内审不符合项报告写法
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。
本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。
二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。
内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。
三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。
内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。
四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。
主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。
经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。
实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。
访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。
具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。
2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。
内审不合格报告单
内审不合格报告单报告单编号：XXX/2024报告单日期：XX月XX日报告编写人：XXXI.背景信息根据公司内审计划，于XX月XX日至XX月XX日对公司进行了内审。
本次内审旨在评估公司的内部管理体系的有效性和符合性，以确保公司的业务运作符合相关法规和标准。
II.内审目标及范围本次内审的目标是评估公司内部管理体系的符合性，并检查是否存在不符合标准要求的情况。
本次内审的范围主要包括：1.公司各部门及分支机构的运营状况；2.公司文件和记录的管理；3.公司业务流程和操作规范的执行情况；4.公司内部沟通和协作的情况；5.公司内部控制和风险管理的有效性。
III.内审结果经过对公司的内部管理体系进行全面评估和审核，发现如下不合格情况：1.公司文件和记录管理不规范：在内审过程中，发现部分部门未能按照公司制定的文件管理流程进行操作，导致部分重要文件和记录丢失或难以找到。
这造成了信息沟通不畅，对公司业务运作产生了一定影响。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：通过对各部门的业务流程和操作规范进行审核，发现有些员工对业务流程和操作规范的理解存在偏差或不够清晰，没有完全按照规定的流程进行操作，导致了操作不规范和错误的情况发生。
3.公司内部沟通和协作不够高效：在与员工的交流中，发现部分员工对公司战略和目标的理解不够清晰，沟通和协作能力有待提高。
这导致了信息传递不及时、沟通不畅等问题，对公司内部合作和工作效率产生了不利影响。
IV.不合格问题分析1.公司文件和记录管理不规范：造成文件丢失或难以找到的主要原因是缺乏明确的文件管理流程和规范，并缺乏员工的培训和意识提升。
缺乏文件和记录的有效管理给公司的业务流程和决策过程带来了风险。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：员工对业务流程和操作规范的理解不达标主要是由于培训不到位和监督不充分。
公司需要加强对员工的培训力度，并完善监督机制，确保员工能够按照规定的流程进行操作。
3.公司内部沟通和协作不够高效：员工对公司战略和目标的理解不清晰主要是由于公司对战略和目标的传达不够及时和有效。
采购部内审不符合项整改报告
采购部内审不符合项整改报告一. 概述为贯彻公司的质量管理体系, 促进公司各项业务的发展, 采购部对自身工作进行了一次全面的内审。
经过内审, 发现了部分不符合要求的问题。
在此, 我们对内审发现的问题进行了整改。
二. 不符合项及整改措施1. 问题一：采购审批流程不明确内审时发现采购审批流程不规范, 未能清晰界定各级审批的权限范围。
导致采购审批流程不透明, 审批错误率高。
整改措施：（1）采购审批制度修改。
制定采购审批手续规范，明确审批权限范围，严格审批流程和步骤。
（2）加强对底层员工的宣传教育，引导员工依照流程操作。
2. 问题二：供应商评价不够完整内审时发现供应商评价工作流程不完整，评价内容不够细致、全面，评价标准缺乏标准化。
（1）制定完整的供应商管理手册，明确评价细则和标准。
（2）加强对底层员工的培训，提高员工的工作素质和技能。
3. 问题三：采购合同管理不到位内审时发现合同管理流程不完整，合同制定不规范。
且合同执行中，对于履行情况的了解和管理不够周密。
（1）制定完整的采购合同管理制度，明确合同流程和步骤。
4. 问题四：采购档案管理混乱内审时发现采购档案管理存在缺陷，档案存储不规范，难以检索。
不能有效提高采购工作的效率。
（1）以数字化手段建立采购档案管理系统，提高采购档案的存储和管理效率。
三. 结论通过此次内审，我们认真吸取不足之处教训，确立了整改方向和措施。
公司将进一步完善采购管理流程，促进各项工作的顺利开展。
同时，公司将加强组织培训，提高员工工作素质和技能。
我们坚信，在公司的领导下，采购部会越来越好！采购部：张三日期：XXXX年XX月XX日。
【最新精选】内审不符合项报告写法
不符合报告编号：08-02-03不符合报告编号：08-02-03附加公文一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢(关于进一步加快精准扶贫工作意见)为认真贯彻落实省委、市委扶贫工作文件精神，根据《关于扎实推进扶贫攻坚工作的实施意见》和《关于进一步加快精准扶贫工作的意见》文件精神，结合我乡实际情况，经乡党委、政府研究确定，特提出如下意见：一、工作目标总体目标：“立下愚公志，打好攻坚战”，从今年起决战三年，实现全乡基本消除农村绝对贫困现象，实现有劳动能力的扶贫对象全面脱贫、无劳动能力的扶贫对象全面保障，不让一个贫困群众在全面建成小康社会进程中掉队。
总体要求:贫困村农村居民人均可支配收入年均增幅高于全县平均水平5个百分点以上，遏制收入差距扩大趋势和贫困代际传递；贫困村基本公共服务主要指标接近全县平均水平；实现扶贫对象“两不愁三保障”（即：不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房）。
年度任务：2015－2017年全乡共减少农村贫困人口844人，贫困发生率降至3%以下。
二、精准识别（一）核准对象。
对已经建档立卡的贫困户，以收入为依据再一次进行核实，逐村逐户摸底排查和精确复核，核实后的名单要进行张榜公示，对不符合政策条件的坚决予以排除，确保扶贫对象的真实性、精准度。
建立精准识别责任承诺制，上报立卡的贫困户登记表必须经村小组长、挂组村干部、挂点乡干部、乡领导签字确认，并作出承诺，如扶贫对象不符合政策条件愿承担行政和法律责任，确保贫困户识别精准。
（二）分类扶持。
通过精准识别建档立卡的贫困户分为黄卡户、红卡户和蓝卡户三类，第一类为黄卡户，是指有劳动能力，家庭经济收入在贫困线边缘的贫困户；第二类为红卡户，是指有一定的劳动能力，家庭贫困程度比较深的贫困户；第三类为蓝卡户，是指年老体弱或因病因残丧失劳动能力的贫困户和五保户。
优先扶持黄卡户，集中攻坚扶持红卡户脱贫，对蓝卡户则通过保障扶贫来保障其基本生活。
（三）挂图作业。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。
首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。
二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。
（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。
（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。
2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。
（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。
3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。
（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。
三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。
（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。
（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。
2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。
（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。
3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。
（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。
（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。
四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。
2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。
3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。
内审不符合项报告
系统的纠正措施(请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等)
责任人(如有多个,请逐一列出):
计划完成日期:
年 月 日
措施有效性验证:
受审核部门验证人员(签名):
受审部门管理者(代表)确认:
内审人员跟踪验证
不符合处置是否效□是□否
验证方式:
□文件验证
□现场验证
验证人员(签名):
年 月 日
原因分析是否准确□是□否
防止再发生的措施是否有效□是□否
注:① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交。
编号:
被审核部门/过程名称:
发现问题日期
区域／过程
不符合事项描述:
内部审核员:
受审部门/过程管理者(代表)确认:
不 符 合
□IATF 16949:2016
□其他:条款号:
严重程度
□严重□一般
□经受审核部门验证的纠正措施资料
□纠正措施计划提交日期
年 月 日
围堵措施(适用于严重不合格):
不符合纠正/解决措施:
内审不符合项报告写法
审 核 日 期
2009．12．10
编号
02
审核依据
□ ISO9001：2008 条款号： 7.6□ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述：
公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定： 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准计划》，各部门根据计划执行周期校准：
审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬，审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗？”。
以上事实不符合ISO9001：2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。
审核员： 审核组长： 被审核部门负责人：
以上事实，不符合ISO9001：20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。
审核员： 审核组长 ： 被审核部门负责人 ：
原因分析：
主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。
被审核部门负责人： 日期：
纠正措施：
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
被审核部门负责人： 日期：
a)对需外校的设备，由专人负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备，编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在总装检验工序检查时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2009/1012。
不符合报告
编号：08-02-03
受审核部门
配套分厂
审核日期
2009．12．10
ISO9001：2015 内审不符合报告( 已填写 )
NQ.1表单编号：QP1503-A0
受审单位
品管部
责任部门
品管部
审核时间
2022/09/21
不合格事实描述：
品管部使用的0-300mm的卡尺，未按要求进行校准。不符合ISO9001:2015标准7.1.5
条款要求，不符合项程度：一般不符合。请在二周内改善。
审核组长： 审核员：责任部门主管：
纠正及预防措施验证：
进验证，公司已将该卡尺送校中，预计10月13号前校准完成。
审核员：2022/10/08
结案：
不符合项可关闭。
审核组长：2022/10/08
管理代表意见：
不符合项可结案。
签名：2022/10/08
原因分析：
1）、因检测仪器校准需要外送校准机构，卡尺品管部一致在使用中。未来得及送校准。
责任部门主管：2022/09/21
纠正预防措施：
1）、 按要求将检测仪器送校准；
2）
3）、后续未经校准的检测仪器，品管部人员不得使用。
责任部门主管：2022/09/21
内审不符合项报告写法
不符合报告编号：08-02-03不符合报告编号：08-02-03下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
2023年内审报告及不符合项整改情况汇报范本
2023年内审报告及不符合项整改情况汇报范本一、引言尊敬的领导、各位同事：大家好！本次报告是对2023年公司内审工作及不符合项整改情况的汇报。
通过全面的内审工作，我们对公司各个方面进行了全面的审查和评估，发现了一些不符合项，并采取了相应措施进行整改，旨在不断提升公司质量管理水平和运营效率。
现将2023年内审工作及不符合项整改情况向大家做以下汇报。
二、内审工作总体情况本年度内审工作始终坚持以科学、客观、公正、独立的原则，对公司各个业务领域进行了全面的审查。
具体工作分成以下几个方面：1. 内审计划制定：通过对公司各个业务领域的分析和评估，制定了全年内审计划，覆盖了公司的各个关键业务环节和管理环节，确保内审工作的全面性和合理性。
2. 内审实施：根据内审计划，由内审团队对各个业务领域进行了实地调查和文件审查，并与相应的业务人员进行了充分的交流和沟通，获取了准确的信息和数据。
3. 内审报告编制：针对每个业务领域，内审团队详细记录了审查过程中发现的不符合项，并撰写了详细的内审报告，包括问题描述、原因分析、整改建议等内容。
4. 内审结果告知：内审团队与各位业务负责人进行了沟通和交流，将审查结果告知，并就存在的问题进行了进一步的解释和说明。
三、不符合项整改情况在2023年的内审工作中，我们共发现了若干不符合项，主要涉及以下几个方面：1. 内部流程不规范：在审查过程中我们发现了一些业务流程存在不规范的问题，如经办人员文件填写不完整、审批程序不符合要求等。
针对这些问题，我们提出了相应的整改建议，并要求相关部门采取措施进行规范。
2. 内部控制不严格：部分业务领域的内部控制体系存在漏洞，未能有效防范各类风险。
我们对这些问题提出了改进建议，并协调相关部门加强内部控制体系的建设。
3. 人员培训不足：内审过程中还发现了一些员工缺乏必要的培训和技能，无法胜任工作要求的问题。
我们提出了加强企业培训计划的建议，确保员工具备必要的知识和技能。
内审不符合报告格式_2
审核员组长：日期：
附件4：内审不符合报告格式和注意事项
QX-4.13-03--001
受审部门部门负责人审核员审核日期不符合事实：
时间、地点、人物（用工号或职务不要直接写人名）、文件号、设备号、负责人或操作人员的谈话，事实经过等，注意应可以追溯、重现。简明扼要，但不遗不漏。
不符合：质量手册条款
程序文件条款（条款要选准）
GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》条款
不符合类型：严重不符合一般不符合（判别要正确）
审核员：（签字）部门负责人：（签字）
日期：
建议纠正措施计划：
要分析原因，针对不符合原因，制定采取纠正措施计划。
部门负责人：
审核员：
批准纠正措施计划：
批准纠正措施计划经管理者代表批准后，就成为实施计划，相关部门就应按此执行。
管理者代表：
（签字）
日期:
纠正措施完成情况：
应举一反三，防止类似问题再次发生，如涉及文件更改，应按《文件控制程序》执行，还应验证新文件是否执行，执行是否有记录可查，明确实施者和完成日期。
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
纠正措施已按时完成，并再未发生类似问题，纠正措施有效，关闭不符合项。如果类似问题仍有发生，说明原因分析不准确或者纠正措施不当，应重新分析原因或重新采取纠正措施，直到类似问题不再发生，关闭不符合项。
不符合项报告(范文3篇)
不符合项报告(范文3篇)不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告（一）：xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到xx年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。
CMA内审报告(含不符合项详细说明版)
CMA内审报告(含不符合项详细说明版)概述本内审报告旨在对公司进行CMA(内部控制和管理审计)的审计，并详细说明出现的不符合项。
审计结果经过我们的审计，我们得出以下结论：1. 公司内部控制和管理制度存在一些不符合项，需要进行改进和加强。
2. 在审计过程中发现的不符合项主要包括：- 财务报告中的账务处理不准确。
- 内部审计程序不完善，导致错误的决策和操作。
- 涉及风险管理的政策和流程不完善，容易产生潜在风险。
不符合项详细说明1. 财务报告中的账务处理不准确我们发现，公司在编制财务报告时存在一些账务处理上的不准确之处。
具体问题包括：- 未根据会计准则正确计量和确认资产、负债、收入和费用。
- 未记录或错误记录相关业务的相关信息，导致财务报告不真实和不准确。
为避免进一步的错误和风险，我们建议公司加强财务报告的编制流程，确保准确性和合规性。
2. 内部审计程序不完善我们发现公司的内部审计程序存在一些不完善之处。
具体问题包括：- 未能及时发现和纠正内部控制方面的问题。
- 未能充分利用内部审计程序提供的信息和建议。
为加强公司的内部控制和管理，我们建议公司完善内部审计程序，建立更加有效的监控和审查机制。
3. 涉及风险管理的政策和流程不完善我们发现公司在风险管理方面的政策和流程存在一些不完善之处。
具体问题包括：- 未能全面评估和识别潜在风险。
- 未能建立和实施相应的风险应对措施。
为降低公司的风险暴露，我们建议公司改进风险管理的政策和流程，加强风险评估和控制措施。
结论总体而言，公司的内部控制和管理制度需要改进和加强。
我们建议公司针对不符合项进行相应的改进和调整，以提高内部控制和管理的效果和效益。
以上为审计结果和不符合项的详细说明。
希望我们的审计报告对公司的发展和提升有所帮助。
不符合项报告范文
不符合项报告范文不贴合项报告（一）：20xx年xx月我司对20XX年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司20XX年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到20XX年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①20XX年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证20XX年3月20日、冷藏车验证20XX年3月28日、保温箱验证20XX年3月28日。
内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。
内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。
（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。
（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。
（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。
（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。
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b)对需进行内部校准的设备，编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在总装检验工序检查时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2009/1012。
不符合报告
编号：08-日期
2009．12．10
编号
01
审核依据
□ ISO9001：2008条款号：7.5.1□被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述：
公司工艺文件CKJ1128号规定：工艺卡规定：将定子放入烘箱，使温度漫漫升到120℃（升温速度不大于30℃/小时），在120±5℃时保温1.5—2小时，并让定子在烘箱中自然冷却至50—60℃，然后放入浸漆池中….等
不符合报告
编号：08-02-03
受审核部门
品管部
审核日期
2009．12．10
编号
02
审核依据
□ ISO9001：2008条款号：7.6□被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述：
公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定： 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准计划》，各部门根据计划执行周期校准：
审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬，审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗？”。
以上事实不符合ISO9001：2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。
审核员：审核组长：被审核部门负责人：
以上事实，不符合ISO9001：20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。
审核员：审核组长：被审核部门负责人：
原因分析：
主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。
被审核部门负责人：日期：
纠正措施：
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
被审核部门负责人：日期：
原因分析：
主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对记录的的认识缺乏理解。
被审核部门负责人：日期：
纠正措施：
组织技术质量部、等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。
被审核部门负责人：日期：
纠正措施跟踪情况：
措施有效实施情况良好。
审核员：日期：