取消合格供应商资格申请表
合格供方入库评审制度
合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
供应商评估考核管理程序
供应商评估考核管理程序1.0目的规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务.2.0范围适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估.3.0参考文件3。
1《采购管理程序》3。
2 《合同管理规定》4.0定义无5.0权责5。
1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认.5。
2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证.5。
3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善.5。
4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。
5。
5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。
5。
6 一号线采购部: 负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善.6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》）6。
1成立供应商考核评估小组6。
1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、采购专员、营销专员为组员组成.6。
2 拟定供应商评估考核计划。
6。
2。
1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批.6。
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
合格供方管理制度(三篇)
合格供方管理制度合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。
3.职责3.1采购部负责供方的评选、考核。
____相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。
审核通过后签订相关协议。
并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。
3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。
3.5采购部负责合格供方的评价、报批。
3.6总经理负责对供方选用进行审批。
供应商按物料供应范畴分为三类：三元乙丙胶、tpe/tpv。
泡钉、钢带、水管接头、卡子。
涂料、胶带（包括____m胶带）、绒带。
4.2确定合格供方第1页共4页管理文件汇编a、关键材料类。
采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。
原则上同规格物料有二至三家合格供方。
b、一般材料类。
采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。
a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。
审核结束后将相关资料报采购部。
d、采购部____采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。
f、采购部____品管部、财务部签定《质量协议书》。
填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。
（按《采购控制程序》执行）i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。
j、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。
填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。
第2页共4页管理文件汇编5.供应商选择5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号： A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0作业内容3.1新增供应商流程3.1.1新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2取消供应商交易资格3.2.1取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C.经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D.供应商自行提出中止交易；E.经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F.供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核,初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至 3.2.3章节：3.2.2.1因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.222因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
供应商资格取消申请表
内检验报告不属实 没有改善品质系统能力 比同行价格偏高不肯降价
外检验报告不属实 多次不回复改善报告
质量一直不稳定 年度审核评定不合格
附不良图片
附不良汇总表
附评定不合格证据
附近2个月不良数据
填表/日期
审批/日期
（ 不 同相 意关 要部 注门 明会 意签 见 ）
批 准 说 明
品质部
同意
不同意
意见：
生产部
同意
不同意
意见：
采购部
同意
不同意
意见：
PMC部
同意
不同意
意见：
工程技术部 同意
不同意
意见：
研发部
同意Leabharlann 不同意意见：1、所有会签部门同意，由质量最高负责人签批生效。
直接取消
取消后拉入黑名单
2、出现一个部会签部门不同意，由总经理/副总/厂长签批才生效。
直接取消
减少采购量50%
其它
签批： 签批：
供应商资格取消申请表
供应商来源
客户指定 客户推荐 朋友介绍 网络/广告 其它
物料类型
原材料
零配件
电子料
委外加工 包装材料 模具配件
其它
申请部门
申请日期
供应商名称
XXX
代码（批准后填）
供应商地址
XXX
联系电话
产品名称 PCB
规格/型号
申请取消供货资格理由
掺杂，掺假 供货数量多次异常 季度审核评定不合格
外协、外购件不合格处理规定
来料检验或生产装配时发现以次充好及偷工减料等不正当方式来牟利的一经查处，按总货款的5%-10%不等处罚
供应商意见：
负责人签字确认/日期：
质检部签字：
采购部签字：
财务部签字：
总经理批准：
4.2.4.若判定为“让步接收”时，则由质检部根据供应商反馈的改善情况决定处罚力度。若连续四次来料品质无改善的，质检部将出《外协、外购件不合格品处罚通知单》与采购部会签，并通知财务部按最后一批来料价值的10%~20%扣罚。
对到货不合格物料应及时发出《供应商异常反馈单》，要求在供应商在指定时间内给予回复改善措施。对逾期不予及时回复的，质检部将按300元/张，通知道财务部从货款中扣罚。
4.作业程序
对于来料产品包装上无标示，质检部IQC将在进行料检验报告中注明，并作为退货依据之一，并且由质检部出具《外协、外购件不合格处罚通知书》交采购部会签后，由财务部从供货款中扣罚500元RMB/批次。
对外协、外购件不合格物料，首先由IQC出具《供应商异常反馈单》，由IQC科长决定此批不合格物料的处理方式。
若判定“退货”，采购部应通知道供应商应在3~6个工作日（视供应商远近情况而定）内拉走，并及时作补货或换货处理。对逾期不拉走的退货品，由仓库书面报告质检部，由质检部出具《外协、外购件不合格品处罚通知书》通知财务部直接从货款中扣罚200元RMB/天/批的管理费用。对逾期超过半个月未拉走的，由仓库对此批物料直接报废处理，所造成的相应损失由供应商自行承担。
供应商退出管理规定
1.1.目的目的目的通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到顺恒达技术、质量、成本、交付等要求的供应商，从而优化供应商体系，打造具有特色的优秀供应商队伍，进而提高产品品质，增强品牌竞争力。
2.2.适用范围适用范围适用范围本规定适用于为北京顺恒达汽车电子股份有限公司（以下简称顺恒达）体系内供应商。
3.3.职责与权限职责与权限职责与权限3.1商务科3.1.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.1.2负责供应商退出风险识别工作。
3.1.3负责供应商退出审批流程。
3.1.4负责淘汰供应商处置及B 点开发工作。
3.1.5负责退出供应商商务问题处理工作。
3.1.6负责整理预退出供应商清单。
3.1.7负责淘汰供应商名录的建立与维护。
3.1.8负责退出供应商资料存档。
3.1.9负责供应商退出管理办法修订与维护。
3.2采购科采购科 3.2.1参与提报符合退出条件的供应商3.2.2负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完工作处置。
3.2.3参与供应商退出会签。
3.3质量管理部质量管理部3.3.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.3.2负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。
3.3.3参与供应商退出会签。
3.4人事行政部人事行政部（（法务法务：：律师律师））3.4.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.4.2负责处理退出供应商法律方面问题。
3.4.3参与供应商退出会签。
3.5销售销售部部3.5.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.5.2负责确认供应商售后配件处理情况。
3.5.3参与供应商退出会签。
财务部3.6财务部3.6.1负责淘汰供应商账务结算。
3.6.2参与供应商退出会签。
管理内容及规定4管理内容及规定依据《供应商日常管理规定》，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不满足顺恒达技术、质量、成本、交付要求的供应商剔除供应商体系。
供应商退出分为强制退出和自然退出两类。
4.1强制退出4.1.1采购科、开发部、质量管理部通过供应商成本、技术、质量、合规、交付等方面的表现，按《供应商退出提报表》（附件一）不定期向商务科提报符合退出条件的供应商。
合格供方库管理办法
第五章 合格供方的控制
1. 各专业合格供方由相关职能部门组织进行动态管理，于每年 12 月 15 日
前及合同执行完毕各进行一次考核，考核内容见附件 2《供方履约评估表》，
评估总分高于或等于 70 分者为合格供方，予以保留并参与年终供方评级；
60 分以上，70 分以下的供方，予以降级，已经为 BBB 级的，直接淘汰；不
附件 1
施工单位名称
资质等级
资信情况 2010 年业务额 主要项目所在
目前行业排名
工程主要业绩 （哪些项目获 得过省级或国 家奖项） 拟定推荐的项 目经理、资质及 社会保险号
拟推项目经理 业绩及奖项
技术力量（主要 技术骨干和持 证人员）
各工种人员配 置情况
供方质量保证能力调查表(施工安装)
注册资金 其他资质 业务人保险号 2011 年业务额
合格供方管理办法
第一章 总则 为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。
×
×
主要生产设备、工艺 装备明细表
●
●
●
●
×
主要检测仪器、设备 明细表
●
●
●
●
供应商退出管理规定
1.1.目的目的目的通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到顺恒达技术、质量、成本、交付等要求的供应商，从而优化供应商体系，打造具有特色的优秀供应商队伍，进而提高产品品质，增强品牌竞争力。
2.2.适用范围适用范围适用范围本规定适用于为北京顺恒达汽车电子股份有限公司（以下简称顺恒达）体系内供应商。
3.3.职责与权限职责与权限职责与权限3.1商务科3.1.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.1.2负责供应商退出风险识别工作。
3.1.3负责供应商退出审批流程。
3.1.4负责淘汰供应商处置及B 点开发工作。
3.1.5负责退出供应商商务问题处理工作。
3.1.6负责整理预退出供应商清单。
3.1.7负责淘汰供应商名录的建立与维护。
3.1.8负责退出供应商资料存档。
3.1.9负责供应商退出管理办法修订与维护。
3.2采购科采购科 3.2.1参与提报符合退出条件的供应商3.2.2负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完工作处置。
3.2.3参与供应商退出会签。
3.3质量管理部质量管理部3.3.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.3.2负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。
3.3.3参与供应商退出会签。
3.4人事行政部人事行政部（（法务法务：：律师律师））3.4.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.4.2负责处理退出供应商法律方面问题。
3.4.3参与供应商退出会签。
3.5销售销售部部3.5.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.5.2负责确认供应商售后配件处理情况。
3.5.3参与供应商退出会签。
财务部3.6财务部3.6.1负责淘汰供应商账务结算。
3.6.2参与供应商退出会签。
管理内容及规定4管理内容及规定依据《供应商日常管理规定》，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不满足顺恒达技术、质量、成本、交付要求的供应商剔除供应商体系。
供应商退出分为强制退出和自然退出两类。
4.1强制退出4.1.1采购科、开发部、质量管理部通过供应商成本、技术、质量、合规、交付等方面的表现，按《供应商退出提报表》（附件一）不定期向商务科提报符合退出条件的供应商。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件（含流程图）
QC080000：2017不合格品的控制程序⽂件（含流程图）1⽬的使不合格品处于受控状态，防⽌不合格品（含不符合HSF要求）的⾮预期使⽤。
2适⽤范围本程序适⽤于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审⼯作，并对处置结果进⾏跟踪和记录。
3.2储存及使⽤部门对不合格品进⾏隔离。
3.3⼯程部⼯艺⼯程师、品管部⼯程师对不合格品给出初步处理意见，并进⾏原因分析。
3.4 产⽣不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
⼯程部、⽣产部参与不合格品的评审和处置⼯作。
3.5 物控组负责对加⼯/拣⽤（代⽤）物料的使⽤情况进⾏跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理⽅式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使⽤后可能会产⽣个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因⽣产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加⼯/拣⽤：由于物料有⼀部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因⽣产急需通过简单加⼯/挑选合格的部分出来使⽤。
c.异常：产品、物料的某⼀标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，⽣产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满⾜要求。
e. 让步放⾏：在制品成品⼀些轻微类检测项⽬未能满⾜要求，经授权⼈的许可，必要时经顾客的许可，⽽对该类不合格的交付。
f.返⼯：为使不合格产品符合相关要求⽽对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期⽤途⽽对其所采取的措施5、⼯作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进⼚物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关⼈员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
供应商资格审查申请表
填表说明1、供应商名称：应填写《营业执照》名称，填写内部名称的应加以注明。
有正式代号单位填写代号全称并使用汉字。
2、供应商代码：按《供方代码编制管理规定》给定的代码填写，新选点供应商可空缺。
3、代理商：若是代理供应商，需填写“被代理厂家名录”栏内的内容，除自身填写一份申请表外，还必须针对被代理的制造厂家再填《供应商配套资格审查申请表》一并参加审核。
制造厂商的《供应商配套资格审查申请表》中的内容除在封面上的“供应商名称(含代码)”填写代理商（填在上面）和制造厂商（填在下面）的名称外，其它的所有内容都应为制造厂商的实际情况描述。
4、申请日期：填写提出申请并由法定代表人签署同意之日。
5、单位性质：按《企业法人营业执照》填写。
6、所属部门：直接隶属的上级主管机关，如地方政府主管部门，无上级主管机关的不填写。
7、配套类别：按公司发布的《供应商数量管理标准》中的“物资大类”填写。
8、配套产品型号和名称：所提供配套产品的具体型号和名称，该型号和名称应与本企业技术文件中的型号和名称相一致。
9、备注：应填写与徐重配套的产品型号。
还应填写该配套产品与“3C”、“生产许可”和产品描述等内容相关。
代理供应商应填写被代理供应商的厂名（可以为简称）。
10、申请单位简介：填写企业组建时间、性质、发展历史、现有规模（资产总量、员工人数、设备数量、占地和建筑总面积、上年总产值和收入总额等）、获得科技成果情况、获得各种荣誉情况及其他方面的情况。
11、注册资金：按《企业法人营业执照》填写。
12、经营范围：按《企业法人营业执照》填写。
13、组织机构设置：填写企业组织机构图和主要部门的职责、权限及相互关系。
14、技术人员专业分类：按国家专业技术人员分类、行业规定或产品专业分类的有关规定填写。
15、总体布局与占地面积：有多处位置的（包括有土地使用权的固定场所和签订租用合同的场所）应分别填写。
16、生产、修理设备和基础设施：生产设备（含工艺装备）填写设备名称、型号规格、精度等级、数量、完好状态、生产厂及国别、生产日期、购置日期、原价值等；基础设施填写实验室、研究室、生产车间的名称、规模、功能；水、电、暖填写保障状况。