物料发放管理流程.doc
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。
每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
工厂物料管理：物料发放流程、办法、方案
第14条物料仓管员清理发料现场，并修改完善物料台账。
第4章附则
第15条本办法由仓储部负责制定与解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
第16条本办法自颁布之日起执行。
修订
记录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
三、物料先进先出方案
文书名称
物料先进先出方案
编号
受控状态
第五节
一、物料发放流程
二、物料发放办法
制度名称
物料发放办法
受控状态
编号执行部门监督源自门编修部门第1章总则
第1条为了规范仓储部的物料发放工作，保证及时、准确发放物料，防止错发、多发、少发造成的不必要损失，特制定本办法。
第2条本办法适用于库存物料的发放事宜。
第3条仓管员应按以下原则发放物料。
1．未经检验合格的物料不能发放。
第8条在发料准备过程中，如出现下列五种情况之一，发料人员需拒绝安排物料发放工作。
1．领料单填写不清楚、不规范。
2．领料单签审不完整、有误、不符合规定。
3．领料单内容与计划不一致或不在计划范围内，且未得到相关人员批准的。
4．非规定的领料人领料的。
5．生产尚未进行的过早领料（囤料）的。
第3章物料发放的实施
3．领料单的签章是否符合相关规定。
4．领料单上所需物料是否有足够的库存。
第5条领料单经物料仓管员审核无误后交仓储主管审批。
第6条仓管主管接到仓管员审核后的领料单后，应主要核对物料消耗定额表，确定所领物料没有超出物料定额的，给予批准，若所领物料超出物料定额，则不予批准。
第7条仓储主管审批后，仓管员开始备料。
第9条仓管员应按照领料单上所列物料的名称、规格、型号进行备料，并将预领的物料放置于仓库的备料区域。
仓库物质发放管理制度
仓库物质发放管理制度一、总则为了合理管理仓库物资的发放工作，保障仓库物资的安全、有效使用，规范仓库管理工作流程，特制定本管理制度。
二、发放范围1. 本制度适用于仓库内所有物资的发放管理工作。
2. 仓库内所有物资的发放需经过合理审批并登记记录。
3. 仓库物资的发放范围包括但不限于：办公用品、耗材、工具设备等。
三、发放程序1. 申请：申请发放物资的单位或个人需填写《物资发放申请单》，并注明明确的发放数量、用途、日期等信息。
2. 审批：申请单需经过仓库管理员审批，审批后签字确认。
3. 发放：经过审批的申请单提交给仓库管理员，由仓库管理员根据实际情况核对库存，确认无误后进行物资的发放。
4. 记录：仓库管理员需在《物资发放记录簿》中记录发放物资的种类、数量、接收单位等信息，并让领取人签字确认。
5. 复核：仓库管理员在发放完毕后，需将《物资发放记录簿》交给主管领导或相关部门进行复核。
四、发放管理1. 出库管理：仓库管理人员要定期检查仓库物资的库存情况，做好物资的分类、整理、标识等工作，并做好物资的出库登记记录。
2. 实时监控：建立物资发放监控系统，随时监控仓库内物资的进出情况，确保物资的安全。
3. 质量检查：仓库管理员在发放物资时要对物资进行质量检查，确保发放物资符合相关标准和要求。
4. 保密管理：对于机密等重要物资的发放，需要进行专门审批和管理，确保物资不被泄露。
五、违规处理1. 对于未经批准私自发放物资的人员，将按照公司规定进行相应的纪律处罚。
2. 发现物资发放不当或遗失等情况，应及时报告主管领导，进行彻底调查，并做好相应处理和追责。
3. 对于发放不合格或损坏物资的情况，应及时更换或修复，并对相关责任人进行追责。
六、附则1. 本管理制度的解释权归公司管理部门所有。
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修订，须经公司管理部门审核后方可执行。
3. 本管理制度有关事项如有疑问，可向公司管理部门咨询。
以上为仓库物资发放管理制度，希望所有部门和员工都能认真执行，做到科学管理、规范操作，确保公司物资的安全使用和管理。
公司物料发放管理制度
公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。
第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。
第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。
第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。
第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。
第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。
第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。
第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。
第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。
第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。
第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。
第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。
第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。
第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。
第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。
第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。
第十七条本制度自公布之日起正式执行。
以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。
仓库发料sop流程
仓库发料sop流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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仓库发料管理制度
仓库发料管理制度为规范仓库发料管理工作，提高仓库发料效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的发料管理工作。
三、仓库发料流程1. 需求确认：接收相关部门的物料需求单后，仓库管理员需确认物料名称、规格、数量，确保无误后方可进行后续操作。
2. 库存检查：仓库管理员需查看库存情况，确认库存是否满足需求单中的物料数量。
3. 物料拣选：根据需求单中的物料信息，仓库管理员需到相应的货架上拣选出需要的物料。
4. 物料核对：将拣选好的物料进行核对，确保物料的名称、规格、数量与需求单一致。
5. 配载包装：将核对无误的物料进行包装，标明物料名称、规格、数量等信息。
6. 质量检验：对于需要进行质量检验的物料，仓库管理员需按照公司质检规范进行检验。
7. 发料确认：将物料发放给申请部门，同时填写发料单，由申请部门确认签收。
8. 记录登记：在发料后，仓库管理员需及时将发料情况进行记录登记，确保实时掌握物料的流动情况。
四、仓库发料管理要求1. 严格执行发料流程，确保物料的准确性和完整性。
2. 仓库管理员应具备一定的物料知识和操作技能，以保证发料工作顺利进行。
3. 仓库管理员需定期对物料进行清点盘点，确保库存的准确性。
4. 对于易损耗物料或高值物料，仓库管理员需加强监管，防止出现滥用等情况。
5. 发料过程中出现异常情况，应及时向上级主管汇报，协商解决方案。
六、违规处理1. 对于严重违反仓库发料管理制度的行为，将采取相应的纪律处分措施。
2. 对于个人或部门造成的损失，将要求责任人承担相应的经济赔偿责任。
七、其他本制度由公司相关部门共同负责监督执行，对制度内容的调整需提前通知相关部门并经公司领导审批。
以上为仓库发料管理制度内容，望各部门遵守执行，确保仓库发料工作的顺利进行。
工程项目物资发放管理制度
工程项目物资发放管理制度第一章总则第一条为规范工程项目物资的发放管理，提高物资利用率，确保工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的物资发放管理，包括但不限于材料、设备、工具等。
第三条公司各部门、各项目组及相关人员应严格遵守本制度，确保物资的合理使用和管理。
第二章物资发放管理流程第四条物资发放需经项目经理或项目领导审批，并在发放单上签字确认。
第五条项目经理或项目领导应根据项目需要，合理审批物资发放申请，并严格控制物资的使用数量和地点。
第六条物资管理员应确认物资的实际使用情况，及时核对消耗量，并将消耗情况汇总上报给项目经理或项目领导。
第七条物资发放应按照发放单上的要求进行，不得超出申请数量和用途范围。
第八条物资领用人员在领用物资时应认真核对数量和规格，确保领用正确。
第九条物资的领用人员应根据领用情况及时填写物资领用单，并在领用单上签字确认。
第三章物资库存管理第十条物资管理员应对库存情况进行定期盘点，并编制库存清单及使用情况报告。
第十一条物资管理员应及时更新库存信息，保持库存信息的准确性和完整性。
第十二条物资管理员应对库存物资进行分类存放，确保物资的安全性和易于取用。
第十三条物资管理员应根据库存情况合理安排物资的采购和补充计划，确保项目需要的物资能够及时到位。
第十四条物资管理员应定期清点过期或报废物资，并做好相关记录和报废手续。
第四章物资核算管理第十五条物资发放管理要求做到合理使用、严格管理、勤俭节约，节约使用材料、工具等。
第十六条物资使用单位需按照实际使用情况进行合理核算，并及时填写核算表格。
第十七条物资使用单位负责定期对物资使用情况进行总结和分析，提出改进建议。
第十八条物资管理部门应定期对物资核算情况进行审核，并提出改进意见。
第五章监督检查与责任追究第十九条公司设立物资管理部门，负责监督、检查和评估工程项目的物资发放管理情况。
第二十条物资管理部门应定期组织检查工程项目的物资发放情况，并对存在问题及时纠正。
物料仓库运作流程(图)收料流程、发料流程、管理流程
物料仓库运作流程
一、收料流程
流程说明：
1．核对《采购单》要注意材料名称、规格、型号、花色、品质等级、数量等是否与《请购单》相一致。
2．对于数量上超出请购数量的，不能擅自入仓，要有部门最高主管甚至总经理的签字。
3．对于品质不合格物料，在决定退货之前应和品管部门、生产部门充分协商，并由共同的上级签字确认。
二、发料流程
流程说明：
1．生产性物料由部门主管审批后领用；非生产性物料由部门主管审批后交采购部门再审，批准后方可领料。
2．发料必须严格按物料定额执行，严禁超计划发料。
3．如果车间对某种物料的定额不能一次性全部领用，要对每次领用的数量进行认真登记，并及时累计，防止超领。
三、物料管理流程
流程说明：
1．仓库的各类物料要实行分类管理，有条件的情况下实行分仓管理。
2．要搞好仓库的“6S”工作，对物料实行定点、定位存放，各种物料均要明确标识。
3．要定期与不定期进行盘点，并严防出现呆料和死料。
4．及时报告物料异动，以便及时采取补救措施。
5．对于车间作业后剩余的物料，和能够再用到其它产品上的边角余料要缴仓，并登记入册，及时发放利用。
领料员领取物料控制程序,仓库物料发放管理规定工作流程
领料控制程序1.目的为了保障仓库发料数量准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
2.适用范围适用于公司所有领料人员。
3.职责3.1仓管员：负责仓库物料的发放4.2部门主管：负责部门物料领料单审核签字4.工作程序4.1开具领料单4. 1.1凡需领料的单位或个人，必须开具生产领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、中领数量（注：其转鳏量由仓库管理员填写）并经部门主管签字。
（特殊情况如主管外出，但返回后必须要求其补签。
）4.2仓库发料4. 2.1仓库管理员接到生产领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库管理员签字。
仓库管理员拿回财务、仓库两联。
4.3仓库入账5. 3.1仓库管理员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
5.表单保存与分发6.1仓库管理员依据当天的领料单，入好仓库手工账和电脑账，并将当天的领料单据保存与分发相关人员。
表单保存与分发生产杉料控制观花编制：ANDYZHANG审核：批准：日期：2013/05/01全文目录一、目的 (3)二、适用范围 (4)三、物料的管理原则 (4)四、物料过程控制流程 (5)五、物料管理规定 (6)六、附表 (6)一、目的为加强生产现场物料控制，保证物料流转、标识、安全保管的有效执行，特制定本规范。
二、适用范围本规范适用于本公司生产车间生产现场的物料控制。
三、物料的管理原则1）分区域管理与流转•管理区域：仓库管理；机加工管理；部装管理：总装管理；仓库可划分为相应比较独立的管理区域、工序机加工一底架一侧板…前后端一总装---完工物料管理区域；•每个区域都承担接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的职责：•区域间物料的交接均通过传递窗或指定的划线区域内进行；•各类物料（含备料、废料）都按项目流转完毕；•物料标识卡以指明它们的状态，作废过程应在2人及QC确认原则下进行。
发料流程规章制度内容有哪些
发料流程规章制度内容有哪些一、总则为规范公司的发料流程，保障物料的准确性和及时性，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有涉及发料的部门和人员。
三、发料流程1. 需求确定（1）部门负责人向物料管理员提出发料需求。
（2）物料管理员确认需求后，核实库存情况。
2. 编制发料单（1）物料管理员根据需求，填写发料单，包括物料名称、数量、用途等信息。
（2）发料单需由部门负责人审批后方可进行下一步操作。
3. 发料审核（1）财务部门对发料单进行审核，核实物料使用是否符合公司规定。
（2）审核通过后，财务部门签字确认。
4. 物料发放（1）物料管理员根据发料单的内容，准备相关物料。
（2）发料时需按照发料单上的数量和要求进行发放。
5. 发料登记（1）物料管理员需将发料情况及时录入系统。
（2）记录发料时间、数量、接收人等信息，确保发料的流程可追溯。
6. 定期盘点（1）定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。
（2）如发现异常情况，需及时调整并上报相关部门。
四、责任和义务1. 物料管理员（1）负责库存物料的管理和发放工作。
（2）严格按照规章制度执行发料流程，确保发料准确、及时。
2. 部门负责人（1）向物料管理员提出准确的发料需求。
（2）审批发料单，确保物料使用符合公司规定。
3. 财务部门（1）对发料单进行审核，核实物料使用情况。
（2）签字确认审核结果，保证公司财务安全。
五、处罚措施对违反发料流程规定的人员，按公司相关规定进行处罚，包括警告、罚款或停职等。
六、附则本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导审批并征求意见后方可实施。
以上便是公司发料流程规章制度的相关内容，希望各部门和人员积极遵守，确保物料的准确发放和管理，提高公司运作效率和质量。
仓库发料作业流程
仓库发料作业流程第一步：需求确认在进行物料发放之前，首先需要确认发料的需求。
通常情况下，发料需求是由其他部门或者项目组提出的，他们会向仓库提出一份申请单，说明所需物料的种类、数量以及领取时间等。
仓库工作人员需要对申请单进行审核，确认申请单的准确性和合理性。
第二步：物料准备在确认了发料需求之后，仓库工作人员需要根据申请单中的要求，进行物料的准备工作。
他们会根据物料的种类和数量，从仓库中找到相应的物料，并进行清点和分装等工作，确保发放的物料与申请单一致。
第三步：发料操作准备好物料之后，仓库工作人员需要进行发料的操作。
发料操作通常包括两个环节：一是填写发料单，二是将物料交付到申请人手中。
在填写发料单的过程中，仓库工作人员需要将物料的名称、规格、数量等信息填写到发料单上，并进行签名和盖章等操作，以确保发料的准确性和合法性。
在交付物料的过程中，仓库工作人员需要找到申请人，将物料交付到他们的手中，并请他们签收发料单，作为发料的确认和记录。
第四步：记录归档发料完成之后，仓库工作人员需要将相关的记录进行整理和归档。
这些记录包括申请单、发料单、交付人签收单等，可以用于后续的跟踪和查询。
此外，仓库还可以将发料的相关信息录入到仓库管理系统中，以方便对物料的追踪和管理。
第五步：反馈与改进在发料作业完成之后，仓库需要进行一次反馈与改进的总结。
他们可以与申请人进行沟通，了解发料的过程是否顺畅，是否满足了申请人的需求。
如果有不足之处，仓库可以根据反馈意见进行改进，提高发料作业的效率和质量。
综上所述，仓库发料作业的流程包括需求确认、物料准备、发料操作、记录归档以及反馈与改进。
通过规范的作业流程，可以有效地保证物料的准确发放，提高仓库的工作效率。
同时，发料作业也是一个与其他部门和项目组协作的过程，需要仓库工作人员与他们保持良好的沟通与合作，以达到共同的目标。
仓库物料管理流程
仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。
仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。
车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。
仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。
=全文目录=====一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3。
1收料 (1)3。
2发料 (2)3.3成品 (3)3.4管理 (3)3。
5退料 (4)3.6仓库单据管理 (4)3。
7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3。
9仓库的六防工作 (5)四、最低库存量与安全库存量管理 (5)=====正文节选=====一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。
同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续(开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准,开单要求清晰明了）。
办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。
如图：3.2．发料发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。
领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。
物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务,本程序也适用于打印备料单的领料发料。
如图：3。
3．成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单,交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。
物料发放的使用流程
物料发放的使用流程1. 物料发放流程概述物料发放是指将库存的物料按照一定的规则和流程，分发给需要使用的人员或部门。
物料发放的使用流程主要包括物料需求确认、物料申请、物料审批、物料发放和物料归还等环节。
2. 物料需求确认在进行物料发放之前，首先需要确认物料的需求情况，包括需要发放的物料种类、数量和使用时间等。
•与相关部门沟通，了解物料需求情况；•根据需求情况，对物料进行分类，确定需要发放的物料种类及数量；•确定物料的使用时间，以便安排合理的发放计划。
3. 物料申请物料申请是指向物料管理部门提出物料发放的申请，并提供相应的申请信息。
•填写物料申请表，包括物料名称、规格、数量等信息；•说明物料的使用目的和时间，并提供相关的支持材料；•将物料申请表提交给物料管理部门进行审核。
4. 物料审批物料管理部门对物料申请进行审批，确认申请是否符合公司的规定和流程。
•物料管理部门收到物料申请后，对申请表进行审核；•确认申请表中的物料信息是否准确，并核对申请数量是否合理；•如果申请符合公司规定，物料管理部门进行批准，并将申请表转交给库存管理部门。
5. 物料发放根据物料申请和审批结果，库存管理部门对需要发放的物料进行准备和发放。
•根据物料申请表上的物料信息，从库存中将相应的物料准备好；•对物料进行验收，确保物料的品质和数量无误；•根据申请表中的使用时间，安排发放时间和地点；•将物料发放给申请人，并填写相关的发放记录。
6. 物料归还物料使用完毕后，申请人或部门需要将物料归还给库存管理部门。
•在物料使用完毕后，及时与库存管理部门联系；•将物料按照规定的时间和地点归还给库存管理部门；•库存管理部门对归还的物料进行验收，并与发放记录进行核对；•如发现物料损坏或缺失，需要及时与申请人或部门进行沟通和处理。
7. 物料发放流程管理为了提高物料发放的效率和准确性，需要进行物料发放流程的管理和优化。
•定期审查和更新物料发放的相关流程和规定；•建立健全的物料发放流程管理制度，明确各个环节的职责和权限；•制定有效的物料发放监控和评估机制，及时发现问题并进行改进。
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仓库出入库管理流程（试行）
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
领料单发料，不许多发或少发物料。
4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、保管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
8、在生产过程中发现物料不足，经生产部长批准，领料员填写领料单进行补料。
9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
10、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。
三、不良品处理：
1、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。
若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配
件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、保管员签字确认：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。
对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。
3、入库时保管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
1、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品保管员，成品保管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品保管员组织人员装货，业务员配合成品保管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、保管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
2、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的情况下，经销售部长批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
本管理流程自下发之日起试行。
财务部
2007年3月。