南昌高新区管委会2018年前三季度

南昌高新区管委会2018年前三季度
宣传经费项目绩效运行监控报告
为了规范和加强宣传经费项目资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，根据《预算法》和《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）文件精神，为建立健全全过程预算绩效管理体系，办公室开展2018年度前三季度区本级部门财政项目支出绩效运行监控工作，现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
宣传经费项目为高新区管委会机关的一般行政管理事务，每年均有发生。

该项经费是区财政全额拨款项目，由高新区管委会负责，管委会办公室具体实施，为高新区打造品牌效应、塑造良好形象，提升知名度及影响力等。

项目实施期限
本项目实施期限为2018年1月1日至2018年12月31日，本报告仅监控2018年1月1日至2018年9月30日数据情况。

（三）项目主要内容、涉及范围
宣传经费项目为费用类项目，主要负责高新区的理论武装工作，新闻宣传工作，社会宣传和思想政治工作，文化教
育工作，文化产业工作、对外宣传工作和网络文化建设与管理工作等。

（四）项目资金安排落实，投入等情况
项目资金年初预算共计757万，其中：新闻宣传理论教育及精神文明建设经费30万元，社会宣传85万元，形象宣传500万元，网络舆情及新媒体平台运行费65万元，日常性宣传经费77万元。

于2018年9月拨至高新区管委会办公室，资金全部到位，截止到9月预算执行率87.32%。

其中，新闻宣传理论教育及精神文明建设经费22.07万元，社会宣传64.63万元，形象宣传481.39万元，网络舆情及新媒体平台运行费20.62万元，日常性宣传经费72.30万元，共计661.01万元。

二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），项目效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指、社会公众或服务对象满意度）。

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）主要采用因素分析法。

采取数据对比，标准和抽样调查
相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法核对。

由于社会效益指标无法体现，暂不做绩效监控。

三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了高新管委会宣传经费专项资金绩效评价工作领导小组，由办公室主任周友水任组长，小组下设办公室具体负责开展专项资金评价工作，并由专门领导负责，由特定部门承担各项职责，实现了有专人管理、专人负责的组织架构。

（二）项目管理情况
成立了负责管理专项资金的部门，建立督察制度，有专职工作人员，制订了项目规划。

资金拨付及时，拨付环节、审批程序和手续完整。

资金支出依据合理合规，没有出现挤占挪用或擅自调剂及超标准支出，保障了宣传工作正常运行。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明该项目已按预算计划正常执行，其中：新闻宣传理论教育及精神文明建设经费前三季度支出占计划金额比例73.57%；社会宣传前三季度支出占计划金额比例76.04%；形象宣传前三季度支出占计划金额比例96.28%；网络舆情及新媒体平台运行费前三季度支出占计划金额比例31.72%；日常性宣传经费前三季度支出占计划金额比例
93.90%。

四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
产出数量：
1.每天按时完成微信推送；
2.每天完成市网信办下达的网评任务；
3.每个月完成区刊的编纂及印刷；
4.每个月完成组织一次中心组学习；
5.每个重大节日完成氛围布置工作；
6.每个重大活动完成在各级新闻媒体上的宣传工作。

产出质量：所有宣传工作都按要求高质量完成。

产出时效：项目完成及时，资金支付也及时到位。

产出成本：成本节约率12.68%=（757-661.01）/757*100%。

（二）效果和效益情况
经济效益，该项目为经济发展提供精神动力，促进经济平稳健康发展。

环境效益，该项目所用材料都尽量用环保材料，节能降耗。

可持续影响，该项目的进行保证了管委会各项宣传工作正常开展，塑造高新区良好形象，项目可持续时间长。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析
经济性(Economy)是指以最低的资源耗费,获得一定数量和质量的产出。

也就是节省的程度。

宣传经费项目在保证高新区宣传工作的同时最大限度的利用资源,发挥资源的全部潜能,包括人力、财力、物力的。

效率性(Efficiency)是指从一个部门或一个项目的资源投入,力争取得最大的产出,或确保以最小的资源投入取得一定数量的产出。

宣传经费项目前三季度完成了每天按时推送微信和市网信办下达的网评任务，每月的区刊编纂及印刷和组织中心组学习，重大节日氛围布置工作，重大活动在各级新闻媒体上的宣传工作，目前资金执行率87.31%，以较少的资源投入取得了较大数量的产出。

效果性（effectiveness）是指既定目标的实现程度或一项活动预期影响与实际影响之间的关系，即支出得当。

宣传经费项目经费前三季度支出严格实行“专户管理、专项核算、统筹使用、专人报账”的管理模式。

公正性（fairness）是指项目实施过程公开，保持独立性。

宣传经费项目前三季度中大型项目都通过政府采购，公平公开。

在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了转账核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效实际情况与目标差异情况，以及对差异原因的详细说明
该项目绩效实际情况基本与目标无差异。

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题
项目资金支出率基本能达到100%，达到为高新区经济建设提供精神动力的效果。

但是可能出现资金支出大于预算的情况，因为宣传活动的具体实施项目不太明确，预算制定时间的局限，会造成预算的偏差。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
该项目前期规划略有不足。

项目资金的使用未明确设定相应的预算指标，使得项目资金未能十分明确使用范围和考核标准。

（二）改进措施与建议
需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

（三）绩效跟踪结论
通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

项目继续执行。

六、其他需要说明的问题
无。