产品放行内审检查表
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√
11
输出的去向？是否可以追溯？
生产现场，顾客
√
12
相应的输出及传递证据？
检验记录
QR8.6-01《成品检验记录》
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
检测及时率100%；
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR6.2-02目标完成情况统计
检测及时率100%
统计技术，有记录
过程名称
P15放行
过程主要负责人
.过程涉及文件
QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
●检验指导书检验规范，接受准则
●体系要求，法律法规，顾客要求
●接收准则，质量目标
●检验/试验委托单
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
检验标准，检验报告
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
各阶段检验
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
√
7
活动由谁来进行，能力、技能要求是否给出明确规定？
检验／试验员、校准人员、审核人员、批准人员，质量部，其技能已有明确规定
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
合格的产品；产品质量状态及标识；不合格品及处理，返工、降级、顾客授权让步、报废；受控的生产过程；原材料、过程、成品检验记录，检验、试验报告
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
●经营计划，生产计划，新品开发计划
●设计的输出、顾客要求、产品标准
●待检产品(原材料, 零配件,半成品,成品)
●校准的合格、有效检测设备和检测规程
●供应商提供的质量证明
●生产Baidu Nhomakorabea程监控分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》
检验、验证、授权、标识、处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
检验、验证、授权、标识、处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、试验场所、试验文件规程、试验样品
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输出的去向？是否可以追溯？
生产现场，顾客
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相应的输出及传递证据？
检验记录
QR8.6-01《成品检验记录》
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对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
检测及时率100%；
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如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR6.2-02目标完成情况统计
检测及时率100%
统计技术，有记录
过程名称
P15放行
过程主要负责人
.过程涉及文件
QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
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4.4质量管理体系及过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
已规定记录
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过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
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使用什么（材料、设备）
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是否已定义过程？
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有谁进行（技能、培训）
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过程是否已经被文件化？
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使用哪些主要标准？（测量、评估）
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是否已明确过程相关接口？
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如何进行？（方法、技术）
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过程是否已经被监控？
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是否保持了记录？
●检验指导书检验规范，接受准则
●体系要求，法律法规，顾客要求
●接收准则，质量目标
●检验/试验委托单
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各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
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输入的关键要求是什么？有否记录？
检验标准，检验报告
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过程中主要活动或开展的主要工作？
各阶段检验
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如何开展？（方法、程序、相应的技术）
QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
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活动由谁来进行，能力、技能要求是否给出明确规定？
检验／试验员、校准人员、审核人员、批准人员，质量部，其技能已有明确规定
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表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
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当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
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10
过程活动的结果？（即过程的输出）
合格的产品；产品质量状态及标识；不合格品及处理，返工、降级、顾客授权让步、报废；受控的生产过程；原材料、过程、成品检验记录，检验、试验报告
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
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是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
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是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
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其他：
其他相关文件均符合要求
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部门负责人
审核员
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序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
●经营计划，生产计划，新品开发计划
●设计的输出、顾客要求、产品标准
●待检产品(原材料, 零配件,半成品,成品)
●校准的合格、有效检测设备和检测规程
●供应商提供的质量证明
●生产Baidu Nhomakorabea程监控分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
文件受控、质量记录的完整
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6.1应对风险机遇措施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
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8.6产品和服务的放行
QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》
检验、验证、授权、标识、处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
检验、验证、授权、标识、处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验
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使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、试验场所、试验文件规程、试验样品