内部稽核排程表填写说明

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仓库内部稽核表

1.库存重验切实进行
质量确保
2.限制使用批区隔管理,标识清晰
3.销先出系统,切实执行
先入先出
2.无先入后出之迹象
1.整理,整顿,清洁状态良好
7S
2.无BOX倾斜,混放,混料现象
3.包装符合规范
1.使用适当器械搬运
2.安全操作仓储器械
安全管制
3.门禁措施切实
4.消防措施符合规范
被稽核主管:
改善日期
改善措施
改善方式
被稽核人:
效果确认
1.实施广告牌管理
标示 2.标签齐全,料号数量标示正确
3.零数箱标识清晰
盘点
1.异动料号执行日盘点 2.周月盘点切实执行且记录完整
1.温湿度确实管制且记录
特别管控 2.物品储放符合安全规定措施(危化 3.环保标识齐备
品仓库) 4.通风.干燥状况良好
5.危机处理措施确实
备注:此表
使用时
机:1.配合稽核人:
企划仓储稽核表
稽核项目
系统要求
1.实物=TIPTOP（出入库）=手帐
实际状况
帐物一致 2.料帐记录完整,清晰
3.库存信息反馈及时正确
1.凭单作业,料帐一致
单据管控
2.单据整理及时,保存良好,具追索性
3.单据填写正确确认
1.不良品/待处理/良品区隔清晰
区域管制 2.物以类聚,定位明确
3.区域(储位)标示正确

稽核填表说明

填表说明
1、《职工收入台账》：企业在填写2017年职工收入台账时要先填写2017年12月工资收入台账，再填写其他月份的收入台账。

这样减少职工人员、聘用离退休人员和其他不在参保范围的职工填写在职工收入台账的最后面。

2、《企业社会保险稽核审核表》：该表是在填写完《职工收入台帐》基础上计算和填写出来的，因此企业应当首先填写完《职工收入台帐》，检查数据无误后再填写此表。

《企业社会保险稽核审核表》中所提到的月平均工资指《职工收入台帐》中2017年职工月平均工资一列所列数字。

具体如下：。

内部稽核查检表

共8页第3页
内部稽核查检表编号：QR-21
受审核部门
业务部
接受审核人员
销售主管
过程
条款号Q/E
检查方法
检查记录
判定
产品和服务要求
Q8.2
客户对产品要求一般有哪些?
安全，稳定，可靠，高效
OK
Q8.2
如何满足客户的产品要求?
依客户要求进行设计、施工，采购
OK
Q8.2
是否有书面的评审记录?
有
OK
Q8.2
评审有异常时如何进行处理?
定期对公司一年的发展及下一年的计划进行评审，次/年
OK
Q9.3/E9.3/O4.5.5
各部门是否有提交管理评审输入资料?
有
OK
Q9.3/E9.3/O4.5.5
管理评审的输出结果是什么?有无跟进?
输出的结果由专人跟进，并于次年管理评审时进行再确认
OK
审核员
俞云伟
审核组长
余慧
2017年3月1日
共8页第2页
是否实施改进？
有实施持续改进
OK
审核员
俞云伟
审核组长
余慧
2017年12月10日
共8页第1页
内部稽核查检表编号：QR-21
受审核部门
管理层
接受审核人员
总经理/管理者代表
过程
条款号Q/E
检查方法
检查记录
判定
绩效评价
Q9.2/E9.2/O4.5.5
公司是否定期进行内部审核?
有定期进行评审
OK
Q9.2/E9.2/O4.5.5
有质理环境管理手册及相关程序文件，符合规定要求
OK
Q7.5/E7.5/O4.4.4

HS-QR-15 内部稽核查检表 A

文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
內部稽核查檢表
文件編號:HS-QR-15 版本:A
內部稽核查檢表
文件編號:HS-QR-15 版本:A
昆山皓翔精密電子有限公司
內部稽核查檢表
文件編號:HS-QR-15 版本:A
昆山皓翔精密電子有限公司
內部稽核查檢表
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
內部稽核查檢表
昆山皓翔精密電子有限公司內部稽核查檢表
昆山皓翔精密電子有限公司內部稽核查檢表
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
昆山皓翔精密電子有限公司
文件編號:HS-QR-15 版本:A。

内部稽核Check-list

58
领料、入库、出库单据是否完整无遗漏？（根据生产排程应能查到领料、入库、出库等）
59
库位标识是否清楚明了（库位平面图）？
60
各物料进出记录是否完全，物卡（实物和数量）是否一致？
61 仓是否可以做到先进先出？请说明列举 62 库仓库温湿度点检是否每日完成？
63
温度湿度超标时是否有合理的应对措施？
47
检验用SPEC是否为最新标准？
48
检验合格之产品是否有合格标识？如：Pass章
49
是否有对产品的可追溯性标识内容进行确认？（如：日期、班别、流水号准确无遗漏）
50
是否有按要求进行出货检验并记录？
51
不合格品是否有及时标识并隔离管制？
52
不合格发生时是否有填写不合格品处理单并会签相关部门？
表单编号：**/QP-012-F01
**********塑胶制品有限公司
内部现场稽核表
53
是否有对不合格品的处理进行追溯并按要求进品行复检？
54
质不合格品的返工、挑选等是否按照指导书要求部执行，合格品是否有贴管制单？
55
针对返工品是否有做记录台账？漏记不可
56
通道是否保持畅通、干净？
57
消防设施是否在随手可取用的地方？不可遮挡堵塞
作成：
审核：
表单编号：**/QP-012-F01
79
是否有在过线时对高光亮面和白色产品提供必要的防护措施，如海绵垫等？
80
印刷线是否干净整洁、无杂物？
81
周边除物料区是否干净整洁并保持畅通？
82
模具存放是否符合要求（防锈、防倒）？
83
模具点检保养是否按照要求和计划完成？

内部稽核查检表(无生产)范本

在订单中评估客户质量环境及安全方面的要求，并满足其要求
OK
Q5.3/ES4.2
有没有建立质量/环境/职业安全方针?
有，
OK
管理方针
Q5.3/ES4.2
方针如何进行管理?是否适合?
定期评估，看是否适合企业发展预期及法律法律的要求。
OK
目标指标
Q5.4/ES4.3.3
有没有建立目标体系?达成状况如何?
有，达到要求
Q5.3/ES4.2
请简述公司的方针及其含义?
环境是人类耐以生存的物质基础，质量是企业的生命
OK
Q5.4.1/ES4.3.3
部门目标有哪些?达成情况如何?
按期进行统计，且均达成目标设定
OK
Q5.5.1/ES4.4.1
请简述本部门在质量及环境方面的职责
负责人员培训及各政府部门人员沟通
OK
人办资源管理
Q6.2/ES4.4.2
OK
文件
Q4.2.1/E4.4.4/S4.4.4
管理体系的文件架构是如何规定的?
依公司的实际情况进行规定
OK
管理手册
QES/4.2.2
有无建立管理手册?
有
OK
职责
Q5.1/ES4.4.1
在建立体系的过程中管理层做了哪些工作?
提供了足够的资源
OK
QES5.2
客户对质量和环境及职业安全和什么要求?如何满足?
相关的环境因素及危险源如何进行控制?
依环境管理方案表进行控制
OK
E4.3.1/S4.3.3
有无重大的环境因素及重大危险源?
有
OK
审核员
吴晶晶
审核组长
高宗艳
2016年12月05日

内部稽核检查表

内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。

内部稽核计划表

内部稽核计划表篇一：年度稽核计划表年度稽核计划表稽核计划行程表1．稽核小组人员名单：组长：成员：2．稽核行程安排：注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；内部稽核不符合报告篇二：20XX年度内审计划一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28(:内部稽核计划表)001-20XX标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。

二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。

三、审核依据GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX；公司管理手册及相关文件。

四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。

2、GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX所规定的要求。

3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。

五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（B）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；。

内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)1

受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕。

内部稽核操作手册(

內部稽核操作手冊制定:審核:KB制定日期:目錄一. 內部稽核簡介二. 組織架構三. 職位需求及說明四. 職掌及其說明五. 內部稽核範圍六. 內部稽核實施方式七. 內部稽核方法八. 內部稽核執行程式九. 工作底稿之編製十. 稽核報告之撰寫十一. 內部稽核查核重點十二. Tiptop系統使用說明十三. 內部稽核人員職業道德規範十四. 內部稽核人員應行注意事項十五. 使用表單明細十六. 教育訓練內部稽核簡介修定:審核:KB修定日期:一. 內部稽核簡介1. 定義:內部稽核係企業內部一種獨立、客觀的評核工作，用以增加價值及改善組織的營運。

它協助組織透過一個系統化的方法，評估及改善一個組織在風險管理、控制及監理過程的整體效果，以達成組織的目標。

2. 目的:內部稽核之目的在於改善或促進企業以合理之成本達到有效之控制。

一方面積極參與企業經營政策及其制度之維護，另一方面則發掘經營缺失，提出改善建議，以協助各單位解決問題，增進作業整合效率及企業資源之充分利用。

3.範圍與職責:。

內部稽核的工作範圍包括檢查及評估組織內部控制制度的妥當性及有效性，以及營運活動的績效品質。

而內部稽核的職責在於確認:A.資訊之可靠性與完整性B.組織政策、方針、計劃、程式、法律及規章之遵循程度C.组织资产之保全及资源之经济及有效使用D.营运或项目计划目标之达成組織架構修定:審核:修定日期:二. 組織架構職位需求及說明修定:審核:KB修定日期:職掌及其說明制定:审核:KB修订日期:四. 职掌及其说明稽核课长之工作职掌:1.综理部门事务,对上级负责.2.设立稽核政策,督导职能之推展部门行政.3.拟定整体稽核计划并责成所属实施.4.核准稽核报告之提出.5.在规定程序稽核水准要求下,督导计划之执行.6.维持与其它部门之公共关系.7.改进稽核技术、方法、程序,以增进效能.8.与受查单位保持良好关系.9.改进作业效率,拟定作业手册(Manual)及人员培训方针(Guides). 稽核员之工作职掌:1.执行上级主管分配之任务.2.依分配之程序实地详细查核3.收集、分析、研判稽核资料,提出建议.4.编制工作底稿.5.就其工作范围,草拟报告.6.就稽核之发现报告上级,并作建议.7.负责建议事项之追踪考察.8.部门档档案整理.內部稽核範圍制定:审核:KB修订日期:五. 内部稽核范围内部稽核范围具体包括:1.检查财务及营运信息的可靠性与忠实性,及用以辩识、衡量、分类及报导此等信息的方法.2.检查现有制度,以确保重大政策、计划、程序、契约及法令之遵循.3.检查保障资产之方法,必要时验证此等资产是否存在.4.评估资源之使用是否经济有效.5.检查营运或项目计划,以确定其结果是否与既定目的及目标一致,及照原订计划进行.6.帐务查务:凡有关帐务管理及会计制度等,查核帐薄单据等属之.7.财物之稽核:有关公司现金、有价证券、票据、存货、固定资产等财物之盘点、抽点等事务之查核.8.经营检核:有关公司材料、工程、生产、营业、人事、文书等经营管理及法令规章执行检核.9.采购稽核:各项资产之购入、出售、报损、比价、议价、验收过程之会同或调查与评.10.预算稽核:年度营业计划执行之调查与评估.11.其它事项;各种悬记帐项的追踪处理.各部门工作绩效、其它有关内部管理、内部控制制度之调查与评估、及奉上级命令就特定事项或特定案件之稽查.內部稽核實施方式制定:审核:KB修订日期:六. 内部稽核实施方式1. 本公司稽核人员办理稽核,工作分为四种方式,兹分述如下:A.定期稽核: 由稽核人员依计划执行.B.不定期抽查: 凡对于正在进行之案件,就其单据清理、收发处理时效、工作积压、资料整理、工作进行项目之抽查.着重于基本事务处理、工作计划与安排、时效控制、流程递送及内部联击等之查核.管理部份着重《帐》《物》一致.C.事后稽核:查核各部门之作业是否遵照公司之规定办理D.事前审核:如发现任一部门有重大违规,舞弊事件.于查有实据或嫌疑者,呈请最高主管议处失职人员,对于该部门之任何作业必须由稽核单位之会签,会签之期限由层峰核示.內部稽核方法制定:审核:KB修订日期:七. 內部稽核方法有關內部稽核之方法,舉例說明如下:1. 憑證核驗:A..審核原始憑證是否合法,金額及抬頭是否正確,核決權限有無依規定辦理.B. 核對原始憑證與合約或相關檔是否相符.2. 帳簿核對:A.核對總帳與明細帳是否相符.B.銀行調節表之審核,並與帳簿核對.3. 複核驗算:A.複核各項數字之計算過程,並重行驗算是否正確..4. 過帳核對:A.核對傳票過入分類帳是否正確.5. 流程核對:A.憑以收付之各項傳票、单据、收支程序、递送流程及核决权限是否相符,各部门之作业程序是否符合内部规定办理.6. 异常分析:A.就各会计科目余额及其数字之异动进行查核,对于异常帐项予以追查分析.7. 比较观察:A.以不同时期之同业间相关事项作比较分析,就其差异较大或异常者分析其变动原因及发展趋势.8. 确认:A.向外界或内部以书面或口头方式向有关部门指证以查核资料之确实性,提出之查核报告应经被查检部门之确认.9. 实地盘点:A.为确定《帐》《物》是否相符,以点或盘点实物之方式,可得良好管理之效.10. 合约履行:A.依有关买卖或借贷合约就约定事项予以复核,对于逾期或违约事项,应依约履行罚扣或求偿之权.11. 营运稽核:A.查核预算与实际执行之差异,就异常部份,深入了解并作成报告及建议事项.12. 稽核人员操守:A.稽核人员于执行职务时应保持良好之风度,注意操守,严守机密,并不得有违背职务之行为.內部稽核執行程式制定:审核:KB修订日期:八. 内部稽核执行程序工作底稿之編製制定:审核:KB修订日期:九. 工作底稿之編製1. 工作底稿的概念:稽核人員於執行稽核工作時,應就有關查核詢問事項作成備忘性之記錄及對各項查核資料的搜集作適切的整理分析,作為評核、改善意見提出稽核報告之參考依據.2.工作底稿內容與應行記載事項如下:A.一般準備事項之記載;如作業項目、作業程式及稽核重點之提示及稽核日期之注明等.B.特別項目之記載;如受查單位改善對策與特別交易事項查核程式及評核意見之記載..C.高階層稽核事項之檢討;即政策或指令,如有疑問須作進一步查証或檢討者.D.其他如:a.受查單位所說明事項,其發生時間均須記載以備引証.b.已查核事項應予注記,以免遺漏或重覆.c.透過調查將查核意見摘要注記.3.稽核工作底稿為撰寫稽核報告之依據,應依其查核執行結果作適當之分類保管;為便於保管,一般可將工作底稿區分為下列三類:A.永久檔案:執行工作時所有可供持續參考不易變更之資料,其與各作業循環間均有連帶關系者.B.未定案仍待查証檔案:即凡經稽核事項無法立即獲得証實,仍待查証之工作底稿.C.已結案僅供參考檔案:即已查証結案,由於時效須留待參考之各項工作底稿.稽核報告之撰寫制定:审核:KB修订日期:2001/07/21十. 稽核報告之撰寫1.稽核報告所代表之意義:A.對公司各部門、單位作業情形與作業制度標準之檢討.B.代表稽核人員本身的工作績效.2.稽核報告之型式:A..分為書面或口頭,正式或非正式提出. 依稽核報告提出之時機可分為期中報告及終結報告.依稽核報告之內容可分為完整報告及摘要報告.B.期中報告可用以溝通需要立即注意之資訊或傳達所檢查活動項目之稽核範圍改變,或當稽核工作已經展開一段時間後,告知管理階層有關稽核工作之進展情形C. 稽核工作結束時,應以書面提出終結報告.對於受查者之上級主管,得提出摘要報告.摘要報告得單獨提出或連同終結報告一併提出.3.撰寫稽核報告應注意要點:稽核報告應力求客觀,明確,簡潔及具建設性,並重視時效A.客觀的稽核報告應有事實根據,公正,對稽核發現,結論及建議應毫無偏見的加以表達.B.明確的報告要求容易瞭解及合乎邏輯,提供充份之支援性資料,避免不必要的專業術語C.簡潔的報告要求把握重點,扼要,注意稽核目的,切合主題,不作無關的冗長敘述.D.建設性的報告應能使受查單位樂於接受並採取改善措施,報告內容及語氣應作適當斟酌E.時效性的報告要求即時發出報告,以便適時採取有效措施F.引用資料須詳細說明注釋.內部稽核查核重點制定:审核:KB修订日期:十一.内部稽核查核重点我们可将一个组织之整体营运过程划分为各大作业循环及作业程序,大体上涵盖下列内容:1.销售及收款循环2.采购及付款循环3.生产循环4.薪工循环5.融资循环6.固定资产循环7.投资循环8.会计帐务处理作业9.使用计算机化信息作业内部稽核人员进行查核时,应就组织内部所规定之各项作业程序,拟订查核重点,据以执行相关查核工作,以避免查核方向的错误. 兹以制造业为例,将其各作业循环的一般性查核重点列述如下,供稽核人员执行稽核工作之参考,但实务上应就组织现况,加以增减选用,灵活运作,以收举一反三之效果.销货及收款循环查核重点是否其它底稿索引一、订单处理作业(一) 了解公司之订单处理流程，客户下单方式可能包括电传、电话、下订购单等等，公司业务人员受订后之处理是否适当，并经主管核准。

内部品质稽核查检表

被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。

内部稽核安排表

電子有限公司
2022年4月份內部稽核安排
一﹑稽核時程及人員安排
二﹑相關事項說明
1.稽核員分配﹕經培訓合格的公司內審員輪流執行﹐稽核員不稽核本單位﹐也避免與
被稽核方負責人有利害關系﹔
2.稽核依據﹕《稽核查檢表》﹑公司品質體系文件等﹐若查核的缺失在《稽核查檢表》
中未體現﹐需補充記錄在《稽核查檢表》上。

3.注意事項﹕a.內稽小組成員要盡職盡責﹐對于不認真履行職責的給予處罰﹔
b.受稽核方應端正態度﹐認真回答稽核員提出的問題和出示証據的要求﹔
c.稽核員要處理好稽核與咨詢的關系﹐稽核時間內盡量不涉及咨詢﹐以免
影響進程﹔
d.對稽核中的不同意見可保留﹐由稽核組長組織討論決議﹐必要時由管理
者代表裁決。

4.缺失改善﹕稽核結束后﹐由QA匯總缺表發至各單位﹐責任單位于七天內完成改善
措施回復﹐改善效果列入下月稽核作確認。

核准﹕審核﹕制表﹕。