不符合项通知单及整改单操作手册(质量管理)
工厂企业不符合纠正预防措施及改进控制程序
ZZZZ有限公司企业标准事件/不符合纠正预防措施及改进控制程序Q/ZZZZ-2023代替Q/ZZZZ-2018 1目的预防并及时纠正过程管理中的不合格/不符合，并对其采取纠正预防措施，减少或消除因此而产生的不利影响；制订改进目标，持续改进（预防）以增强过程管理满足要求的能力。
2适应范围适用于企业过程管理范围内的活动、产品或服务中对不合格/不符合而采取的纠正/预防/改进措施的控制及持续改进的执行和评价。
3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/ZZZZ526《质量/环境/职业健康安全/能源管理手册》Q/ZZZZ506《保持的成文信息控制程序》Q/ZZZZ521《保留的成文信息控制程序》Q/ZZZZ529《保持/保留的成文信息管理控制程序》Q/ZZZZ436《企业档案管理程序》Q/ZZZZ529《信息管理控制程序》Q/ZZZZ518《不合格品控制程序》4职责4.1技术质量中心（总师办）事件/不符合纠正预防措施及改进控制程序归口管理部门，负责过程的总体管控工作。
4.2综合财务中心（人事质企管理部）负责对管理类过程不合格/不符合进行调查处理，对责任部门制定的纠正/预防/改进措施的实施及有效性进行跟踪验证和考核；4.3技术质量中心（质保部）对在生产制造过程中产品实物质量所产生的不合格/不符合项开出不合格分拆处理通知单送交技术（工艺）部门进行分拆处理。
对责任部门制定的纠2023-01-01发布正/预防/改进措施及有效性进行跟踪验证和考核；2023-02-28实施4.4技术质量中心（各开发部）及现场技术（工艺）人员负责对生产制造过程中产品实物质量所产生的不合格/不符合项进行分拆处理。
4.5各涉及不合格/不符合的责任部门根据要求对本部门的不合格/不符合项进行原因分析,制订纠正/预防改进措施，并组织实施。
不符合项报告范文
不符合项报告范文不贴合项报告（一）：20xx年xx月我司对20XX年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司20XX年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到20XX年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①20XX年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证20XX年3月20日、冷藏车验证20XX年3月28日、保温箱验证20XX年3月28日。
体系审核不符合原因分析和整改
（5）公司程序文件要求，每年进行2次满意度
11
调查，而自上次审核至今，仅能提供已进行1
次顾客满意度调查的证据。
XXX产品的过程开发存在以下问题： 新产品开
12
发计划存问题，如客户 PPAP批准时间为2014-
5-20，但样件阶段总结安排在2014-5-28，
13
过程设计和开发过程存在系 统性严重不符合。
2.1制定过程开发目标、总结类似产品过程开发 的
相关人员不知道不清楚过程开发 需 要定制目标，当时只是口头会议没 有文字记录，
经验和教训并作为输入内容、内部统一XXX是否是 输入内容之一。并重新进行过程设计输入评 审， 并保留记录。经评审本厂可以满足顾客的要求 。 2.2、重新搜集数据评估该过程开发目标是否实
4.统计员不清楚对采集到的顾客满
意 度数据需进行趋势分析的要求，
因 此，未进行趋势分析。
5.相关人员不熟悉《顾客满意度控 制 过程》的要求，主观认为1年调 查1次 就可以了。
5.严格按照程序文件执行，每年对顾客进行两次顾 客满意 度调查，今年再补充进行一次。
相关人员对过程开发流程和对公 司 “产品质量先期策划控制程序”、 编制新产品过程开发流程模板。 “过程开发控制程序”不清楚。
编制《热处理检验作业指导书>的人
员由于只是进行过短期的质量体系 培训，对编制作业指导书的相关输 入、 输出不太清楚，仅根据自身经 验编制文件，所以出现了文件规定 混乱、输 出不完善、检验重复的情
立即按照现在的生产状况和检验活动重新分析热处 理生 产合适的控制项目、频率和检验方法，并更 新控制计划， 再根据控制计划编制《热处理生产 检验作业指导书》
98%， 而目标分解中2013年99%，2014年
物业管理-不符合项处理操作细则
物业管理-不符合项处理操作细则1、护卫员每晚9：00将《不符合通知单》交于服务中心，服务中心值班员在《不符合通知单》接受报告人处签名，留取第一联。
2、接到其他部门的《不符合通知单》，服务中心值班员在《不符合通知单》接受报告人处签名，留取第一联。
3、对业主报修的智能化系统问题，由服务中心值班人员填写《不符合通知单》，在报告人和接受报告人处签名，撕下第一联。
4、每晚9：00后，服务中心将当天收集和全部《不符合通知单》第一联进行分类处理。
公共部位维修及顾客报修由设备运行班负责，由服务中心填写《维修记录》及开具《工作联系单》交设备运行班智能化系统由琪云电子负责维修，服务中心填写《智能化系统故障维修统计表》其他问题由各相关部门处理，服务中心填写《不符合通知单周统计表》，下发到相关主管。
公共部位维修及顾客报修问题5、每日早上，设备运行班到服务中心领取《工作联系单》，并在《维修记录》上签名。
6、对服务中心接到顾客的报修及公共部位维修，填写《维修记录》，开具《工作联系单》。
通知设备运行班到服务中心领取《工作联系单》，并在《维修记录》上签名，也可采用服务中心口头下单（必须作好维修记录）。
7、维设备运行班接收《工作联系单》或口头报修后，开《派工单》进行维修。
维修后，将《派工单》交回服务中心，对口头报修换取《工作联系单》，并在《维修记录》上签名。
8、服务中心将回收的《派工单》在《维修记录》上登记，并将《派工单》即时交管理人员进行维修回访。
注：《维修记录》应与派工单相对应，表格中和“序号”应与《工作联系单》中的“编号”相符合。
《工作联系单》中有无维修材料一项为业主家中维修，业主是否已自备维修材料。
其他问题5、需其他部门处理的《不符合通知单》由服务中心交由相关部门主管处理，并由各部门主管在《不符合通知单周统计表》上签名。
6、故障处理后，各部门在《不符合通知单》第一联写明处理结果其处理时间，交还服务中心，由服务中心将处理结果在《不符合通知单周统计表》上登记，并将《不符合通知单》第一联收集。
《质量整改通知单》
《质量整改通知单》前言亲爱的员工，您好。
在我们浙江新颖铜业股份有限公司蓬勃发展的岁月里，迎来了您的加盟，我们喜出望外，我们充满期待。
在新颖，崇尚奋斗、创新和超越的风格；倡导积极进取、精诚合作和务实高效的精神；在新颖，有一片培育和发展的沃土，只要您有着远大的理想、奋斗的目标；只要您具有吃苦耐劳的敬业精神；只要您有实现自我、突破自我的信念，并想实现人生价值，这里就是您的最佳选择。
在新颖，聚集着众多默默工作，乐于奉献的员工，在这里弥漫着奋斗者创业的气息；在这里汇集着一大批优秀的技术和管理精英，他们肩负着培训的使命；在新颖，人情之水不能漫过原则之桥，拒绝以权压人、勾心斗角、虚伪懒散；提倡交流、沟通、自信、真实、诚信；倡导建立游刃有余的、和谐的人际关系，用冷静之水浇灭急躁之火。
在新颖，有规范的组织纪律、严格的规章制度、持续的教育培训。
只要您勤恳敬业，自强不息，就一定会有发挥才能的机会和空间。
这本属于您的手册，会帮助您进一步的认识您的工作环境，新颖公司的组织、文化、工作规定，纪律条款和一切必要资料，请您认真阅读，妥善保管（离职时交还给公司），经常翻阅更有助于您的工作。
在新颖公司工作的收获在新颖公司工作很艰辛，工作具有挑战性，但您会感到非常充实，除了可获得报酬和各项福利外，您会有各种学习机会，激发您个人的才能，使您在公开竞争中，步上人生的顶峰。
1、您会真正领略坦诚相待，公开竞争的含义；2、您会理解敬业的定义，并确信工作就是自己的事业；3、您将学会尽职尽责面对工作，真诚面对同事，并学会如何受人尊重和尊重他人，塑造个人美丽；4、您将会得到人际关系处理的实际经验，掌握交流沟通的技巧，知道合作是成功的开始；5、您将会得到现代企业时尚管理体验或学会专业技术技能，在工作中培养出“我能”的自信心；6、您的技能将在这里得到充分发挥，您的才华也将充分地得到展示；7、新颖公司的工作经验，将为您打开事业成功的大门。
目录第一章认识新颖………………………………………………………………1第二章员工工作………………………………………………………………第三章劳动安全与福利报酬第四章工作纪律………………………………………………………………第五章礼仪修养第六章争议申诉……………………………………………………………第七章附则……………………………………………………………………第一章认识新颖一、公司的发展轨迹新颖公司，其德日新，其志日颖，其诚如磐，其信如潮……地利独占，交通便捷——距路桥机场38公里，去温州火车站42海里，濒大麦屿深水良港18公里。
职业健康安全管理体系审核不符合项表格
：
在你部门发现下列不符合/隐患，现书面通知你们，请在年月日前解决，并将处理情况报送经营部。
经营部负责人：（签字）
年月日ห้องสมุดไป่ตู้
发现的不符合/隐患和改进建议：
（）安字第号下联退经营部
采取的纠正预防措施和完成的日期：
部门负责人（签字）：
年月日
纠正预防措施效果验证
验证人：
年月日
不符合/隐患整改通知单JL-4.5.2-01-C-
（）安字第号此联单经营部留存
：
发现下列不符合/隐患，现书面通知你们，请在年月日前解决，并将处理情况报送经营部。
经营部负责人：（签字）
年月日
发现的不符合/隐患和改进建议：
公司领导意见：
不符合/隐患部门签收：
负责人：（签字）
年月日
备注：
填写人：
不符合/隐患整改通知单
填写人：
不符合/隐患整改通知单记录台帐
JL-4.5.2-03-C-
序号
编号
发送部门
接收人
验收时间
验收人
备注
JL-4.5.4-04-C-
不 符 合 项 报 告
受审核方
受审核部门
审核员
陪同人员
审核依据
严重程度
□严重 □一般
不合格事实陈述：
审核员 审核组长 受审核方代表
日期 日期 日期
原因分析：
责任人 日期
纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）：
纠正措施实施验证（包括验证的主要内容和结果）
验证人 日期
备注
不符合项管理制度
**化工自备电厂工程项目供热机组（2×150MW）工程HRZBDC-XM/GC-10不符合项管理制度2013年4月15日发布2013年4月15日实施**化工自备电厂工程项目部发布不符合项管理制度1 总则1.1为了及时地打开、处置、关闭工程建设中出现的不符合项，保证质量体系有效运行，预防质量事故的发生，制定本制度。
1.2本制度适用于**化工自备电厂（2×150MW）工程。
2职责与权限2.1对工程中出现的所有不符合项，监理单位应提出监理意见，验收处理结果。
2.2建设单位对不符合项的处理有监督权力。
2.3施工单位应按各自质量体系，健全不符合项的管理制度，并有效实施。
负责对不符合项进行处理。
3管理措施3.1工作流程见附图3.2 不符合项的定义本制度所指不符合项是指：不满足建设单位规定的要求，以及建设单位虽然没有明示但通常应该做到的、隐含的要求。
不符合项的特征是：经常发生、既可能针对物项和也可能针对事项。
一组不符合项的链接是造成系统失控和产生事故的原因，质量事故的处理按本工程管理制度《工程质量事故处理管理制度》执行。
3.2.1建设单位的要求主要指：a）国家法律、法规、行业规程、规范、标准等。
b）本工程的总体目标。
c）有关的工程承包合同及质量保证文件。
d）设计院的工程施工图纸。
e）设备及材料的技术指标和制造、安装标准。
f）建设单位和监理单位颁布的本工程各项管理制度。
g）参建单位按规定编制、批准后的各类技术文件。
h）建设过程中，建设单位和监理单位通过会议纪要、通知单、联系单、审批意见等确定的要求。
i）建设单位和监理单位认可的参建单位内部管理制度。
3.2.2不符合物项：某物项不符合要求，或者由于文件、程序及相关资料方面的缺陷使物项质量变得不可接受或不能确定。
不符合的物项主要包括：采购的工程设备、材料不合格；施工机械、工器具、仪器不合格；施工和安装过程出现的工程质量不合格以及调试过程出现的设备和系统不合格。
不合格项目处理管理规定(3篇)
不合格项目处理管理规定1、凡是不符合国家和行业有关设计标准、质量标准、验收规范，不符合建设单位与设备材料供应商签订的合同技术条款及各级质量文件的项目以及违反安全、文明施工和防火规定，均为不合格项目。
2、不合格项目一般指缺陷处理，当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。
3、对工程中出现的所有不合格项目，监理单位应提出监理意见并监督处理。
4、不合格项目处理程序见(程序13)。
4.1对不合格项目，一般分口头通知和书面通知两种，口头通知属一般缺陷处理项目，由监理单位提出，通知相关施工承包商处理。
当口头通知无效，或缺陷较大时，用“不合格项目通知单”书面通知。
4.2不合格项目的处理方式分为：处理、停工处理、紧急处理三种。
处理后由监理单位复验。
4.3书面通知的不合格项目文件，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理。
4.3.1各有关单位发现不合格项目的处理1)监理单位如发现不合格项目，发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位确认，报建设单位核批，由责任单位处理。
2)建设单位发现不合格项目，通知监理单位，由监理单位发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位审核，并报建设单位核批后处理。
3)各施工承包商发现的设备、材料有不合格时，向有关责任单位发出书面的“不合格项通知单”，责成其提出处理方案经监理单位确认后处理，并报建设单位备案。
4.3.2施工承包商处理工作完成后，填写“不合格项目处理报告单”(包括自检结果)交监理单位验收。
验收合格后由监理单位注销该不合格项，如该不合格项需停工处理，则施工承包商必须停止施工。
处理工作完后，填写处理报告(包括自检结果)，交监理单位验收。
验收合格后，方可继续进行该项工程的施工。
5、不合格项目处理不得代替设计变更通知单。
不合格项目属设计问题时，应按设计变更规定执行。
6、处理不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理。
7、处理项目涉及第三方时，必须有第三方的会签意见。
不符合项通知单及整改单操作手册(安全管理)
关于现场检查记录、不符合项通知单、不符合项整改单流程审批操作手册一、以安全管理各单据为例进行流程说明1、项目部到分公司安全流程2、分公司到总部生产安全部安全流程3、项目部到总部生产安全部流程4、集团总部到项目部安全流程（不符合项通知单使用）5、集团总部到分公司科室安全流程（不符合项通知单使用）6、分公司科室到项目部安全流程（不符合项通知单）注：以上1、2、3、4、5、6流程适合集团公司所属土建、安装、专业公司，且适合安全管理中所要求走流程审批的所有单据；另子公司根据公司情况流程稍有不同。
二、以安全管理各单据为例进行单据录入和流程操作说明1、首先打开项目管理—安全管理—检查与评价—检查与整改—现场检查记录。
2、录入现场检查记录。
以六公司昌邑三生花园为例。
注意检查项目名称、检查内容、单据日期、检查日期、工程项目、检查类型、检查负责人、检查地址、检查部门、参加人员，以及对不符合项内容进行新增录入。
注意：分项、检查记录、安全隐患、隐患检查类型、责任单位、检查结果的录入。
对检查结果有多项不符合的情况下，继续新增。
3的目录。
本次选择昌邑三生花园目录为例。
选择好以后点击确定。
4、自动生成不符合项通知单的录入窗口，注意检查项目名称、检查内容、检查日期、工程项目、检查地址、检查部门、参加人员、单据日期、受检单位的录入，检查不符合项目事实各记录条内容。
最后要添加工作流。
本次以公司总部到项目部安全流程为例进行说明。
5、不符合通知单录入完毕，并挂接工作流，点击保存后，会弹出如下窗口。
一定要选择否。
6、继续点“是”按纽。
7、弹出重新指定节点办理人员窗口，办理人员中没有人员或者不是你要求的下一步的审批人员，可以先点删除，再点新增，增加下一步审批人员。
8、下一步需要审批的人员的综合管理信息平台主界面上，待办事宜处会弹出工作提示，进行双击打开。
9、弹出待办事项工作台，单击以下的待批记录。
10、弹出以下窗口，该窗口主要功能是项目经理对总部提出的不符合通知单进行接收，并根椐不符合项通知单成生不符合项整改单。
质量整改通知单
以上问题限明天 18 点前修复完毕并报项目部验收，如迟迟不整改罚款 1000 元。
签发人 接收人
复查情况
签发单位 日期
碧水香墅项目部 2015-3-28
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复查情况
签发单位 日期
河南宝鼎建设工程有限公司 2015-04-28
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复查日期
质量整改通知单
工程名称
碧水香墅项目部
编号
HNBDBSXS-001
至河南浩瀚劳务公司： 碧水香墅商住楼（AB 单元）工程，基础筏板钢筋存在以下问题：
1. 避雷扁钢焊接方式不符合规范要求。 2. 集水坑局部钢筋绑扎不符合设计图纸要求。 3. 局部马凳支架钢筋代替主筋，主筋应加设。 4. 外墙止水钢板截断柱箍筋，应做好加强措施。 5. 筏板北侧与车库连接处，钢筋未有效控制。 6. 塔吊处没处理到位。 7. 坑内污水杂物没处理。 8. 止水钢板处钢筋保护层需调整。 9. 保护支撑必须去掉。 10. 水池插筋按图施工。
签发人 接收人
复查情况
签发单位 日期
河南宝鼎建设工程有限公司 2015-04-22
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复查日期
质量整改通知单
工程名称
碧水香墅项目部
编号
HNBDBSXS-001
项目部于 4.22 日对基础进行日常巡查，发现以下存在的问题：
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
关于对2016年外审不符合项和问题项整改要求的通知
关于2016年外审不符合项和问题项
整改要求的通知
公司各单位、总部各部室：
2016年12月5日至8日，中国质量认证中心湖北评审中心对公司进行管理体系再认证和监督审核，在末次会上通报了不符合项和问题项，现将整改要求通知如下：
1、对不符合项的整改，冶炼厂、稀贵厂、内保中心要组织相关人员进行专题讨论，深入细致的进行分析，认真分析导致问题的根本原因，举一反三的整改。
公司企业管理部、安全环保部、生产管理部要高度重视，给予指导，在公司层面上杜绝此类问题再发生；
2、对问题项的整改，所在的责任单位和总部部室（冶炼厂、稀贵厂、内保中心、质计中心、丰山铜矿、物流公司、动力分公司、工程管理部、综合部、商务部、物资设备公司、资本运营部、规划（投资）发展部、劳动人事部、安全环保部、生产管理部）要进行现状调查，确认具体事实，对问题进行细致描述，并组织相关人员进行分析讨论，按照5W1H 的要求制定整改措施，落实整改。
3、管理体系外部审核对公司单位、总部部室采用的是抽样的方式进行的审核，公司各单位、总部各部室均要对照此次通报的不符合项和问题项，对照自身查找存在的相同或类似的问题，“举一反三”进行自查自改。
4、公司从2017年一季度起组织对问题整改情况进行核查。
附：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系不符合项和改进事项项清单
企业管理部
2016年12月23日
附：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系不符合项和改进事项项清单。
质量管理操作手册(修改最终)
质量管理操作手册登录介绍：根据个人情况对密码进行修改。
密码修改路径：工作管理—共享平台—员工自助服务—个人信息—密码修改（一）、质量知识库：操作人员进入“项目管理—质量管理—基础数据—质量知识库”，在此对有关质量方面的知识进行维护。
导入质量管理网络也基本类似（二）、质量目标：进入质量管理模块--质量目标，在此维护项目的质量目标，目标是按项目分开的，打开窗口时默认的是当前项目的目标，可通过选择项目按钮进行切换。
（1）主要输入工程项目、目标名称、类型、目标内容、责任单位。
指标、指标值可以不与维护。
（2）责任单位开窗，双击打开单位选择框。
（三）、质量计划：1、达标创优计划：操作员进入“项目管理—质量管理—质量计划—达标创优措施计划及实施点击新增进行达标创优措施计划的编写。
如下图：（1）此项须上传达标创优方案附件2．质量检查计划：操作员进入“项目管理—质量管理—质量计划—质量检查计划”点击新增进行质量检查计划的编写。
如下图：（1） 要求项目部依据每月（半月）制定的质量检查计划，通过附件的形式，附件中必须含检查项目内容、参加人员、计划开始时间及结束时间（或时间段）、实际完成时间、完成情况（四）、现场检查记录操作员进入“项目管理—质量管理—质量管理—质量巡查—现场检查记录”点击新增，进行质量现场检查记录的操作（1）：质量检查人员将现场检查的记录在此作业中进行维护、存档。
现场检查的表格以附件的形式挂接在此作业中。
有不符合项请在单身明细中列出。
（2）：检查结果状态解释：符合：检查符合的项目不在作业单身中进行维护，将直接查阅现场检查的附件。
口头不符合：为现场检查中口头通知的不符合项，选取此状态的该条明细记录不会生成后续的不符合通知单，需要进行作业的单身维护。
通知不符合：检查中的不符合项，并且要以通知单的形式进行下发。
在系统中将生成不符合通知单，并将走工作流，直接下发给工程处相关用户，需要进行单身维护。
（3）：检查类型：日常巡检、隐患排除每日巡检、月度检查、季度检查、年度检查、领导不定期的质量巡检、项目部检查（含“自检”、“交接检”、“专检”）（4）：生成不符合通知单。
体系审核不符合原因分析和整改
4.统计员不清楚对采集到的顾客满
意 度数据需进行趋势分析的要求，
因 此，未进行趋势分析。
5.相关人员不熟悉《顾客满意度控 制 过程》的要求，主观认为1年调 查1次 就可以了。
5.严格按照程序文件执行，每年对顾客进行两次顾 客满意 度调查，今年再补充进行一次。
相关人员对过程开发流程和对公 司 “产品质量先期策划控制程序”、 编制新产品过程开发流程模板。 “过程开发控制程序”不清楚。
1立即对当时分析包装破损的原因重新进行整理并重新评审已实施的纠正措施实施纠正措施后顾客没有反馈过类似的问针对xxx产品油孔内有毛刺问题虽已采取纠正措施但未能提供已针对根本原因进行分析且pfmea未相进行更新2针对内部质量问题虽进行了原因分析并采取纠正措施但相关人员不熟悉fmea未能意识到这是fmea的一个输入的时机
设计输入存在问题，如未制定无过程 开发目 标；设计输入未能包括以往开发经 验的相应 记录；不同的设计人员对xxx标准是否需必须
执行理解不一致。
XXX产品毛坯图：无设计、审核、批 差的要
14
求，未能提供已 准人签字，无修订状态及版
本的标识。
15
未能提供XXX试生产控制计划。
XXX产品工序，作业指导书要求50 16 文件控制存在一般不符合。 （+0.5,0），但在2014年8月10日更 改为
1、发生顾客抱怨后，已组织公司相 关人员进行原因分析，并采取纠正 措 施，此后的产品未出现类似问题 。但 未保留原因分析的证据。纠正 措施采 取后，顾客没有了类似的抱 怨，相关 人员就认为问题已经解决 了，但相关 人员不熟悉FMEA，未能 意识到这时 需评审FMEA。
1、立即对当时分析包装破损的原因重新进行整 理，并重 新评审已实施的纠正措施，（实施纠正
检验科不符合工作纠正措施单
检验科不符合工作纠正措施单1. 引言本文档旨在记录检验科不符合工作纠正措施单的相关信息。
通过对问题的准确描述和有效措施的制定，旨在解决检验科工作中出现的不符合情况，确保工作流程的高效性和合规性。
2. 问题描述问题标题：检验科不符合工作纠正措施单问题描述：检验科在工作过程中出现了严重的不符合情况，包括但不限于以下方面： - 错误的样本处理和标识，导致结果误判； - 检验操作中的人为差错，导致结果不准确； - 设备操作不符合规定程序，导致结果产生偏差； - 对于异常结果的处理不当，未采取及时纠正措施； - 进行检验前的样本准备工作不到位，导致结果可靠性受影响等。
这些问题严重威胁到了检验科工作的质量和准确性，亟需制定纠正措施以解决和预防这些问题的再次发生。
3. 纠正措施为解决以上问题，我们制定了以下纠正措施：3.1 加强人员培训和管理•建立完善的培训计划，确保新员工获得必要的岗位培训和引导；•定期组织员工参加相关培训课程，提高专业知识水平；•加强对检验科人员的考核和监督，发现问题及时进行纠正和指导。
3.2 优化工作流程•对检验流程进行全面评估和分析，确定可能存在问题的环节；•根据评估结果，进行流程调整和优化，确保工作流程规范、高效；•设定标准操作流程，明确各个环节的职责和操作规范。
3.3 强化设备维护和质量控制•建立设备维护计划和档案，确保设备正常运行；•质量控制人员定期对设备进行检查和维护，确保设备精确度和稳定性；•质量控制人员参与设备选型和采购，确保设备符合质量要求。
3.4 设立标准操作规程和工作指南•编制标准操作规程和工作指南，明确各项工作的标准要求和操作流程；•将规程和指南通知至相关人员，并进行培训和解释；•定期对规程和指南进行更新和修订。
4. 纠正措施的效果评估为了评估纠正措施的效果，我们将采取以下措施： - 建立定期的检验科质量评估机制，评估纠正措施的实施情况； - 监测工作过程中的关键指标，如误差率、样本处理准确率等； - 针对关键指标的评估结果，及时调整和改进纠正措施。
ISO45001-2018(05)不符合、纠正措施和预防措施控制程序
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
1目的
对生产过程和体系运行中的不合格（潜在不合格）进行原因分析，采取措
施减小或消除不合格（潜在不合格）的原因，防止不合格的发生。
2适用范围
适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格采取的纠正和预防措
施的控制。
3职责
3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进行验证。
3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进行验证。
3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情
况整改通知单》进行验证。
3.4安全环保部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调査工作，并负责提出事故处理意见
3.5各责任部门（分厂）负责对本单位发生的事故、事件、不合格进行原
因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关方事故调查处理
工作，给予尽可能的帮助和支持。
3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进行协调指导，负责组织、协调、
解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。
质量整改通知单
质量整改通知单编号：ZTD-10-001-2011项目名称葫芦岛市龙湾中央商务区核心区体育中心工程整改单位孝昌县天祥建筑工程有限责任公司整改内容及要求：1、贵司在体育场东看台砌筑施工过程中，27~28轴/C轴与28轴/B~C轴两处墙体仅设一道圈梁，不符合规范与方案要求（墙体高度6.78米）。
2、贵司在体育场46轴与1/45轴变形缝施工中，将G轴变形缝用轻集料混凝土空心砌块砌死，将D轴变形缝设成构造柱。
我方曾多次要求对以上两项进行整改整改，但是贵方均用语言应付了事，现要求贵方马上进行整改，以便进行下道工序施工。
总承包单位（章）项目总工程师：质量总监：2011 年10月19 日限期整改时间：2011年10月23日接收人签字：年月日整改措施：1、要求贵方按照体育场砌筑抹灰工程施工方案进行圈梁施工2、要求贵方对D轴处变形缝用切割器具进行切割，保证变形缝尺寸。
将G轴处变形缝砌体进行拆除，然后进行从新砌筑，保证变形缝尺寸。
施工单位（章）：项目负责人：整改人：年月日整改验证：验证人：年月日质量整改通知单编号：ZTD-6-002项目名称葫芦岛市龙湾中央商务区核心区体育中心工程整改单位南通中信建筑劳务有限公司整改内容及要求：南通中信建筑劳务有限公司：在25日施工垫层28、29交A 、B深坑中未采取任何措施，导致深坑砼不实密，表面不平整，管理缺失，对贵公司的此行为我们将处罚款500元的处罚。
希望贵公司加强管理，避免再次发生类似事件。
总承包单位（章）项目总工程师：质量总监：2010 年06月26 日限期整改时间：2010年06 月26日接收人签字：年月日整改措施：施工单位（章）：项目负责人：整改人：年月日整改验证：质量整改通知单编号：ZTD-6-003项目名称葫芦岛市龙湾中央商务区核心区体育中心工程整改单位南通中信建筑劳务有限公司整改内容及要求：南通中信建筑劳务有限公司：体育场加工直螺纹丝头牙型不完整，累计长度超过两个螺纹周长，未加保护套。
不符合项管理制度
不符合项管理制度不符合项管理制度1. 目的本制度规定了江苏华电仪征热电有限公司一期（3×200MW级燃机联合循环供热机组）工程建设中对不符合项的分类、处理、跟踪和验证，旨在纠正不符合项或预防不符合项的发生，规定工程在设计及建造阶段发现的不符合项的控制和管理流程，保证公司的安全与质量，防止未经授权的使用和实施，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于江苏华电仪征热电有限公司一期（3×200MW级燃机联合循环供热机组）工程建设中设计、设备制造、验收、装卸、运输、贮存、加工、施工、检验、试验、调试、移交全过程中发生或发现的不符合项，也包括属于建造阶段产生，而在调试阶段发现的不符合项的管理。
3. 责任3.1 江苏华电仪征热电有限公司负责对建造期间所发生的不符合项和纠正措施的总体管理。
负责对不符合项关闭状态的跟踪并对有关单位不符合项制度执行情况进行质保监查。
负责组织对不符合项进行评审和分析，各专业工程师负责对不符合项的标识、记录、隔离和处理进行归口管理，对各分包商的不符合项管理情况进行监督和检查，并跟踪纠正和预防措施的制定和实施。
负责对纠正和预防措施进行监督。
3.2计划管理部负责对设备、材料制造及接受检查发现的C1、C2类不符合项文件的审查。
负责组织或参加设备制造方面公司认为重大不符合项的原因调查和纠正措施的技术审查。
3.3 工程管理部负责监督监理公司进行质量监督的有效性。
负责组织或参加安装、调试等方面公司认为重要的不符合项的技术处理方案的审查。
负责对安装、调试等方面重要不符合项处理的监督。
负责对设备材料制造及接收检查发现的一般不符合项文件的审核。
负责组织或参加设备制造方面公司认为重要的不符合项的原因调查和纠正措施的技术审查。
负责组织或参与公司认为重要的不符合项的技术处理方案的审查。
负责组织或参加土建方面公司认为重要的不符合项的技术处理方案的审查；负责对建造重要不符合项处理的监督。
负责对土建设备材料制造及接收检查发现的一般不符合项文件的审核。
不合格项整改通知单
整改责任人：整改完成时间：年月日
验收பைடு நூலகம்位意见：
验收人：验收时间：年月日
注：本表一式两份，被检查单位和检查单位各存一份。
不合格项（工序）处置记录
编号
01
工程名称
开关厂定向安置房项目1#楼
施工部位
工地现场及1#楼
不合格项（工序）内容：
√一般不合格，限日内整改，项目质量负责人验收，结果报我方。（□编制纠正措施）
□严重不合格,上报公司质量管理部进行评审,按公司《不合格品控制程序》规定执行。
签发单位:技术质量部签发人：年月日
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关于现场检查记录、不符合项通知单、不符合项整改单流程审批操作手册
一、以质量管理各单据为例进行流程说明
1、项目部到分公司质量流程
2、分公司到总部质量技术部质量流程
3、项目部到总部质量技术部流程
4、集团总部到项目部质量流程（不符合项通知单使用）
5、集团总部到分公司科室质量流程（不符合项通知单使用）
6、分公司科室到项目部质量流程（不符合项通知单）
注：以上1、2、3、4、5、6流程适合集团公司所属土建、安装、专业公司，且适合质量管理中所要求走流程审批的所有单据；另子公司根据公司情况流程稍有不同。
二、以质量管理各单据为例进行单据录入和流程操作说明
1、首先打开项目管理—质量管理—质量管理—质量巡检—现场检查记录。
2、录入现场检查记录。
以昌邑市三生花园工程为例。
注意检查项目名称、检查内容、单据日期、检查日期、工程项目、检查类型、检查负责人、检查地址、检查部门、参加人员，以及对不符合项内容进行新增录入。
注意：分项、检查记录、质量隐患、隐患检查类型、责任单位、检查结果的录入。
对检查结果有多项不符合的情况下，继续新增。
的目录。
本次选择昌邑三生花园工程目录为例。
选择好以后点击确定。
4、自动生成不符合项通知单的录入窗口，注意检查项目名称、检查内容、检查日期、工程项目、检查地址、检查部门、参加人员、单据日期、受检单位的录入，检查不符合项目事实各记录条内容。
最后要添加工作流。
本次以公司总部到项目部质量流程为例进行说明。
5、不符合通知单录入完毕，并挂接工作流，点击保存后，会弹出如下窗口。
一定要选择否。
6、继续点“是”按纽。
7、弹出重新指定节点办理人员窗口，办理人员中没有人员或者不是你要求的下一步的审批人员，可以先点删除，再点新增，增加下一步审批人员。
8、下一步需要审批的人员的综合管理信息平台主界面上，待办事宜处会弹出工作提示，进行双击打开。
9、弹出待办事项工作台，单击以下的待批记录。
10、弹出以下窗口，该窗口主要功能是项目经理对总部提出的不符合通知单进行接收，并根椐不符合项通知单成生不符合项整改单。
以下的窗口中直接双击业务单据中的集团总部巡检记录。
11、弹出不符合项通知单—编辑。
对不符合项事实进行确认，并进行现场的整改。
现场整改完毕后，单击生成整改处置验证单。
接着弹出目录结点选择窗口，让你选择将不符合项整改单所保存的目录，本次选择昌邑三生花园工程。
12、弹出不符合项整改单—录入窗口，将整改结果在不符合记录条中的原因、纠正措施、自检、验证等进行录入。
最后再将该整改单挂工作流。
本次整改单的工作审批流程选择项目部到公司总部质量流程。
选择好工作流后，点击保存。
确认各项录入完毕后。
点击保存。
13、弹出如下窗口，点“是”选择下一节点审批人。
14、选择好下一节点要审批人员后，点确定。
15、不符合项整改单下一节点审批人员登陆综合管理信息系统平台，在待办事宜出现工作提示。
单击工作提示。
16、弹出待办事项工作台，双击待审记录条，弹出以下的工作界面。
17、不要急于点击同意进行下一步的流转。
应先打开不符合项整改单的原始单据，首先对项目人员的整改项内容的确认。
双击集团总部巡检记录。
18、也可以直接打开不符合项整改单，找到组织所属下昌邑三生花园目录。
找到不符合项整改单进行点击修改对对整改情况进一步核准。
对不符合项整改单编辑窗口进行审核。
对验证结果进行确认。
19、填写签署意见同意整改。
点击同意或确定。
20、跳出电子签名用户名和密码确认。
输入登陆平台的用户名和密码。
点击确定。
21、承接上一节点，流程会自动流转到下一个审批人。
质量技术部审核。
22、对不符合项通知单工作界面，签署意见后，点击同意或确定后，也相应自动流转。
本节点是最终节点，所以流程下一步自动结束。
三、如何终止流程。
如因特殊情况（流程在流转过程中出现问题或单据本身有无法修改的错误）。
想终止该流程，请直接点击终止按纽，并删掉相应的单据。
以下流程步骤请慎重操作。
（1）点击终止
（2）弹出如下提示，点“是”
（3）弹出提示，点“确定“流程成功终止。
（4）如相应单据确需删除，再选中单据进行删除。