采购控制程序流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购控制流程图
采购控制流程图采购：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。
以下是店铺为大家整理的关于采购控制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!采购控制流程图企业内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价.议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2.车间需购买的机修配件.零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购管理及流程图
采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。
2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
QC080000：2017采购控制程序文件(含流程图)
1．目的本程序用以规范采购过程，确保采购物资能满足最终产品的质量（含HSF）要求。
2 适用范围本程序适用灯具产品原辅材料及相关服务提供过程的控制。
3．职责3.1采购部负责灯具产品用原材料、零部件的采购，生产部MC组负责灯具产品的内配件、外协和外发加工的管理。
3.2根据《采购申请单》和公司核价小组批准后的定价，采购人员打印《采购订单》，采购主管审核《采购订单》。
3.3开发部/工程部拟制“采购标准”（必要时）。
3.4 品管部负责拟制检验指引。
3.5公司主管领导批准并签署《采购订单》。
3.6采购部负责《采购订单》的实施；负责相关采购信息传达给供方。
负责协调和办理有关供方提供的转厂资料、发票等。
3.7业务部负责办理采购过程中进口报关、转厂业务。
4 工作程序4.1采购物资的分类:根据《合格供方控制程序》外部采购的物料分为A、B ，共两类。
A类为关键安全件，属于加强控制物料，需经加强评审合格方可采购，B类为一般物料，经过正常评审合格方可采购。
具体分类与控制详见《合格供方控制程序》。
对于公司各部门自制的零部件均称为内配件。
4.2《采购申请单》、《生产任务单》、《委外加工申请单》的制订4.2.1物料员根据批准的《生产通知书》，拟制《采购申请单》。
内配件由生产部MC制订《生产任务单》，需委外加工时由生产部MC制订《委外加工申请单》。
4.2.物控主管审核《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》，核实与该单号相对应的《生产通知书》及仓存物料情况后，在《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》上签字。
4.2.3生产部经理批准《采购申请单》、《委外加工申请单》、《委外加工申请单》。
4.3《采购订单》、《委外加工生产任务单》的制订4.3.1采购人员根据审核通过的《采购申请单》、《委外加工申请单》，从合格供方名单中选择采购的供方，打印《采购订单》、《委外加工生产任务单》,必要时与供方签订相关的正式合同或技术品质要求方面的协议，HSF物料采购部需在《采购订单》、《委外加工生产任务单》添加明显环保标志加以识别。
采购预算成本控制程序(流程图及说明)
1.根据选出的最佳供应商，制定采购报告并提交采购报告审核。
2.由成本控制工作组进行初步审查后交由分管副总、总经理做最终审核、核准。
3.如果审核未通过则要求采购单位重新审核，必要时重新进行供应商的收集评估。
审核通过后，交由采购实施采购作业。
一天
1
2
3
4
5
6
1.财务部成本控制工作组队对上报的询价结果进行核实审批
2.如果通过审批则由采购进一步洽谈价格、其他的交货交期、付款方式、运费等
3.如果没有通过审核则由采购部重新进行协商洽谈。
及时
B8/B9/B10
比较、评估供应商
/选择最佳供应商
/提交采购报告
1.通过进一步洽谈后，进行供应商的比较、评估。
2.通过评估的结果从中选出最佳供应商
目录
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购预算成本控制作业流程图
第三部分：流程节点说明表
Zenime
采购预算成本控制流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
收集供方基本报价信息
尽可能多的通过各种渠道收集相关供方的基本报价信息。
计划
B3/A3
询价/报价
1.对有收集基本报价信息的供方进行询价。
2.供方必须按照询价要求进行报价，并在规定时间提供报价信心。
计划
B4/B5
汇总、分析/与供方进步洽谈
1.对各厂商的报价信息进行汇总比对分析。
2.经过分析后与供方进一步进行相关条件的洽谈。
一天
B6
上报初步询价结果、确定供应商名单
汇总上报初步询价的结果，初步确定供应商名单
ISO9001采购控制程序(含流程图)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
行政事业单位政府采购业务控制流程图
3、财会部门对采购计划是否在预算指标额度内进行审核。
政府采购部门、财会部门
采购计划审批
1、合理设置政府采购计划的审批权限、程序和责任；
2、经审核的政府采购计划按照相应程序进行审批；
3、审批后政府采购计划下达给各业务部门，作为业务部门办理政府采购业务的依据。
政府采购部门
2、采购活动管理
流程
关键环节
风险点
主ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ防控措施
责任主体
采购活动管理
业务部门采购的申请与审核
政府采购活动
开展不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息，甚至化整为零或其他方式规避公共招标
1、业务部门应当以批复的政府采购预算和计划提出政府采购申请；
2、业务部门负责人进行复核
业务部门
政府采购部门审核
政府采购部门对业务部门的政府采购申请进行审核；
3、答复中形成的各种文件由政府采购部门进行归档和保管；
4、质疑投诉问题要进行定期梳理报告，发现问题，改进工作。
采购管理部门
采购活动管理
政府采购业务记录控制
政府采购档案管理不善、信息缺失，影响政府采购信息和财务信息的真实完整
1、建立政府采购业务工作档案；
2、定期分类统计政府采购信息；
3、内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。
1、审核重点是否符合政府采购计划，采购成本是否在预算指标额度内，采购组织形式是否合规等；
2、对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。
采购管理部门
政府采购信息的发布
1、在政府指定的政府采购信息发布媒体上进行发布；
2、对招标公告；邀请招标资格预审公告；中标公告等信息依法公开。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购程序（中英文含流程图）
采购程序（中英⽂含流程图）采购程序PURCHASING PROCEDURE采购程序PURCHASING PROCEDURE1. Purpose⽬的Provide a consistent method for assuring purchased material meet XXXX and customer requirements and optimize purchasing cost and efficiency.为了确保所采购的物料满⾜xxxx公司及客户的需要，优化采购成本及效率。
2. Scope范围Apply to all direct and indirect material used for finish goods and non-production material.所有⽤于成品或⽣产当中的直接或间接物料。
3. Reference Document参考⽂件4.1 Purchasing control flow chart (Direct Material) OP-PU-FC-01采购控制流程图(直接物料)4.2 Purchasing control flow chart (Indirect Material) OP-PU-FC-02采购控制流程图(间接物料)4.3 RTV control flow chart OP-PU-FC-03退货流程图4.4 Approval Vendor List (Direct Material) OP-PU-FO-01合格供应商清单4.5 Lead Time Summary (Direct Material) OP-PU-FO-02交货周期汇总4.6 Sorting Cost monthly report OP-PU-FO-05挑选费⽤⽉报表4.7 Purchase Request OP-MC-FO-03采购申请表5. Definition定义5.1 MPS - Master Production Schedule主⽣产计划5.2 MRB – Material Review Board物料评审会5.3 MRP – Material Request Plan物料需求计划5.4 PO - Purchase Order采购单5.5 PR - Purchase Request采购申请表6. General procedure⼀般程序6.1 Responsibilities 责任⼈6.1.1 Buyer is responsible for creating PO, issuing PO to supplier and following up delivery.采购员负责下订单，分发订单及跟踪交期。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购流程图及说明
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通 知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程； 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意 见； 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议 书》），下达《采购订单》进行采购作业； 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；
经典采购内部控制流程图汇编
采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应 达到的目标。
具体内容如图 2-1 所示。
采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确保资金安全以及最 大化利用。
具体内容如图 2-2 所示。
按质按量按时完成采购任务，经济高效地满足企业运营发展的物资需求，确保供应稳定建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制在全球范围内搜索资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低实行协议采购、招标采购和询比价采购三者结合，提高物资供应效率争取获得有利付款条件与付款方式，保证按照合同结算条款履行资金支付责任及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权物资采购过程公开、规范有序、合规合法物资采购合同或者协议符合国家法律法规、外贸政策和企业内部规章制度目标 1目标 2目标 3目标 4目标 5目标 6目标 7目标 8目标 9采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。
具体如图 2-3 所示。
按照企业内部会计制度，真实、准确、完整地核算物资价值以及相关债权债务确保资金支付安全减少资金的占用规范付款方式与程序及与供应商对账的工作程序，确保付款正确，减少资金损失目标 1目标 2目标 3目标 41采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失2制度不健全或者有漏洞，制度执行不到位和监督考核不力，导致违纪违规问题发生3物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运营发展的需求4请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或者舞弊现象发生5物资供应过程控制能力弱，采购物资质量不能满足技术要求，影响企业运营发展6分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金的浪费和流失7供应商选择不当，指定或者变相指定供应商，给企业造成经济损失，滋生腐败8物资采购一单一价、一单一招标、一单一签约，供需关系不稳定，供应费用增加9重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大10采购验收程序不规范，可能造成资产损失或者账实不符11采购合同或者协议条款权责不清，审批程序不当，或者不符合国家相关规定及贸易政策，导致经济纠纷和经济损失采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中浮现的风险。
采购控制程序24647
1 目的通过对物资、服务采购活动实施控制，保证采购的物资和服务符合规范标准，确保各种原材料和服务满足工程施工质量，满足合同的要求。
2 适用范围适用于本公司施工生产中所需物资（包括原材料、成品、半成品、机械设备、检测和实验仪器设备）和服务（劳务、外委检测、外委实验等）。
3 职责3.1 经营计划部负责全公司采购工作的统一管理。
3.2 材料室3.2.1《采购控制程序》中的物资采购归口管理部门。
3.2.2负责对物资供方进行筛选,并负责物资《供方能力调查表》的审核。
3.2.3负责制定物资《合格供方名册》的审批，负责物资合格供方的年度评审。
3.2.4负责物资采购过程的监控管理。
3.3 人力资源部3.3.1负责对劳务供方的筛选和审验。
3.3.2负责编制劳务《合格供方名册》和报批。
3.3.3负责劳务合格供方的年度评审。
3.3.4负责工程项目部人力资源配置的审核。
3.4 技术管理部负责对工程承包方的审核。
3.4.1 资质审核。
3.4.2 业绩审核。
3.4.3 人员和设备配备情况审核。
3.5 项目部经理3.5.1负责贯彻实施本程序，向材料室推荐供方名单及调查表。
3.5.2负责签订《劳务合同》，并组织实施。
3.5.3负责进场物资的验收。
4 工作程序采购控制流程图：4.1 合格供方的评价4.1.1 相关业务部门、项目经理部根据以往工作的配合、了解和调查，推荐物资（A类、B类）或工程劳务供方名单并填写《供方能力调查表》，报材料室或人力资源部。
A类资料：品种占总消耗10%左右，资金占总金额70%左右，或对工程质量及安全生产有影响重大，需严格要求，包括：钢筋、水泥、混凝土、大型机械设备等。
B类资料：品种占总消耗20%左右，资金占总金额20%左右，或对工程质量影响较大，需一般管理，包括：安全防护用品、电缆、水暖管、水暖管件、电线、隔墙保温材料、防水材料、消防器材、开关、茶座、门窗、配电箱、沙石、中小型机械设备等。
C类材料：品种占总消耗品种70%左右，资金占总金额10%左右，对工程质量有较大影响的材料。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
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HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
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本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
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2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
IATF16949采购控制程序(流程图)
物控部
仓库
4.4.3采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上待验标识。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
要点描述及记录
物控部
工程部
否
4.1物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。
物控部
相关部门
4.1.1物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。
4.1.2临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用部门提出申请，由物控部编制采购计划。
（副）
总经理
4.1.3采购计划由物控部经理审核、（副）总经理批准。
物控部
否
否
4.3.2物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
物控部
供方
4.4采购产品的验证
4.4.1顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时，由物控部协助顾客或其代表对其验证。
工程部
4.1.4工程部应编制原材料的技术采购标准，包括：
a、A、B、C类物资；
b、对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围；
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。物控部质管部工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录， 并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
公司采购控制程序
公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。
3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。
3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。
4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。
4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。
2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。