岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)
廉政风险点及防控措施岗位自查表
廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。
在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。
为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。
二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。
b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。
加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。
2. 权力运行a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。
b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。
加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。
3. 便民服务a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。
b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。
加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。
4. 执法管理a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。
b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。
加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。
5. 审计监督a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。
b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。
严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。
6. 信访工作a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。
b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。
加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。
7. 公共资源分配a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。
b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。
加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。
8. 社会帮扶a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。
个人岗位廉政风险识别和自我防控表 - 副本
单位：平度市蓼兰镇何家店学校填表日期：2018年4月10日
姓名
职务
任现职时间
年月
所在科室（教研组）
主要职责
1认真参加学校组织的业务学习及各项社会活动。
2.努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识，理解、掌握课程标准。
3.上好每一节课，教学目的明确，恰当处理教材的重点、难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，运用好多媒体教学手段充分调动学生学习的积极性，关注课堂学生表现，预防意外事故发生，完成预定的教学计划和任务。
风险类别
潜在风险点
自我防控措施
思想道
德风险
1对待学生中可能存在私心、有所偏袒
1在教育教学中，公平公正地对待每位学生，无偏袒，无私心，接受学生和家长监督.
2增强法律意识,接受党风行风监督.
2,接受学生家长送礼物、请吃饭或委托家长为自己办私事。
……
岗位履
责风险
1工作不到位
1遵循教学规律，落实教学常规，按时完成教学任务，努力提高教学质量
2严格执行格遵守学校的各项规章制度，导致工作失误。
……
注：此表适用于教体局局级领导、局机关工作人员及各学校领导、班子成员和教职工填写。
填报人（签字）：科室负责人（签字）：分管领导（签字）：
个人岗位廉政风险及防控措施登记表
单位审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
表二
社会廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
姓名
职务
表一
岗位廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
姓名
职务
岗位职责
风
险
点
主
要
表
现及风险等级
1、业务知识不精，在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级
2、工作不细致，对干部职工普法宣传教育力度不足。三级
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13、52条
防控
措施
1、加强业务知识学习，不断提高自身综合素质，提高工作能力；
2、严于律己，遵守国家法律法规及总队规章制度，恪守个人岗位职责
3、加强专业知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感，树立廉洁意识、责任意识。
科室审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
工作岗位
风险点主要表现及风险等级
道德风险：
放松了政治理论学习和党性锻炼，导致思想蜕变，信念滑坡。
等级：二
社交风险：
队社会不良风气不抵制，导致是非不分，随波逐流。
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表(21637)
导，做好学因生特化工作。
分工作，实事求是地分析法律，研究改造数与学的方法。
潜在风险
内容及等级
1.不注意学习中小学教师职业道德规范,作出有控制所形象的合计。
2.日常数学工作不认真,不严重,出现学生发展,选学,打算等行为。
3.不能公平对待每个学生,对学生有类和成绩观言行,有体育成变和体现行为。
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表(21637)
单位：填表时间：年月.日
姓名
任教学科
岗位名称
班主任（或具体
教学教辅岗位、）
主要职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针,对全体学生全面负责,既做书两人,需使同于学科
教学之中，以身作则，积极主动成绩的活主任做好学生的思想政治工作。
2 .认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动。
3.努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识,理解,掌握课程标准,制订本学科
学霸、学年数学工作计划、经济教材、了解、研究学生，积极参加教育、教学研究和集体
4.上对每一节课,数学日的明确,恰当处理教材的重点,建立,法解,范准确,请完整学
方法，运用好多媒体教学手段充分调动学生学习的积极性，关注课堂学生表现，预防意外事故发生，完成预定的教学计划和任务。
5.存在有位家教行为。
风险
防控
措施
，加强政治思想教育，严峻遵守中心学教师职业道德规范。
3.在教育教学中,公平公正地划将每位学生,无衡程,无私心,接受学生和家长监督。
5.不进行有偿家庭。
单位
审查意见
监督责任人签字：
年月日
个人廉政风险识别防控表(样表)
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表。
岗位（个人）廉政风险识别防控表
岗位（个人）廉政风险识别防控表岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表
填表人签字：分管领导签字：
附件2：
岗位（个人）廉政风险识别防控表。
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
填表日期：2012年8月15日
姓名
韩小丹
职务
副调研员
岗位职权
根据委党组决定，协助和配合林万震副主任工作。
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
可能存在因放松政治理论学习，导致价值观不正确造成行为失范。
低级
加强政治理论学习，树立在不能抵御社会上不良风气的影响。
低级
增强拒腐防变能力，依法依规履职。
分管领导核查意见
年 月 日
纪检监察部门审核意见
年 月 日
廉政风险防控领导小组意见
年 月 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
岗位履责风险
协助和配合林万震副主任工作，可能存在理解意图有偏差，提出的意见或建议不适宜。
低级
努力适应协助和配合林万震副主任的工作。
业务流程风险
协助和配合林万震副主任工作。
低级
廉洁自律，不参与与岗位职责无关的事务。
规章制度风险
可能存在反腐倡廉宣传教育手段陈旧，相关规章制度不健全。
低级
丰富宣传教育方式和手段，完善各项规章制度。
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：建筑工程学院2018年6月22日
姓名
韩保民
职务
副院长
科室
一岗双责
岗位
职责
协助院长做好学院科研、学科建设、研究生管理等工作；做好学院科研计划目标制定、分解实施、管理和完成措施制定；做好各级各类科研项目、学科平台、学位点申报的组织工作；负责大学生创新立项的申报与验收工作；负责档案立卷的管理工作，联系测绘工程系。
认真学习学校、学校有关文件及规定，严格按照程序和规定办事，自觉接受监督。公开招生复试流程和标准，过程透明，接受外界监督，做好保密工作；在评选奖学金、先进时严格按规定和程序，并公示。
三级
三级
注：1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表环境等四个方面入手、查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉政风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
制定危险防控措施，以制度约束人；加强对廉政措施及科研管理、学术诚信危害学习，提高自我防控意识；加强科研管理及学术诚信的监管措施，鼓励老师相互监督。
二级
二级
研究生出题
复试与日常管理
1.研究生招生过程中，出题保密工作没做好，导致考试信息泄露；2.复试环节，没有按照统一标准执行，受到外部委托的影响，造成不公；3.研究生调剂中选择考试没有标准，随意选择；4.研究生各种奖助学金及荣誉称号评选不规范，标准因人而定。
廉政
职责
以身作则认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度，在工作中不徇私舞弊，不利用工作之便接收他人财务。
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表示范表-福州发改委
处室名称：填表日期：2012年8月15日
姓名
李占卫
职务
党组成员、副主任
岗位职权
分管综合处工作。
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
权力观、利益观不正确造成权力失控、行为失范。工作观不正确造成工作责任心松懈。
中级
加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界观、价值观。树立正确的工作态度，增强工作的责任心。
低级
①深入基层单位了解经济运行情况。
②多征求县市区意见。
规章制度风险
分管处室没有建立定期学习廉政工作制度。
低级
今后加强廉政方面的组织学习。
外部环境风险
①不能抵御社会上不良风气的影响。
②有可能产生不平衡思想和想法
中级
①增强拒腐防变能力。
②净化朋友交往的圈子，业余
时间多读书。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
科室负责人初审意见
年月日
分管领导核查意见
年月日
纪检监察部门审核意见
年月日
廉政风险防控领导小组意见
年月日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
3.表格请双面打印。
岗位履责风险
①对福州市经济社会发展情况把握不够，对存在问题了解不够。
②经济分析质量不高。
③县市区经济指标分析不科学。
中级
①进一步加强学习，深入了解福州各方面情况。
②深入基层，掌握经济运行第一手资料。
③公正、实事求是分解任务指标。
业务流程风险
①经济分析没有深入县区一线了解基本情况。
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门：填表日期：
姓名
岗位及职务
某单位副职领导
主要职责
略
权力清单
1.财产财务管理权；2.行政事务管理权。
风险类别
廉洁风险点
表现形式
防控措施
岗位潜在
廉洁风险
参与重大问题决策，大额资金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。
对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。
通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
本人签字：部门负责人签字：
分管（或主管）领导பைடு நூலகம்字：
注：填写内容如有需要，可另附页
个人岗位廉政风险点自查表模板
个人岗位廉政风险点自查表模板一、基本信息1. 姓名：____________________2. 部门：____________________3. 职位：____________________4. 工作内容：____________________二、廉政风险点自查内容1. 思想道德风险（1）是否存在违反社会主义核心价值观的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在利用职权谋取个人私利的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在违反职业道德的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否2. 制度机制风险（1）是否存在工作流程不完善，导致权力寻租的空间？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在内部管理制度不健全，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对下级或同事的监督不到位，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否3. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权、越权行事的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在利用职权干预正常业务流程的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在利用职权为亲朋好友谋取利益的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否4. 人际关系风险（1）是否存在利用职权与他人建立不正当关系的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在收受他人财物、礼品、礼金等不当行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在利用职权为他人谋取利益，从中谋取好处的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否5. 家庭风险（1）是否存在家庭成员利用本人职权谋取利益的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在家庭成员涉及违法违纪行为，影响本人形象和廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在家庭经济状况不清，可能导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否6. 业务操作风险（1）是否存在业务操作不规范，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在对业务知识掌握不足，导致无法有效防范廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对业务流程监督不到位，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否7. 自我保护意识风险（1）是否存在对廉政风险认识不足，缺乏自我保护意识？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在对廉政风险防控措施落实不到位？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对廉政风险防控知识掌握不足？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否三、廉政风险防控措施1. 针对思想道德风险，加强自我教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，严守职业道德。
个人廉政风险点和自我防控承诺表
措 施
下一
步防控措施承诺及措施内容和出台或实施时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
有关
建议
注：内容填写不下，可另附纸
附件3
单位（部门）廉政风险和防控承诺表
单位：
单位
（部门）
工作
职责
职能
廉政风险点内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
已采取
的防控
措 施
下一
步防控措施承诺及措施内容和出台或实施时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
附件1
个人廉政风险点和自我防控承诺表
单位：
姓名
岗位职务
个人
工作
职责
职能
廉政风险点内容
1
2
3
4
5
6
7
已采取
的防控
措 施
下一
步防控措施及承诺
1
2
3
4
5
6
7
8
9
有关
建议
注：内容填写不下，可另附纸
附件2
处（室、队、所）廉政风险和防控承诺表
单位：
处（室）
队、所
工作
职责
职能
廉政风险点内容
1
2
34Βιβλιοθήκη 5678
9
已采取
10
11
12
有关
建议
注：内容填写不下，可另附纸
附件4
岗位廉政风险点汇总表
单位：
序号
岗位廉政风险识别、自我防控表
职务
任职时间
年月
分管工作
一岗
双责
岗位
职责
党风廉政职责
风险类别
潜在风险点
风险等级
评估
自我防控措施
岗位
履责风险
外部环境
风险
部门审核意见：党总支审核意见：防控领导小组审核意见：填表日期：年月日
岗位廉政风险识别、自我防控表（部门）
单位
名称
负责人
编制人数
部门
职责
1、2、3、……
党风廉政
职责
1、2、3、……
岗位廉政风险识别、自我防控表（一般员工）
姓名
职务（职称）
工程师
任职时间
1999年12月
所属部门
资源管理部
岗位
职责
风险类别
风险点
风险评估
自我防控措施
岗位职责
业务流程
。
规章制度
部门审核意见：党总支审核意见：防控领导小组审核意见填表日期：2011年11月18日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ岗位廉政风险识别、自我防控表（处级干部）
部门：
风险
类别
潜在风险点
风险
识别
部门自我防控措施
业务流程风险
制度机制
风险
外部环境风险
党总支
意见
防控领导小组
意见
填表时间：年月日
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：图书馆 2020年11月19日
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：管理学院 2020年11月30日
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、
外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注重小节，管好自己的八小时之外，纯洁自己的生活圈。本职工作。
2、不断增强业务技能，提高责任心。
业务流程风险
1、工作中缺乏吃苦耐劳精神。
2、业务工作不够精湛。
3、不能认真研究业务知识。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
制度机制风险
1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。
2、制定的规章制度贯彻落实不到位。
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够，理想信念不够坚定。
2、工作中有消极思想，不够积极进取。
3、不能够端正工作学习态度，导致工作中出现错误。
1、加强政治理论学习。
2、端正态度，增强创新意识。
岗位职责风险
1、工作中有应付思想，导致工作不够细致全面。
2、责任心存在差距，对工作有应付思想。
5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够充分发挥出应有的作用。
1、定期梳理、补充、完善各项制度规章，促进更具有实用性、可操作性。
2、经常对制度的执行情况进行检查，确保各项制度落实贯彻。
外部环境风险
1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效率。
2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯的事情也是听之任之。
3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八小时以外。
3、对整个系统的业务工作指导检查较少。
4、业务开拓意识较差，强调客观较多。
5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤罚劣的效果。
1、自觉加强政治理论学习，深刻牢记宗旨意识。
2、不断加强对基础工作的了解，平时多积累资料。
3、加强对业务知识的学习，充分调动各企业的积极性。
4、积极增强创新意识。
岗位职责风险
1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人，工作中不能争创一流。
2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属企业发展对象情况，有可能降低党员标准。
3、对具体业务工作存在应付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。
4、工作中往往停留在传达表面，开拓意识较差。
1、努力学习新的业务知识，不断发挥供销社在新农村建设中的作用。
2、从细致做起，做好本职工作。
3、组织建设在党委领导下，全面办理
3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。
认真落实各项规章制度。
外部环境风险
1、对外界不正之风听之任之。
2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友。
加强自我意识，增强责任心
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。
2、对具体业务了解不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。
业务流程风险
1、不能科学合理制定工作计划。
2、业务工作不精通。
3、开展工作按经验去办理。
严格遵守业务工作流程，按制度规定办理。
制度机制风险
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和监督力。
4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等。