内部质量体系审核报告IATF16949

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IATF16949-2023供应商评估内审报告

IATF16949-2023供应商评估内审报告概述本报告旨在评估供应商在IATF-2023标准要求下的内部审计情况。

通过对供应商内部审计的分析和评估，以确定其是否符合标准要求，并提出改进建议。

内部审核情况分析根据供应商提供的文件和信息，我们进行了供应商的内部审核情况分析。

以下是我们的观察和评估：1. 内部审核计划：供应商提供了详细的内部审核计划，涵盖了所有关键的过程和流程。

内部审核计划与IATF-2023标准要求相一致。

2. 内部审核执行：供应商按照内部审核计划执行了内部审核活动。

审核员遵循了审核程序和方法，并对关键过程进行了审查。

3. 内部审核结果：审核结果显示，供应商已经针对标准要求中的问题进行了整改。

内部审核报告记录了发现的问题、整改措施和验证结果。

评估结果基于我们对供应商内部审核情况的分析和评估，我们得出以下评估结果：1. 符合要求：供应商的内部审核工作符合IATF-2023标准要求。

审核活动的执行和整改措施的落实，表明供应商对质量管理体系的有效性和持续改进有明确的认识和控制。

2. 改进建议：尽管供应商的内部审核工作符合要求，但我们建议供应商继续加强对非关键过程的审核，以全面提升质量管理体系的效果和效率。

总结供应商在IATF-2023标准要求下的内部审核工作做得不错。

我们鼓励供应商继续遵守标准要求，并持续改进和完善其质量管理体系。

该报告仅基于供应商提供的文件和信息进行评估，可能存在信息不全或不准确的情况。

请供应商对其内部审核工作的有效性和准确性进行自行评估和确认。

----*注意：该报告仅为内审报告示例，实际报告内容可能因实际情况而有所不同。

请根据具体要求和情况进行相应调整。

*。

IATF16949内部审核报告

质量管理体系文件
编制和更新
形成文件的信息的控制
记录的保存
工程规范
运行策划和控制
保密
产品和服务要求
顾客沟通
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
顾客指定的特殊特性
组织制造可行性
产品和服务要求的更改
产品和服务的设计和开发
总则
设计和开发策划
产品设计技能
带有嵌入式软件产品开发
设计和开发输入
产品设计输入
制造过程设计输入
审核总结评价报告:
按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949：2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。
4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。
5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制计划执行。
6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。
本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100%反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。

IATF16949内审资料完整版本(内部审核)

5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率
P2 S1 领导作用高层 5 领导作用
5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1 组织作用职责权限-补充
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
高层
C P3
M2
风险机遇
高层
6.1 应对风险机遇措施
6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施
QR9.2-01 NO.2016
有限公司
2016 年质量管理体系内部审核方案
IATF16949：2016
品通〔2016〕第 11 号
编制：
审核：
批准：
一、审核目的：
品管部
2016 年 10 月 20 日
1
目录
QR9.2-01内部审核方案 QR9.2-02内部审核实施计划 QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程 QR9.2-04内部审核报告 QR9.2-05内审不符合报告及整改 QR9.2-06末次会议纪要 QR9.2-06首次会议纪要 QR9.2-06首末次会议签到表内审检查表
8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理
7.1.5.1.1 MSA
7.1.5.2.1 校准验证记录
7.1.5.3 实验室要求
7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训
7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力
7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权
7.5.1.1 QMS 文件
存档备
2
十二、体系审核方案
审核频率
审核部门
内审员
序号
过程代号
过程名称
过程归口
ISO9001:2015 条款

IATF16949-2023采购流程内审报告

IATF16949-2023采购流程内审报告
1. 概述
本报告旨在对公司采购流程的符合性进行内部审核。

审核遵循IATF-2023质量管理体系要求进行。

2. 审核范围
本次内审主要关注公司的采购流程，包括采购需求确认、供应商选择与评估、合同签订与执行等环节。

3. 内审发现与评估
根据IATF-2023标准要求，我们对公司的采购流程进行了全面的内部审核，并发现以下问题：
- 采购需求确认过程中，未能充分考虑产品质量要求和技术规格，导致后续采购活动出现问题的风险增加。

- 供应商选择与评估过程中，存在一定的主观性和不完全的评估指标，需要进一步优化评估体系。

- 合同签订与执行过程中，缺乏有效的合同管理机制，合同履约风险较高。

通过对以上问题的评估，我们认为公司的采购流程需要进行改进和优化。

4. 改进建议
基于发现的问题和评估结果，我们提出以下改进建议：
- 优化采购需求确认流程，确保充分考虑产品质量要求和技术规格，降低后续采购风险。

- 完善供应商选择与评估指标，确保客观、全面、准确地评估供应商的能力和可靠性。

- 建立起有效的合同管理机制，包括合同签订、履约跟踪等环节，降低合同履约风险。

5. 结论
本次内审发现了公司采购流程存在的问题，并提出了相应的改进建议。

我们建议公司尽快根据改进建议进行内部流程优化，以确保采购流程符合IATF-2023质量管理体系要求，提高采购活动的质量和效率。

以上为本次内审报告。

内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。

三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。

文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。

四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。

这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。

2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。

供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。

3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。

产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。

4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。

这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。

5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。

公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。

同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。

公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。

2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。

公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。

3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。

公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。

五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。

IATF16949质量管理体系内部审核计划

IATF16949质量管理体系内部审核计划内部审核计划需要充分考虑以下几个方面：
3.审核目标：明确内部审核的目标和重点。

内部审核的目标主要包括
评估质量管理体系的合规性、发现潜在问题和风险、提供持续改进的机会等。

根据组织的实际情况，确定重点审核的方向和内容，例如供应商管理、生产过程控制、产品质量评估等。

5.审核方法：内部审核可以采用不同的方法，包括文档审核、现场检查、采访等。

根据审核目标和范围，确定适合的审核方法。

同时，还需确
定审核程序和流程，明确审核人员的角色和责任。

7.审核计划：根据以上要素，制定一个详细的内部审核计划，明确每
一次审核的时间、地点、内容和参与人员。

同时，还需确保计划合理，并
考虑到其他重要活动和时间限制。

8.审核报告和跟踪：内部审核结束后，需要撰写内部审核报告，对审
核结果进行总结和评估。

根据审核结果，制定相应的改进措施，并进行跟
踪和监控，确保问题的解决和改进的实施。

IATF16949体系审核

I A T F16949体系审核一阶段审核顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系筹划：过程限制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险限制方案、程序文件清单、手册、记录清单；内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度方案、审核方案、审核报告等治理评审：评审方案、评审报告等；过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务方案中规定内容、质量目标、质量本钱分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料〔汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等I顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等.二阶段审核1、治理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析〔竞争对手、行业标杆等I宏观因素分析〔政治、经济、文化等I微观分析〔行业、产品结构/定位、开展趋势等〕；企业风险分析：产品平安、生产平安、环保、财务、设计、制造、供给、行业等；公司战略：未来3〜5年的公司总体战略规划及目标,战略展开〔职能战略〕及战略目标展开；年度业务方案/经营方案制订及统计：根据公司总体战略目标制订本年度公司级业务方案并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改良举措.需提交连续12个月的统计结果.业务方案包括每个顾客及供给商的业绩监控、质量本钱、质量目标、经营性指标、治理性指标、过程指标等.治理评审治理评审方案-各部门汇报资料汇总一治理评审会议签到一治理评审报告一持续改良方案一实施结果；体系审核内部审核实施方案一审核实施记录一体系审核报告一不符合项报告含原因分析、纠正举措及验证〕T不符合项分布表一首/末次会议签到表;过程审核过程审核年度方案T过程审核实施方案T审核实施记录T过程审核报告T不符合项报告〔含原因分析、纠正举措及验证〕T不符合汇总表T首末次会议签到表；产品产品审核年度方案T产品审核实施方案T实施记录〔含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告〕T产品审核报告；2、生产生产方案：客户订单/销售方案T制造可行性评审T生产方案T生产指令T生产统计；包括产能分析；生产工艺治理：作业准备验证〔首检〕工艺参数监控记录〔如生产不负责那么由质量负责〕;生产过程限制：交接班记录、生产动态记录〔设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等〕；现场治理：区域划分〔生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等I 产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备台帐T设备卡T年度保养方案T保养记录T日常点检记录T维修记录T绩效指标统计满足预测性维修要求；新设备或大修后T设备验收记录T台账T设备履历；设备标识环境保护设备/平安防护设备/关键设备的标识及状态标识:待修、停用、正常等〕；特种设备治理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等. 4、工装新工装：开发方案T工装设计〔图纸、标准等〕T采购订单/自制方案T验收单〔检验记录等〕T 台帐日常治理:台帐T库存定期检查记录T维修记录T定期精度检查报告报T工装履历一废申请单〔要填上处置记录〕工装标识：编号、产权及状态标识〔待修、停用、正常、报废等〕；注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具〔含磨具I可重复利用的物流器具等.5、质量新的原料或新零件T样品报告〔公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等〕；常规采购的产品T报检单T进货检验记录；生产过程：工艺参数监控记录〔如质量不负责那么由生产负责、产品检验报告书、过程质量记录〔自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场限制图、定期Cpk分析报告等;、成品检验记录〔检验记录单、报告书I标识〔现场要有即可I顾客来料检验记录；退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表T汇总-8D报告一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；该项由营销或质量提供！不合格限制：不合格处置单、如报废那么有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表一定期的不合格优先减免方案一纠正/预防举措验证记录一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；针对重大不合格工程一纠正/预防举措验证记录一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；监视和测量装置：台帐一校；隹/检定方案一校准/检定记录〔内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等一有效期标识一试用前的校正记录一试验设备的日常点检记录一定期巡查记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表〔如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等〕等；定期的MSA分析报告；实验室：标准样品一览表一样品标识卡；实验室环境条件监控记录〔温湿度、清洁度等；试验样品登记T试验原始记录T试验报告T试验样品处理记录等；6、技术新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；所有汽车产品的PPAP资料,包括所有产品的图纸、限制方案、工艺文件.过程验证：工艺验证记录〔PPK、MSA、特殊过程、产能、本钱、合格率等〕；设计更改：申请单一变更前的评审一变更方案一变更记录一变更后的评审一技术通知单/文件更改通知单一相关文件修订〔图纸、标准、FMEAs、限制方案、工艺、检验规程等〕一变更履历；技术文件治理技术文件清单T文件归档记录T复印分发记录T修订记录T修订后的收发记录T借阅记录；外来文件清单〔与产品有关的标准〕T文件归档记录T复印分发记录T有效性检查及更新记录T借阅记录;7、营销市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；顾客档案：顾客清单T顾客特殊要求清单；合同治理〔包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等〕T合同评审表；订单治理：顾客订单/销售方案T可制造性评审记录T月度订单登记T发货方案T订单执行跟踪记录T发货记录T销售业绩统计；退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表T汇总-8D报告一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订〔限制方案、FMEAs、工艺、检验规程等〕；该项由质量或营销提供！满意度治理：顾客满意度调查表〔发给客户〕/顾客满意度测评〔内部评价〕一顾客满意度评价报告；顾客文件治理：顾客文件清单〔顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等〕一文件归档记录一复印分发记录一更新记录一修订后的收发记录一借阅记录；8、采购供给商资料：可接受供给商清单T供给商资料〔根本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件〔含质量体系、环境体系等、、特殊行业生产许可证运输证复印件、危险废弃物处理资质等；供方评价供方开发方案T资料收集T潜在供方清单T评审方案T供给商评审记录T可接受供给商清单T采购协议〔新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等〕；样件治理：新品开发T技术文件签订和发放〔各类协议、图纸、标准等〕TOTS送样一样件认可TPPAP提交〔必要时〕TPPAP认可〔必要时〕T量采；变更治理：更新后的文件T文件收发记录〔旧文件回收、新文件发放〕T零件更改后送样送样T样件认可TPPAP提交TPPAP认可T量采切换；采购治理物料需求方案T采购方案T采购订单T报检单T进货检验记录一入库单T供给商业绩评定不合格限制：不合格处置单T处置记录〔退货、挑选等一供方整改T整改验证记录T供给商业绩考核供方文件治理：与供方有关的文件清单〔标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等〕T文件归档记录T复印分发记录T更新记录T修订后的收发记录9、仓库账卡物一致、标识清楚、堆放整洁、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等相关方财产治理〔硬件：设备、工装模具/检具/物流器具、材料或零件等〕：相关方财产清单T到货通知T检查记录T产权标识一入库治理T出货记录/消耗记录/周转记录T定期检查/保养/维护或维修记录T损坏记录〔如有〕T报告相关方的记录〔如有〕；具体治理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的治理要求进行；10、人力资源培训：培训需求〔各部门提出、公司战略、岗位水平评价、新员工/转岗员工、平安/环保、新品开发等〕T年度培训方案T月度培训方案T培训记录〔签到表、培训记录〕T培训效果评价；人力资源治理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及水平评价、员工绩效考核、顶岗方案、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动.满意度评价：员工满意度调查T员工满意度调查汇总分析T改良举措及验证；11、文控/记录受控文件清单〔治理性清单〕T文件审批T分发记录T修订记录T修订后的收发记录T借阅记录；记录清单〔含规定的保存周期〕T分发记录T修订记录T修订后的收发记录；说明：1、治理性文件包括手册、方针目标、年度经营方案、程序文件、记录格式、治理制度、操作规程、作业指导书等.2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件.12、财务本钱核算：至少核算到各工序产品本钱；收集生产过程的不合格品、废品数据,核算内部损失.收集顾客退货数据和索赔数据,核算外部损失. 形成质量本钱分析报告,关注质量损失的趋势。

IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告

不符合性质 □观察项轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号：保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：

IATF-16949内审报告

审核目的审核范围审核依据审核日期2018.8.88审核组长 / 审核员受审核过程审核报告的附件：无审核组签字：审核组长：陆豪斌/2018-8-28质量管理体系运行状况评价及结论：质量体系运行内审结果表明，本公司的质量管理体系文件基本符合IATF16949:2016标准的要求适合我厂实际情况，各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作。

对2018年7月28日上海奥世审核发现，各部门能够在规定的时间内完成整改，纠正预防措施有效及过程控制意识明显提高，以顾客为关注焦点的服务意识得到加强建立了持续改进的工作机制管理工作也逐步规范化。

总体来说，本公司质量管理体系运行持续有效，符合IATF16949：2016标准和客户的要求。

纠正措施要求：本次审核未发现不合格项，不必采取纠正措施。

审核报告分发对象与范围：管理层、体系覆盖的各部门。

陆豪斌 / 杨安勇M3 产品安全管理过程、C2 项目管理过程、S7 产品监视测量管理过程、S8 不合格品管理过程审核过程综述：依据IATF16949：2016标准的要求，2018年8月28日共半天时间，主要针对7月第三方审核发现问题所在的过程进行了内部质量管理体系审核。

8月27日上午召开了首次会议，管理者代表陆豪斌对审核工作提出了要求。

审核组先后到过程发生的处所进行了现场审核。

审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对过程运行情况进行了全面的检查，对文件资料进行了认真审核，对2018年7月28日上海奥世审核发现的不合格项纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

8月28日下午末次会议前审核组长杨安勇召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。

末次会议上审核组报告了审核情况，审核组长陆豪斌提出了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。

不符合项统计与分析：1.本次专项内部审核发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 0 项。

2.对2018年7月28日上海奥世审核发现的4项不合格项，均都整改完毕，采取的纠正预防措施经验证运行有效，无其它同类现象或类似的问题发生，采取的整改纠正措施未影响到其它过程。

IATF16949质量标准评审报告(完整版)

IATF16949质量标准评审报告(完整版)1. 简介本文档是对公司进行IATF质量标准评审的报告。

评审过程主要包括对公司质量管理体系的审核以及对具体项目的评估。

2. 背景为了提高公司的质量管理水平和产品质量稳定性，公司决定参与IATF质量标准的评审。

本次评审旨在评估公司是否符合IATF 的要求，并发现存在的问题和改进的空间。

3. 评审内容3.1 质量管理体系审核对公司的质量管理体系进行了全面的审核。

包括但不限于以下方面的评估：- 质量政策和质量目标的制定和实施情况- 公司文件和记录的管理与控制- 流程控制和检测控制的执行情况- 内部审核和管理评审的进行情况- 不符合品和纠正措施的管理与控制3.2 项目评估选择了公司某一具体项目进行评估。

主要评估内容包括：- 项目的需求管理和变更控制- 供应链管理和供应商评估- 设计与开发过程的管理和验证- 生产过程的控制和改进- 产品的实验室测试和验证- 客户投诉和质量问题的处理4. 评审结果4.1 质量管理体系审核结果针对质量管理体系的审核，综合评估结果如下：- 公司质量管理体系符合IATF标准的要求，但存在少数缺陷和改进空间。

- 公司在质量政策和目标制定方面表现良好，文件和记录管理得较好。

- 在流程控制和检测控制方面，有一些操作不够规范或不完善，需要加强。

- 内部审核和管理评审的频率和深度需要进一步提高。

- 不符合品和纠正措施的管理和控制需要更加严格和规范。

4.2 项目评估结果针对具体项目的评估，综合评估结果如下：- 项目在需求管理和变更控制方面执行较好，但仍有一些改进的空间。

- 供应链管理和供应商评估良好，但需要更加严格的供应商审核和监控。

- 设计与开发过程的管理和验证较为规范，但需要更加完善的设计验证过程。

- 生产过程的控制和改进需要进一步加强，特别是在操作规范和变更控制方面。

- 产品的实验室测试和验证表现良好，但需要注意一些实验室设备的校准和维护。

- 客户投诉和质量问题的处理需要更加及时和有效。

IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)

c). IATF16949所要求的书面程序?
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

【内部质量体系审核报告】

内部质量体系审核报告1、审核目的通过对质量管理体系进行全面审核，了解质量管理体系与IATF16949：2016标准的符合性，适宜性和充分性，确保公司一次顺利通过换版审核。

2、审核范围位于中国山东省聊城市阳谷县蒙冠路（火车站南2公里）的山东阳谷福泰化工有限公司的癸酸钴、硼酰化钴的设计开发、生产3、主持人员：江克森4、参加人员：刘福文、布乃胜、刘福运、唐士龙、许庆勇、胡爱清、笪元年、张瑞风、刘静5、会议日期：2017-10-18 15:30-16:306、审核依据⊙IATF16949:2016 ⊙质量手册⊙程序文件⊙作业指导书⊙顾客特殊要求⊙相关法律法规7、审核方法基于过程方法通过管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈等方式进行审核8、审核总结8.1内审评价2017年10月15日-10月18日，由管理者代表江克森带领内审员唐士龙、刘福运、笪元年、许庆勇组成2017年度IATF16949内审小组分别对公司管理层、综合部、生产部、技质部、销售部、采购部、财务部涉及的17个过程进行审核，审核过程基于过程方法，采用管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈的方式对汽车内饰用玻璃纤维短切毡的设计、制造涉及的标准要求、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导、工艺文件、现场活动、顾客特殊要求、相关法律法规等进行审核，发现2个轻微不符合项，分别是:①审核组在审核技质部C2设计开发过程时，发现特殊特性清单未对产品安全性和法规符合性的符号予以明确，不符合IATF16949：2016质量管理体系 4.4.1.2条款；②审核组在审核技质部S3设备、设施管理过程时，发现设备点检表中9.29日未进行点检，也没有情况说明，不符合IATF16949:2016标准7.1.3条款。

根据不符合项的性质、风险和对顾客的影响，以及现场实际状况，审核组认为公司已建立了符合IATF16949：2016标准要求的质量管理体系，运行基本有效，公司有能力提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务。

IATF16949认证内审报告

IATF16949认证内审报告概述本报告旨在总结与IATF质量管理体系认证相关的内审过程和结果。

内审目的内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合IATF认证的要求，并提供改进建议。

内审范围本次内审涵盖了组织内的各个部门和流程，包括但不限于：- 质量管理手册- 基础文件控制- 管理责任- 质量策划- 设计开发过程- 供应商管理- 过程验证- 按需制造- 测量、分析和改进内审结果经过对各个部门和流程的内审，我们得出以下结论：1. 质量管理手册和基础文件控制方面：- 质量管理手册包含了所有必要的政策和程序，并与IATF认证要求一致。

- 基础文件控制的执行较为规范，确保各个部门使用的文件版本一致。

2. 管理责任方面：- 高层管理层对质量管理体系的重要性有清晰的认识，并通过有效的组织结构和资源分配来支持质量管理工作。

3. 质量策划方面：- 质量策划文件制定合理，包括质量目标、过程评估和持续改进计划。

4. 设计开发过程方面：- 设计开发过程符合IATF认证要求，并有相应的设计记录和验证文件。

5. 供应商管理方面：- 供应商选择和评估程序有效，并有相应的供应商合作协议和评估记录。

6. 过程验证方面：- 各个生产过程都有相应的过程验证计划和记录。

7. 按需制造方面：- 按需制造方案制定合理，并有相应的生产记录和交付清单。

8. 测量、分析和改进方面：- 测量和分析工具使用得当，对过程和产品的监控有效。

- 改进措施的跟踪和验证流程规范，确保问题得到及时解决和改善。

改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议以进一步优化质量管理体系和达到更好的IATF认证表现：1. 加强对质量管理体系的宣传和培训，确保所有员工了解和遵守相关要求。

2. 进一步优化文件控制程序，确保各个部门及时更新和使用正确的文件版本。

3. 定期评估和优化供应商管理程序，确保供应商的质量与绩效满足要求。

4. 加强对生产过程的监控和测量，及时发现和纠正潜在问题。

IATF16949内部审核报告

IATF16949内部审核报告报告目的：审核范围：本次内部审核的范围为公司的质量管理体系，包括各个部门和流程的实施情况。

审核过程：结果总结：1.公司对质量管理具有很高的重视程度，各级管理人员对质量目标和要求有清晰的认识，并且能够将其传达给所有员工。

2.公司的质量管理体系文件完整且合理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

这些文件明确规定了各个流程的执行要求和控制点，并且能够有效地指导操作人员的工作。

3.公司对供应链管理进行了有效控制，与供应商之间建立了良好的合作关系，并且对关键供应商进行了评估和审核。

公司与供应商之间的信息沟通畅通，能够及时共享关键质量信息。

4.公司的过程控制能力较强，流程中的关键参数和控制点得到了有效的管理和监控。

员工对工作指导和流程要求有清晰的认识，并且能够按要求操作。

在实地考察中，我们观察到公司的生产线运行稳定，产品质量良好。

5.公司对非符合品进行了有效的控制和处理，能够及时发现问题，并采取正确的纠正和预防措施。

公司对产品的追溯能力较强，能够快速定位和解决质量问题。

除了上述的优点以外，我们还发现了一些需要改进的地方：1.公司的内部沟通还需要进一步改善，各部门之间信息交流不够及时和清晰。

一些部门存在信息孤岛问题，导致信息流动不畅。

建议加强内部沟通渠道，并制定相应的沟通流程。

2.公司在一些流程执行过程中缺乏足够的数据分析和改进措施。

建议加强数据分析能力，对关键性指标进行监测和分析，并及时采取改进措施。

3.公司的员工培训和能力发展需要加强。

建议制定全面的培训计划，提升员工的技能和意识，帮助他们更好地理解和执行质量管理要求。

改进措施：基于以上的结论和观察，我们建议公司采取以下改进措施：1.建立和完善内部沟通机制，促进各部门之间的信息共享和协作。

2.加强数据分析和过程改进的培训，提高员工的问题分析和解决能力。

3.制定全面的员工培训计划，提高员工的技能和意识。

以上是本次内部审核的报告，请公司各级管理人员和相关部门认真阅读，并制定相应的改进计划和措施。

内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告IATF16949一、审核背景本次内部审核的对象为公司的质量体系，审核标准为IATF16949。

本次审核的目的是对质量管理体系的构建、运作和效果进行评估，以提升产品质量和满足客户需求。

本次审核的时间为2021年7月1日至7月3日，共计3天，由公司内部审核组成员组成，参与审核的人员包括质量部经理、生产部经理、技术工程师和内审员。

二、审核准备在审核前，审核团队已经收到了质量体系文件和记录的提前通知，并对文件进行了审查。

审核团队还收集了相关的数据和记录，以便在审核过程中对质量体系进行评估和分析。

在审核准备期间，审核团队还与公司质量部门联系，了解公司质量体系的改进措施，并与公司经理沟通，了解公司的质量管理策略以及对未来发展的规划。

三、审核过程本次审核的重点包括以下内容：•质量管理体系文件和记录的完整性和符合性；•质量管理体系的运作的有效性和效率；•公司员工对质量系统的理解和执行；•安全和环境保护的实施情况。

在审核过程中，审核团队仔细审查了公司的质量管理体系文件和记录，对文件的完整性和符合性进行了评估。

审核团队观察了公司生产线上的生产流程，并对公司员工对质量体系的理解和执行进行了访谈。

在此过程中，审核团队还对公司模拟应急情况的应对能力进行了评估。

四、审核结果经过3天的审核，审核团队对公司的质量体系进行了全面评估。

审核团队认为，公司的质量体系文件和记录符合标准要求，管理体系运作有效且效率高。

公司员工对质量体系的理解和执行情况良好，安全和环境保护方面的措施得到了充分实施。

但在审核过程中，审核团队也发现了一些问题。

例如，公司在机器设备维护上的不足，应急救援预案不及时更新等。

针对这些问题，审核团队对公司提出了改进建议和指导意见，并要求公司在规定的时间内整改完毕。

五、审核团队对公司的质量体系给出了积极肯定，认为公司的质量体系符合IATF16949标准要求，并建议公司及时处理存在的问题，进一步完善和提升质量体系，以提高产品质量和客户满意度。

IATF16949：2023内审失误项报告

IATF16949：2023内审失误项报告背景：IATF 是国际汽车行业质量管理体系标准，对汽车制造商和其供应商的质量管理提出了严格的要求。

为了确保符合这一标准，公司进行了内部审核以评估质量管理体系的有效性。

然而，在2023年的内审中发现了一些失误项，本报告旨在汇报这些问题并提出改进建议。

失误项汇总：1. 缺乏对关键供应商的审核：内审过程中未对关键供应商进行充分的审核，导致未能发现供应商方面的潜在风险和质量问题。

2. 文档管理不严谨：发现在文档版本控制方面存在问题，导致过期或错误的文档被误用，影响了质量管理体系的执行和一致性。

3. 不完全的记录和跟踪：在内审中发现，质量问题的记录和跟踪不完善，导致问题未能得到及时解决和改进，影响了质量管理体系的有效性和持续改进。

改进建议：1. 加强关键供应商审核：确保对关键供应商进行充分的审核，包括审核其质量管理体系、能力和历史绩效，以及风险评估。

这样可以减少与供应商相关的质量问题和潜在风险。

2. 加强文档管理及版本控制：建立严格的文档管理流程，包括标识、审查、批准和控制文档版本的程序。

同时，对文档的使用和变更进行仔细的记录和追踪，以确保文档的准确性和及时更新。

3. 建立完善的记录和跟踪系统：确保质量问题的记录和跟踪系统完善，包括问题的登记、识别、分析、解决和关闭的流程和时间表。

此外，定期回顾和分析记录，以识别常见问题并制定相应的改进措施。

结论：内审发现的失误项揭示了质量管理体系中存在的薄弱环节。

通过加强关键供应商审核、完善文档管理及版本控制以及建立完善的记录和跟踪系统，可以提高质量管理体系的有效性和持续改进能力，以满足IATF 标准的要求。

IATF16949-2023质量管理体系内审报告

IATF16949-2023质量管理体系内审报告概述本报告旨在对公司的质量管理体系进行内部审核，以确认其符合IATF-2023标准的要求。

审核范围审核范围涵盖了公司所有涉及质量管理的部门和流程，包括但不限于：- 供应链管理- 设计和开发- 生产制造- 测量和测试- 产品交付和售后服务- 内部沟通和培训- 绩效评估和持续改进审核过程本次内部审核采取了以下步骤：1. 收集了相关文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书和检验报告等。

2. 审核人员进行了现场实地访察，观察了生产过程、设备操作和现场管理等。

3. 进行了与员工的面谈，了解他们对质量管理体系的了解和应用情况。

4. 比对了公司的实际运作情况与IATF-2023标准的要求进行对照。

审核结果经过审核，我们得出以下结论：- 公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的所有要求。

- 公司有着一套完善的质量管理体系文件和程序，并且有效地执行和维护。

- 员工对质量管理体系的意识和理解度较高，能够正确应用相关的工作指导书和程序文件。

- 内部沟通和培训机制有效，有助于促进员工的质量意识和技能提升。

发现的问题和建议在审核过程中，我们发现了以下问题并提出了改进建议：1. 部分工作指导书和程序文件中的流程描述较为简略，建议对其进行详细的补充和说明。

2. 部分岗位的培训记录未能完整保存，建议建立更严格的培训档案管理机制。

3. 部分设备操作规程存在不规范的情况，建议加强操作规程的培训和执行。

4. 部分员工对质量目标和指标的理解程度不够明确，建议加强对质量绩效评估的培训和指导。

结论通过本次内部审核，我们确认公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的要求。

同时，我们提出了改进建议，以进一步提升质量管理体系的效能和应对能力。

IATF16949内部质量体系审核报告范例

IATF16949内部质量体系审核报告目录1.年度内部质量体系审核计划表2.内审实施方案3.内部审核日期安排表4.内审首/末次会议签到表5.质量体系内审检查表6.行动计划7.不合格项分布表8.内部质量审核不符合项报告9.內部质量体系审核报告2017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市场营销C1 ▲报价及项目确定C2▲订单管理C3 ▲设计开发C4 ▲产品制造C5 ▲产品交付C6 ▲顾客反馈处C7 ▲基础设施管S1 ▲监视和测量资源管理S2▲人力资源管理S3▲文件记录管理S4▲采购控制S5 ▲生产设备管理S6▲工装管理S7 ▲产品防护S8 ▲产品服务和放行S9▲不合格品控制S10▲顾客满意度测量S11▲分析评价M3 ▲领导作用M1 ▲策划M2 ▲改进管理过程M6▲管理评审M5 ▲内部审核M4 ▲△计划实施▲已经实施编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据1. ISO9001-2015、IATF16949-2016标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。

2.公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人***B组：管理负责人**五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。