绩效预算管理工作计划

一、前言
为了进一步提高财政资金使用效益，加强预算管理，实现财政资金科学化、精细化管理，根据我国财政预算绩效管理工作要求，结合我单位实际情况，特制定本绩效预算管理工作计划。

二、工作目标
1. 全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2. 建立健全预算绩效管理制度，实现预算编制、执行、监督、评价的闭环管理。

3. 提高预算绩效管理水平，确保财政资金安全、高效、合规使用。

三、工作内容
1. 完善预算绩效管理制度
（1）制定《绩效预算管理办法》，明确绩效预算管理的原则、程序、方法等。

（2）修订《预算编制办法》，将绩效目标纳入预算编制全过程。

（3）制定《预算执行管理办法》，加强对预算执行的监控。

2. 建立预算绩效评价体系
（1）制定绩效评价指标体系，科学合理设置指标。

（2）开展预算项目绩效评价，对项目实施情况进行跟踪监测。

（3）根据评价结果，对项目进行调整和优化。

3. 加强预算绩效管理培训
（1）组织预算绩效管理培训，提高全体人员绩效管理意识。

（2）邀请专家学者进行授课，提升绩效管理人员的专业水平。

4. 优化预算绩效管理流程
（1）简化预算编制流程，提高预算编制效率。

（2）加强预算执行监控，确保预算执行到位。

（3）完善绩效评价结果运用，推动预算绩效管理工作持续改进。

四、工作措施
1. 加强组织领导，成立绩效预算管理工作领导小组，统筹协调推进绩效预算管理工作。

2. 明确责任分工，各部门、各岗位明确绩效预算管理职责。

3. 强化监督检查，对绩效预算管理工作进行定期检查，发现问题及时整改。

4. 加强与上级部门的沟通协调，及时汇报绩效预算管理工作进展情况。

五、时间安排
1. 第一阶段（2023年1月-2月）：制定绩效预算管理办法，开展绩效预算管理培训。

2. 第二阶段（2023年3月-5月）：修订预算编制办法，开展预算项目绩效评价。

3. 第三阶段（2023年6月-8月）：优化预算绩效管理流程，加强预算执行监控。

4. 第四阶段（2023年9月-12月）：总结绩效预算管理工作，形成工作成果。

六、预期成果
1. 建立健全预算绩效管理制度，实现预算编制、执行、监督、评价的闭环管理。

2. 提高财政资金使用效益，确保财政资金安全、高效、合规使用。

3. 提升预算绩效管理水平，为我国财政事业可持续发展提供有力保障。