后勤部门出入库统计表
后勤库房出入库管理制度
后勤库房出入库管理制度后勤库房出入库管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的后勤库房出入库管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
后勤库房出入库管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
后勤管理处重点工作相关情况汇报PPT课件
3.在此方案顺利推进的情况下，进一步扩大租 用范围。
二、多部门协同推进重点工作
1.完成学分制改革体系建设，实现15个专业试 运行，更新教学管理软件，修订与学分制配套 的管理制度和方式。（教务处、 学生工作处、 后勤管理处）
后勤管理处重点工作相关情况 汇报
2014年学校下后勤管理处，各部门独立完成 重点工作1项。多部门协同推进的重点工作3项。 经后勤管理处集体研究，涉及生活服务、物业 管理、修建服务、环境卫生、医疗保健等方面 的处内重点工作12项，现将各项工作相关情况 汇报如下：
一、独立完成重点工作
完成租山工作，完成租用规划设计，并启动建 设。
分析计算，需专题汇报，确定家具的档次。 4.研究确定第二食堂经营模式与运营机制，已提出初步方案，需
进一步调研，并完善方案。 5.配备管理人员和保障人员，已提出用人计划需确定用人方式
（校内调整或人事代理）
（三）校区布局调整准备工作
目标：挖掘潜力，精心组织，确保校区布局调整方案的落实。
进展情况:
（八）文体馆景观改造工程
目标：彻底改变景观凌乱状况，打造校园景观 亮点。
进展情况：已完成部分土地平整，树木移植、 种植工作，6月份前完成停车场铺装工作。
（九）长清校区新建建筑周边景观工程。
目标：建设校园精品景观工程 。
进展情况：2014年10月前完成预案，10月份 对苗木价格进行招标，11月份由校园环境服务 中心组织开始施工，2015年5月前完工。
进展情况：上半年完成调研方案，下半年新食 堂启用前通过自主开发或对外购置建成该系统。
（二）二食堂启用前准备工作 目标：按时与高标准启动和经营第二食堂。 进展情况： 1.协调基建处、施工单位做好水电气施工中个别设计问题的整改。 2.协调信息化管理办公室做好一卡通系统布线与设备安装工作。 3.分析设备、家具用量，尽快上报招标，已提出初步方案，正在
公司办公室行政后勤工作述职报告办公室后勤工作述职报告
尊敬的领导：我是本公司办公室的行政后勤人员，负责协助公司实现高效顺畅的行政后勤服务工作。
在过去的一年中，我们团队在开展日常工作的同时，依据公司需要进一步完善了后勤管理制度，不断提高服务水平，为公司的发展做出了贡献。
一、日常工作说明1、办公用品采购及管理：我部门主要负责采购各种办公用品，根据部门及员工需求，及时发放物资、协调采购价格、维修保养等，使员工的工作操作顺畅和工作效率大大提高。
2、固定资产管理：公司设备复杂且成本巨大，故公司的固定资产及设备的管理显得十分重要。
我部门积极配合公司各部门对固定资产的使用情况进行跟踪管理。
制定了固定资产管理制度并建立清单台账，并且对出入库、报废处置等过程进行精细管理与监控，保证了公司资产安全性和合理性以及设备的有效利用。
3、住宿管理服务：将公司员工的住宿问题处理好，对公司员工来说也是十分重要的。
为了让外埠员工能安心工作，我部门精心策划各个环节服务，提供舒适的住宿环境和周到的服务。
还通过深入调研、热情服务，成功实现了协议酒店的拓展，让公司住宿管理水平更上一层楼。
4、智能化宣传：随着网络技术的不断提高发展，我部门也积极开发与完善宣传方式，建立了公司后勤管理智能化平台，通过此平台可以在线上提交服务需求，平台监控客服及时处理与反馈，提升了办公室后勤服务的高效性和精准度。
二、改进计划虽然我部门在日常管理工作中取得了较为显著的成绩，但是我们也深知，只有不断改进、完善，才能更好地满足公司的需求。
在下一步工作中，我们将继续推进以下改进计划：1、推进服务精细化：在日常工作中，我们将进一步精细管理，接续创新服务，使公司更高效顺畅地运营。
2、推进智能平台的更新升级：扩大智能平台的服务范围，增加服务填报功能，加强数据统计与分析，提高平台智能化服务水平。
3、进一步加强固定资产管理：深入实施固定资产管理制度，加强固定资产的日常维护及保养。
三、总结在过去一年中，我们办公室行政后勤部门的成绩得到公司领导和全公司员工的一致认可。
后勤安排统筹工作计划表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除后勤安排统筹工作计划表格篇一：统筹工作计划计划统筹管理办法计划统筹管理办法（试行）第一章目的与范围第二章职责与权限第三章专项任务书第四章土建工程计划第五章电气工程计划第六章物资供应计划第七章生产计划第八章施工计划第九章机组安装、调试计划第十章计划变更第十一章附计划统筹管理办法（试行）第一章目的与范围第一条规范运营管理部计划统筹工作秩序，充分利用资源，保障公司订单正常执行与顺利完成，制定此管理办法。
第二条本管理办法适用于运营管理部计划统筹管理工作。
第二章职责与权限第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条运营管理部市场营销负责组织合同评审，与客户沟通，跟进订单的最终确认并下发正式订单。
运营管理部计划统筹负责以专项任务书形式，对订单进行计划分解，制定出订单完成计划并确定各职能部门工作职责与完成时间。
专项任务书所包含内容根据订单要求包括但不限于：1、土建工程计划；2、电气工程计划；3、物资供应计划；4、生产计划；5、施工计划；6、机组安装及调试计划。
技术中心总体设计研发中心负责完成土建工程计划，电气设计研发中心负责完成电气工程计划。
运营管理部负责完成物资供应计划并实施。
生产制造部门负责根据专项任务时间要求完成生产计划并组织实施。
经招投标选择的施工单位负责根据时间要求完成施工计划并组织实施。
下属公司负责完成机组安装与调试计划并组织实施。
财务部负责评估各计划资金预算合理性并提供资金支持。
第三章专项任务书运营管理部计划统筹接到经评审通过后的正式订单后，首先对订单进行分析，拟定订单执行步骤。
订单执行步骤包括但不限于1、土建工程计划；2、电气工程计划；3、物资供应计划；4、生产计划；5、施工计划；6、机组安装及调试计划。
运营管理部计划统筹对每一步骤明确责任人，并与相关责任人共同确定完成时间。
第十五条运营管理部计划统筹对订单执行所有步骤进行时间编排，汇总，合理确定专项任务完成时间并拟定专项任务书。
医院后勤物资管理
--一、后勤物资管理概念医院后勤物资管理是指对医院所需要的物资，进行采购、供应、保管、分配、维修而进行的各项组织工作，包括组织领导、人员培训、采购运输、验收入库、保管发放、统计核算、合理作用、综合利用等。
二、医院后勤物资的分类与管理内容对医院后勤物资进行科学的分类，对于搞好物资的保管运输和日常供应工作，正确选择物资品种，制定物资消耗定额、储备定额、节约定额，编制物资供应计划，加强医院管理等都有重要意义。
物资分类原则可按物资流通状态，物资功能，物资的价值，物资本身及原材料的自然属性，我国现行的物资管理体制去分类。
第一，按物资流通状态分。
有库内物资和库外各科室、各部门各个岗位上流通的物资。
第二，按物资的功能分。
有医疗系统物资，如药品、卫生材料、各种医用橡胶、玻璃、金属等制品、医疗器械及各种表册等，总务系统物资如电气、水暖、被服、家具、基建材料、交通用具、燃料、维修仪器设备的零配件等，生活系统物资，如生活用具和粮油食品、炊事用具等。
---------------------------------------------------------精品文档--第三，按物资价值分。
有固定资产、低值易耗品、医用卫生材料等，这样分类的好处是便于制定物资消耗定额，节约定额，核算成本。
第四，按物资本身及原材料的自然属性分。
有金属和非金属制品、木材及木制品、玻璃及其制品、塑料、棉布及其制品、粮油、化工物品、水电等，这样分类的好处是便于编制物资目录，采购和保管。
第五，按我国现行物资管理体制分。
有国家统一分配物资、国务院各部份配的物资、地方平衡物资等。
这样便于同社会上物资供应渠道对口，向上级物资管理部门提出申请物资需要量等。
医院后勤物资管理的基础内容包括：采购、保管和供应。
第二章医院物资分类管理一、医院药品管理药品是医治疾病的重要手段，是医院必须具备的物资。
目前我国医院的药品收入和药品支出，大中型医院约占业务总收支的50%和40%摆布，小医院约占业务总收支的 70%和 60%摆布，因此，药品管理是医院经济管理的一个重要组成部份。
行政后勤管理规则
行政后勤管理规则订合同保证质量和交期。
其他劳保用品及防护品按照办公用品采购程序执行。
1.3.2采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
1.3.3物品采购要严把质量关，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不得从中谋取私利。
1.3.4认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
1.4办公、劳保用品的领取1.4.1一般办公用品由各需求部门或个人直接到管理部领取，并在《办公用品领取登记单》上签字。
1.4.2特殊办公用品需经副总经理鉴批后，由使用部门填写《特殊办公用品领取登记单》至管理部领取。
1.4.3新进员工每季可领用两件；老员工如遇工作服损坏需重新领工作服时必须以旧换新方可换领；领取时在《劳保用品领取登记单》上签字。
遇工作服丢失者，按补领50元/件核算工作服费用。
1.4.4劳保鞋派发范畴为机床操作员，其他工种不属于派发范畴之内；电焊除派发劳保鞋外，另外派发劳保手套和防护眼镜；新进员工入职7天后给予派发，老员工领用与工作服领用制度相同。
1.4.5所有需要用手套的岗位均配以常用布制手套；重新领用时手套必须以旧换新；1.4.6洗衣粉生产车间每周领用一次，CNC车间每次7包、金工车间每次5包，质量部、工程部每两周领用一次，每次2包；其他部门每月领用一次，行政部后勤每次3包，其他部门每次1包；1.4.7抹布每台机床上每周三大块或七块小抹布配备，后道人员每人配备3块抹布，每周更换一次；巡检每人每月配备一块抹布。
1.4.8公司给予相关部门人员配备手提电脑或手机。
经理级别配备手机套餐为89元/月，生产、质量、工程部门主管配备手机套餐为69元/月，每月超出套餐外的电话费用由使用人员自行承担，由薪资核算人员从工资中扣除。
所有人员离职时必须将所领取的电脑、手机归还管理部。
人员入职7天后方可领取手机。
1.4.9所有易耗品均需班长及以上职位人员领用，仓库不派发给普通员工。
关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示
关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示第一篇：关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示公司领导：为理清公司劳动用工关系，合理规避劳动用工风险，尽量保证公司的后勤工作能合法、顺畅的运转，根据公司组织架构调整方案的要求，现对公司后勤人员（保洁、保安、厨师）的用工方式提出以下建议：方式一：甄选有资质的劳务派遣公司，将相关的后勤工作进行外包。
操作方法一：可以与市会议中心的物业管理单位或公司附近小区的物业公司进行联系，将相关的物业公司对公司的辅助性的后勤人员进行管理。
优点：1、合理规避了劳动用工风险；2、减少了公司后勤管理工作的部分事务；3、外包出去的后勤工作可能更专业化。
缺点：1、加大劳动用工成本；2、对外包出去的后勤人员无法直接制约。
方式二：第二篇：用工请示XXX[2012] XX号XXXX单位关于在职工家属中选录合同制工人的请示XXXXXXXX局：因我X债务沉重、资金匮乏，且在营运成本不断增加，而收费标准近十年从未调整的基础上，致使职工工资极低，加之物价持续高涨，从而导致我XX停薪留职者剧增、职工年龄结构老化、职工队伍极为不稳定，形势十分严峻。
目前，我X用工基本情况为：1、人员结构：正式职工XXX人，其中退休XX人、局所借用XX 人、离岗待退XX人、停薪留职XX人（占在岗职工人数的XX%）、在岗职工XX人（其中30岁以下XX人、30—39岁XX人、40—45岁XX人、46—50岁XX人、50—60岁XX人）。
处于30—39岁年龄段的职工中有XX余人系业务骨干，且为单收入困难家庭。
还有XX名职工将在近期内陆续退休。
临时工XX人，基本为“4050”人员和退休人员。
2、工资状况：正式职工平均工资为XX元/月左右（是2011年省平人均工资的XX%，绝大部分职工工资处于最低工资临界点），临时工平均工资XX元/月左右。
由于职工工资极低、物价高涨和大量青工停薪留职，伴随单收入困难业务骨干相继停薪留职，进一步加剧了职工年龄结构的老龄化和职工队伍的不稳定性。
后勤出纳工作总结(14篇)
后勤出纳工作总结（14篇）后勤出纳工作总结篇1不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了。
期间不仅认识了这么多好同事，也学到了很多东西。
以前对房地产一窍不通，现在能懂一点，还能帮销售人员签购房合同，对我来说是很大的收获。
在新年即将到来的时刻，我总结我过去一年的出纳工作，并请我的领导和同事监督我。
作为财务人员和出纳，我非常清楚自己的岗位职责，并严格遵守。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每天按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点现金，做到日清日结。
这样问题就不会留到第二天，及时发现并改正。
严格遵守银行结算纪律，正确填写带到银行的票据，印章清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每天序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，即使及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7.我手里还有一块和房地产生意有关，就是去集团公司找媒体和相关业务单位要钱。
李先生刚给我这份的时候，我并没有把它和业务联系起来。
只是宣传部同事填好文件和交款单签字后，我就盲目拿到集团公司了。
有一次主管会计问我这件事，我懵了，只好回来问宣传部的同事。
学校总务后勤物资出入库管理制度
学校总务后勤物资出入库管理制度人篇一：学校后勤物品采购管理规定1物品采购管理规定为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制定此规定。
一、物资采购批量划分及审批根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采购：金额在3千元以上。
1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。
特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。
2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后购置。
3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。
二、物资采购的管理零星物资采购的管理1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。
2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。
3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
批量物资采购的管理1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。
2、采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。
3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。
4、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。
5、对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
大宗物资采购的管理1、采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。
2、采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。
医院后勤管理制度
医院后勤管理制度一、物品入库有关制度：1、仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2、物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。
3、物品验收合格后，应准时入库。
4、物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5、物品数量、价格精确，做到帐、卡、物、金相符合。
6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
7、周密、易碎及珍贵物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。
8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
9、仓库常常开窗通风，保持库室内干净。
二、物品出库有关规定：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝铺张。
3、本着“厉行节省，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。
4、对于相关部门物品的领用必需要有使用部门负责人签字方可领取。
5、保管员要做好出库登记。
医院后勤治理制度21、药库应具备有冷藏、心冻、防潮、避光、防火、防虫、防鼠等相宜的仓储条件，以保证药品质量。
2、药库必需建立药品验收登记制度，根据难收工程逐一验收，并根据要求仔细填写记录。
验收登记本要妥当保管，不得丧失，以防范查。
3、药库应根据药品剂型、分类和性质，分别保管储存。
在仓库和冷藏柜内分别放置干湿温度计，并观看记录每天的温度、温度，以保证药品良好的储存条件。
4、特别药品的治理应专人、专帐、专柜治理。
5、药品出入库时要先办理出入库手续和微机出入帐，先后放、验收药品，做到发近存远，不合格药品不得入库。
6、药库每月要清点盘存，做到帐物相符。
各种单据要书写清楚，妥当保管，不得丧失。
7、药库不得私自外借药品，临床科室如急需使用，必需履行借用手续。
8、药库人员工作调动，必需办理交接手续。
9、下班前要关好水电门窗，严禁烟火和无关人员入内，准时消退担心全因素。
医院后勤管理制度
医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。
第一、救护车专供抢救运送病人，由 120 指挥中心调度出车，不得调作它用。
司机24 小时值班，接到出车通知后，白日 5 分钟内出车，晚上 10 分钟内出车。
第二、各科室业务用车，由科室主任提前 1 至 2 天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。
司机提前 5 分钟在车场等候出车，以保证准时出车。
第三、各科室因学科建设的业务用车，由科室主任向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。
第四，凡各科室公务用车需离开牛田镇范围内，均由科室主任上报院领导，再安排用车。
第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作暂时急需用车，需报分管院长允许后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。
第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。
第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清晰。
医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。
医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。
总务科负责全院低值易耗品(包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备)、卫生材料(摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气)、其他材料(印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建造材料、油料及燃料、其他用品)以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。
为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。
仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。
1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。
公司后勤管理制度(精选10篇)
公司后勤管理制度(精选10篇)后勤的管理制度篇一后勤总务工作，是涉及全厂每位职工福利的工作，既需要全厂职工的支持配合，又须坚持公司及有关部门制定的制度和原则。
现将有关规定列如下:1、食堂的管理本厂食堂是为职工生活服务的。
主要窗口，后勤总务要求食堂工作人员开展优质服务，搞好饮食卫生，不得使用变质食品，采购物资，需经质和量的验收。
每月结收支存。
提高烹调技术，增加花式品种，努力为早、中、夜三班职工服务好。
（尊重和支持食堂同志所做的努力）。
2、集体宿舍的管理集体宿舍是解决职工家庭不在本地区、每天上、下班有（特殊）困难的职工住宿的。
由需住宿人提出申请，后勤总务统一安排，职工本人不得擅自挤占铺位和私配钥匙等不文明行为，后勤总务应对其作相应的处理。
对由此造成严重后果者，究其责任，后勤总务应对住宿人员进行宿舍的内外清洁卫生和保护公共财物、环境整洁、防火安全等宣传教育。
3、浴室的管理本厂浴室主要是解决职工洗澡，后勤总务指定专人管理，以确保供气、供水安全，规定职工在上班时间不得离岗洗澡。
入浴洗澡要自觉遵守浴室规定节约用水，维护公共清洁卫生。
4、考勤统计的管理总务考勤统计的人员要秉公办事，实事求事加强责任性，对不按规定。
不自觉投卡者，考勤人员有责任对其劝说和教育，对迟到；早退、调休、请假等要如实反映，当月的出勤统计表要按规定日期报出。
5、其他后勤工作的管理后勤总务还应对食堂供应，就餐券的管理和发放，办公用品的管理和控制等，严格按照公司及有关部门对建立账、卡、物制度、加强定额管理。
公司后勤管理制度篇二一条钥匙管理1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理，做好钥匙的登记、领用、收回工作。
2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管，其它人员因工作需要可向综合管理部临时借用，用后归还。
3、公司其它员工，原则上只准领用自己办公室门钥匙。
4、员工丢失钥匙，应立即向综合管理部报告。
第二条门、窗、水、电管理1、每位员工应节约对水、电的使用，用完后及时关闭。
仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
3原则3.1实物原则。
3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库.3.1。
2保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则.3.2。
1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3。
2。
1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2。
1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新.4管理规定4。
1入库4。
1。
1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4。
1.1。
1入库单一式四联:第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务.4。
1。
1。
2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额）,入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4。
1。
1。
3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字.4。
1.1。
4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1。
2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联:保管记账联、第二联：车间统计联、第三联:会计联。
第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
后勤管理对公司的意义
后勤管理对公司的意义后勤管理的含义就是后勤服务和后勤补给的统称。
后勤服务就是后勤采购、人员定位、物品发放等方面的服务工作；后勤管理就是指通过后勤计划、补给及后勤服务来保障各项工作的顺利完成，后勤管理的最佳方式就是要有统筹性、计划性、协调性和管理性。
这就要求后勤管理者要通过科学的手段、方式及方法来达到理想的管理目标。
它的优劣直接影响到企业的发展，也影响到每个操作人员的工作积极性及单位的人性化管理。
因此后勤管理工作如何在日常工作中体现其重要性、如何加强企业后勤管理建设、如何发挥后勤管理的作用是保证企业工作正常运行的关键。
一、后勤管理的重要性随着社会以及经济市场的不断发展与前进，完善后勤管理制度已经成了事关企业发展和稳定的重要课题。
寻求一种与社会发展相适应的、与企业情况相吻合的、优质高效、具备市场竞争力的后勤管理模式，更是决定了它应该也最适应成为开展企事业各项工作、任务及活动的基础。
后勤管理是企业的制胜之道，也是企业这个大金字塔的最稳固的根基。
企业能不能在理念、模式和机制上创新并保障不断开发和发展自己的服务特色，建设独具特色的服务都依赖于它稳定及良好的后勤保障。
事业后勤管理工作具有基础性、保障性、广泛性和服务性的特色。
后勤管理的对象以不动产为主，主要是对企业工作生活基本条件的管理，没有这些基本的物质条件和基础，企业就无法正常工作。
有些后勤工作是一天24小时都在运转，如供水、供电、供气等，涉及面广，任务繁重，如何把这些工作处理解决好是摆在后勤工作人员面前的主要工作。
所谓保障性，就是说只有后勤工作做好了，才能为正常工作及生活保障提供必要的物质基础和精神基础；只有做好后勤工作，才可以使企业的设施、设备得以充分有效地利用，从而逐步提高企业的工作绩效；只有做好单位的后勤工作，才可以为全体员工提供一个良好的生活、工作、学习环境，使他们解除后顾之忧，一心一意地搞好本职工作。
二、规范企业后勤管理制度企业的发展一刻也离不开管理制度的建设，有什么样的管理制度及实施效果，就有什么样的发展成效。
后勤保障的管理制度
后勤保障的管理制度有关后勤保障的管理制度（精选15篇）在当下社会，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的后勤保障的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
后勤保障的管理制度篇1一、遵守学校有关固定资产和维修物品管理规章制度，并建立库存物品的数据库。
二、库存固定资产和维修物品应按规格分类放在货架上，堆放整齐干净，一目了然。
三、严格固定资产的进出手续。
四、符合入库的维修物品，严把入库验收关，要认真核对物品名称、规格、数量、价格和根据审核无误的货单和有关原始凭证，填写入库单，并采购人员和仓库员签字确认后，方可入库，货物清单附入库单后面存底。
五、严把维修物品出库手续，领料人员必须写好所需物品清单，仓库员核实后，填写出库单，领料人员签字确认，清单附出库单后面存底。
更换新物品的废旧物品收回仓库，统一处理。
六、物品入库和出库，必须按照有关规定及时登记入帐，做到帐物相符，并不定期的对库存物品进行清点、核对，随时掌握库存物品的数量，并向领导汇报库存物品情况，保证维修物品正常供应。
七、库房内严禁吸烟，严格执行安全防范措施，随时关好库房门窗，加强管理，确保防火、防盗、防鼠、防潮、防虫、防霉等“六防工作”。
并保持库房的清洁卫生。
八、做好卫生工具和劳保用品的发放工作。
后勤保障的管理制度篇2为加强对职工班中餐食堂的管理，端正工作态度，提高服务质量把职工食堂办成一个清洁、整齐、舒适、文明之家，根据全国煤矿食堂管理标准化的要求，结合我矿实际情况特制定食堂管理制度。
一、食堂管理的原则1.职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。
2.为造就xx特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻成人增效，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。
3.炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3。
1。
1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1。
2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.3。
2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效.3。
3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4。
1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4。
1。
1。
1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账。
第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4。
1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4.1。
1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4。
1。
1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1.2产成品入库4。
1。
2。
1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联：会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
销售后勤工作计划（2篇）
销售后勤工作计划回首来公司工作已经有一年，在公司各位领导对工作的支持和关怀下，慢慢的成长，从对公司的各项管理体系的不熟悉，通过学习和对工作经验的摸索，不断的完善自己，提高自己的工作能力，把自己销售内勤工作流程掌握好，尽可能把每一个工作事项做细，做好。
首先：对合同执行情况进行跟踪，督促，建立每个合同的(合同履行一览表)，编制每个月，季，年度合同履行情况的统计表。
将合同履行情况报给公司经理，销售经理。
根据需要，合同执行情况反馈给用户，对销售部的文件接发处理和保管，进行存档，保管。
一切商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递，处理，建立用户档案。
按照要求进行市场信息并每天提供信息简报。
以邮件方式报销售公司。
完成领导交给的其他任务。
销售内勤工作是一项琐碎繁杂，综合协调服务工作，既要完成文字处理，解答用户来电咨询，寄送样品票据，日常化的工作，又要定时盘点库存，整理用户档案，所以销售内勤工作不仅仅是联系内外的纽带，更是企业形象的重要窗口，起作用举足轻重，那么，如何做好销售内勤工作呢？要有主动性，作为销售内勤，工作的主动性非常重要，主要工作要在于“勤”，字上下功夫，一要多动嘴，货物发出去，要与客户常沟通，根据实际发货型号，数量，质量问题，回访用户，了解用户营销状态。
二要辛勤，任何用户合同，发货记录，报表填写，合同起草等时效性强的材料不能久拖不办，用户资料整理，要勤于补充，保证客户资料的完善。
三要腿勤，于业务相关的生产部，财务部，质检部多走动，常联系。
了解本企业生产动态，产品质量，票据开具等。
事事做到心中有数。
四要脑勤，对收集的信息和各月业务报表，要多动脑筋，进行分析研究，采取归纳比较，判断推理的方法，透过现象看本质，分析用户购货周期，产品的市场，占有额，潜在行业需求等，养成勤于思考，善于思考的习惯。
销售内勤工作纷乱，杂。
只有不断学习，勤于完成，勤于思考，勇于创新，才能做好销售内勤工作，真正发挥好，企业与用户的纽带工作。