诚信管理体系认证需要具备的资料清单

企业诚信管理体系认证需要具备的资料清单

1、诚信手册、程序文件、6个制度

2、各部门诚信因素识别评价表，包括管理层

3、各部门重要诚信因素清单，包括管理层

4、各部门诚信目标指标方案

5、各部门法律法规清单（含与部门业务相关的法律法规和公共道德行为规范方面的法律法规）

6、公司纳税证明、缴纳社会保险证明、员工劳动合同、工资表、环境方面的投入、职业健康安全方面的投入、产品检验报告、近几年公司捐款捐物、救济困难员工、帮助社会困难人员情况

7、对公司文化进行梳理，让员工了解公司相关文化，公司工会组织的各项活动记录。

8、岗位职责、任职条件、

9、公司年度培训计划（含诚信方面的培训）、培训记录、培训效果评价，关键岗位、管理人员的诚信档案。

10各部门诚信信息交流的记录或证据、与外界交流的记录或证据，

11、诚信体系文件管理的相关记录或证据（与文件控制程序相符）

12、记录清单（其中应该包括诚信体系方面的记录）

13、ISO9001\22000\14000\45000方面的记录，对相关方施加影响的记录，

14、诚信目标、准备完成情况，原辅材料检验、过程检验、产品检验、体系运行业绩、财务审计报告、负面宣传统计情况。

15、针对识别的可能发生的突发情况或事故的应急预案演练记录

16、不符合项报告及随后采取措施的记录，不合格品处置及随后采取措施的记录，不诚信行为处理及随后信用修复的记录。

17、内部核查计划、对公司各部门的内部核查记录、内部核查报告，不符合项报告及随后采取措施的记录。签到表

18、各部门合规性评价记录，合规性报告

19、体系评价计划、体系评价记录、体系评价报告，各部门体系评价输入资料。

20、各部门对外部相关方征信的证据、公司内部各部门之间征信的证据、向公司员工征信的证据。征信报告。

21、声明的具体情况。（可有可无）