工艺管理及考核制度

工艺管理及考核制度 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

工艺管理及考核制度

一、范围

工艺管理制度是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺管理制度是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。工艺管理制度的内容包括工艺技术规程、岗位操作规程的执行情况，以及工艺管理制度的执行情况。

本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。

本制度适用于公司生产过程中的工艺管理。

二组织职责

公司工艺管理由生产技术部管理，其他各部门配合，技术总工主管。生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。

对生产中工艺异常问题，由生产技术部和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC 等活动。

生产技术部负责全公司工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。

三工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。

新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由技术总工审核，公司总经理批准实施。

对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。

生产技术部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

四工艺变更

工艺变更范围包括：

生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

工艺变更程序

4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术部，并填写工艺变更审批单。

生产生产技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

对重大工艺变更，直接由公司生产技术部制定技术方案，并由公司组织技术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。

五生产过程管理

生产技术部为不合格品的归口管理部门。

生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技术科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。

对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，生产技术部为纠正和预防措施的管理部门。

关键过程管理

5.4.1生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，生产技术部生产技术部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。

6 工艺事故的管理

工艺事故的分级按公司有关规定。

事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。

事故一旦发生应立即电告公司生产技术生产技术部工艺质量记录由工艺负责人保管。

8 奖惩办法

对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司及公司有关文件执行。

对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按《专业管理考核办法》执行。