工艺指标(工艺卡片)管理制度

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工艺变更管理规定

工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。

第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。

第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。

2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。

第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。

2）公司归属、体制、规模发生重大变化。

3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。

4）上级安全监督部门提出整改意见。

5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。

6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。

7）其它相关事项。

第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。

2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。

3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。

4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。

第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。

第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。

（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。

2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。

工艺卡管理规范

工艺卡管理规范引言概述：工艺卡是企业生产过程中必不可少的管理工具，它记录了产品的生产工艺流程、工艺参数和质量要求等信息。

良好的工艺卡管理规范可以提高生产效率、减少错误和浪费，保证产品质量。

本文将详细介绍工艺卡管理规范的五个方面，包括工艺卡的编制、更新、审批、使用和保存。

一、工艺卡的编制1.1 确定编制标准：企业应明确工艺卡编制的标准和要求，包括编制的内容、格式、结构等。

标准的制定应考虑到企业的实际情况和生产特点。

1.2 采集工艺信息：编制工艺卡前，需要采集相关的工艺信息，包括产品的设计图纸、工艺流程、工艺参数和质量要求等。

信息的采集应由专业人员进行，确保准确性和完整性。

1.3 编制工艺卡：根据采集到的工艺信息，编制工艺卡。

工艺卡应包括产品名称、工艺流程、工艺参数、质量要求等内容，并按照一定的格式进行排版。

二、工艺卡的更新2.1 建立更新机制：企业应建立工艺卡的更新机制，确保工艺卡与实际生产保持一致。

更新机制应明确更新的频率和责任人。

2.2 采集更新信息：更新工艺卡前，需要采集相关的更新信息，包括工艺改进、设备更换等。

信息的采集应及时、准确。

2.3 更新工艺卡：根据采集到的更新信息，及时更新工艺卡。

更新后的工艺卡应重新审批并在生产现场进行替换，确保生产按照最新的工艺要求进行。

三、工艺卡的审批3.1 设立审批流程：企业应设立工艺卡的审批流程，明确审批的环节和责任人。

审批流程应包括初稿评审、技术评审和质量评审等。

3.2 审批人员的资质要求：审批人员应具备相关的技术和质量知识，能够准确评估工艺卡的合理性和可行性。

3.3 审批结果的记录和保存：审批结果应及时记录并保存，以备查阅和追溯。

四、工艺卡的使用4.1 培训员工：企业应对员工进行工艺卡的使用培训，包括工艺卡的内容解读、使用方法和注意事项等。

4.2 使用工艺卡指导生产：员工在生产过程中应按照工艺卡的要求进行操作，确保产品的质量和生产的效率。

4.3 反馈改进意见：员工在使用工艺卡时，如遇到问题或者有改进意见，应及时反馈给相关部门，以便及时调整和改进工艺卡。

工艺指标(工艺卡片)管理制度

工艺指标(工艺卡片)管理制度1 目的为更好的控制工艺指标,使生产平稳有序进行,按时完成生产任务,保证产品质量特制定本办法。

2 范围本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。

本标准适用于鸿基焦化各生产车间。

3 职责3、1 生产技术部就是公司工艺指标的归口管理部门,负责:1)确定工艺卡片的内容、语言与格式;2)工艺卡片制(修)订、审核、会签、发布与保存;3)工艺卡片的日常管理,确保工艺卡片的有效性、适宜性;4)监督工艺卡片的使用。

3、2 工艺指标由生产技术部负责监督检查3、3 设备指标由设备部负责监督检查3、4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查3、5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查3、6 生产车间负责工艺指标的具体编制与执行,对运行中存在的问题提出修改意见。

4 工艺卡片内容与要求4、1 工艺卡片指标的来源装置原设计的基础数据、装置改造设计(技改技措)的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

4、2 工艺卡片的内容4、2、1内容包括:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。

4、2、2具体控制指标主要包括:●关键控制工艺指标●关键环保监控指标●装置重要公用工程系统指标●主要工艺运行指标●主要设备运行指标●原料质量控制指标●装置产品质量控制指标4、3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分,不能公开展示。

4、4 工艺卡片中各项指标应达到的要求:●符合装置生产操作的特点●保证产品质量●节能降耗●工艺技术水平先进5 工艺卡片编制、变更及修订5、1 原始工艺卡片编制及审批5、1、1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。

5、1、2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。

工艺卡片治理标准

工艺卡片治理标准1 目的工艺卡片是具有法规性质的公司级技术文件，对工艺卡片进行标准化的规范治理，严禁任何人随意修改或违背工艺卡片指标，是确保装置安全、优化生产的大体保障。

2 范围本标准规定了工艺卡片的内容，修订与审批程序及检查与考核的方式。

本标准适应于分公司各生产及辅助生产单位。

3 内容工艺卡片的内容一样包括：原材料和产品要紧性质和指标；要紧工艺操作操纵指标；动力参数指标；说明栏（如操作指标是依据什么原料或多大处置量制订等）。

4 制订、修订与审批程序工艺卡片要依据装置设计资料（包括改造设计资料数据）、安全规范、原料性质、产品方案及质量标准，并参照国内同类型装置先进指标进行制订和修订。

工艺卡片由车间工艺技术员制订，车间主任审批后呈报上一级生产技术主管部门。

公司直属车间的工艺卡片由公司生产处工艺科汇编成册后组织生产、开发、质量、机动、安全、环保部门审核会签，最后报公司主管生产副总领导批准后，以企业标准形式下发到各生产装置执行。

二级单位生产装置的工艺卡片要紧由二级单位生产（技术）科（部）组织受理，经二级单位生产、开发、质量、机动、安全、环保专业人员讨论，由二级单位生产（技术）科（部）长签字后报二级单位主管生产负责领导批准后形成标准执行，并报公司生产处备案。

工艺卡片每一个生产周期按工艺卡片制订程序进行一次审核和修订。

对运行装置半途因工艺条件或方案的改变、设备状况的转变等需要修改的个别工艺指标，必需由车间工艺员填写《工艺卡片指标修改申请及通知单》，车间主任审批后，上报主管部门审批。

公司直属车间工艺卡片指标的半途修改上报公司生产处工艺科，工艺科再依照指标修改内容，送交相关部门会签和公司主管生产副总领导批准后方为有效。

二级单位装置要紧工艺卡片指标的半途修改，经二级单位生产（技术）科（部）长和二级单位主管生产负责领导审核后，报生产处处长（或总工程师）审批后方为有效，并报公司生产处备案。

获批准的“工艺卡片指标修改申请及通知单”，车间、公司生产处和二级单位生产（技术）科（部）均应别离存挡。

生产工艺卡片管理制度

生产工艺卡片管理制度1释义1.1 生产装置指各生产车间、动力车间、储运车间。

2职责分工2.1 生产办2.1.1 生产办是工艺卡片的归口管理部门；2.1.2 负责组织工艺卡片的编制、修订、会签、上报与发布工作；2.1.3 负责组织监督检查工艺卡片执行情况。

2.2 设备科负责工艺卡片中设备专业的审核和专业会签。

2.3 安全科负责工艺卡片中质量、环保指标的审核和专业会签。

2.4 生产装置负责本单位工艺卡片的编写、修订、审核及日常生产中工艺卡片的落实和检查管理工作。

3工作程序3.1 工艺卡片编制、修订依据3.1.1 工艺技术规程、工程设计、技术改造等技术文件；3.1.2 试车方案、试生产总结；3.1.3 工艺技术标定报告；3.1.4 运行数据及国内外先进生产经验数据；3.1.5 检验检测、验收鉴定数据、结论；3.1.6 设备随机资料。

3.2工艺卡片的编制和修订原则3.2.1 凡新建、改建、扩建装置（单元）必须在开工前一个月制定一套完整的工艺卡片，在试生产正常后6个月内，必须根据试生产情况重新修订作为正式版执行。

3.2.2 工艺卡片原则上每年进行一次修订，修订程序与制订程序相同。

新修订后的工艺卡片应在原版发布有效期限前一个月正式发布、出版；新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回。

3.2.3 工艺卡片在执行过程中，凡是装置实施小型技术改造、新增设备、化工原材料改型等原因涉及工艺卡片改变的内容较小的，按工艺卡片变更程序执行。

3.3 工艺卡片编制的主要内容工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储运、辅助设施的关键工艺技术参数、产品质量控制指标和关键设备控制指标。

具体可参考以下要求编写：3.3.1 装置（单元）：该装置不同生产方案下各工艺过程关键工艺参数及产品质量控制指标，该装置重点设备的主要操作参数控制指标。

3.3.2 储运系统：各储罐安全高度、压力控制指标，各储存和输送介质的温度控制指标，其它重点设备的主要操作参数控制指标。

工艺指标管理规定

工艺指标管理规定总则第一条工艺技术管理是企业生产管理基础工作的核心，为规范技术管理工作，优化生产操作，促进技术进步，严肃工艺纪律，最大限度地发挥装置能力，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于矿冶各工序控制工艺。

第二章管理体系及职责第三条工艺技术管理体系（一）工艺技术管理实行统一分级管理，即：生产设备处、车间、班组，以生产设备处为主，基点设在车间、班组。

（二）建立以主管技术的总工程师为主的工艺管理机构和责任制，生产设备处是从事工艺管理工作的职能机构，下设车间工艺技术员。

（三）生产设备处、车间、班组建立三级工艺管理网络和监督网络。

第四条各部门的职责如下：(一) 生产设备处是本规定的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、分析、监督、检查及考核。

(二)车间为生产装置工艺技术的具体管理部门，负责管辖范围内工艺数据的收集、分析、监控及资料的收集等工作。

第三章管理内容及要求第五条工艺指标管理要求（一）工艺指标即生产装置操作过程控制指标，其内容包括：工艺运行指标、设备运行参数控制指标等。

（二）生产装置操作过程控制指标实行指标分级管理，生产设备处根据各岗位操作法中的控制指标，确定出各岗位工艺控制指标A类工艺控制指标、B类工艺控制指标、C类工艺控制指标，实行指标分级管理，每年由生产设备处根据装置工艺改造变化情况及新装置投用情况不定期对各分级指标进行调整修订。

（三）工艺指标分级原则如下：A类指标:对直接危及到生产装置的安全稳定运行及最终产品质量的工艺指标，列为A类工艺控制指标；B类指标:因波动造成A类工艺控制指标有明显影响，最终危及到生产装置的安全稳定运行及产品质量的工艺指标，列为B类工艺控制指标；C类指标:除A类、B类以外的其它工艺指标，对装置的安全稳定运行及产品质量不会带来太大影响的，列为C类工艺控制指标。

（四）各级控制指标必须严格控制在规定的范围内运行。

1、各操作岗位严格按《岗位操作法》及工艺指标要求进行现场操作，操作记录要如实准确反映装置运行的各项控制指标，A类工艺控制指标出现异常要及时向当班调度汇报。

工艺卡片管理规定

工艺卡片管理规定一、目的为规范各生产装置工艺卡片的编制、使用及管理，提高工艺操作的可靠性和稳定性，精细化操作，确保装置长周期平稳运行，特制定本规定。

二、定义及范围工艺卡片是为保证装置平稳生产，当过程控制参数发生变化对装置生产的工艺、设备、环保等方面产生影响，须进行受控管理，保证参数在指标范围内运行的技术文件。

本规定适用于XX公司及子公司在生产过程中工艺卡片的制定、运行和优化管理。

三、职责分工（一）技术部1、工艺卡片的归口管理部门，负责制度的编制和修订。

2、负责组织工艺卡片指标的编制、修订和评审。

3、负责对属地部门工艺卡片中工艺控制指标、工艺防腐指标、加热炉控制指标进行审核。

4、参与对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。

5、负责本公司工艺卡片的发放和回收管理工作、确保卡片的有效性。

（二）生产部1、负责对属地部门工艺卡片中主要原料质量指标、装置间互供物料、边界操作指标、公用工程指标进行审核。

2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。

3、负责对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。

（三）设备部1、负责对属地部门工艺卡片中关键机组等设备运行指标审核。

2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。

（四）HSE管理部1、负责对属地部门工艺卡片中环保系统排放指标进行审核并监督执行。

2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。

（五）企业管理部（质量）负责工艺卡片中产品及中间产品（外售）质量指标的审核和监督执行。

（六）属地部门1、负责本部门工艺卡片的编制和修订，并对指标分类分级。

2、负责本部门工艺卡片的培训与执行。

3、负责建立工艺卡片超标记录，并对数据进行分析，对运行中出现的问题提出改进意见。

四、管理规定（一）工艺卡片的编制1、工艺卡片指标分类属地部门工艺、设备、HSE管理人员依据生产管理的流程或环节对工艺卡片中指标进行分类，工艺卡片管理分为以下十类：（1）原料质量指标：一般包括原料密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭及影响催化剂性能和寿命等设防值或其他重要指标，可根据装置对于原料的要求选择或增加；（2）产品及中间产品质量指标：一般包括产品或中间产品的密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭、馏程等指标，应满足公司对于产品或中间产品（外售半成品）的统一要求;（3）工艺控制指标：一般为工艺过程控制的重要参数，如反应器入口温度、塔顶温度、塔顶压力、塔罐液位、侧线抽出温度、氢含量等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（4）公用工程指标；一般指水、汽（气）、风、燃料等动力系统的温度、压力、纯度及其他特定指标等；（5）互供物料边界指标：一般为装置间互供物料的温度、压力等指标；（6）工艺防腐指标：一般指含硫污水铁离子含量、pH值、燃料气中硫、汽包水质等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（7）加热炉系统指标：一般包括加热炉炉膛温度、压力、氧含量、燃料气及长明灯压力、排烟温度、管壁温度、炉管压力等指标，可依据加热炉不同形式选择或增加；（8）关键机组运行指标：一般包括压缩机出入口压力、入口分液罐液位、级间分液罐液位、轴位移、轴振动、润滑油温度及压力等指标，可依据机组的不同形式、功能选择或增加；（9）环保类指标：一般包括各类废气中氮氧化物、二氧化硫、烟尘、VOC的排放指标，废水中COD、油含量的排放指标等，可依据装置不同的环保要求选择或增加；（10）经公司讨论后需要重点管控的其他指标。

操作规程及工艺卡片管理制度

操作规程及工艺卡片管理制度操作规程及工艺卡片管理制度为了确保公司生产稳定、安全运行，规范操作规程及工艺卡片的管理，避免各项不安全事故发生，特制定本管理制度。

适用范围本制度仅适用于公司操作规程和工艺卡片的相关管理。

职责生产科负责监督本制度的执行情况。

各车间负责日常操作规程和工艺卡片的操作和执行情况。

生产科和各车间督促、检查各岗位操作人员的操作及记录情况。

各岗位操作人员规范操作，并如实填写各项指标记录。

管理规定操作规程管理企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。

企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织相关培训。

编制内容1.原始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤和安全要求。

2.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或预防偏离正常工况的步骤。

3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。

4.安全、健康和环境相关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。

操作规程的编写要求1.用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和惯，最好不用外国名称(必要的符号除外)，某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。

2.单位要统一。

统一用国家颁布的法定计量单位：温度℃；重量t、kg；长度：m、cm；压力Pa。

百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。

3.符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“＜”、“＞”、“≤”、“≥”四个，不能用“≮”、“≯”等含义不清的符号。

4.所有反应式应该两边平衡。

工艺操作规程的编制和审批程序1.岗位操作规程的编写程序：各车间组织编写，生产科进行组织各专业会审，主管副总审核。

2.新建、改扩建项目在开工生产前，由项目组编制操作规程，报生产科室会审，主管副总审核。

工艺卡片分级管理规定

xxxx股份有限公司工艺卡片分级管理规定编制：审核：xxxx股份有限公司工艺卡片分级管理规定第一章总则第一条为规范工艺卡片的管理，明确工艺卡片的编写内容、审批程序以及工艺卡片的日常管理，严肃运行操作纪律，制定本规定。

第二条本规定适用于xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）第二章管理职责第三条公司技术部负责对工艺卡片的编制进行指导、监督，生产部负责对工艺卡片管理规定执行情况的检查、考核。

第四条公司技术部门是工艺卡片的归口管理部门，主要负责：(一)确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；(二)工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；(三)工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；(四)监督、检查工艺卡片的使用。

第五条公司相关部门（生产、设备、安全、环保、质量等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：(一)工艺指标由生产管理部门监督执行和检查；(二)设备指标由设备管理部门监督执行和检查；(三)安全环保指标由安全环保管理部门监督执行和检查；(四)产品质量指标由质量管理部门监督执行和检查。

第六条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

第三章工艺卡片的编写与管理第六条工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量控制指标、环保达标排放要求等。

第七条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。

第八条按照安全、环保、质量、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。

其中：(一)公司级控制指标（在分级一栏中填写“公司级”）。

公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。

(完整word版)工艺卡片与操作规程的编制

企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法第一章总则第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准，根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标准化规范》（安监总危字〔2005〕198号）等，根据《××公司安全生产责任制》, 制定本办法。

第二条本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。

第三条本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—（一）〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—（二）〉（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。

《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。

第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。

第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所使用的为最新有效版本。

第六条管理部门职责（一）安环部职责：负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，监督、检查贯彻执行情况。

（二）技术管理工作部门职责：技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监督、检查、考核贯彻执行情况。

（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程”中“设备操作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。

（四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。

（五）生产调度工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。

工艺指标(工艺卡片)管理制度

工艺指标(工艺卡片)管理制度一、管理制度的目的与意义工艺指标(工艺卡片)是加工制造过程中的重要文档，是产品加工制造质量的重要保证。

因此，建立工艺指标(工艺卡片)管理制度，对保证产品加工制造质量，提高生产效率，节约资源，降低成本，具有重要的意义和作用。

二、适用范围适用于所有加工制造产品的生产车间。

三、内容与要求1. 工艺指标(工艺卡片)应编制齐全，内容准确、详实、规范。

必须有完整的生产工艺路线，包括工艺流程、设备、材料等，指导生产中加工人员的操作。

2. 工艺指标(工艺卡片)编制不得含有矛盾或不实的情况。

若需修改，必须重新编制，并注明原因。

3. 工艺指标(工艺卡片)的修改应进行审批，签字审核后方可执行生产操作。

4. 工艺指标(工艺卡片)必须按照产品种类进行分类存放，并进行定期检查。

5. 平时需根据生产车间的实际情况不断地修订完善工艺指标(工艺卡片)。

6. 需要保密的工艺指标(工艺卡片)必须进行严格管理，禁止外泄。

7. 生产过程中必须使用最新的工艺指标(工艺卡片)进行操作，并进行记录。

8. 工艺指标(工艺卡片)签发后，必须及时送到生产车间，确保能够及时使用。

签发、接收、发放、归还必须记录在册，以保证完整性。

9. 对那些没有工艺指标(工艺卡片)的产品，必须及时进行编制并进行审批，方可进行生产操作。

10. 对工艺指标(工艺卡片)进行变更的主管部门必须召集生产车间相关人员和制定人员进行讨论。

四、违规处理1. 未按要求编制和使用工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。

2. 未按照规定程序修改工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。

3. 未按规定存放和管理工艺指标(工艺卡片)，将造成不良后果的，由相关责任人员进行处理并进行记录。

4. 泄露或公开未经审批的工艺指标(工艺卡片)，由相关责任人员进行处理并进行记录。

五、总体要求1. 加强工艺指标(工艺卡片)编制的申报和审批管理，确保内容规范准确。

工艺卡片管理规定

工艺卡片管理规定第一节管理职责第一条公司生产部是工艺卡片的归口管理部门。

技术科是生产装置工艺卡片的管理部门，设备科是动力设备工艺卡片的管理部门，安全科是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，主要负责：(一)确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；(二)工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；(三)工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；(四)监督工艺卡片的使用。

第二条相关专业（安全、技术、调度、设备、电仪等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：(一)工艺指标由技术主管部门监督执行和检查；(二)设备指标由设备主管部门监督执行和检查；(三)安全、环保指标由安全科主管部门监督执行和检查；第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

第二节工艺卡片的编写第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

第五条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。

具体格式见附表1。

第六条按照安全、技术、调度、设备、电仪全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级控制指标。

其中：(一)公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。

主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量控制指标装置公用工程系统关键指标(二)控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。

主要包括：主要工艺运行指标主要设备运行指标主要原料质量控制指标主要产品质量控制指标公用工程系统主要指标主要环保指标(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。

操作规程与工艺卡片管理制度

操作规程与工艺卡片管理制度1 目的和适用范围1.1操作规程和工艺卡片是规范工艺操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。

1.2本规定适用于公司各岗位操作规程和工艺卡片的编制与管理。

2 管理职责2.1公司生产部是操作规程和工艺卡片的归口管理部门，负责组织操作规程和工艺卡片的制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。

2.3公司各车间、各场站负责组织操作规程的编制和执行。

2.4公司安环部对操作规程和工艺卡片的制（修）订进行审核，并对执行情况进行监督检查。

2.5车间（场站）负责操作规程和工艺卡片的日常管理，负责审批后操作规程和工艺卡片的执行。

3 操作规程和工艺卡片的编写3.1 由公司生产部组织各车间、场站成立操作规程和工艺编写小组，车间主任具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员。

3.2 操作规程和工艺卡片编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。

3.3 操作规程和工艺卡片的编写应遵循以下原则。

3.3.1 操作规程和工艺卡片必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3.3.2 操作规程和工艺卡片必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；3.3.3 操作规程和工艺卡片必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行；3.3.4 操作规程和工艺卡片必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；3.3.5 操作规程和工艺卡片必须与岗位责任制（各车间另行制定）相结合，做到分工明确、协调一致；3.3.6 操作规程和工艺卡片必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。

操作规程与工艺卡片管理制度

操作规程与工艺卡片管理制度
一、目的
引用AQ/T3034-2010《化工企业工艺安全管理实施导则》操作规程中条款，为规范操作规程的编制及审批程序，特制定本管理制度。

二、基本要求
操作规程的编写要反映设计思想，不断总结生产经验、教训，执行上要保证安全生产与同一操作的统一性，做到可靠、先进、合理、有效。

工艺卡片上的内容与操作规程一致。

三、内容
操作规程的基本内容包括:初始开车、一般正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤;正常工况控制范围、偏离正常工况的后果，纠正或防止偏离正常工况的操作步骤，以及各种突发事故的处理、操作规定;仪表控制系统介绍、安全生产、危险化学的特性与危害、发生身体接触的处理措施等。

工艺卡片的内容包括：主要工艺指标、主要物料和催化剂、原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量控制指标、环保控制指标、关键设备控制指标等。

四、职责分工
（一）技术研发中心是操作规程和工艺卡片的归口管理。

操作规程、工艺卡片管理制度

4.6 要求
4.6.1 操作规程的内容原则上必须体现5W1H，既：做什么（What）、为什么做（Why）、谁来做（Who）、何时做（When）、何处做（Where）和如何做（How）；
4.6.2 操作规程中不能出现没有衡量标准或模糊的量词；
4.6.3 需要判断的状态或行为，必须给出准确的判断标准；
4.6.4健康、安全、环境内容应与操作规程内容紧密衔接，体现形式可分散也可集中，但必须醒目表示。
4.6.5 车间应对装置操作规程执行情况定期检查。如发现规程有缺陷应向总经理提出书面修改意见。
5检查与考核
生产技术部定期监督检查操作规程、工艺卡片的执行情况，并将执行情况纳入安全生产责任制考核。
4.3.8 专用安全、环保规定：防火、防爆、防毒等特殊要求。一些共性的安全、环保处理措施，如有必要可单独在这部分列出。
4.4 操作规程的审批及修订
4.4.1 操作规程的审批程序。编制小组向车间主任提交操作规程正式文稿，车间主任组织车间级审查并签字后，由总经理组织生产技术部组织、HSE部、综合管理部进行审定，由总经理批准后执行。
存放：正常生产中，中控室固定位置摆放操作规程合订本，供生产员工查询，及管理人员监督。
4.5.5 在新装置投运前,生产技术部必须将《操作规程》试行本发放完毕，综合管理部培训工人学习掌握，否则不得开工。操作规程工艺卡片批准下发后，操作现场必须配发操作规程的受控版本，必须及时组织学习，严格贯彻执行。新工人进岗、操作人员换岗必须学习并掌握岗位操作规程，经考试合格后方可上岗。
4.4.5.4 开停工、事故处理预案、单体设备等单项操作规程使用一次后，须将修改内容补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修订。
4.4.5.5 操作规程例行的修改、重印及小型技改后的补充、修订，由生产技术部组织车间技术人员编写，并组织各相关部室进行审核，经总经理批准后执行。

工艺指标(工艺卡片)管理制度

工艺指标(工艺卡片)管理制度工艺指标（工艺卡片）管理制度1目的为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。

2范围本标准规定了XXX指标管理职责、管理内容与要求。

本标准适用于鸿基焦化各生产车间。

3职责3.1生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责：1）确定工艺卡片的内容、语言和格式；2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；4）监督工艺卡片的使用。

3.2工艺指标由生产技术部负责监督检查3.3设备指标由设备部负责监督检查3.4安全环保指标由安环消防部负责监督检查3.5产品质量指标由生产技术部负责监督检查3.6生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

4工艺卡片内容与要求装置原设想的基础数据、装置革新设想（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

4.2工艺卡片的内容4.2.1内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。

4.2.2具体控制指标主要包括：关键控制工艺指标枢纽环保监控指标装置重要公用工程系统指标主要工艺运行指标主要设备运行指标原料质量控制指标装置产品质量控制指标4.3工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。

4.4工艺卡片中各项指标应达到的要求：符合装置生产操作的特点保证产品质量节能降耗工艺技术水平先进5工艺卡片编制、变更及修订5.1原始工艺卡片编制及审批5.1.1各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。

5.1.2工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。

5.1.3临时工艺卡片办理新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，订正临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；临时工艺卡片的审批、见效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。

生产工艺卡片管理规定

生产工艺卡片管理规定 Final approval draft on November 22, 2020生产工艺卡片管理制度编制：时新浩审核：龙连廷批准：牛延军2009-09-18发布 2009-09-18实施大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部发布Q/GL-SC -403-QB企业标准生产工艺卡片管理制度1范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。

本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。

2规范性引用文件无3术语和定义无4管理职责4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。

4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。

4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。

4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。

4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。

5管理程序和方法5.1生产工艺卡片的总体要求5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。

任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。

5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。

5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。

5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。

5.2生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。

封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。

5.3生产工艺卡片的编制5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。

5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1原辅材料质量指标。

两卡一表管理制度

焦化厂两卡一表管理制度（试行）（WHNYLM/ZD-095-2015）第一章总则第一条为加强岗位检查、生产操作和生产运行控制管理，依据公司焦化厂实际生产运行情况，特制定本制度。

第二条本制度规定了“两卡一表”的相关管理要求。

第二章组织与职责第三条调度室负责“两卡一表”的汇总、修订、审核、发布工作，各车间负责“两卡一表”的编制工作，按其要求进行操作。

第四条本制度适用于全厂各生产作业岗位的作业人员。

第三章内容要求第五条两卡一表是指工艺卡片、作业指导卡、岗位检查表。

第六条工艺卡主要指标控制（包括：项目、名称、单位、规定指标与操作指标）；工艺执行控制管理（包括：执行部门、控制部门、管理部门、编制人员、厂级校对人、生产部校对人、审核人、审批人、批准时间与执行时间）；必要时可增加其它指标控制。

第七条岗位检查表每张表要有检查时间、检查地点与检查人；项目至少包括（固定内容：检查内容、检查标准、检查依据、检查方法；需填定内容：检查存在的隐患与问题、整改措施与整改期限、备注）；内容至少包括（生产情况、防护用品配用情况、卫生情况、现场标识情况、设备运转情况、应急救援设施情况、操作规程执行情况、岗位“三违”查处情况及其它情况）；岗位检查人员确认签字。

第八条作业指导卡分为一般卡（普通岗位）与关健卡（重点岗位、重点操作）。

一般卡（普通岗位）内容包括：风险提示和应急处置；程序与步骤：包括从事相应岗位操作检查和准备、操作（一般操作和特殊操作）、注意事项和备注；校准修订、审核、批准。

关健卡（重点岗位、重点操作）内容包括：除了包括上述一般卡（普通岗位）内容以外，还包括操作时间（年月日时分）、操作人及每个程序与步骤的执行情况。

第四章“两卡一表”的编制、修订、审批和发布第九条编制：“两卡一表”应根据应用范围，由车间技术员、副主任和主任结合专业特点和实际生产操作内容、技术要求进行编制，力求“简明、通俗、易懂、实用、规范”。

第十条修订：“两卡一表”二年内至少修订一次，不充许私自修改。

工艺卡片管理制度2020

工艺卡片管理制度2020一、总则为了规范和提高生产过程中的工艺管理水平，保障产品质量，提高企业经济效益，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于所有生产过程中所涉及到的工艺卡片管理。

三、管理目标1. 确保工艺卡片准确、完整、可靠；2. 提高工艺卡片的利用率和效率；3. 确保产品生产过程中遵循合理的工艺流程；4. 为工艺改进提供可靠的依据；5. 提高产品质量和降低生产成本。

四、管理责任1. 生产部门负责具体的工艺卡片编制和管理工作；2. 质量管理部门负责监督和检查工艺卡片的合规性；3. 设备部门负责技术参数的确认和标准化管理。

五、管理流程1. 工艺卡片编制（1）根据产品生产要求，生产部门负责对工艺流程进行规划，确定每个工序的具体要求；（2）生产部门根据生产要求编制工艺卡片，并由质量管理部门审核；（3）工艺卡片需包括产品名称、规格、工艺流程、工装、工时标准等信息。

2. 工艺卡片管理（1）工艺卡片由生产部门进行管理，确保准确、完整；（2）工艺卡片需要定期更新，并及时调整工艺参数。

3. 工艺卡片使用（1）生产人员在生产过程中需要按照工艺卡片要求进行操作；（2）若发现工艺卡片有错误或不合理之处，应及时向生产部门反馈，待确认后调整。

4. 工艺改进（1）工艺卡片不断完善和改进，需要不断优化生产流程，提高生产效率；（2）对于出现频繁的故障或质量问题，需要及时进行工艺改进，并更新工艺卡片。

六、管理要求1. 工艺卡片需按照标准化的格式编制，确保信息清晰、准确；2. 工艺卡片需要做好备份管理，确保安全可靠；3. 工艺卡片的更新和调整需经过严格的审核和审批程序；4. 工艺卡片的使用需严格按照要求进行，不得随意更改。

七、管理评估1. 每年对工艺卡片的管理进行一次全面审核，评估其管理的有效性；2. 对工艺卡片使用过程中的问题进行汇总分析，提出改进建议；3. 对工艺卡片管理工作进行定期检查和督导，确保制度的有效执行。

八、附则本制度自颁布之日起生效，如有任何修改，须经公司领导班子讨论通过方可实施。