百胜软件操作详细讲解共62页
百胜软件操作详细讲解
百胜软件适用于各种规模的企业，可满足企业在不同发展阶段
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的实际需求。
主要功能与特点
供应链管理
实现从采购、库存到销售的全 程跟踪和管理，优化企业供应 链。
移动办公
支持移动设备访问，方便企业 随时随地进行业务处理。
财务管理
提供全面的财务管理功能，包 括账务处理、报表生成、成本 分析等。
人力资源管理
涵盖员工信息管理、招聘、培 训、绩效评估等模块，提升人 力资源管理效率。
数据冲突
避免重复录入相同数据，确保数据唯一性。
系统崩溃与故障恢复
系统崩溃
遇到系统崩溃，首先保存当前工作，然后重启软件。
故障恢复
定期备份软件设置和数据，一旦发生故障，尽快恢复。
兼容性问题
确保软件与操作系统和其他软件兼容，避免因不兼容导致崩溃。
软件更新与升级
升级准备
备份重要数据和设置，以防升级过程中数据 丢失。
重启软件或电脑，清理缓存和临时文件，更 新软件至最新版本。
03
基础操作讲解
登录与系统设置
登录
打开百胜软件，点击“登录”按钮，输入用户名和密码，点击“登录”即可进入系统。
系统设置
在系统主界面，点击“系统设置”，可以对软件的基本参数、界面风格、数据精度等进 行设置。
数据导入与导
数据导入
在软件主界面，点击“数据导入”， 选择需要导入的数据类型和文件，进 行数据解析和校验，成功后即可将数 据导入到软件中。
更新检测
定期检查软件更新，确保软件始终保持最新 状态。
升级过程
按照软件提示完成升级操作，确保升级成功。
THANKS
感谢观看
其他配置
根据实际需求，配置其他相关参数，如打印 设置、邮件服务器等。
百胜软件操作详细讲解PPT课件
59
谢谢
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在输入区继续录入第二件，第三件，都录完后，点保存
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保存完后进入以下界面，点验收。验收之后，库存减少
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五、零售退货单
是用来做顾客的退货的。如残次退回
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六、前台收银
1、作用：是用来录当天的销售，在前台收银 中可以打印正规小票。
2、打开：零售管理—前台收银，单击左下角 的开始收银进行收银，
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点确认，确认之后点统计，这样统计出来的就是13年店里所有春装
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十、库存盘点
1、作用：是用来盘点现有店里的货品，这样 可以做到日清月结，告别以前只点 总数不点明细的时代。
2、打开：库存管理—库存盘点单—新建。
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在输入区直接扫，或直接输入，输入一部分后点保存，点了修改 后可以继续扫，最后更新库存后可以看到差异数。
2、打开：点开配货管理—商店配货单， 进入以下界面
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点开详细前面的“+”，展开合对明细，核对无误后点验 收
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二、商店退货申请单
1、作用：商店退货申请单是用来退货的，由于 条码跟踪货品， 不做退货申请单货是退不回来的。不 做退货申请单的货品仓库系统无法扫 单，财务无法上账，因此会给各部门 带来工作不便，给客户造成不必要的 损失。 也方便以后自己跟进退货，用退货申 请单和退货单对比就可以得知
2、数据分析包括：配货数据分析 零售数据分析 库存数据分析 会员数据分析
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如今已经进入一个快速发展的信息时 代，数据管理尤为重要，只有及时、准确 的录入销售，才能在后期发挥更大的作用， 才能用数据说话，用准确的数据管理店铺， 让店铺业绩蒸蒸日上！
IPOS收银操作流程
百胜IPOS门店收银操作流程一、开始营业。
1．门店登陆系统后，首要开始营业。
开始营业可以有如下图红圈标注两种方式。
点击标签栏上的“收银”进入对应的收银导航，在导航里面点击开始营业。
或者直接在“店长罗盘”里面开始营业。
然后弹出如下窗口：备注：上图营业日期默认为当天。
2. 如果有特殊情况例如补录前一天的销售，或者对前一天的销售进行修改，可以在‘营业日期’处修改日期。
进行营业日期的前置，如下图选择：红圈处点击，出现选择页面。
选择对应日期即可。
最大前置日期权限请与王鑫联系。
选择完成后，点击“确认”进入收银页面。
二、导购员选择操作及vip录入。
1、导购录入的选择。
弹出导购员选择页面，在方框里面点击，如图状态，然后点击上图选择到右面，点击确认，完成选择。
此方法支持店铺多导购销售的操作。
选择完成后自动进入下一步操作。
2、会员及导购录入。
会员的选择，如果不是会员可以点击进行关闭，直接进入商品录入界面。
有会员的可以直接录入会员的手机号、VIP卡号等。
如果是新顾客。
可以在此页面点击“新建顾客”进入客户的新建页面。
带红色※的为必填项。
顾客代码为系统自动生成，我们需要完善顾客的姓名、手机、性别、行政地区等。
填完后点击确定。
完成顾客的新建，进入新顾客的收银页面。
如下图，如果有顾客或者VIP会员。
将在左下角显示顾客或者VIP会员的详细信息，点开红色字体即可查看详细信息。
三、商品销售。
1、商品录入有两种方式，一种为手工录入商品代码，一种直接扫描录入。
我们以手工录入为例。
如图：我们在圈定位置处录入商品代码的部分或者全部回车即可弹出商品的选择框。
如图：选择对应的颜色和尺寸，确定后进入商品价格的修改页面。
如图：商品的价格或折扣的修改可以在收银页面的右下角蓝色标签处选择对应的操作按钮点击。
即可弹出相应的对话框。
我们以改价格为例：在价格区域处填写实际售价，点确认完成操作。
如果有其他的操作点击相应的操作即可。
如果是联单销售，在商品录入位置继续录入即可，所以商品录入完成后，单击“现金收银”完成收银操作。
百胜软件使用手册
前言BSERP/DSS决策支持系统包含如下模块:系统管理、库存预警管理、配货决策管理、销售目标管理、综合发货管理、订单调转管理、竞争对手管理.其中数据分析部分集成了BSERP各个子系统的信息,通过提炼和分析，提供最直观的分析图表，让决策者增进业务的了解，发现隐藏的商机和危险，从而做出及时准确的判断和明智的决策，极大地提高工作效率.第一章系统管理系统管理分三部分：权限管理、系统控制、其他管理。
第一节权限管理1、1 操作用户组操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。
可对这个用户组进行权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可.1、打开“权限”模块,点击“操作用户组”, 界面如图2—3所示。
2、点击【新增】，输入代码和名称。
3、在点击右上方的按钮，在弹出的界面如图2-4所示，我们可以针对不同的模块，点击【详细】弹出界面2-5所示,来设置不同的权限。
4、最后点击右上角【保存】。
1、2 用户指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户。
1、打开“权限管理”模块，单击“用户”。
界面如图2—6所示.2、点击【新增】,输入代码、名称、口令和所属渠道。
3、在所属用户组中点击“增行”添加该用户所在的用户组。
4、最后点击右上角的【保存】按钮。
第二节系统控制1、1 系统主参数设置生成综合发货建议单的时候，提供了一些控制条件，在控制条件前面打上勾，这些控制在生成综合发货建议单起作用，系统设定界面如下图:第三节其他管理1、1 重新登陆想以另外用户的身份登陆系统的时候，可以点击“重新登陆"，就会退出系统，回到登陆界面。
第一章库存预警管理报警设定应用在DRP系统中，在此模块中,可以根据商品属性1，商品明细，尺码对商店的仓库进行库存数量的报警界限,不足下限，超过上限，在DRP系统中做出入库操作的时候，会给出报警信息。
第一节报警设定1、1 商品库存预警设定单可以为多个仓库设定预警，根据设定的级别，上下库存、报警时间段，启动预警信息。
百胜财务系统操作手册
目录第一章基础档案 (4)1 基础信息 (4)1.1 应收应付调整类型 (4)1.2 费用科目 (5)1.3 收付款方式 (6)1.4 发票类型 (6)2 其他档案 (6)第二章采购管理 (7)1 基本单据 (7)1.1 应付调整单 (7)1.2 进货费用单 (8)1.3 进货结算单 (9)1.4 进货付款单 (9)2 编号维护 (11)2.1 应付调整单编号 (11)2.2 进货费用单编号 (11)2.3 进货结算单编号 (11)2.4 进货付款单编号 (11)3 应付款调整统计 (11)3.1 应付款调整明细统计 (11)3.2 应付款调整汇总统计 (12)3.3 应付款调整数据分析 (12)4 进货费用统计 (13)4.1 进货费用明细统计 (13)4.2 进货费用科目统计 (13)4.3 进货费用供货商统计 (14)4.4 进货费用数据分析 (14)5 进货结算统计 (15)5.1 进货结算明细统计 (15)5.2 进货结算商品统计 (16)5.3 进货结算单据统计 (16)5.5 进货结算数据分析 (17)6 进货付款统计 (18)6.1 进货付款明细统计 (18)6.2 进货付款单据统计 (18)6.3 进货付款供应商统计 (19)6.4 进货付款数据分析 (19)第三章销售管理 (20)1 基本单据 (20)1.1 应收调整单 (20)1.2 销售费用单 (21)1.3 销货结算单 (22)1.4 销货收款单 (22)1.5 费用预算单 (24)2 编号维护 (25)2.1 应收调整单编号 (25)2.2 销售费用单编号 (25)2.3 销售结算单编号 (25)2.4 销货收款单编号 (25)2.5 费用预算单编号 (25)3 应收款调整统计 (26)3.1 应收款调整明细统计 (26)3.2 应收款调整汇总统计 (26)3.3 应收款调整数据分析 (27)4 销货费用统计 (27)4.1 销货费用明细统计 (27)4.2 销货费用科目统计 (28)4.3 销货费用客户统计 (28)4.4 销货费用数据分析 (28)5 销货结算统计 (29)5.1 销货结算明细统计 (29)5.2 销货结算商品统计 (29)5.3 销货结算单据统计 (30)5.5 销货结算数据分析 (31)6 销货收款统计 (31)6.1 销货收款明细统计 (31)6.2 销货收款单据统计 (32)6.3 销货收款客户统计 (32)6.4 销货收款数据分析 (33)第四章往来帐管理 (33)1 往来帐统计 (34)1.1 供货商应付帐统计 (34)1.2 客户应收帐统计 (34)1.3 客户当前可用发货额度统计 (35)2 往来统计 (35)2.1 供货商应付往来明细统计 (35)2.2 供货商应付往来汇总统计 (36)2.3 成品供货商应付往来流水账 (36)2.4 成品供应商对帐单 (36)2.5 客户应收明细统计 (37)2.6 客户应收往来汇总统计 (38)2.7 客户应收往来流水账 (38)2.8 客户对帐单 (38)2.9 客户总帐汇总统计 (39)2.10 客户帐款详细分析表 (40)第一章基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。
百胜系统操作手册
BS3000+系统软件使用手册一、零售管理系统A销售日报单的销售单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售销售单→新增注意： 1 选择时间是否正确 ; 2 选择的商店是否正常 ; 3 在商品录入货品号 ,一看 : 颜色 ;二看：尺码 ; 三看 :数量 ;四看:金额 ;五对 :看下金额折扣是否和日报单一致.B销售日报单的销售退货单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售退货单→新增注意： 1 选择时间是否正确； 2 选择的商店是否正常； 3 在商品录入货品号，一看：颜色；二看：尺码; 三看：数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致 .二、配货管理系统配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。
跟踪商店要货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。
注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。
A总部向门店配货的操作步骤：企业应用集成→ 配货管理→发货业务→商店配货通知单→商店配货出库单注意： 1 总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。
2 选择时间是否正确 3 选择的商店和仓库机构是否正常 4 在商品录入货品号，一看 :商品条码 ;二看：数量是否和日报单一致 .B门店向总部退货的操作步骤：企业应用集成→ 配货管理→退货业务→商店退货通知单→商店退货出库单注意： 1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。
2 选择时间是否正确 3 选择的商店和仓库机构是否正常4 在商品录入货品号，一看 :商品条码 ;二看：数量是否和日报单一致 .3库存管理系统库存管理系统主要是来统计和管理各物品，仓库的当前库存和历史库存，进行库存预警设定，管理移仓、移店、仓库盘点、盈亏调整、商品装箱、配码、验收差异处理等业务。
百胜系统操作流程及权限分配
仓库盘点流程
市场-直营客服
仓库
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘点及数据录入;
客服负责商店盘点数据录入
3.盘点单确验收;(仓库主管/客服)
4.根据盘点单生产盈亏单;(财务)
4.上报库存盈亏，经确认后验收盈亏单;
5.记账复核;
盘点单权限：
自营部：新增、修改、保存、预盈亏
财务部：修改、保存、验收、预盈亏
仓管员权限：
新增、修改、删除、保存
仓库主管权限：
验收、打印
财务权限：记帐
其他人员查看
二.调拔管理
办事处调拔流程
办事处发货
办事处退货
办事处
市场-外办客服
仓库
财务部
说明
1.将外办发货需求录入发货通知单
2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单（仓管员）;
3.出库单确认验收(仓库主管);
4.办事处接收货品交入库;
仓库主管：出库、打印
自营督导、客服、数据员：入库
财务：记帐
其他人员查看
办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单
客户/商店退货流程
客服/自营督导
仓库
财务部
说明
1.根据客户退货需求入退货通退知单
2.根据系统退换货控制审批退货通知单
3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库)
4.退货入库单验收;(仓库主管)
财务部权限：
库存盈亏单：新增、盈亏、删除、验收
库存调整单：新增、修改、保、删除、验收、记帐
七．结算管理
客户往来结算流程
财务部
财务部
财务部
说明
1.负责客户期初应收ຫໍສະໝຸດ 入;2.每期客户收款录入;
百胜软件使用部分说明
百胜软件使用部分说明（经常使用的菜单，不常用到或者用不到的菜单，我在这里就不叙述了。
）在我写下面的一部分说明前，我首先要说明的是，在我的电脑中的F：\工作文件夹中有个“培训”的文件夹，里面的视频文件就是关于百胜软件培训内容的！！！！！请进行了视频学习后在看我写的说明，因为我写的是我们经常用到的，和灵活应用的东西。
视频中没有讲解到的，但是视频中是语音的，且有实际操作，，讲解的是基础，容易理解掌握，一定要先看一、基础档案基础档案中商品信息，其他档案等菜单。
我们经常使用的就是这两个菜单，在这两个菜单中进行相应的操作。
商品信息中有商品目录，渠道调价单，商品定价单，促销方案等菜单。
商品目录中可以查到每个商品代码(指的是货品的代码，例如112191570)的零售价格，在这里打印商品代码的条形码，添加每个季节的新品。
渠道调价单，在这里面主要是对商品的价格进行相应的调整，简单说就是对商品重新定价（就是通俗说的特价）可以对照里面已经做好的特价作为示例进行学习。
这里面特别要注意的是，选择客户对象日期要确定是从什么时间开始到什么时间结束。
不能确定的结束时间的可以尽量把时间调的靠后一些，以后有改动在进行终止。
终止是指调价对象中的商品不在起作用，重新恢复以前系统中的商品定价。
(如果调价的结束时间已经过了，但是还没有对这个调价单进行终止操作，这个时候的调价单仍然是不起作用的) 渠道调价单中的技巧：可以先将已经做好的方案导出，然后再新增，再导入刚才导出的文件，导入的文件中的商品代码不要的将其删除，没有的再增加，这样就节省了时间。
商品定价单：就是给商品目录中新增的商品进行定价。
因为在商品目录中是无法直接输入价格的，输入了保存后也没有价格，必须通过商品定价单给新增的商品进行定价。
促销方案：促销方案和渠道调价单相似，也是相当于暂时的给商品进行定价，这个定价是促销价格。
详细的就要看具体的方案了。
参照以前的已经做好的方案，会比较容易理解掌握。
百胜系统前台收银操作流程
百胜系统前台收银操作流程：
步骤1、打开百胜系统后点击零售管理；
步骤2、点击前台收银；
步骤3、点击开始收银；
步骤4、选择上班员工工号；
步骤5、输入所售的商品条码；
步骤6、修改金额；
步骤7、输入实收金额；
步骤8、注意：如一张小票里有多件衣服需重复输入；
步骤9、（1）多店员输入；
（2）
步骤10、输入实收金额结算；
步骤11、销售日结。
注意事项：
1、当天的小票必须当天做销售日结；
2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；
3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；
注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。
百胜系统操作流程图
事业部
财务
岗位操作说明
文案大全
渠道调拨订单
内勤录单、审核 内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
实用文档
前台打印订单
出纳收款后审核 2
渠道调拨单
点发出
商品会计记帐
1、 事业部内勤做完审核 1，通 知前台财务；
2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联
内勤审核 2 未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程
实用文档
内勤执行 商品移仓单 内勤发出 内勤验收
仓库退货组进行清 点，并将清点后的 明细交给仓库内勤 组，仓库内勤组执 行
根据退货组清点的实 物明细，如有差异则进 行修改，并通知事业 部。修改完成后，保存 商品移仓单
内勤打印单据
商品会计记帐
打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
销售收款单
减少应 付帐款
记录应 收帐款
财务帐款
三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
仓库
财务
文案大全
渠道调拨订单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
如果客户下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修改 方式参考操作手册， 保存。并跟客户确认 该单的有无问题，最 后进行审核 1
货款通知员：审核 2 内勤 ：专人打印拣货单、执
行通知单 三、渠道调拨单： 仓库权限
内勤：修改、保存、发出、 打印
根据拣货组拣货单上修改的数 量来修改单据上的尺码和数 量。修改方式参考操作手册。 修改完后，保存。
财务权限： 会计：记帐
百胜软件前台使用
一．档案更新：(确保网络连接正常，否则无法更新档案。
)1．双击打开BSERP商店销售管理系统：2．输入用户名和密码点<确定>登陆系统:出现更新提示点<否>跳过：3．打开<数据交换>→<DTS更新>→<基础数据更新>：如下图红框中选择项，然后点<更新>档案更新完成后，有信息提示，点<OK>然后点击<退出>关闭更新对话框。
二．前台收银：1．进入BSERP商店销售管理系统，点击<系统管理>→<系统操作>→<系统开始营业>输入用户口令：确认当前日期点<确定>：然后点击前台收银：2．出现收银登陆对话框：输入口令点击<进入系统>或按<F12>进入系统。
3．正常销售：点击右边菜单<常用热键> <新增小票>输入或扫描商品信息，修改数量、单价或金额，确认后点击<现金收银>：输入<收款金额>确认后回车<确认>,结算完毕。
4．退换销售：点击右边<扩展功能> <退换商品>:按<ESC>退出:输入要退货的商品，选择<退货>确认，输入换货的商品，选择<销货>确认，然后<现金>结算。
5．前台查询：前台库存查询：右边菜单<前台查询>→<查询库存>：前台销售查询：右边菜单<前台查询>→<查看销售>：前台台账查询：右边菜单<前台查询>→<现金台帐>：6．销售日结：<销售管理>→<零售管理>→<销售日结>:每天早上开始营业前进行日结，选择时间范围为前一天，然后点击<统计>，再点击<结转>,系统会提示生成的单据，点击<OK>后关闭销售日结窗口。
百胜软件操作详细讲解
百胜软件操作详细讲解百胜软件是一款专业的财务管理软件，具有完善的功能和灵活可扩展的界面，是企业财务管理的首选软件之一。
本文将详细介绍百胜软件的操作流程和注意事项，帮助用户更好地使用该软件。
界面介绍首先进入百胜软件，用户界面如图所示：-----------------------| 百胜软件登录 |-----------------------| 用户名: ___________|| 密码: ___________|-----------------------| 登录 | 退出 |-----------------------用户需要输入用户名和密码登录到百胜软件的主界面。
登录成功后，用户将看到如下界面：百胜软件主界面百胜软件主界面百胜软件主界面由菜单栏、工具栏、状态栏、主窗口和侧边栏等组成。
具体介绍如下：•菜单栏: 顶部横向菜单栏包括文件、编辑、查看、工具、窗口和帮助等主要菜单。
用户可以通过菜单栏中的选项访问功能、设置选项等。
•工具栏: 位于菜单栏下面，包含一些常用的操作按钮，用户可以快速找到他们常用的操作。
•状态栏: 位于主界面底部，显示当前的状态和一些系统信息。
•主窗口: 位于中间，是操作的主界面。
用户可以切换不同的窗口来执行不同的任务。
•侧边栏: 位于主窗口左侧，提供快速访问主要功能和窗口的导航。
基本操作数据管理百胜软件主要用于企业财务管理，其核心功能之一就是数据管理。
用户可以通过如下操作对数据进行管理：•新建数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“新建”选项，或者使用工具栏中的“新建”按钮，即可创建新的数据文件。
•打开数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“打开”选项，或者使用工具栏中的“打开”按钮，即可打开已有的数据文件。
•保存数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“保存”选项，或者使用工具栏中的“保存”按钮，即可保存当前数据文件。
•删除数据: 用户可以通过界面上的删除按钮来删除指定的数据。
百胜软件使用部分说明
百胜软件使用部分说明（经常使用的菜单，不常用到或者用不到的菜单，我在这里就不叙述了。
）在我写下面的一部分说明前，我首先要说明的是，在我的电脑中的F：\工作文件夹中有个“培训”的文件夹，里面的视频文件就是关于百胜软件培训内容的！！！！！请进行了视频学习后在看我写的说明，因为我写的是我们经常用到的，和灵活应用的东西。
视频中没有讲解到的，但是视频中是语音的，且有实际操作，，讲解的是基础，容易理解掌握，一定要先看一、基础档案基础档案中商品信息，其他档案等菜单。
我们经常使用的就是这两个菜单，在这两个菜单中进行相应的操作。
商品信息中有商品目录，渠道调价单，商品定价单，促销方案等菜单。
商品目录中可以查到每个商品代码(指的是货品的代码，例如112191570)的零售价格，在这里打印商品代码的条形码，添加每个季节的新品。
渠道调价单，在这里面主要是对商品的价格进行相应的调整，简单说就是对商品重新定价（就是通俗说的特价）可以对照里面已经做好的特价作为示例进行学习。
这里面特别要注意的是，选择客户对象日期要确定是从什么时间开始到什么时间结束。
不能确定的结束时间的可以尽量把时间调的靠后一些，以后有改动在进行终止。
终止是指调价对象中的商品不在起作用，重新恢复以前系统中的商品定价。
(如果调价的结束时间已经过了，但是还没有对这个调价单进行终止操作，这个时候的调价单仍然是不起作用的) 渠道调价单中的技巧：可以先将已经做好的方案导出，然后再新增，再导入刚才导出的文件，导入的文件中的商品代码不要的将其删除，没有的再增加，这样就节省了时间。
商品定价单：就是给商品目录中新增的商品进行定价。
因为在商品目录中是无法直接输入价格的，输入了保存后也没有价格，必须通过商品定价单给新增的商品进行定价。
促销方案：促销方案和渠道调价单相似，也是相当于暂时的给商品进行定价，这个定价是促销价格。
详细的就要看具体的方案了。
参照以前的已经做好的方案，会比较容易理解掌握。
百胜系统操作流程及权限分配
办事处调拔流程
办事处
-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----
市场-外办客服
仓库
财务部
调拔发货通知单 新增
审核
执行
渠道调拔发货单
办
入库
事
处
发
货
调拔退货通知单 新增
出库 库存账
记账
客户往来 账
审核
执行
渠道退货入库单
办
入库/出库
记账
事
处
退
库存账
客户往来
货
账
说明
1. 将 外 办 发 货 需 求 录 入 发 货通知单 2. 仓 库 根 据 通 知 单 执 行 出 货,扫描出库单（仓管员）; 3.出库单确认验收(仓库主 管); 4.办事处接收货品交入库; 外办权限： 调拨发货通知单：新增、修 改、保存 调拨发货单：入库、打印 外直营督导：审核 仓管员权限：执行发货通知 单，生成渠道调拨发货单， 修改、保存 仓库主管：出库、打印 财务：记帐 其他人员查看
-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----
BS3000+系统操作流程及权限分配
说 明：
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议，与相关部门沟通讨论，并与公司实 际业务流程整合优化后，重新制定的百胜软件系统作业指导，请各部门严格执行。
一、进货管理
商品进货流程
生产部/供应商
市场-直营客服
实物盘点
仓库
实物盘点
库存盘点单
库存盘点单
验收
验收
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘 点及数据录入;
客服负责商店盘点数 据录入 3.盘点单确验收;(仓库主 管/客服) 4. 根据盘点单生产盈亏 单;(财务) 4.上报库存盈亏，经确认 后验收盈亏单; 5.记账复核;