如何审核质量方针、目标和管理评审

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质量方针和目标管理程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司质量方针、目标管理，确保公司质量方针、目标得到有效的贯彻和执行。

2 范围本程序适用于公司的质量方针和目标管理。

3 术语无4 职责4.1 董事长负责公司质量方针和质量目标的制定和批准。

4.2 管理者代表负责公司年度质量目标的批准。

4.3 质量部是公司质量目标过程的归口管理部门；负责公司年度质量目标的制定、分解，并对其贯彻实施情况进行跟踪管理。

4.4公司各职能部门负责本部门所管过程质量目标的落实工作。

4.5公司各有关部门负责配合完成质量目标管理过程的各项工作。

5 工作程序5.1 质量方针的制订和审批5.1.1 董事长组织管理者代表、各部门主管制定或修订质量方针。

制定或修改质量方针时应充分考虑以下内容：a) 必须与本公司的宗旨相适应；b) 必须包括对满足顾客的期望和需求及进行持续改进的承诺；c) 为制定质量目标设定框架；d) 容易理解，便于实施与维持。

5.1.2 经讨论确定后的质量方针规定在《质量手册》中，质量部按《文件控制程序》的要求发放到公司的各相关部门。

5.1.3 各部门负责通过培训、标语等方式使本部门员工熟悉并理解公司质量方针。

5.1.4 根据顾客、法律法规等要求，或管理评审的结果等，修订和完善公司质量方针时应按5.1执行。

5.2质量目标的制定和审批5.2.1 每三年由董事长、管理者代表主持召开各部门主管会议，通过对公司质量方针、顾客的要求和期望，以及前三年质量目标的完成情况和趋势分析结果等，制定公司未来三年的质量目标,发放到公司的相关部门。

5.2.2 各部门以培训、会议等形式向员工传达公司质量目标，确保员工熟悉并理解公司质量目标要求。

5.3 年度质量目标的制定和审批5.3.1 公司制度年度质量目标。

5.3.2 每年的12月30日前，质量部会同公司有关的职能部门，依据公司的质量目标，以及本年度质量目标的完成情况，制定公司次年度的质量目标，并经质量部领导审核，报公司管理者代表批准后，下发到各相关部门。

管理评审

管理评审在ISO9000族标准中，管理评审（management review）是个重要概念，在确保质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜、有效充分方面有着重要作用。

管理评审是“为了确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率，以达到规定的目标所进行的活动。

”根据ISO9001：2000对管理评审的要求，我们可以从以下几个方面加以理解和实施。

一、评审目的确保组织质量方针、目标和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性，以满足国际标准要求和相关方期望，提高组织竞争力和适应力。

二、评审对象（1）质量方针和目标；（2）质量管理体系；（3）质量方针、目标和质量管理体系与组织经营战略、目标资源和环境的适应性。

三、评审依据（1）相关方的期望（顾客、所有者、员工、社会的期望）；（2）组织经营发展战略、规划、目标市场及营销策略；（3）组织资源（实际的、潜在的）、实力和产品寿命周期。

组织资源包括：人才资源和专业技能、研发设备、生产和服务提供设备、测量和监控设备、硬件和软件等。

组织实力包括：市场份额、占有率、产品质量、信誉、分销网络、单位产品成本、原材料供应、研究开发能力、管理水平等。

产品寿命周期是指组织产品处在投入期、成长期、成熟期和衰退期中的哪个时期。

（4）组织质量环境及变化趋势。

企业质量环境可分为内部环境和外部环境。

内部环境为企业领导的态度和风格、组织结构、管理制度、专业系统等，为组织可控因素；外部环境为政治法律、社会文化、生态、经济、技术人口和竞争环境，为组织不可控因素。

前者组织可调整、协调，后者组织必须努力去适应。

（5）ISO9000标准族要求及发展；（6）审核结果，通常管理评审可在些基础上进行。

四、评审输入为提高管理评审效果，应有足够的适用的信息输入，其输入信息应反映当前的业绩和改进的机会。

管理评审的输入包括：（1）审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果；（2）来自顾客的意见、投诉以及对顾客满意度的测量分析；（3）过程的业绩。

质量方针控制程序

质量方针控制程序引言概述：质量方针是一个组织在实施和维护质量管理体系过程中所确定的质量目标和方向。

质量方针控制程序是为了确保组织能够按照既定的质量方针进行运作，并达到预期的质量目标。

本文将详细介绍质量方针控制程序的五个部份，包括质量方针的制定、传达与理解、质量方针的执行、质量方针的监控与评估、以及质量方针的持续改进。

一、质量方针的制定1.1 确定组织的质量目标：组织应该明确自身的质量目标，这些目标应该与组织的使命和愿景相一致。

质量目标可以包括产品或者服务的质量要求、客户满意度的提升等。

1.2 制定质量方针：基于质量目标，组织应该制定质量方针，明确组织对质量的承诺和期望。

质量方针应该简明扼要，能够被全体员工理解和遵守。

1.3 审核和批准质量方针：制定质量方针后，应该进行内部审核和最终批准。

内部审核可以确保质量方针的准确性和可行性，最终批准则需要由高层管理人员进行。

二、质量方针的传达与理解2.1 传达质量方针：质量方针应该被有效地传达给全体员工，确保每一个人都了解和知晓组织的质量方针。

传达方式可以包括内部通知、培训会议等。

2.2 培训与教育：组织应该为员工提供相关的培训和教育，使他们能够理解和遵守质量方针。

培训可以包括质量管理体系的基本知识、质量方针的具体要求等。

2.3 确保理解和遵守：组织应该通过不同的方式，如考核、内部审计等，确保员工理解和遵守质量方针。

同时，应该鼓励员工提出改进建议，以进一步完善质量方针。

三、质量方针的执行3.1 质量目标的设定与分解：根据质量方针，组织应该设定具体的质量目标，并将其分解到各个部门和岗位。

每一个部门和岗位应该明确自身的质量目标，并制定相应的行动计划。

3.2 质量管理措施的制定：为了实现质量目标，组织应该制定相应的质量管理措施。

这些措施可以包括质量检查、过程控制、纠正和预防措施等，以确保产品或者服务的质量。

3.3 质量方针的跟踪与记录：组织应该对质量方针的执行情况进行跟踪和记录。

质量方针目标管理程序

1 目的为加强质量方针、目标的系统管理，确保达到预期效果，对质量方针、质量目标的制定、实施、评审、修订加以控制，以便最高管理者有效地监控管理体系，促进体系持续改进。

2 适用范围本程序适用于本中心管理体系质量方针、质量目标的管理工作。

3 职责3.1 中心主任负责策划制定、审批并颁布中心总的质量方针、质量目标计划及考核方案。

3.2 质量负责人负责质量方针、质量目标的日常管理。

3.3各科室负责人负责宣传本中心质量方针和目标，制定部门质量分目标和工作目标并予以落实。

3.4质保办负责质量目标的管理、监督和考核，收集、统计、汇总各种质量信息。

文件的编号、发放、修订、回收、销毁等管理职责由两个职能科室承担：4 工作程序4.1 质量方针和目标的制定4.1.1 中心主任对本中心的质量方针、质量目标的制定进行总体策划，提出完整的整体思路、要求、框架和过程。

4.1.2 质量负责人负责组织对质量方针和目标的相关信息进行调研，在广泛听取各部门和员工意见后，结合中心主任的意图，提出质量方针、质量目标草案；4.1.3 中心主任组织各部门负责人及相关人员对质量方针和目标草稿进行补充、修订和完善，最终由中心主任完成定稿。

4.1.4 中心主任签发文件，正式颁发本中心质量方针、质量目标。

4.2 质量方针、质量目标的要求4.2.1 质量方针、目标符合以下要求a）与本中心总的质量战略目标相一致；b）适应市场竞争的需要及顾客需求和期望；c）能引导中心持续改进，向更高的质量目标前进；d）遵循法律法规和相关政策的要求；e）具有可行性，可作为中心行动的座右铭；f）提供制定和评审质量目标的框架。

4.2.2 质量目标应做到(1)与组织的宗旨相适应；(2)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；(3)提供制定和评审质量目标的框架。

(4)具有可操作性，即经过一段时期的努力可以达到，且还适于将其展开、分解到各职能部门。

4.3 质量方针、质量目标的宣贯4.3.1 务必做到全中心上下沟通，使所有员工都理解质量方针、质量目标的内容、内涵及其背景，并予以贯彻实施。

完整版)ISO9001质量管理体系审核要点

完整版)ISO9001质量管理体系审核要点ISO9001质量管理体系审核要点和思路：范围：1.确认QMS是否已经建立、实施、保持和改进；2.QMS过程是否已经确定和管理，过程间的顺序和关系是否已经确定和管理。

质量管理体系：1.确认组织QMS关键过程所需的资源和信息是否充分；2.确认组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效，对测量和监控结果是否有分析和改进活动；3.外包过程是否已经有控制。

文件要求：1.QMS文件中是否包含了质量方针、目标、手册、查阅文件清单、调阅相关文件，并结合现场6个程序及其它文件；2.标准要求的记录是否进行了控制，管评、培训、先文件审核，再在具体条款审核时验证，策划、产品要求评审、设计、供方评价、内审等；3.文件详略是否适宜，范围是否明确，删减是否有说明，并充分、可信；4.结其它程序文件有无引用；5.过程间的作用及接口关系是否明确；6.是否编制了文件控制程序，并包括了内、外部文件，各种类型和媒体文件；7.文件发布前是否审批其充分性、适用性；8.文件再评审、更新有无涉及，并再次批准；9.文件的更改和现行修订状态是否可识别；10.各现场能得到有效版本的文件；11.文件是否清晰、易于识别；12.外来文件有无识别，并控制分发；13.作废文件处理是否符合要求。

质量记录：1.是否编制了记录控制程序；2.程序文件中有无规定记录的标识、贮存、保管、检索、保存期和处置所需的控制；3.记录是否清晰、易于识别和检索。

审核方法、思路：1.查阅手册说明，根据组织活动确认是否合理；2.现场询问、观察，了解作业流程；3.查程序规定，抽查几份文件看执行情况；4.再评审规定，抽查更新文件有无再评审；5.查文件规定，及控制情况；6.查现场文件持有情况；7.查看文件；8.查接收部门对外来文件的处理情况；9.查文件管理及相关部门；10.查阅程序文件，结合现场审核工业重点看其规定的有无执行，是否符合企业实际，可操作性如何；11.在各部门审核时，调阅相关记录，查其检索方法是否可行、方便；12.通过最高管理者交谈，员工询问来判断；13.查阅手册，结合现场审核；14.审核时，依据人员素质、控制效果等综合判断。

三体系审核要点清单 -回复

三体系审核要点清单-回复标题：三体系审核要点清单详解一、引言三体系审核，即质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSMS）的整合审核。

这三大体系构成了企业运营的核心框架，旨在提升企业运营效率，保障产品质量，保护环境，以及确保员工的职业健康与安全。

以下将详细解析三体系审核的要点清单。

二、质量管理体系（QMS）审核要点1. 管理评审：审核企业是否定期进行管理评审，以评估QMS的适宜性、充分性和有效性。

2. 质量方针和目标：检查企业是否制定了明确的质量方针和可量化的目标，并且这些方针和目标是否得到有效的沟通和理解。

3. 文件控制：审查企业的文件管理制度，包括文件的编写、审批、发布、修改、废止等过程是否规范。

4. 内部审核：确认企业是否按照计划进行内部审核，审核结果是否得到有效处理和改进。

5. 产品实现过程：考察企业的产品设计、采购、生产、检验、交付等全过程是否符合质量要求。

6. 不合格品控制：评估企业在发现不合格品时的处理方式和纠正措施是否有效。

7. 数据分析：检查企业是否对质量相关数据进行统计分析，以识别改进机会。

三、环境管理体系（EMS）审核要点1. 环境政策和目标：审核企业是否制定并实施了明确的环境政策和目标。

2. 法律法规遵守：确认企业是否了解并遵守相关的环保法律法规。

3. 方针和目标的实现：检查企业为实现其环境方针和目标所采取的具体措施和活动。

4. 资源和能源管理：评估企业在资源和能源使用方面的效率和环保性能。

5. 废弃物管理和排放控制：审查企业的废弃物产生、处理、回收和排放控制措施是否合规。

6. 突发事件应急准备和响应：确认企业是否有应对环境污染突发事件的预案和能力。

四、职业健康安全管理体系（OHSMS）审核要点1. 安全政策和目标：审核企业是否制定了清晰的职业健康安全政策和目标。

2. 法规和其他要求：确认企业是否了解并遵守相关的职业健康安全法律法规和标准。

质量方针和质量目标的审核

本⽂仅就质量⽅针和质量⽬标的审核要点和⽅法，提出⼀些看法。

⼀、审核要点 1. 质量⽅针和质量⽬标是否应⽤了⼋项质量管理原则理念，是否能满⾜ISO9001：2000B标准的要求。

2. 管理者对质量⽅针的重要性认识如何，是否采取措施将其传达到各个层次，和各个层次⼈员能否对其进⾏沟通和理解。

3. 质量⽅针和质量⽬标是否与组织的总体经营⽅针相适应、相协调，是否对满⾜产品质量要求、使顾客满意、持续改进质量管理体系作出了。

4. 质量⽬标的分解是否适宜，是否具有可测量性，测量⽅法是否明确，各项质量⽬标是否能圆满实现，各部门的指标是否相互协调，是否结合⾏业、产品、服务和组织的特点⽽制定。

5. 质量⽅针和质量⽬标的持续适宜性是否得到必要的评审，组织的质量管理体系是否与质量⽅针和质量⽬标相适应并保证其实现。

6. 质量⽅针和质量⽬标是否得到适当的控制（包括批准、发布、评审、修改等），是否保存了证实质量⽅针和质量⽬标得到控制的必要证据和记录。

⼆、审核⽅法（⼀）对质量⽅针的审核 1. 审核 (1)通过查阅质量⼿册或发布质量⽅针的⽂件，审核质量⽅针的内容和实施⽅⾯的规定。

①将质量⽅针与组织的总⽅针进⾏⽐较，检查内容是否协调⼀致，是否与组织的宗旨和发展⽅向相适应，制定质量⽅针是否考虑了组织的规模、资源、产品特点、市场定位等。

②是否从产品质量要求以及使顾客满意的⾓度作出，是否对持续改进质量管理体系作出.应以较详细的⽂字进⾏描述，持续改进的内容应该包括改善产品的特征、特性以及过程的有效性和效率。

③是否为了质量⽬标的制定和评审指明了⽅向并提供了范围。

④⽂件的规定能否使质量⽅针在各适当层次（包括管理、执⾏、验证和作业等）上得到沟通和理解。

⑤是否在持续适宜性⽅⾯对质量⽅针的评审作出规定。

⑥是否有专门的⽂件说明质量⽅针的内涵，以统⼀⼤家的认识。

(2)查阅⽂件和记录,审核对质量⽅针的控制。

①质量⽅针是否由管理者主持制定（应有⽂件和记录证实）。

如何制定质量方针和质量目标

质量方针和质量目标质量方针是由组织的最高管理者正式发布的总的质量宗旨和方向，是组织从产品质量要求及客户满意角度出发做出的承诺与追求。

质量目标是指组织在质量方面所追求的目的。

质量目标是建立在质量方针基础上的，质量目标不能脱离质量方针，更不能违背质量方针，应按照组织质量方针提供的框架来制定，一般采用目标管理方法策划设定一定的目标，通过目标的分解，落实检查，考核激励员工最大限度地贯彻执行质量方针。

1控制要求质量方针的内容设计(1)质量方针应与组织经营的宗旨相适应。

(2)包括对满足客户需求，遵守法律、法规和持续改进的承诺。

(3)提供指定和评审质量目标的框架，即制定质量目标的总体原则以及如何评审。

(4)在组织的高层次包括管理、执行、验证和作业等都要进行沟通和理解。

(5)组织应适时审查质量方针，对质量方针适宜性进行评审，以适应不断变化的内外措施。

(6)质量方针的制定、批准、修改等应受控。

(7)质量方针不能是抽象、空洞的，要体现组织的个性、特色、追求和对客户的承诺。

质量目标质量目标应与质量方针一致，质量目标应是可测量的，并在质量方针框架内展开。

在组织各相关职能和层次上建立质量目标。

(1)质量目标应包括满足产品要求的产品固有特性或产品所需的过程、资源等要求。

(2)质量目标必须量化，目标是可以测量的，应具有可操作性和可评审性，以确定其实现的程度。

(3)质量目标分解展开到组织的相关部门和层次，下一级必须保证上一级目标的实现和各部门之间的协调配合，使质量目标具体落实，圆满完成。

质量方针和质量目标的检查与考核质量方针、目标的管理是个动态的过程，需要通过检查考核，不考核就无法奖优罚劣，通过检查及时发现问题和不足，采取相应的措施，使质量方针及质量目标圆满地完成和实现。

除了日常的检查外，进行内部质量体系审核、管理评审等都是对质量方针、目标的检查和诊断。

2制定的原则、依据和意义质量方针和质量目标制定的原则和依据对质量方针和质量目标的制定作出了明确的规定，最高管理者应确保制定以下几点。

如何对管理评审进行评审

如何对“管理评审工作”进行评审？（《评审准则》4.11）管理评审是指实验室最高管理者针对质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

评审方式主要是采取召集座谈会的形式：一种是集中式评审、另一种是专题式评审。

现场评审时，对实验室“管理评审工作”应从以下几个方面实施评审：（1）文件规定审阅质量手册和程序文件对管理评审的规定是否明确，程序是否合理，除定期（一般为１２个月）评审以外，是否规定了特殊条件下（如质量体系运行的初期或发生重大变化或调整等），增加评审频次或次数的规定，而且是否按照此规定加以实施。

（2）管理评审计划实验室是否按照规定制定了“管理评审计划”，该计划通常应包括评审目的、内容、组织、评审重点、突出的关键问题、具体方法、时间安排以及评审输入的准备要求等。

该计划是否分发至参加评审的有关部门和人员。

（3）管理评审实施首先查看实验室有无管理评审报告；其次是审阅实验室的管理评审报告。

其内容一般包括：评审目的、内容、方法、参加评审的人员、评审日期；对质量体系运行情况及效果的综合性总体评价，每一评审项目的简述和结论；针对实验室面临的新形势、新问题、新情况，质量体系存在的问题与原因；关于采取纠正措施或预防措施的决定及要求，责任部门和完成期限等项内容；管理评审的结论；对质量体系随着新检测技术、社会要求或环境条件的变化而进行修改的建议等。

评审报告的内容可能也会因实验室每次管理评审的内容不同而不同。

Ａ、如果管理评审是针对质量体系的符合性（质量体系的运行符合文件的规定和要求）开展的评审工作，报告应包括：是否对内部质量管理体系审核的结果进行了分析；是否对纠正措施实施效果和审核工作质量进行了评价；是否对质量体系文件进行分析，包括修改情况分析，补充情况分析，实施情况分析等。

Ｂ、如果管理评审是针对质量体系的有效性（质量体系运行的结果达到所设定的质量方针和目标的程度）开展的评审工作，报告应包括：是否对检测结果质量的情况进行分析与评价；是否包括对过程质量情况的分析与评价；是否对应用“技术校核方法”有效性的评审进行分析；是否有质量方针得到有效贯彻的分析；是否对质量目标实现情况进行统计分析与评价；是否对客户抱怨采取的纠正和预防措施实现效果进行分析；是否对上次管理评审决定的改进措施的执行情况进行分析等。

管理评审：质量方针、质量目标和管理体系的适用性分析报告[五篇模版][修改版]

第一篇：管理评审：质量方针、质量目标和管理体系的适用性分析报告质量方针、质量目标和管理体系的适用性分析报告技术负责人为了进一步提高卫生检测工作的质量，提高管理水平，满足实验室管理中检测检验工作的需要，《资质认定评审准则》的要求，我中心建立和运行管理体系，实现了规范化管理，提高了我中心对外服务质量和市场竞争力。

一、质量方针的建立和适用情况我中心的质量方针是：公正、科学、准确、有效，同时也对质量方针作出了具体的说明。

1、公证性：公正无私、诚实守信是卫生检测人员的行为准则和职业道德。

公正性是作为第三方实验室必须严格遵守的总则。

为了保证实现公证性，中心制定了《公证性声明》，制定了《保证公正性和诚实性程序》，要求所有人员必须遵守《保证公正性和诚实性程序》，履行《公证性声明》的承诺，维护中心的公证性地位和信誉。

涉及保密的技术资料严格按照《保护客户机密信息和所有权程序》、《数据控制与保护程序》执行。

到目前，未出现任何来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，防止了商业贿赂，其公证性在实际工作中得到充分体现。

2、科学性：科学的手段和科学的方法是卫生检测人员的原则。

没有科学的手段和科学的方法就无法谈科学性。

我们在科学性方面做了大量的工作。

一是培训相关的专业技术人员。

2009年中心派出大量的专业技术人员进行专业技术的培训，掌握和了解新技术和方法，并且在实际工作中得到应用。

二是提供有效的标准和方法。

我们在实际的检验检测工作中，密切跟踪国家的标准和方法，提供现行有效的标准和方法，从而保证了检验检测的科学性。

3、准确性：数据准确，结果可靠是卫生检测人员的永恒追求。

有准确、可靠的数据，才能未社会提供良好的服务，为政府提供决策服务。

为了达到这一目标，我们每年参加省市CDC的质控考核，而且取得了很好的成绩。

2009年我们参加省CDC组织的能力验证，并且按照内部质控计划开展了质量控制，通过比对和能力验证，操作技术明显提高，实验室数据更加准确和可靠。

质量方针的评审

质量方针的评审质量方针必须定期进行评审，以判断其是否适宜和有效，具体如下所示。

1、评审的时间和方式管理评审是定期进行的，一般情况下每年至少进行一次。

质量方针的评审至少应与管理评审同步，也就是说每年至少一次。

企业必须制定有关质量方针管理的程序和管理评审程序，判定时应将质量方针的评审要求、评审程序、评审内容等纳入相应的条文中，使质量方针的评审制度化、规范化。

2、评审内容质量方针的评审主要包括以下几方面。

①质量方针是否具有持续的适宜性。

通过对组织结构、产品结构、发展战略和外部环境的变化进行评审，如果发现不适宜的地方，则立即进行修正、改进。

②质量方针是否有效。

主要通过以下各种实际情况的对比来判断。

a.将品质目标的实际情况与质量方针的要求进行对比。

b.将内部审核的结果与质量方针的要求进行对比。

c.将顾客投诉情况以及顾客满意程度的测量结果与质量方针的要求进行对比。

d.将管理评审的结果与质量方针的要求进行对比等。

6.质量方针的修正、改进经过评审，如果发现质量方针不能保持持续的适宜性，或者在有效性方面存在问题，就要对质量方针进行必要的修正、改进。

修正和改进的程序应当按制定的程序来进行，同时，质量方针必须按文件控制的要求进行控制，即：（1）发布质量方针前必须得到批准，由最高管理者签署。

（2）质量方针得到评审后进行的任何修改都必须再次得到最高管理者的批准。

（3）质量方针必须标明现行的修订状态。

（4）在任何使用质量方针的地方，都必须有相关版本的适用文件（质量方针是一个文件而不仅仅是几句话）。

（5）作废了的质量方针文件，应当贴有“收回”或“给予作废”的标识。

质量方针目标制定及评审管理制度

质量方针目标制定及评审管理制度质量方针、目标制定及评审管理制度是企业为确保产品或服务质量达到一定标准而制定的重要制度。

该制度涉及到质量方针与目标的制定、评审与管理等方面，对于企业的质量管理具有重要意义。

以下是一个关于质量方针、目标制定及评审管理制度的范文，供参考：一、质量方针制定（一）质量方针的定义质量方针是企业在质量管理中明确的、可操作且符合组织目标的原则和方向，是企业质量文化的具体体现，是各项质量活动的根本指南。

（二）质量方针的制定1.充分了解和分析市场需求和竞争对手情况，制定与之相适应的质量方针。

2.质量方针应同时满足内外部利益相关者的需求。

3.质量方针应具备明确、可衡量、可操作的特点。

4.质量方针应经过组织内外各方面的讨论和经营者的批准后才能正式制定。

（三）质量方针的宣传和推广1.定期将质量方针传达给全体员工，并确保每位员工理解并遵守。

2.在公司内部适时进行推广活动，提高员工对质量方针的认知度和重要性。

3.建立反馈渠道，接受员工对质量方针的建议和意见。

（一）质量目标的制定1.质量目标应与质量方针相一致，明确指向质量改进、持续提升和客户满意度提升。

2.质量目标应具体、可衡量、可实施和可追踪，并制定相应的实施计划。

3.质量目标应充分考虑到企业内外环境及相关利益相关者的要求。

（二）目标的评审管理1.每年至少开展一次质量目标评审，以确保目标的有效性和可达性。

2.目标评审应包括质量目标的达成情况、存在的问题和改进措施等内容。

3.目标评审应由质量管理团队组织并邀请相关部门和人员参与。

（三）目标的监控与反馈1.建立目标达成情况的监控机制，及时收集和分析数据，查找存在的问题和不足。

2.进行定期的目标进度情况汇报，并向相关部门和员工提供必要的支持和帮助。

3.对目标达成情况进行分析和总结，及时调整和优化目标和实施计划。

三、质量方针及目标的改进（一）持续改进的要求1.鼓励全体员工提出质量方针和目标改进的意见和建议，并进行评审和采纳。

审核方针、目标、管审

审核质量方针、质量目标和管理评审￭1.审核质量方针只有在整体的审核结果基础之上,才能对质量方针及其是否已得到有效贯彻进行真正意义上的评估。

审核方法应该包括：- 与管理者进行交谈以了解他们对质量的态度和承诺。

- 通过管理评审记录，评价最高管理者在建立、实施、监视和更新质量方针中所做的承诺及参与情况。

- 评估管理层是否已有效地将质量方针在组织的各个层次上“翻译”成能够理解的词语和指示，并在各个相关的职能/层次上都有与之相对应的质量目标。

- 与组织的员工进行访谈，以验证他们在组织的质量方针如何与他们自身活动相互关联方面的意识、理解和认知，但别在意这些员工用什么术语来表达他们的理解。

- 搜集通过适当的沟通方式有效传达质量方针的证据。

2.审核质量目标审核员需要验证组织是否规定了总体质量目标，这些目标是否反映了质量方针并与组织的总体经营目标（包括顾客期望）是高度一致、对应和兼容的。

否则，审核员需要进一步评价最高管理者对质量的承诺。

质量目标的实现应可测量并形成文件。

质量目标并没有一种特定的文件化形式，质量目标可以通过经营计划，管理评审的输出，年度预算等形式出现，由审核员自己判断目标是否已充分文件化。

审核员应获得质量目标如何在整个组织构架和过程中得到适当分解、如何与总体战略目标和管理目标直至特定的操作活动等联系起来的证据。

建议在文件评审阶段对文件化的质量目标进行检查。

在审核结束之前，审核员应确定组织的质量目标是切实可行的，组织已为责任人实现其目标提供了适当的资源。

应从组织的所有层面获得这方面的证据。

质量目标不是静态的，需要根据当前的经营气候和持续改进的要求进行更新。

审核员应该验证组织总体绩效是否反映出质量方针的目的，以及是否合理地满足了质量目标。

审核员应牢记到质量目标可以使用定量或者是定性的方式进行衡量，同时也应牢记在质量方针、质量目标的动态更新方面和组织对于持续改进的承诺之间存在着明确的联系。

３、审核管理评审ISO9001:2000要求最高管理层在计划的时间间隔内评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

质量方针和质量目标控制程序

质量方针和质量目标控制程序1目的规定了对质量方针及质量目标的制定、分解、落实、考核评价的管理程序，以确保达到预期的效果。

2范围适用于本公司质量方针及质量目标的管理。

3职责3.1管理者代表负责组织公司年度质量目标制定实施计划及实施。

3.2组织相关部门，对公司质量目标进行讨论及确定，总经理负责审批并颁布实施。

3.3组织各部门按公司年度质量目标分解，制定部门年度质量目标，并按要求进行监视和测量。

3.4 各部门分解制定本部门年度质量目标及质量工作措施，按阶段开展自查。

各部门负责人在部门内宣传、贯彻落实公司的质量方针和质量目标。

4工作程序4.1质量方针及质量目标管理流程年度管理评审会议提出总体质量方针及目标，评审后，总经理批准发布，各部门根据公司质量方针及质量目标分解各部门质量目标，并制定实施计划，填写《目标》，审核批准后按照计划实施。

每年管理评审会议上报实施和完成情况。

4.2质量方针及质量目标的制定公司质量方针：质量方针的释义：公司的质量目标：质量目标要按照质量方针进行策划，并与持续改进的承诺相一致。

质量目标应体现对产品质量水平的追求，是可测量的，并包含为满足产品要求所需的内容：a)产品的质量目标；b)资源建设的目标；c)体系建设的目标；d)持续改进的要求。

公司中长期质量目标：4.3质量方针及质量目标的实施4.3.1总经理、管理者代表以及所有部门都要采取多种形式和途径宣贯质量方针及质量目标，使每一名员工都能理解质量方针及质量目标的内涵，并能为实现质量目标和部门分解的质量目标作贡献。

4.3.2管理者代表对年度质量目标及实施计划进行审核，总经理批准。

各部门根据公司年度质量目标制定本部门的质量目标，部门领导批准，制定部门质量目标的依据及要求：a)依据公司的年度总目标；b)依据承担的任务；c)上一年的薄弱环节；d)目标是可测量和可检查的。

4.3.3各部门根据质量目标实施计划对本部门目标落实情况适时进行监督检查，发现问题及时采取措施，以保证目标的实现，每年11月将检查结果填写《目标实施情况检查表》，并提交。

如何进行质量控制审核

如何进行质量控制审核质量控制审核是企业中至关重要的环节，其目的是确保产品或服务的质量符合预期，并满足客户的需求和期望。

在本文中，将介绍如何进行质量控制审核的步骤和注意事项，以确保审核的准确性和有效性。

一、确定审核目标和标准质量控制审核的第一步是明确审核的目标和标准。

目标是指需要审核的系统、过程或活动，可以是产品质量、服务质量、生产流程等。

标准则是用来衡量目标是否达到预期要求的依据，可以是国家标准、行业标准或企业自定义的标准。

二、制定审核计划在进行质量控制审核之前，需要制定详细的审核计划。

审核计划包括审核的时间、地点、范围、参与人员等重要信息。

同时还需要确定审核的方法和程序，例如采取文件审核、现场审核或抽样检查等方式。

三、收集必要的信息和数据在进行质量控制审核时，需要收集相关的信息和数据，以便对目标进行评估和判断。

这些信息和数据可以来自于文件记录、检测报告、客户反馈等渠道。

收集的信息和数据应该具备客观性和可靠性，以支持审核的结论和建议。

四、进行审核实施审核的实施包括准备工作、实地调查、访谈、记录等环节。

在进行审核时，需要确保审核过程的客观、公正和可追溯。

审核员应根据事先制定的审核计划和标准，对目标进行仔细评估，并记录下审核过程中的关键问题和发现。

五、分析审核结果审核结束后，需要对审核结果进行分析和评估。

这包括对审核过程中发现的问题进行整理归纳，对问题的根本原因进行分析，确定问题的紧急程度和影响范围，以及提出改进和纠正措施。

六、撰写审核报告审核报告是整个质量控制审核过程的总结和记录。

报告应包括审核的目标、标准、方法、结果等重要信息，并提出建议和改进措施。

报告的内容应准确、清晰，并符合相关的规范和要求。

七、跟踪和改进质量控制审核并不是一次性的工作，而是一个持续改进的过程。

在审核结束后，需要进行跟踪和反馈，以确保改进措施的执行和效果。

同时还应定期进行质量控制审核的回顾和评估，不断优化和改进审核的方法和程序。

如何做好质量体系内部审核和管理评审

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• 注：符号含义：
审核时间
纠正措施完成时间
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如何做好质量体系内部审核和管理评审
质量体系内部审核
举例：内部质量审核实施计划
＊按要素审核
＊按部门审核
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质量体系内部审核
8.审核的方式：集中式审核：指在计划时间内安排集中审核。一般用于：新建体系开始运行后;发生重大变化时;发生重大检验事故时;外审前。一般针对全部适用要素、过程及相关部门; 审核后的纠正行动和跟综在限定时间内完成。滚动式审核：括在不同时间内安排分次审核。一般用于管理体系己步入稳定运行后采用。审核持续时间较长; 审核后的纠正行动和跟踪审核陆续开展。
实施纠正措施
•否
•纠正措施验证
•有 •结
•有效吗效

质量方针控制程序

质量方针控制程序引言概述：质量方针是组织对质量的整体目标和方向的表述，质量方针控制程序是为了确保组织在实施质量管理过程中能够达到质量方针的要求。

本文将介绍质量方针控制程序的五个部份，包括质量方针的制定、传达与理解、目标设定与监控、评审与改进以及持续改进。

一、质量方针的制定1.1明确组织的质量目标：制定质量方针的第一步是明确组织的质量目标，这些目标应该与组织的使命和愿景相一致。

质量目标可以包括产品或者服务的质量要求、客户满意度的提高以及质量管理体系的改进等。

1.2参考相关标准和法规：在制定质量方针时，组织应参考相关的质量管理体系标准和法规要求，例如ISO 9001等。

这样可以确保质量方针的内容符合国际标准和法律法规的要求。

1.3制定具体、可衡量的目标：质量方针应该包含具体、可衡量的目标，以便组织能够对其进行监控和评估。

这些目标可以是关于产品质量、流程效率、客户满意度等方面的。

二、传达与理解质量方针2.1传达质量方针：一旦质量方针制定完成，组织应该及时将其传达给所有相关的内外部人员，包括员工、供应商和客户等。

传达质量方针的方式可以包括内部会议、培训课程和公告等。

2.2培训与理解：为了确保质量方针被全体员工理解和接受，组织应该提供相关的培训和教育。

培训内容可以包括质量方针的含义、目标的设定和达成以及质量管理的重要性等。

2.3建立沟通渠道：组织应该建立起有效的沟通渠道，以便员工能够随时提出质量方针相关的问题和建议。

这样可以确保质量方针的理解和执行的连续性。

三、目标设定与监控3.1设定具体的目标：根据质量方针的要求，组织应该制定具体的目标，以便能够实现质量方针所表达的意义。

这些目标可以是关于产品质量、过程改进、客户满意度等方面的。

3.2制定监控指标：为了能够监控质量方针的实施情况，组织应该制定相应的监控指标。

这些指标可以是关于产品质量、流程效率、客户投诉等方面的，通过定期采集和分析数据，可以评估目标的达成情况。

质量管理方针和目标

质量管理方针和目标公司自引入质量管理体系以来，以“全员参与、质量为本、求实创新；顾客满意、追求卓越、持续改进”为质量方针，围绕制动气室系列产品的设计、开发生产和销售过程，按质量管理体系要求建立质量管理体系，形成了质量手册、程序文件和其他质量文件等，加以实施和保持，并持续改进有效性。

1、质量管理体系方针与目标公司的质量方针为：全员参与、质量为本、求实创新；顾客满意、追求卓越、持续改进。

公司管理体系运作过程示意图组织能力法规要求市场要求确定顾客和相关方确定相关方要求确定环境、安全要求确定顾客要求确定过程要求确定组织方针确定目标/指标并展开建立管理体系确定部门、岗位职责资源提供运行控制过程的监视和测量/内部审核/持续改进调查监测细化、转化灵活适宜的文件A P C D 顾客相关方满意通畅的信息交流改进监视和测量管理评审方案及实施（人、机、料、法、环）方案及实施（人、机、料、法、环）为实现公司质量安全责任目标，公司建立健全质量安全领导机构，成立了由总经理任主任的产品质量安全领导委员会，各中心、职能部门设立分委员会，负责产品质量安全工作的监督考核。

公司建立了以战略为核心，以GB/T19580卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系，满足了顾客、股东、员工、供应商、社会和合作伙伴六大利益相关方的要求，在公司各层次建立了相应的战略规划、质量目标，并以公司绩效考核体系为依托，设立了质量考核KPI 和质量问责制。

2、质量教育在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、改进，基于PDCA的系统方法，不断持续改善。

公司运用多种工具，改进各部门、各层次的绩效，并采用标杆对比和学习的方式，不断修正个人工作思路和方式，确保实现个人和公司整体目标。

公司积极与外部进行沟通交流，适时邀请专家对公司员工进行专项培训。

公司定期对各级员工开展质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。

为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划，实行了三级质量诚信教育培训。