【安全生产】-风险隐患-金属非金属露天矿山安全生产督导检查表
金属非金属矿山安全生产专项检查表露天矿山基础管理
金属非金属矿山安全生产专项检查表露天矿山基础管理前言为确保金属非金属矿山的安全生产，保障人民群众的生命安全和财产安全，需要对露天矿山进行基础管理和专项检查。
本文将一一列举检查表项，供大家参考。
一、岩石矿山（开采）1.矿山是否定位规划？2.矿山定位规划是否与矿权相符？3.矿山进出口是否设置标志，是否能够清晰地辨认？4.危险区域是否有足够的标志和警告标志？5.风险评估是否充分？6.矿、尾矿坝库是否符合规划？7.矿山的露天开采、爆破、掘进等活动是否设置了安全作业规程并得到了实施？8.人员是否经过安全培训并得到了资质证书？9.是否有足够的应急设备和人员？10.是否及时更新了矿产资源的评估？二、锡矿山1.矿山是否符合国家安全规定？2.矿山是否有足够的实施城市智能化和新能源的科技力量？3.是否安排了足够的安全考虑？4.是否对碌矿进行了分类管理和储存？5.矿山是否维护到位？三、铁矿山1.矿山是否有足够的空间管理铁矿，实现铁矿资源的完全开放？2.是否有足够的矿山经验和资深人员？3.是否对风险和施工进行了科学评估？4.矿山是否符合国家法律规定？四、金矿山1.是否设置了关键区域？2.矿山是否在全球同行中保持了领先地位？3.是否进行过银矿和其他必要矿石的评估？4.数字化施工是否在进行中？五、其他矿山1.矿山是否有足够的保险呢、应急事故处理？2.是否实行现代化的矿山经营，符合环保要求？3.是否与政府机构进行了相应的沟通和合作？4.矿山的施工和安全措施是否达到了一定的标准？六、本文对金属非金属矿山安全生产专项检查表露天矿山基础管理进行了详细的介绍，包括了各个矿山类型的安全管理和施工要求，对大家的保障生命安全与财产安全具有一定的帮助意义。
希望大家在工作中充分考虑安全问题，并注重矿山的规划和基础管理。
金属非金属露天矿山安全生产检查表
1.5 转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用安全生产许可证的；
（四）使用伪造的安全生产许可证的。
2
基本图纸及与实际符合情况。
未保存基本图纸或图实不符
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
4.15露天矿山，应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：
——地形地质图；
——采剥工程年末图；
3.6 小型露天采石场分层参数
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。
3.4小型露天采石场安全距离
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十二条 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条 违反本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。
金属非金属露天矿山安全检查表
检查时间：年月曰
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
1
证照检查
检查证照及有效性。
《安全生产许可证条例》第二、九、卜三条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。
1）未取得安全生产许可证擅自进行生产。2）安全生产许可证逾期继续进行生产。3）安全生产许可证未按规定变更。4）转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。
2
安全管理机构设置及安全管理人员配备情况
查阅机构设置文件，资料。
《安全生产法》第二十一条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。
1）未按照规定设立安全生产管理机构。
2）未配备安全生产管理人员。
3
建设项目安全设施“三同时”管理
查阅资料。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；《安全生产法》第二十九、三H条。
7
安全培训档案
抽查档案记录。
《安全生产法》第二十五条。
未建立或编造安全培训档案。
8
事故隐患排查治理情况
查阅相关资料。
《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。
1）未建立事故隐患排查治理制度。2）重大事故隐患不报或者未及时报告。3）重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产。4）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。
查阅有关资料。
《金属非金属矿山安全规程》
金属非金属矿山(露天)安全隐患排查表
大于15°，向下应不大于12°；c）需跨越输送机的地点，应设置有栏杆的跨线桥；d）机头、减速
22
器及其他旋转部分，应设防护罩；e）带式输送机的胶带安全系数，按静载荷计算应不小于8，按启 动和制动时的动载荷计算应不小于3；钢绳芯带式输送机的静载荷安全系数应不小于5；f）钢绳芯
带式输送机的卷筒直径，应不小于钢丝绳直径的150倍，不小于钢丝直径的1000倍，且最小直径不
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矿山电气线路 从变电所至采场边界以及采场内爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路。
40
用电场所的电气设施应符合GB l6423的规定。
场规模、形态布置监测线、监测点，按一定规律形成监测网。监测网应综合设计，分阶段进行实
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监控监测设备设 施；3）对于可能形成滑动带的重点监测部位和可疑点，应加密测点；4）永久性观测点，表面位移
施
测点和土基上基点的底座埋入土层的深度不小于1.0m。冰冻区应深入冰冻层以下0.5m；5）边坡未
开采至最终边坡时，应设计临时人工监测点；6）边坡内部位移监测钻孔深度应在设计滑移面以下
10m以上；7）边坡出现长度超过2m、宽度大于10mm 的贯通性裂缝时，宜建立边坡裂缝监测；c）关
闭后排土场未完全复垦或未复垦的一、二级排土场宜建立在线监测系统和人工监测系统；对于未完
全复垦或未复垦的三、四级排土场应建立人工监测系统；d）采场溜井、卸矿点、破碎、胶带运输
机、变电站、油库、泵房等重要生产部位以及矿山采场出入口应建立视频监测系统。视频监测系统
挖掘机还应符合下列要求：
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铲装设备
a）电动挖掘机铲斗绷绳、提升钢丝绳无断股或磨损、断丝超过规定的现象； b）电动挖掘机的电 缆、电缆接头、电缆接线箱等完好、无损；电缆摆放位置合理、并有警示标志；c）液压挖掘机油
金属非金属露天矿山安全生产自检自查检查表
七
电气安全
1.一般规定。①电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。②供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度
检查现场
2.变电所。①有独立的防雷系统。②有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
检查现场
3.照明。夜间工作时，所有作业地点及危险点均应有足够的照明
3.所有特种作业人员必须持证上岗（包括电工、焊工、爆破工等）
二
基础工作
1.管理机构及人员。企业应按规定设置安全管理机构或配备不少于2人的专职安全生产管理人员（小型露天采石场配备不少于1人的专职安全生产管理人员）
查阅相关资料
2.安全投入。企业应按财企〔2012〕16号文的规定提取和使用安全生产费用，按规定购买工伤保险和意外伤害险等
检查现场阅相关资料
10.职业危害管理。爆破点、装卸点、破碎车间等地点和凿岩作业应采取防尘技术措施；进入采场作业的人员应按规定佩戴安全帽、口罩等劳动防护用品
检查现场
11.警示标志。①矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。②开采境界内有陷坑、溶洞、泥浆池等危险地段的，应采取有效措施进行防护和警示
检查现场
6.穿孔作业。钻机移动或穿孔作业时其穿孔设备应与台阶坡顶线保持足够的安全距离
检查现场
7.爆破作业。①爆破前，必须按照爆破点周边不小于300米的距离确定爆破警戒范围，并撤除警戒范围内的所有人员；在警戒边界设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号。②爆破作业必须由专职爆破员操作
检查现场、询和查阅资料
检查现场和查阅相关资料
3.坡面角。①生产台阶坡面角符合设计要求，或根据矿岩性质确定，但最大不得超过75度。﹡②非工作帮最终坡面角（最终边坡角）符合设计要求，或根据矿岩性质确定，但一般不得超过50度
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表背景介绍露天矿山是指矿床露出地面上部分，易于采掘的一种矿床，是金属和非金属矿的重要开采方式。
然而，露天矿山因为使用大型机械开采等因素，安全隐患较高，特别是在生产、施工等过程中管理不到位，煤尘、瓦斯等有毒有害气体的释放和沉积造成的危害非常严重，导致每年有大量的事故和伤亡事件。
因此，安全生产监管工作显得至关重要。
为了对金属非金属露天矿山安全生产进行监督和检查，我司制定了以下的检查表。
监督检查内容设备/机械1.设备/机械检修记录完整，符合规定；2.设备/机械安装固定牢固；3.设备/机械使用前进行必要的安全检查，如制动器、降速机、传动轴、安全阀、限位器、温度传感器、液位传感器等是否正常启用；4.设备/机械的接地线是否连接正确；5.设备/机械运作期间是否存在异常声响、振动等现象，是否已及时处理；6.液压、气压、油管等是否有损坏或渗油现象，是否已及时更换或维修；7.机械电器线路是否密封好，有无裸露现象；8.是否有维修不及时或维修不当导致事故的现象。
矿井/采掘现场1.矿井采掘现场靶子是否覆盖，是否存在滑坡、塌方等情况；2.靶子、支架的安装是否稳定；3.巷道支架安装是否到位、稳定；4.巷道是否按规定进行加固支护，是否达到稳定安全;5.巷道上方是否有掉、落石或渗水现象，墙体是否开裂；6.巷道下方是否有深沟或坑道等；7.谷堆是否符合规定，周围是否做好了安全防范措施。
瓦斯1.检查瓦斯监测仪的安装、运行、校准及日常管理情况；2.是否对瓦斯浓度较高的地区进行标识和提示；3.检查通风系统的运行情况，是否达到标准；4.瓦斯借采和重新利用环节的规范操作。
火灾/爆炸1.检查电气设备的防爆防火措施是否到位；2.各设施分布位置是否符合安全标准；3.检查危险品物料的火灾和爆炸防范措施是否到位。
安全生产管理1.安全管理人员配置是否到位；2.危险作业人员是否持证上岗；3.班组、工区是否有责任明确的安全员；4.取证培训证书是否齐全；5.立案查处的问题整改是否到位。
金属非金属地下矿山安全管理监督检查表
金属非金属地下矿山安全管理监督检查表序检查内容号检查标准或依据责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批法规依据检查方法检查结果第26、27条，及其有效性《安全生产法》第20条、23条《安全生产许可证条例》第28条《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况《金属非金属矿山安全规程》第4.1条《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条查制度制定及落实情况3规章制度制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充综合因素查制度制定及落实情况《安全生产法》第19条查安全机构和管理人员有无状况4管理机构《安全生产法》查资格证书有第20条无《金属非金属矿山安全规程》第4.16条5基本图纸查看各图纸有无及其时效性序检查内容号检查标准或依据填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘新进矿山的井下作业法规依据检查方法检查结果《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比职工，接受安全教育、《矿山安全法培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时矿山采用新工艺、新技6教育培训术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
金属非金属露天矿山安全生产督导检查表
1．排土场平台必需平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。
2．排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。3．排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
查记录、
现场
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
查现场
4
机械装运
1．定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。
2．矿区运输道路设置合格的路挡，转弯处必需设立明显警示标志。
查记录、
现场
5
防洪设施
1．作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
查现场
10
塌陷操纵
1．开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。
2．开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。
查图纸、
现场
11
采场供电
有吞噬危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。
查现场
12
金属非金属露天矿山安全生产督导检查表（现场部分）
序号
检查内1
开采技术
1．露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行〞的原则。
金属非金属露天开采矿山安全生产检查表
7
人行通道
露天采场人行通道的安全标志和照明
查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注
8
电气设备
电气设备的接地、过流、漏电保护装置
查看设计资料
变电所避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
查看设计资料
9
采场供电
采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%o
查制度建立及落实情况
4
安全培训I
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划、记录及档案
新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工
5
安全投入
矿山企业安全生产费用提取和使用。
查提取及使用计划、落实情况是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及鲁财企[2012]号文件要求。
查作业规程和现场落实情况
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度
查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度
4
机械装运
机械化铲装作业
查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业
挖掘设备和运输车辆定期维护、检修
查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查看设计资料和配电系统图
有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路
查看设计资料和配电系统图
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：
检查时间：
10
外包工程管理
金属非金属露天矿山安全隐患排查检查表
XXXXXX公司
安全隐患排查检查表
单位名称：XXXXXXXXXXXXX公司组织部门：安全环保科
检查时间：2020年4月25日
企业基本情况表
目录
一、安全管理现状检查 (1)
二、安全生产基本条件检查 (7)
三、地面安全设施检查 (9)
四、采剥工程检查 (10)
五、矿山运输检查 (12)
六、防排水检查 (15)
七、排土场检查 (16)
八、供配电系统检查 (18)
代县李家庄昌盛铁矿有限公司安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
三、地面安全设施检查
- 9 -
四、采剥工程检查
- 10 -
- 11 -
五、矿山运输检查
- 12 -
- 13 -
- 14 -
六、防排水检查
- 15 -
七、排土场检查
- 16 -
- 17 -
八、供配电系统检查
- 18 -
- 19 -
- 20 -。
金属非金属露天矿山安全检查表
查现场
3、台阶开采高度：
①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；
②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；
③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）；
④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）；
⑤砂状岩石台阶高度不大于1.8m（人工开采）。
GB16423-2006
DL/T 499-2001
3.2.4
现场查看
3、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。
GB16423-2006
5.8.5.1
现场查看
4、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。
GB16423-2006
5.2.2.4
现场检查
十三
铲装作业
1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
GB16423-2006
5.2.3.3、5.2.3.12、5.2.4.4、5.2.4.2
3、溜井上、下口作业时，无关人员不应在附近逗留。操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待其稳定后再查明事故的地点和原因，并制定处理措施；事故处理人员不应从下部进入溜井。
GB16423-2006
5.3.3.1、5.3.3.5、5.3.3.9
现场检查
斜坡卷扬运输：
1、斜坡轨道与上部车场和中间车场的连接处，应设置灵敏可靠的阻车器。
金属非金属地下矿山安全专项执法检查表
金属非金属地下矿山安全专项执法检查表
被检查企业名称：被检查矿山（生产系统）名称:
注：检查结果符合性填写符合或者不符合（不符合的说明存在的主要问
题）或者无此项。
金属非金属露天矿山安全专项执法检查表
组织检查单位: 检查人员: 检查日期: 年月日
被检查矿山（生产系统）名称:
被检查企业名称:
采掘施工企业安全专项执法检查表
被检查企业名称:
组织检查单位: 检查人员: 检查日期：年月日
泰顺县非煤矿山安全生产专项执法
检查工作计划
（一）非煤矿山企业安全生产保障措施落实情况专项检查
1、检查内容：是否落实停产安全生产保障措施。
2、检查时间：2月份全县非煤矿山企业。
（二）停产企业安全保障措施落实情况的督查
1、履行了停产备案手续的企业的督查，防止出现未经批复，擅自恢复生产（施工）的现象。
检查时间：非煤矿山企业停工时期。
2、安全生产许可证逾期失效，履行了审批手续，非煤矿山生产恢复期安全整改的督查。
检查时间：非煤矿山企业生产恢复期。
（三）停产企业复产复工专项检查
1、检查内容：
（I）是否对照相关文件要求，做好复产方案准备工作;
（2）人员复产复工前安全教育培训是否到位；（3）安全
生产设施设备是否达到复产复工安全标准。
检查时间：春节后非煤矿山复产复工时期。
金属非金属露天矿山安全隐患排查检查表
XXXXXX公司
安全隐患排查检查表
单位名称：XXXXXXXXXXXXX公司组织部门：安全环保科
检查时间：2020年4月25日
企业基本情况表
目录
一、安全管理现状检查 (1)
二、安全生产基本条件检查 (7)
三、地面安全设施检查 (9)
四、采剥工程检查 (10)
五、矿山运输检查 (12)
六、防排水检查 (15)
七、排土场检查 (16)
八、供配电系统检查 (18)
代县李家庄昌盛铁矿有限公司安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
三、地面安全设施检查
- 9 -
四、采剥工程检查
- 10 -
- 11 -
五、矿山运输检查
- 12 -
- 13 -
- 14 -
六、防排水检查
- 15 -
七、排土场检查
- 16 -
- 17 -
八、供配电系统检查
- 18 -
- 19 -
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金属非金属矿山安全生产专项检查表
附件3：金属非金属矿山安全生产专项检查表（地下矿山）一、基础管理（40分）检查类别检查内容1.1.1.1未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采1.1.1.2未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进分值检查方法检查记录得分否决1.1资质证照1.2安全生产管理机构及人员1.1.1资质证照1.1.2安全设施“三同时”1.2.1管理机构1.2.2安全管理人员配备行开采建设等活动1.1.1.3未取得工商营业执照或过期1.1.1.4主要负责人未取得安全资格证或过期1.1.1.5安全管理人员未取得资格证或过期1.1.1.6特种作业人员无上岗资格证或过期1.1.1.7从业人员无全员培训资料1.1.1.8未取得安全生产标准化证书1.1.2.1建设项目安全设施设计未经审查批复1.1.2.2未委托有资质的评价机构进行安全验收评价1.1.2.3安全设施未经验收合格1.2.1.1未按规定设立专门安全生产管理机构1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3人，露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人1111221211查看有效证件查看有关培训记录查看有效证件查看有关资料查看有关资料1.5.1个体防护装备配员不少于1人）1.3.1安全 1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责生产责任制任制1.3.2.1未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控1.3安全制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管1.3.2规章制责任制及理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理度规章制度制度、事故和事件管理制度、度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等）1.52查看有关资料1.4安全投入1.5个体防护1.3.3操作规1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程程1.4.1安全1.4.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用生产费用1.4.2保险 1.4.2.1未依法参加安全生产责任险或工伤保险1.5.1.1未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品备 1.5.1.2个体防护装备不合格1.6.1.1发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件1.51.51.5111.5查看有关资料查看有关资料查看有关资料1.6相关方管理1.6.1发包单位职责1.6.1.2发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位1.6.1.3发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责1.51查看有关资料1.6.1.4发包单位未向承包单位进行外包工程的技1术交底1.6.2.1承包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程1.51.6相关方管理1.6.2承包单位职责1.6.2.2承包单位未对所属项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核1.6.2.3承包单位及其项目部未根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备11查看有关资料专职安全生产管理人员和有关工程技术人员1.6.2.4承包单位未及时将发包单位投入的安全资金落实到位1.7.1应急 1.7.1.1未按规定建立由专职或兼职人员组成的事组织机构和故应急救援组织；未与邻近的事故应急救援组织签订救援协议队伍11查看有关资料1.7应急管理1.8隐患排查治理1.7.2应急预案制定及管理1.7.3应急演练1.8.1隐患排查制度1.8.2隐患排查治理1.7.2.1未编制事故应急救援预案1.7.2.2未按要求对应急预案进行备案1.7.3.1未按规定进行应急演练1.7.3.2未对应急演练进行评估和总结1.8.1.1未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制1.8.1.2未提取安全隐患排查治理所需的资金1.8.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患1.8.2.2在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生0.50.50.50.5111.51查看有关资料查看有关资料查看有关资料查记录查记录查看有关资料小计40二、现场专项：地下矿山（60分）检查类别检查内容2.1.1.1未建立设备设施管理台账及档案分值检查方法查看有关资料检查记录得分2.1.1设备设施2.1.1.2未按规定进行检测检验，无检测检验的记录2.1.1.3未按规定取证、建档、定期检验、维护保养2.1.1.4危险性较大的矿用产品，未取得矿用产品安全标志11查看检测检验报告现场检查现场检查2.1.1.5未配置符合要求的消防给水和灭火设施0.5现场检查2.1安全管理2.1.2防护装置2.1.1.6未配置符合要求的灭火器2.1.2.1进入作业现场之前，未按规定佩戴个人防护用品2.1.2.2未按规定配置防护罩或防护网0.50.5现场检查2.1.2.3未按规定设置扶梯、平台、围栏2.1.3.1未绘制地质图（水文地质图和地形地质图）、2.1.3技术资料矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等2.1.3.2未根据实际情况的变化及时更新矿山各类实测图（图纸有效期为六个月）0.52对照现场查看有关资料升运输2.2.2.7提升矿车的斜井,未设常闭式防跑车装置；斜井2.2.1开拓2.1.3.3未按规定通过安全生产标准化等级2.2.1.1矿井安全出口不符合要求2.2.1.2矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，未高于当地历史最高洪水位1m以上2.2.1.3提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，未有保障行人安全的梯子间，梯子间架设不符合《规程》要求2.2.2.1车道与人行道之间未设坚固的隔离护拦2.2.2.2水平运输巷道人行道设置不符合要求2.2.2.3无轨运输斜坡道、水平巷道的人行道设置不符合要求22查看图纸和现场0.50.5现场检查12.2生产工艺系统2.2.2.4无轨运输斜坡道的躲避硐室设置不符合要求2.2.2.5提升机房及中段车场无声、光、电信号系统2.2.2.6倾角大于10o的斜井，未设置轨道防滑装置2.2.2提上部和中间车场未设阻车器或挡车栏；下部车场未设躲避硐室2.2.2.8罐笼不符合相关安全要求2.2.2.9同一层罐笼不应同时升降人员和物料；升降爆炸材料时，未有专人监护2.2.2.10罐笼的最大载重量和最大载人数量，未在井口公布，超载运行2.2.2.11导向槽(器)与罐道之间的间隙不符合相关规110.5现场检查定2.2.2.12导向槽(器)和罐道未及时更换2.2.2.13竖井提升的安全间隙不符合相关规定2.2.2.14单绳提升系统钢丝绳不符合要求0.51现场检查检测报告、检查记录2.2.2提升运输2.2.2.15井口和井下各中段马头门车场，未设信号装置2.2.2.16防过卷装置不符合规定要求，没有极限限位开0.52.2生产工艺系统关2.2.2.17提升设备必须有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设在司机操纵台2.2.3.1机械通风不符合要求2.2.3.2风量不满足要求2.2.3.3风速不满足要求2.2.3.4通风构筑物无专人负责检查、维修，未保持完121现场检查现场检查2.2.3通风好严密状态2.2.3.5主扇运行不符合相关规定2.2.3.6主扇备用电动机不符合要求2.2.3.7主扇反风措施不符合要求2.2.3.8主扇风机房，未设测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表2.2.3.9掘进工作面和通风不良的采场，未按要求安装局部通风机；未采用矿用局部通风机2.2.3.10局部通风的风筒口与工作面距离不符合要求2现场检查2现场检查水12.2.3通风2.2.3.11人员进入独头工作面之前，未开动局部通风设备通风，未确保空气质量满足作业要求；独头工作面有人作业时，局扇未连续运转2.2.3.12井下未使用阻燃风筒，风筒破损、吊挂不符合要求2.2.3.13井下炸药库和充电硐室无独立的回风道2.2.3.14电耙硐室应有新鲜风流，电耙司机没有位于风流的上风侧2.2.4.1矿山防洪不符合要求2.2.4.2存在水害的矿山，未按要求进行水害的勘察和防治水设计2.2.4.3井下主要排水设备未有三台及以上同型号的水泵组成。
金属非金属矿山安全生产专项检查表
金属非金属矿山安全生产专项检查表为了保障金属非金属矿山安全生产，确保生产过程中不发生事故，需要进行专项的安全生产检查。
下面是金属非金属矿山安全生产专项检查表，供矿山管理部门和工作人员参考使用。
一、矿山基本情况序号问题检查内容检查结果1 矿山名称2 矿山地址3 矿山规模4 生产实力5 备品备件6 危险化学品存储情况7 废弃物处理情况8 矿山环境保护设施9 供电设备10 水源设备二、矿山生产现场序号问题检查内容检查结果1 工作证持有情况2 劳动保护用品配备情况3 矿工身体状况4 生产场地安全情况5 矿井状况6 洞口支护情况7 煤仓库存储情况8 输送设备安全情况9 维修设备状况10 英山巷道保护情况三、矿山生产管理序号问题检查内容检查结果1 安全生产责任落实情况2 安全生产记录情况3 防范意识强化情况4 生产设备维护保养情况5 设备运转监控情况6 危险化学品管理情况7 废弃物处理情况8 紧急预案制定情况9 事故调查处理情况10 安全培训开展情况四、矿山安全管理序号问题检查内容检查结果1 安全规章制度制定情况2 安全检察开展情况3 安全生产专项检查情况4 安全生产投入情况5 安全生产措施落实情况6 安全事故处理情况7 安全监管执法情况8 安全生产奖惩情况9 安全生产宣传教育情况10 重大隐患排查消除情况以上是金属非金属矿山安全生产专项检查表，该表将各个方面的关键问题列举出来，对于矿山管理部门和工作人员来说，可以根据表格所列出的问题进行逐一监测和检查。
通过定期的检查和监测，可以确保矿山的安全生产环境达到最佳状态，从而保障工作人员的安全生产。
金属非金属露天矿山安全检查表
（4）排土场有可靠的截洪、防洪、排水设施以及防泥石流措施
检查人员：日期：
（10）对产尘作业点采取有效的防尘措施，坚持湿式作业，爆破后和装卸矿岩点，应进行喷雾洒水；
（11）矿区运输道路符合《金属非金属矿山安全规程》要求；爆堆边缘到准轨铁路中心线的距离，应不小于2.5m；到窄轨铁路中心线的距离，应不小于2.0m；到汽车道路边缘的距离，应不小于1m;
（12）卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿点应有可靠的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的五分之一；挡车设施经技术检验合格方可使用；
（10）禁止进行爆破器材加工和爆破作业的人员穿化纤衣服进入地点；
（11）每次起爆后，爆破员应认真填写爆破记录
10
排土场
（1）排土场应符合《金属非金属矿山安全规程》要求，确保采矿场、工业场地、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞等的安全，其安全距离应在设计中规定；
（2）排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度等应符合设计规定；
（13）在铁路或道路两侧堆放物品时，应堆放稳固，且堆放物与铁路建筑接近界限的距离，不得小于1.5m；与道路路肩边缘的距离，不得小于1m
7
防排水系统
（1）大、中型露天矿必须建立防排水机构；，有专门的水文地质人员，建立水文地质资料档案，每年编制防排水计划，定期检查计划执行情况：
（2）按设计要求建立排水系统，防止地表水、地下水渗漏到采场；
（3）露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施
8
机电设备
（1）在露天矿工作范围内，高压输电线应高于各种机械设备最高部分2m以上；低压输电线应高于各种机械设备最高部分0.5m以上；
[整理]2金属非金属露天矿山安全生产监督检查表生产作业现场安全状况.
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附表1
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
（安全生产基础管理）编号：
备注：1．本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山安全生产基础管理进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本
地区实际的监督检查表。
2．每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。
不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。
3．检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。
4．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。
附表2
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
（生产作业现场安全状况）编号：
备注：1．本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山（露天采石类矿山）生产作业现场进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格
式，制订适合本地区实际的监督检查表。
2．每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。
不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。
3．检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。
4．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。
附表3
金属非金属矿山安全生产监督检查复查表
编号：
备注：1．本表用于各级安监部门对金属非金属露天矿山进行监督检查，需要企业限期整改或停产停业整顿的，在企业整改完成后的复查。
2．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。
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序
检查内容
号
检查标准
至少超前一个台阶进行处理。
检查办 检查结
法
果
有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不
11
采场供电
少于两回路。
查现场
1．排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推
进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡
顶线方向应有 3%～5%的反坡。
2．排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度
不小于轮胎直径的 2/5，车挡顶部和底部宽度应
界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可
5
防洪设施
能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
查现场
2．深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。
6
安全距离
相邻采石场之间应当设置大于 30 米的隔离带 查现场
7
警示标志
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。 查现场
8
人行通道
露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明 查现场
分别不小于轮胎直径的 1/3 和 1.3 倍；设置移动
车挡设施的，要按移动车挡要求作业。3．排土
场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关
人员进入。汽车进入排土场内应限速行驶，距排
12
排土场
查现场
土工作面 50～200m 时速度低于 16km/h，50m
范围内低于 8km/h；排土作业区设置一定数量的
金属非金属露天矿山安全生产督导检查表（现场部分）
序
号
检查内容
检查标准
检查办 检查结
法
果
1．露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台
阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
1
开采技术
2．不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层 查现场 顺序开采。
3．实施中深孔爆破时，分层高度不得超过 20m，
最终边坡角由设计确定，但最大不得超过 60 度。
1．电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
9
电气设备
2．变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮 查现场
及防止小动物窜入带电部位的措施。
1．开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷
道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，
10
塌陷控制
并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标 查图纸、
志。
现场
2．开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应
全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何
人员在边坡底部停留。
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
爆破作业
范围，实行定时爆破制度。
查现场
1．定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，
保证正常运行。
查记录、
4
机械装运
2．矿区运输道路设置合格的路挡，转弯处必须 现场
设立明显警示标志。
1．作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境
1．对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、
爆破震动等定点定期进行观测。
2．对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮
应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时
检查。
查记录、
2
边坡稳定
3．每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发 现场
现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和
伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安
限速牌等安全标志牌。
4．山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水
设施拦截山坡汇水；排土场内平台设置 2%～5%
的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截
平台表面及坡面汇水；当排土场范围内有出水点
时，应在排土之前采取措施将水疏出；排土场底
层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。