公司采购管理制度规章制度

合集下载

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度在日常生活和工作中,制度的使用频率呈上升趋势,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

一般制度是怎么制定的呢?下面是白话文整理的公司内部采购管理制度【最新10篇】,希望可以启发、帮助到大家。

采购管理制度篇一一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明,要求供货方提供证件包括:供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件,已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等,严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产,应向厂家索取当批的检疫证明原件,检疫票上证章齐全;检查原料是否新鲜,肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性,具有相应肉的气味,水产品无腐烂气味,新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购,严格要求进货渠道,严防农药超标蔬菜,蔬菜要整洁、新鲜、无杂质,保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购,严格要求进货渠道,供货的豆制品厂家已取得生产许可证(QS),进货产品保证当天生产,不粘,无异味,色泽正常,无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。

采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道,确定为合格供方的单位发现不合格产品时,坚决退货,情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。

做到按计划进货,合格入库,有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用,车辆容器要清洁卫生;运输直接入口食品,应当用密闭(有通气孔)专用容器盛装;食品装车后,除能加锁密闭的运输车外,要人不离车;运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开;易腐食品(豆制品和肉类制品等)运输要使用冷藏车。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)公司采购部管理制度范本大全(精选16篇)为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度,下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴!公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。

出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

采购部管理制度

采购部管理制度

采购部管理制度•相关推荐采购部管理制度(通用13篇)在当今社会生活中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

我们该怎么拟定制度呢?下面是小编收集整理的采购部管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

采购部管理制度篇1一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的采购工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三、采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2、项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为,加强供应商管理,提高采购效率,保障公司利益,依据相关法律法规及公司内部管理规定,制定本规定。

第二条本规定适用于公司的采购活动,包括物资采购、设备采购、劳务采购等。

第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则,遵循市场竞争的原则,维护公司的合法权益和形象。

第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者,负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。

第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度,定期评估供应商的综合能力,确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。

第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化,在保证产品质量和供应周期的前提下,追求采购成本的最低化。

第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行:1. 制定采购计划:采购部门根据公司的业务需要和预算计划,制定采购计划,并报相关部门审批。

2. 选择供应商:采购部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式,选择供应商。

3. 签订合同:采购部门与供应商进行合同洽谈,并最终签订采购合同。

4. 履行合同:采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务,并进行验收。

5. 采购结算:采购部门根据合同约定,按时付款给供应商。

第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度,灵活运用采购方式。

但必须保证公开、公平、公正的原则,确保采购活动的合法性和合规性。

第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段,提高采购活动的自动化程度,提高采购效率。

采购信息应在公司内部进行共享,方便相关部门掌握采购情况。

第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力,符合相关法律法规的要求。

采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务,对供应商进行分类管理。

第十一条采购部门应建立供应商评估制度,对供应商的综合能力进行定期评估,包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证公司采购的透明、公开和公正,提高公司采购的效率和效益,促进公司的可持续发展,依据国家相关法律法规和公司发展需要,制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动,包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则,坚持经济、合理和合法的原则,注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑,实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规,遵循行业规范和道德规范,不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序,采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动,不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理,包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等,以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度,实施采购合同管理制度和供应商管理制度,落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险,采取风险评估、风险防控和风险管控等措施,确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设,推动采购信息的共享和交流,提高采购创新和效率,促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组,负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理,人员配备应当充足,工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划,依据公司的经营需求和采购预算,制定采购计划的内容和范围。

第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估,确定潜在的供应商和合作伙伴,建立供应商库和合作伙伴库。

第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准,明确采购要求和采购评价的指标,确保采购的公正和效益。

第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警,及时发现和解决采购活动中的风险和问题,确保采购的安全和稳定。

采购部管理规章制度标准版(10篇)

采购部管理规章制度标准版(10篇)

采购部管理规章制度标准版(10篇)2023采购部管理规章制度标准版(10篇)采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版,仅供参考希望能帮助到大家。

采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理,根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,结合工作实际,制定本制度。

第二条本制度所称的档案,是指开展政府采购业务时(包括集中和分散),根据法律规定,必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。

档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条政府集中采购应归档的基本资料有:(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组,询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括:评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。

第四条政府采购档案管理人员,应注意采购活动资料的收集与整理,要认真核对资料是否齐全,避免出现资料遗失漏报现象。

每一个采购项目结束后,要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定,进行政府采购业务档案的归集和管理。

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)

2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)

2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

(五)采购方式1.集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

(六)采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作,提高采购效率和质量,保证采购活动的公开、公平、公正,制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动,包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行,争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人,要负责制定和实施采购计划,并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务,包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德,负责具体的采购事务,保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要,结合单位的发展规划和财务状况,制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核,确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日,接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作,包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力,能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审,选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后,采购管理部门应与中标人签订合同,明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务,确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估,制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估,选择信誉良好的供应商进行合作。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。

3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。

公司采购管理制度(精选5篇)

公司采购管理制度(精选5篇)

公司采购管理制度(精选5篇)公司采购管理制度11、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理,防止流失并有效控制生产成本。

2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序:物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时,由经办人填写三联《物品申购单》,申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途,并由部门负责人核准后方能上报,其中一联由申购部门存查,两联呈报物资部,物资部接到申购单后转报财务部,财务部进行审核、询价、定价后,由财务分管领导批准,下达一联给物资部采购,一联由财务部存查。

特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员,由采购员请示分管领导同意后购买,事后补办相关进出库手续。

申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量,防止超量申购,并查询物资仓库是否存有所需物品,避免积压。

4、采购报销程序:采购员按核准申购单采购物品后,按分类仓库,交仓管员验收入库,并通知原申购部门货已入库。

采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联,即采购报销凭证联,连同发货票一并向集团财务部报销。

大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理固定资产管理:固定资产一律登记造册,根据资产分类,由物业公司管辖,集团财务部监督;部门领用需办理领用手续,贯彻“谁领用,谁保管,谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移,由综合服务部承办转移手续,明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符,固定资产每年盘点一次,时间为每年10月份,具体由综合服务部牵头组织,物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的,按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。

其他物品管理:由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理,履行物品进出库手续。

6、物资领用程序:根据工作需要,由部门填写三联《领料单》,注明用途、项目名称,并由部门负责人核准、经领人签名,其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品,凡属低值的易耗品,可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时,除按领用程序填写《领料单》外,还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具,此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序,降低采购成本,确保各项原材料、货品等物资的供应,加强公司的物资采购的监督管理,特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购,具备招标条件的,应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有:(一)负责采购的制定,采购的签订;(二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;(三)负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

(四)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则(一)审核批准。

原则上,未经审批的物资不予采购。

(二)先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

(三)本地采购。

在价格与质量相当条件下,以本地采购为主以降低运输成本。

(四)银行结算原则。

对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式。

(五)比质比价原则,在采购过程中,严格执行同类的供应商比质量,同质量的货品比价格,同样的价格比信誉,择优确定供应商。

(六)索取证件原则,要索取三证:食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。

(七)试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式(一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,选择供货商送货的方式。

(二)对于使用频率低,不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

(三)对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购。

第七条供货商的确定(一)初选供货商。

要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

(二)试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

(三)确定供货商。

在使用两个月的基础上,由公司进行审查,以民主表决的方式集来确定。

公司物资采购管理制度(3篇)

公司物资采购管理制度(3篇)

公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动,制定的一套规章制度。

该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性,以满足公司业务发展的需要。

公司物资采购管理制度应包括以下内容:1. 采购流程:明确公司的物资采购流程,包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节,确保各个环节的顺利进行。

2. 采购组织架构:明确公司的采购组织架构,包括采购部门的设置、职责划分等,确保采购活动的协调进行。

3. 采购审批制度:明确公司的采购审批制度,包括采购额度审批、采购合同审批等,确保采购活动的合规性。

4. 供应商管理:建立供应商管理制度,包括供应商的评估、选择、合作管理等,确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。

5. 采购合同管理:建立采购合同管理制度,包括合同的签订、履约、变更和终止等,确保合同的执行和履约。

6. 采购成本控制:建立采购成本控制制度,包括制定采购预算、控制采购成本和费用等,确保采购活动的经济性。

7. 信息化支持:建立物资采购信息化支持系统,支持公司的采购活动,提高采购效率和准确性。

8. 监督检查:建立监督检查制度,包括内部审计、审查和风险管理等,确保公司的物资采购活动符合规定和标准。

以上是公司物资采购管理制度的一些内容,具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平,降低采购风险,实现物资采购的规范化和专业化。

公司物资采购管理制度(二)公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动,确保采购活动的合规性、高效性和经济性。

以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容:1. 采购范围:明确规定公司物资采购的范围,包括原材料、办公用品、设备等。

2. 采购流程:规定采购活动的流程,包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。

3. 供应商管理:明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容,确保选择合适的供应商。

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度关于采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的关于采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

采购管理制度1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

2、负责制定采购计划,执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。

公司采购内控管理制度三篇

公司采购内控管理制度三篇

公司采购内控管理制度三篇篇一:公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。

3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。

3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。

3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。

必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。

3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。

3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。

4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。

4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。

4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。

4.4获取所需之物料。

4.5查证购进物料之数量与质量。

4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。

4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。

5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。

新供应商开发评定工作流程如下图:5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(12)采购负责人;6.3《请购单》及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由请购部门领导审核批准后提报工程部;(2)请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门;(3)工程部进行审核,如需要图纸,工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人;(4)请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门;(5)请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司业务急需的物资,部门领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的:为加强采购计划管理,规范采购,保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品(以下简称购进物品)的采购。

三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度;2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度;3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品(材料)的采购,非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购,必须有三家以上的供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价,并进一步与供应商协商最终价格,临时紧急采购货物除外。

2、一致性原则:买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作,以避免不确定的法律和经济责任纠纷。

公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,保证生产经营的持续稳定,根据有关法律、法规,制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。

第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购,不适用本制度。

第四条本制度适用于公司固定资产的收购。

第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。

采购供应部负责采购原料粮食,仓库部负责采购辅助材料和包装材料,物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。

在特殊情况下,经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应的变化,保证质量合格、价格低廉、供应及时。

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇)公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

小公司采购管理制度(优秀5篇)

小公司采购管理制度(优秀5篇)

小公司采购管理制度(优秀5篇)小公司采购管理制度篇一加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

1:采购管理制度本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公司采购管理制度规章制度
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1:全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。

提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。

填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请
购部门主管签字,审批人不得予以审批。

对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责
任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。

并对采购物品的品质、货款结算安全负责。

若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。

特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。

若发现品质不符时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。

严禁品质不符的外购物品入库。

因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。

若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。

对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。

公司采购管理制度(二)
一总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程
采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发
生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。

供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。

采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。

向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。

随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。

建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。

7.项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。

付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。

由财务部根据实际情况安排付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。

四采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。

但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢?
降低采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程,采购制度的规范化来支撑的。

需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。

我们采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变
(一)在3个月内完成采购体系的建立,包括采购制度,工作流程,供应商管理等制度。

进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5—10家候选供应商。

开始逐步实施采购工作流程。

(二)在6个月内完善采购体系,修正具体工作中出现的问题。

进一步完善供应商系统的开发和维护。

让采购工作流程走入正轨,高效,准确的运行。

(三)在1年内建立高效的采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货
不及时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。

相关文档
最新文档