公司原材料采购管理制度

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原材料采购与质量管控制度

原材料子采购与质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司原材料子采购和质量管理工作，确保采购的原材料子符合我司产品质量要求，保证产品质量稳定可靠。

本制度依据国家相关法规法律以及公司内部管理制度编制。

第二条适用范围本制度适用于我司全部涉及原材料子采购和质量管控的部门和人员，包含但不限于采购人员、生产管理人员、质量掌控人员等。

第三条定义1.原材料子：指供应商供应的用于产品制造的各类物质、零部件、半产品等。

2.采购程序：指从需求确认、供应商选择、采购合同签订、样品确认、订单下达、交付验收等一系列采购活动的过程。

3.质量管控：指对于原材料子的质量进行评估、掌控和管理的一系列活动，包含质量检验、质量改进等。

第二章原材料子采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需求提出前，应充分了解产品要求，明确所需原材料子的规格、质量、数量等信息，并填写采购申请表。

2.采购申请表应包含原材料子名称、用途、数量、交货期等认真信息，并经部门负责人审批确认。

第五条供应商选择1.采购部门应依据原材料子的特性和采购需求，选择具备相应资质和信誉的供应商。

2.供应商的选择应建立供应商评估体系，评估指标包含供货本领、质量管理本领、价格竞争力等。

第六条采购合同签订1.采购部门与供应商进行合同谈判并达成全都后，应签订正式的采购合同。

2.采购合同应明确双方的权益和义务，包含原材料子的规格、质量要求、价格、交付方式、付款方式等。

第七条样品确认1.采购部门应要求供应商供应符合要求的样品，并进行必需的测试和评估。

2.样品确认后，采购部门和质量掌控部门共同评估样品质量，并给出相应的评价看法。

第八条订单下达1.样品确认通过后，采购部门应依据需求确认的原材料子数量和交货期，向供应商下达正式订单。

2.订单应包含原材料子名称、规格、数量、交货期等认真信息，并确保供应商能定时交付所需原材料子。

第九条交付验收1.原材料子到达时，采购部门和质量掌控部门应进行交付验收。

原料采购科室规章制度大全

原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。

第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。

第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。

第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。

第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。

第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。

第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。

第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。

第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。

第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。

第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。

第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。

第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。

第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。

第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。

第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。

第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。

第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。

第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。

第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。

第二十一条本规章制度自公布之日起生效。

以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。

原料采购安全管理制度

原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。

三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。

2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。

3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。

4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。

四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。

2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。

3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。

4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。

5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。

6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。

7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。

8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。

9.由专人负责原料采购验收并签字确认。

五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。

2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。

3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。

4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。

5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。

六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。

原材料采购管理制度(4篇)

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

原材料管理制度(6篇)

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。

原材料采购和供应商管理制度

原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。

3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。

3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。

2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。

首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。

3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。

4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。

5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。

3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。

2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。

3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。

3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。

假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。

如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。

4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。

2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。

原材料管理制度(4篇)

原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。

适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。

二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。

（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。

（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。

（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。

2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。

（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。

（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。

3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。

（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。

（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。

4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。

三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。

（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。

（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。

（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。

（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

生产原材料采购管理制度范文

生产原材料采购管理制度范文生产原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范生产原材料采购管理活动，优化供应链，确保原材料采购工作的顺利进行，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有涉及生产原材料采购的部门和人员，包括但不限于采购员、业务员、库管人员等。

第三条生产原材料采购管理的原则为合规、公正、公开、诚信、高效。

第四条公司采购管理部门负责本制度的解释和执行。

第二章采购流程第五条整个采购流程分为需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流运输、验收入库等环节。

第六条采购需求确认阶段包括对所需原材料的种类、规格、数量等方面进行确认，并与相关部门沟通协商，制定详细的采购计划。

第七条供应商选择阶段，采购员应根据公司相关采购政策和要求，从符合资质条件的供应商中筛选出符合要求的供应商，并进行评估和比选。

第八条采购合同签订阶段，双方应遵循合同法和相关法律法规，按照约定的条件进行合同签订，并确保合同内容的真实、完整、合法。

第九条物流运输阶段，采购部门应与供应商和物流公司进行沟通，确保物流运输的及时、安全、准确。

第十条验收入库阶段，采购员应根据合同约定和公司质量要求进行原材料的验收，确保原材料的质量和数量与合同一致，并按时入库。

第三章供应商管理第十一条供应商准入制度，公司将根据供应商的信誉、资质、技术能力、价格、交货期等方面进行综合评估，对符合要求的供应商进行准入。

第十二条供应商评价制度，公司将对供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行定期或不定期评价，评价结果将作为供应商绩效考核的依据。

第十三条供应商退出制度，如供应商在连续三次评价中综合得分低于合格标准，公司将终止与供应商的合作关系。

第四章采购合同管理第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于供应商的产品、数量、价格、交货期等方面的规定，合同的签订应经过相关部门审核，并盖章备案。

第十五条采购合同的履行监督，采购员应及时跟踪供应商的交货进度，并与相关部门进行沟通协调，确保合同的及时履行和交付。

原材料采购与供应链管理制度

原材料子采购与供应链管理制度一、目的与依据本制度的目的是规范和管理公司的原材料子采购和供应链管理工作，确保原材料子采购的合理性、规范性和透亮度，以提高企业的运营效率，并确保供应链的顺畅运作。

本制度依据国家相关法律法规、公司章程以及相关管理制度等进行订立和执行。

二、适用范围本制度适用于公司全部涉及原材料子采购和供应链管理的部门和人员。

三、采购流程1.原材料子需求确认–各部门依据生产计划和库存情况，编制原材料子需求计划。

–部门经理对原材料子需求计划进行审批，并确认需求量和质量要求。

2.供应商选择–采购部门依据公司的采购政策和供应商评估标准，筛选潜在供应商。

–采购部门发出询价函或招标公告，邀请供应商参加竞争性谈判或招标。

–采购部门对供应商的报价和相关资质进行评估，最终确定合作供应商。

3.采购合同签订–采购部门负责与供应商进行谈判，协商采购价格、交货期等具体合同条款。

–确定采购合同后，采购部门将合同内容进行审批，并与供应商签订正式合同。

4.采购订单执行–采购部门依据采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并告知交货时间和质量要求。

–采购部门定期与供应商进行沟通，跟进订单的执行情况，确保供应商定时交货。

5.原材料子收货与入库–仓库部门或相关部门负责对原材料子进行验收，并进行质量检验。

–合格的原材料子进入公司的库存，并进行准确的记录。

6.供应商绩效评估–采购部门依据供应商的交货按时率、产品质量、售后服务等方面进行绩效评估。

–绩效评估结果作为供应商绩效评价的依据，对供应商进行分类管理，并依据评估结果采取相应的管理措施。

四、供应链风险管理1.供应商评估与监控–采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包含供应商的财务情形、生产本领、产品质量和交货按时率等。

–对绩效不达标的供应商，采购部门应及时提出整改要求，或者中断合作关系。

2.原材料子库存管理–仓库部门负责对原材料子库存进行定期盘点和管理。

–采购部门负责对库存情况进行监控和分析，确保原材料子的库存量符合生产需要，避开库存过高或不足。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原料采购规章制度范本原料

原料采购规章制度范本原料第一章总则第一条为规范原料采购行为，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内各部门、各岗位进行原料采购的活动。

第三条原料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照合同约定的标准和要求进行采购。

第四条原料采购人员应当传达公司的采购政策和管理要求，维护公司的经济利益和声誉。

第五条各部门应当按照公司的采购流程和程序进行原料采购，不得违反相关规定。

第二章原料采购流程第六条原料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货验收等环节。

第七条需求确认：各部门根据实际生产经营情况确定原料采购需求，编制采购计划，并向采购部门提出申请。

第八条招标采购：采购部门根据需求确认的信息，组织招标工作，向符合条件的供应商发布招标公告，进行招标采购活动。

第九条合同签订：采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。

第十条供货验收：各部门接收供应商提供的原料，根据合同约定进行验收，确认原料的质量和数量。

第三章原料采购管理第十一条采购人员应当具备相关的专业知识和技能，遵守法律法规和公司规章制度，勤勉尽职地履行采购工作。

第十二条采购人员应当严格履行工作职责，不得滥用职权、徇私舞弊，偷漏税款。

第十三条采购人员应当遵循价格公平、质量可靠的原则，选择有资质、信誉良好的供应商进行原料采购。

第十四条采购人员应当遵循审慎管理、节约成本的原则，合理安排采购预算，防止超支和浪费。

第四章原料采购监督第十五条公司各级领导应当加强对原料采购的监督管理，确保采购活动的合法合规。

第十六条审计部门应当对原料采购活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，保障公司的利益。

第十七条内审部门应当对原料采购流程进行审核，发现问题及时报告和处理，确保采购活动的规范运行。

第五章原料采购违规处理第十八条对于违反本规章制度的原料采购行为，一经查实，将依照公司相关规定给予处罚，包括但不限于警告、记过、降级、解职等处理。

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。

在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

公司原材料管理制度

第一章总则第一条为加强公司原材料采购、使用、储存、报废等环节的管理，提高原材料使用效率，降低成本，确保产品质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原材料采购、使用、储存、报废的部门和个人。

第三条公司原材料管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度；2. 高效节约：提高原材料使用效率，降低成本；3. 质量保障：确保原材料质量，保障产品质量；4. 安全环保：保障员工人身安全，保护环境。

第二章原材料采购第四条原材料采购由采购部门负责，按照公司年度采购计划和预算执行。

第五条采购部门应根据生产需求，制定原材料采购计划，并经相关部门审核批准。

第六条采购部门在采购原材料时，应选择具有合法经营资格、产品质量可靠、价格合理的供应商。

第七条采购部门应与供应商签订书面合同，明确采购的原材料品种、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。

第八条采购部门在采购过程中，应严格按照合同约定进行验收，确保原材料质量。

第三章原材料使用第九条生产部门在领用原材料时，应严格按照生产计划和工艺要求，按照规定的数量、规格、型号进行领用。

第十条生产部门在领用原材料时，应办理领料手续，并填写领料单，经相关部门审批后，方可领用。

第十一条生产部门在领用原材料时，应做好记录，包括领用日期、品种、规格、数量、用途等。

第十二条生产部门在使用原材料时，应严格按照工艺要求进行操作，确保原材料得到合理利用。

第四章原材料储存第十三条储存部门负责原材料的储存、保管工作。

第十四条储存部门应根据原材料的性质，选择合适的储存场所，确保原材料储存安全。

第十五条储存部门应做好原材料的标识工作，明确原材料的品种、规格、数量、生产日期、有效期等信息。

第十六条储存部门应定期对原材料进行检查，确保原材料质量符合要求。

第五章原材料报废第十七条原材料报废由生产部门提出申请，经相关部门审核批准后，由储存部门负责报废。

第十八条原材料报废应严格按照国家相关法律法规和公司规章制度执行。

公司采购管理制度（通用5篇）

公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。

2.加强学习，提升认识，加强法治观念。

3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。

原材料进货管理制度

原材料进货管理制度一、总则为规范公司原材料的进货管理，确保原材料采购的合理性、安全性和有效性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司的原材料采购管理工作，涉及到公司所有原材料的采购、进货、检验、接收、存储、使用等方面的管理工作。

三、负责部门公司的原材料采购管理工作由采购部门负责，具体责任范围包括但不限于原材料的选购、价格谈判、合同签订、进货验收、存储管理等工作。

四、原材料进货流程1. 原材料采购计划：根据生产需要和采购部门的要求，各部门提出原材料采购计划，包括采购数量、品种、质量要求等内容，并提交给采购部门进行审核和批准。

2. 供应商选择：采购部门根据原材料采购计划，选择合适的供应商进行联系和洽谈，确定供应商的信誉、生产能力、质量控制体系等信息，并与供应商签订采购合同。

3. 进货验收：原材料进货后，采购部门负责进行验收工作，根据采购合同要求和品质标准，对原材料的质量、数量、完整性等进行检查，对合格的原材料进行接收，并将相关信息记录在采购记录中。

4. 原材料存储：合格的原材料将被送往公司的原材料仓库进行存储，负责仓库管理的工作人员进行原材料的分类、标识和储存，确保原材料存放的安全性和整洁性。

5. 使用管理：各部门根据生产需要，提出领取原材料的申请，在经过相关手续审批后，方可领取原材料并进行使用，对使用的原材料也需进行相应的记录和追溯。

五、质量控制1. 原材料采购：采购部门在选取供应商时，应优先选择有资质、信誉良好的供应商，对供应商的产品质量、生产过程、质量管理体系等方面进行评估，确保供应商的产品符合公司的质量标准。

2. 进货验收：采购部门在对原材料进行验收时，应按照公司的质量标准进行检查，如果发现原材料不符合质量要求，应及时通知供应商进行处理或退换，并记录相关信息。

3. 原材料存储：仓库管理人员应定期对原材料进行检查，确保原材料的存放环境符合要求，避免原材料受到影响，影响产品质量。

4. 使用管理：各部门在使用原材料时应遵守公司的操作规程，对原材料的使用数量、使用方法等进行控制，防止原材料的浪费和滥用，确保产品质量的稳定性。

原材料采购管理制度范文（三篇）

原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。

第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。

第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。

第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。

第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。

第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。

第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。

第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。

第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。

第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。

第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。

第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。

第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。

第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。

第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。

第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。

本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。

二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。

（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。

2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。

（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。

3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。

（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。

4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。

（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。

5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。

（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。

6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。

（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。

三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。

（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。

2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。

（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。

3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。

（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。

四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。

（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。

2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。