房建项目部审核记录
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2、查提供闫发松等3电焊工资格证。
抽查闫发松4100020070884309年2月复审。
其他见附件。
3、正式焊接前未进行试焊。
5、提供施工中焊接试验报告：
1）查有主体HRB400ф16电渣压力焊钢筋性能检验报告：合格，09-12-9
查有该批钢筋出场质量证明书：合格，永成市振兴金属公司。
2）查有基础HRB400ф20对焊钢筋性能检验报告：合格，09-10-13
地下室防水工程施工/验收/确认
查提供观测记录，从夹层开始监测，共3次，09.11.3—09.12.10，设置11个点，每次和累计沉降量符合要求。观测人：郑国义。
基础抗渗C30，P6;夹层C30；1-2层C30；三层以上阳台条梁C30 ,其他C25。全部商品混凝土----开封华建混凝土有限公司。
1、查有2层C30混凝土配合比,水泥：水：混合料：砂：石=303：175：92：789：1047。
查有防水层检验批验收记录，结论：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－10－8
查有基础防水层及保护层隐蔽工程质量验收记录，结论：符合规范和设计要求。监理牛云川签字盖章。09－10－10
基本具备过程能力。
7.5.1e)
Q7.5.1
8.2.4
7.5.2
7.5.1
7.5.2
8.2.4
7.4.3
现 场 审 核 检 查 表
编号：5
共8页第1页
受审核部门
项目部
审核员签字
陪同人员签字
审核提示
符合性判断：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方；3未达到准则要求。
记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清晰,具有可追溯性。
序号
检查内容
检 查 记 录
隐蔽工程验收
4）资源
a 施工设备策划：
查有设备计划表，包括塔吊、钢筋加工机械等8台设备。 查有劳动力计划表。有材料进场计划。
b项目部组织机构，管理人员8人。
5）查有土方开挖、地基基础、混凝土工程、脚手架工程、模板工程、砌体工程、屋面工程、装修工程、楼地面工程等工序施工方法和要求，包括测量复核、沉降观测、材料验收、分项分部检验、试验、以及工序质量验收项目和标准要求。
6）质量保证体系及质量通病预防控制要点
7）安全文明施工措施
8）施工进度网络图
9）记录：执行建筑行业施工技术表格。
内容基本符合要求
提供开工报告：具备开工条件，同意开工。总监：魏素梅，09－9－20
在甲方处。
抽查出示了会审记录。
2009年9月26日甲方组织了图纸会审，设计、监理、施工等单位参加。项目技术负责人、施工员代振启、郑国义等参加了会审。会审结论：提出31项问题，予以沟通、确认。
5、该工程混凝土最大厚度40cm，无大体积混凝土施工。
1、查施工组织设计中有防水施工内容，包括：工序操作要点/特殊部位防水处理及工艺图/产品保护/质量标准及控制措施/安全文明施工施工等，符合要求。
查有高分子防水卷材出厂检测报告：合格。
查有高分子防水卷材试验报告，结论：所检项目合格。09-11-3，开封市建设工程质量监测站----甲方要求材料供方统一做的试验。
共发生4项变更。抽查09-12-1编号09091201技术核定单，对楼面现浇板钢筋由B6更改为B8，设计负责人：杨立明等签字盖章。
以交底方式对变更内容向材料员、施工员、质检员以及施工队进行告知。
查有基础隐蔽工程验收记录，隐蔽内容和变更后材料一致，结论：符合规范要求。监理牛云川签字确认。09.12.9
以甲方例会、监理例会、设计变更、洽商等方式进行顾客沟通，保持有记录。
现场正在进行主体三层施工，具备三通一平条件，设有安全通道、安全立网、平网等，施工环境符合要求。
在三层施工现场看到，个人正在搭设模板，操作符合规范要求。
在一层看到。混凝土柱子垂直度符合要求，无发现跑模、麻面等情况。
水泥垛设在主体一层，下设木板防潮。
7.5.5
7.5.1
8.2.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
8.2.4
7.2.3
6.4
7.5.1
7.5.5
查2009-10-22监理通知单，对提出的伸缩缝焊接漏焊现象等问题进行了整改，复查合格，监理：牛云川签字盖章。
5、提供开封市建设工程质量监督站通知单5份。抽查09.10.13
针对提出的基础防水卷材细石混凝土保护层收面粗糙问题，项目部进行了评审和返工，验证有效。
查有回复单：复查合格，监督员：郭伟等2人签字盖章。
2、抽查：模板专项方案，明确了施工条件、施工准备、模板设计及荷载计算、安装/拆除工艺及要求，技术质量保证措施以及安全生产文明施工等要求。内容符合要求。
编制：代振启，审批：张亚敏，监理魏素梅批准。
在施工组织设计中明确了主要设备进场计划。现场看到塔吊1部，以及钢筋加工机械等，能满足目前施工要求。
查有塔吊检测合格报告，见附件。
2、查施工组织设计包含：
1）质量目标：未明确。----口头交流。
2）施工过程：
测量放线――地基基础（钢筋工程、模版工程、混凝土工程）――回填土--主体工程（砌体、钢筋、焊接、混凝土浇筑、模版工程）--填充墙――屋面工程――装饰装修工程――安装工程――验收
3）引用文件
GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准
涉及条款
符合性
1
2
工程概况
人员
项目策划
项目经理：刘文峰
项目名称：碧水蓝城1#楼工程。
甲方：河南开心一方置地集团有限公司
监理方：河南建工工程监理有限公司
设计：浙江省
建筑面积7798平方米，地下一层，地上7层，框架结构。正在四层主体。
工程开工日期:2009/9/20
一期计划工期：227天。
抽查提供资格证：
Q8.5.3
Q8.4
Q7.5.1
Q7.5.1
Q7.5.1
Q7.5.1
Q8.2.4
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第3页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
8
9
10
11
12
测量放线
技术交底
作业文件/专项方案
施工设备配备
监视、测量设备
查有工程定位测量记录、测量复核签证，对水准点、轴线进行了测量和复核，结论：符合要求。
现场正在进行主体3层施工，未能提供基础钢筋、模板、混凝土等分项验收合格的证据。
叙述：基础完工后，甲方为了取得预售证，要施工方赶工期，没及时组织基础验收----已经安排。口头交流。
现场确认，2009年12月14日一层开始砌墙。
叙述：已经将水泥、砂取样送实验室试验。实验室出具临时/经验配合比----口头交流。
项目经理：刘文峰4502300852三级。
质检员：牛宪锋41030104B0400 08.9
安全员：张少卫41030104B00030 07.11
施工员：刘晋伟41030101B02331 09.6
以上证书确认有效。见附件。
叙述：策划输出为施工组织设计。
1、提供施工组织设计报审表，结论：方案可行，同意按此方案施工。总监魏素梅审批。09－9－24
现场看到经纬仪、水准仪各1台，以及钢卷尺等，基本能满足
测量需求。检定证书见质量科。
Q7.5.1
Q7.5.1
Q7.5.1
7.5.1
6.3
7.5.1
7.6
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第4页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
13
14
15
16
18
19
沉降观测
混凝土施工
配合比
砼强度试验
砼抗渗实验
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第5页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
20
21
22
23
检验批验收
分项工程验收
分部验收
(结构验收)
砂浆工程
抽查二层柱梁板楼梯42-22轴，提供
1、钢筋
钢筋加工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
钢筋安装工程检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
3、抽查提供土方开挖交底记录，对施工准备、施工机具、图纸设计要求、质量标准、安全注意事项等进行交底。交底人：代振启，接底人：郑国义。09－9－3
4、查有混凝土垫层交底记录，内容符合要求。
5、查提供钢筋、模板、脚手架安全技术交底记录，内容基本符合要求。
1、提供：
冬季施工方案/临时用电方案/模板/脚手架等专项方案。
2、模板
模板安装（现浇结构）检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
抽查夹层柱梁板楼梯42-22轴，提供：
3、混凝土，
混凝土施工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－10－29
现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－8
8.2.4
8.2.4
8.2.4
Q7.5.1
8.2.4
7.4.3
3
2
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第7页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
24
25
26
钢筋工程施工/验收/确认
不合来自百度文库品控制
纠正措施
标识
现场有闪光对焊、电渣压力焊、搭接焊。
1、查施工组织设计中明确了光对焊、电渣压力焊施工工艺、操作要求等，基本符合要求。
3、查提供商品混凝土供销合同，明确了质量标准：GB50204—2002，,符合要求。
4、钢筋---甲方指定了供方，见附件。
5、水泥---河南孟电开发水泥有限公司，提供供方执照、生产许可证，未形成评价记录。
查提供批号31436水泥物理性能试验报告，3d强度21.0MPa，合格，09.12.14
提供该水泥出厂合格证、质量检验单
2、查2层混凝土强度，尚未到期。
提供一层柱梁板楼梯42-22轴标养混凝土抗压强度试验报告，42.3MPa,为设计141%，合格。09.12.3。开封市建设工程质量监测站（下同）。
3、提供基础同条件养护混凝土抗压强度试验报告，42.5MPa,为设计142%，合格。09.11.25
4、查有伐板混凝土抗渗试验报告，结论：设计P6，结论：合格。09-10-19
现场工程材料——标牌，检验记录
工程及其状态——施工日志，检验记录
7.5.1
7.5.2
6.2.2
8.2.4
8.3
8.5.2
7.5.3
2
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第8页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
27
28
29
30
31
产品防护
施工日志/过程检查
材料管理/供方评价/采购信息/材料验收试验
测量复核：郑国义，监理：张琦、史伟星等签字。
09－9－5
1、提供一级交底记录，对工程概况、主体结构，混凝土工程、基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、安装工程等分部技术要求和质量标准等进行交底，内容基本符合要求。
交底：杨鸿祥，接底：刘文峰，09.9.2
2、抽查提供二级交底记录，项目经理对技术负责人交底，内容、签字符合要求，09.9.2
3）查有主体HRB400ф20电弧焊钢筋性能检验报告：合格，09-10-916
综述：基本具备焊接过程能力
1、工程没发生不合格材料。
2、没发生大的质量问题。未见重复发生的问题。
3、分项检验时，发现小问题，要求及时整改，现场验证。
4、提供监理通知单4份。
针对提出的问题，项目部进行了评审和返工，验证有效。并向监理回复。
顾客沟通
现场/施工环境
叙述:按照规范要求，对混凝土进行养护，达到一定强度后拆模。设置水泥库，并覆盖，防雨防潮。
查有施工日志，记录了天气、温度及施工情况，以及技术员、施工员等管理人员对施工序的监督检查情况.
1、目前现场使用材料有钢材、水泥、大砂、商品混凝土。
2、商品混凝土----开封华建混凝土有限公司，未能提供评价记录。叙述：与该供方合作多年，彼此熟悉---口头交流。
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范等18个规范。
Q5.5.1
Q/6.2
7.1
5.4.1
2
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第2页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
3
4
5
6
7
开工报告
施工许可
图纸会审
设计变更/技术核定
抽查闫发松4100020070884309年2月复审。
其他见附件。
3、正式焊接前未进行试焊。
5、提供施工中焊接试验报告：
1）查有主体HRB400ф16电渣压力焊钢筋性能检验报告：合格，09-12-9
查有该批钢筋出场质量证明书：合格，永成市振兴金属公司。
2）查有基础HRB400ф20对焊钢筋性能检验报告：合格，09-10-13
地下室防水工程施工/验收/确认
查提供观测记录，从夹层开始监测，共3次，09.11.3—09.12.10，设置11个点，每次和累计沉降量符合要求。观测人：郑国义。
基础抗渗C30，P6;夹层C30；1-2层C30；三层以上阳台条梁C30 ,其他C25。全部商品混凝土----开封华建混凝土有限公司。
1、查有2层C30混凝土配合比,水泥：水：混合料：砂：石=303：175：92：789：1047。
查有防水层检验批验收记录，结论：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－10－8
查有基础防水层及保护层隐蔽工程质量验收记录，结论：符合规范和设计要求。监理牛云川签字盖章。09－10－10
基本具备过程能力。
7.5.1e)
Q7.5.1
8.2.4
7.5.2
7.5.1
7.5.2
8.2.4
7.4.3
现 场 审 核 检 查 表
编号：5
共8页第1页
受审核部门
项目部
审核员签字
陪同人员签字
审核提示
符合性判断：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方；3未达到准则要求。
记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清晰,具有可追溯性。
序号
检查内容
检 查 记 录
隐蔽工程验收
4）资源
a 施工设备策划：
查有设备计划表，包括塔吊、钢筋加工机械等8台设备。 查有劳动力计划表。有材料进场计划。
b项目部组织机构，管理人员8人。
5）查有土方开挖、地基基础、混凝土工程、脚手架工程、模板工程、砌体工程、屋面工程、装修工程、楼地面工程等工序施工方法和要求，包括测量复核、沉降观测、材料验收、分项分部检验、试验、以及工序质量验收项目和标准要求。
6）质量保证体系及质量通病预防控制要点
7）安全文明施工措施
8）施工进度网络图
9）记录：执行建筑行业施工技术表格。
内容基本符合要求
提供开工报告：具备开工条件，同意开工。总监：魏素梅，09－9－20
在甲方处。
抽查出示了会审记录。
2009年9月26日甲方组织了图纸会审，设计、监理、施工等单位参加。项目技术负责人、施工员代振启、郑国义等参加了会审。会审结论：提出31项问题，予以沟通、确认。
5、该工程混凝土最大厚度40cm，无大体积混凝土施工。
1、查施工组织设计中有防水施工内容，包括：工序操作要点/特殊部位防水处理及工艺图/产品保护/质量标准及控制措施/安全文明施工施工等，符合要求。
查有高分子防水卷材出厂检测报告：合格。
查有高分子防水卷材试验报告，结论：所检项目合格。09-11-3，开封市建设工程质量监测站----甲方要求材料供方统一做的试验。
共发生4项变更。抽查09-12-1编号09091201技术核定单，对楼面现浇板钢筋由B6更改为B8，设计负责人：杨立明等签字盖章。
以交底方式对变更内容向材料员、施工员、质检员以及施工队进行告知。
查有基础隐蔽工程验收记录，隐蔽内容和变更后材料一致，结论：符合规范要求。监理牛云川签字确认。09.12.9
以甲方例会、监理例会、设计变更、洽商等方式进行顾客沟通，保持有记录。
现场正在进行主体三层施工，具备三通一平条件，设有安全通道、安全立网、平网等，施工环境符合要求。
在三层施工现场看到，个人正在搭设模板，操作符合规范要求。
在一层看到。混凝土柱子垂直度符合要求，无发现跑模、麻面等情况。
水泥垛设在主体一层，下设木板防潮。
7.5.5
7.5.1
8.2.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
8.2.4
7.2.3
6.4
7.5.1
7.5.5
查2009-10-22监理通知单，对提出的伸缩缝焊接漏焊现象等问题进行了整改，复查合格，监理：牛云川签字盖章。
5、提供开封市建设工程质量监督站通知单5份。抽查09.10.13
针对提出的基础防水卷材细石混凝土保护层收面粗糙问题，项目部进行了评审和返工，验证有效。
查有回复单：复查合格，监督员：郭伟等2人签字盖章。
2、抽查：模板专项方案，明确了施工条件、施工准备、模板设计及荷载计算、安装/拆除工艺及要求，技术质量保证措施以及安全生产文明施工等要求。内容符合要求。
编制：代振启，审批：张亚敏，监理魏素梅批准。
在施工组织设计中明确了主要设备进场计划。现场看到塔吊1部，以及钢筋加工机械等，能满足目前施工要求。
查有塔吊检测合格报告，见附件。
2、查施工组织设计包含：
1）质量目标：未明确。----口头交流。
2）施工过程：
测量放线――地基基础（钢筋工程、模版工程、混凝土工程）――回填土--主体工程（砌体、钢筋、焊接、混凝土浇筑、模版工程）--填充墙――屋面工程――装饰装修工程――安装工程――验收
3）引用文件
GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准
涉及条款
符合性
1
2
工程概况
人员
项目策划
项目经理：刘文峰
项目名称：碧水蓝城1#楼工程。
甲方：河南开心一方置地集团有限公司
监理方：河南建工工程监理有限公司
设计：浙江省
建筑面积7798平方米，地下一层，地上7层，框架结构。正在四层主体。
工程开工日期:2009/9/20
一期计划工期：227天。
抽查提供资格证：
Q8.5.3
Q8.4
Q7.5.1
Q7.5.1
Q7.5.1
Q7.5.1
Q8.2.4
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第3页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
8
9
10
11
12
测量放线
技术交底
作业文件/专项方案
施工设备配备
监视、测量设备
查有工程定位测量记录、测量复核签证，对水准点、轴线进行了测量和复核，结论：符合要求。
现场正在进行主体3层施工，未能提供基础钢筋、模板、混凝土等分项验收合格的证据。
叙述：基础完工后，甲方为了取得预售证，要施工方赶工期，没及时组织基础验收----已经安排。口头交流。
现场确认，2009年12月14日一层开始砌墙。
叙述：已经将水泥、砂取样送实验室试验。实验室出具临时/经验配合比----口头交流。
项目经理：刘文峰4502300852三级。
质检员：牛宪锋41030104B0400 08.9
安全员：张少卫41030104B00030 07.11
施工员：刘晋伟41030101B02331 09.6
以上证书确认有效。见附件。
叙述：策划输出为施工组织设计。
1、提供施工组织设计报审表，结论：方案可行，同意按此方案施工。总监魏素梅审批。09－9－24
现场看到经纬仪、水准仪各1台，以及钢卷尺等，基本能满足
测量需求。检定证书见质量科。
Q7.5.1
Q7.5.1
Q7.5.1
7.5.1
6.3
7.5.1
7.6
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第4页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
13
14
15
16
18
19
沉降观测
混凝土施工
配合比
砼强度试验
砼抗渗实验
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第5页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
20
21
22
23
检验批验收
分项工程验收
分部验收
(结构验收)
砂浆工程
抽查二层柱梁板楼梯42-22轴，提供
1、钢筋
钢筋加工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
钢筋安装工程检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
3、抽查提供土方开挖交底记录，对施工准备、施工机具、图纸设计要求、质量标准、安全注意事项等进行交底。交底人：代振启，接底人：郑国义。09－9－3
4、查有混凝土垫层交底记录，内容符合要求。
5、查提供钢筋、模板、脚手架安全技术交底记录，内容基本符合要求。
1、提供：
冬季施工方案/临时用电方案/模板/脚手架等专项方案。
2、模板
模板安装（现浇结构）检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
抽查夹层柱梁板楼梯42-22轴，提供：
3、混凝土，
混凝土施工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－10－29
现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－8
8.2.4
8.2.4
8.2.4
Q7.5.1
8.2.4
7.4.3
3
2
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第7页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
24
25
26
钢筋工程施工/验收/确认
不合来自百度文库品控制
纠正措施
标识
现场有闪光对焊、电渣压力焊、搭接焊。
1、查施工组织设计中明确了光对焊、电渣压力焊施工工艺、操作要求等，基本符合要求。
3、查提供商品混凝土供销合同，明确了质量标准：GB50204—2002，,符合要求。
4、钢筋---甲方指定了供方，见附件。
5、水泥---河南孟电开发水泥有限公司，提供供方执照、生产许可证，未形成评价记录。
查提供批号31436水泥物理性能试验报告，3d强度21.0MPa，合格，09.12.14
提供该水泥出厂合格证、质量检验单
2、查2层混凝土强度，尚未到期。
提供一层柱梁板楼梯42-22轴标养混凝土抗压强度试验报告，42.3MPa,为设计141%，合格。09.12.3。开封市建设工程质量监测站（下同）。
3、提供基础同条件养护混凝土抗压强度试验报告，42.5MPa,为设计142%，合格。09.11.25
4、查有伐板混凝土抗渗试验报告，结论：设计P6，结论：合格。09-10-19
现场工程材料——标牌，检验记录
工程及其状态——施工日志，检验记录
7.5.1
7.5.2
6.2.2
8.2.4
8.3
8.5.2
7.5.3
2
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第8页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
27
28
29
30
31
产品防护
施工日志/过程检查
材料管理/供方评价/采购信息/材料验收试验
测量复核：郑国义，监理：张琦、史伟星等签字。
09－9－5
1、提供一级交底记录，对工程概况、主体结构，混凝土工程、基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、安装工程等分部技术要求和质量标准等进行交底，内容基本符合要求。
交底：杨鸿祥，接底：刘文峰，09.9.2
2、抽查提供二级交底记录，项目经理对技术负责人交底，内容、签字符合要求，09.9.2
3）查有主体HRB400ф20电弧焊钢筋性能检验报告：合格，09-10-916
综述：基本具备焊接过程能力
1、工程没发生不合格材料。
2、没发生大的质量问题。未见重复发生的问题。
3、分项检验时，发现小问题，要求及时整改，现场验证。
4、提供监理通知单4份。
针对提出的问题，项目部进行了评审和返工，验证有效。并向监理回复。
顾客沟通
现场/施工环境
叙述:按照规范要求，对混凝土进行养护，达到一定强度后拆模。设置水泥库，并覆盖，防雨防潮。
查有施工日志，记录了天气、温度及施工情况，以及技术员、施工员等管理人员对施工序的监督检查情况.
1、目前现场使用材料有钢材、水泥、大砂、商品混凝土。
2、商品混凝土----开封华建混凝土有限公司，未能提供评价记录。叙述：与该供方合作多年，彼此熟悉---口头交流。
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范等18个规范。
Q5.5.1
Q/6.2
7.1
5.4.1
2
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第2页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
3
4
5
6
7
开工报告
施工许可
图纸会审
设计变更/技术核定