QD6.1.3-2016应急计划控制规范

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IATF16949：2016质量手册标准文件(适合压铸企业使用)

质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2020版本：编制：体系管理中心审核：批准：分发号：持有者：总目录0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2020版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:2020年10月8日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。

管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：2020年10月8日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。

现发布如下：质量方针：创新改进、顾客忠诚创新改进：以质量做基础，寻求技术上的不断更新，保持同行业领先地位。

诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平；合理流程，消除无增益性劳动，减少变差，降低消耗，提高生产效率，把人、财、智、技的潜能充分地挖掘出来，增加效益，以低成本、高收益，让公司逐步壮大，一直走在行业前端。

QD6.1.1-2016质量风险机会控制规范

1. 目的通过对公司质量的风险机会进行识别、分析、评价、控制，确保产品的所有风险均处于可接受的水平，确保质量管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减减少非预期的影响，实现持续改进。

2. 适用范围适用于公司在管理体系涉及产品全过程的风险和机会管理活动的控制。

3. 职责3.1.总经理1）提供风险和机会管理所需的资源；2）批准风险和机会管理计划；3）批准风险和机会管理报告。

4）组织实施风险管理活动。

3.2.总工程师1）全面负责产品技术及质量有关风险机会管理；2）参与风险机会分析和评价。

3.3.人事行政部1）负责对参与风险机会管理人员的资格认可；2）全面监督、组织实施风险管理活动；3）参与风险机会分析和评价。

3.4.财务部1）提供采购过程与风险机会有关的相关信息；2）参与风险机会分析和评价。

3.5.生产部1）提供生产过程与风险机会有关的相关信息；2）在生产过程中采取风险机会控制措施，降低或消除风险；3）参与风险机会分析和评价。

3.6.技术部1）负责产品设计开发、过程设计开发风险机会分析和评价；2）对风险机会控制措施的结果进行验证；3）参与不合格风险机会的评审；参与实施风险机会管理活动。

3.6.质量部1）编制风险机会管理计划和风险机会管理报告；2）负责产品质量风险机会分析和评价；3）对风险控制措施的结果进行验证；4）负责对风险机会措施的有效性评价；3.7.销售部1）参与对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信息；2）参与风险分析和评价。

3.8.售后服务部1）负责对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信息；2）参与风险分析和评价。

4．风险机会管理活动策划4.1 新产品的风险管理活动策划在设计开发阶段就进行风险机会识别及制定措施；4.2风险机会信息识别、评价1）每年进行一次风险机会信息的识别、评价，加以补充完善新的风险机会，并根据评价结果决定是否再次对风险机会进行分析、控制和评价；2）每年由技术、质量部负责风险机会措施有效性的评审；3）每次风险管理活动完成后，由技术、质量部负责编制风险管理报告。

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市在建房屋建筑工程质量安全突发事件应急预案的通知

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市在建房屋建筑工程质量安全突发事件应急预案的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府办公厅•【公布日期】2015.08.31•【字号】青政办字〔2015〕80号•【施行日期】2015.08.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市在建房屋建筑工程质量安全突发事件应急预案的通知青政办字〔2015〕80号各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：修订后的《青岛市在建房屋建筑工程质量安全突发事件应急预案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2010年12月17日印发的《青岛市在建房屋建筑工程质量安全突发事件应急预案》同时废止。

青岛市人民政府办公厅2015年8月31日青岛市在建房屋建筑工程质量安全突发事件应急预案目录1.总则51.1编制目的51.2编制依据51.3适用范围51.4工作原则51.5风险评估51.6事件分级62.组织指挥机制72.1市专项应急指挥部72.2市专项应急指挥部办公室82.3成员单位93.监测预测113.1预防113.2监测113.3预测124.预警124.1预警分级124.2预警发布134.3预警响应134.4预警变更解除145.信息报告156.应急处置166.1先期处置166.2分级响应176.3指挥与协调18 6.4现场指挥部19 6.5应急处置措施21 6.6扩大响应246.7应急联动246.8社会动员256.9应急结束257.恢复与重建257.1善后处置257.2社会救助257.3保险理赔267.4总结评估267.5恢复重建268.信息发布269.应急保障279.1队伍物资保障27 9.2通信保障289.3交通运输保障28 9.4治安保障299.5卫生保障299.6生活保障299.7经费保障309.8避难场所保障3010.宣教培训和演练30 10.1宣教培训3010.2演练3011.责任追究3112.附则3112.1预案制订31 12.2预案修订31 12.3预案实施321.总则1.1编制目的有效应对在建房屋建筑工程质量安全突发事件，最大限度地减少在建房屋建筑工程质量安全突发事件造成的损害，保障公众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。

IATF16949-2016质量体系内部审核检查表(含审核记录)

√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
组织的环境、相关方的需求和期望、组织战略、体系的各个过程
√
2
各项输入是否有效/受控？
QR6.2-02目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2016.05.17
重要信息及时评审更新率100%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR6.2-02目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
6.1应对风险机遇措施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
4 组织环境
QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》
QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》

应急预案编制导则2016

应急预案编制导则20161. 引言随着社会的快速发展，各种自然灾害、事故灾难与安全事件时有发生。

为了保护公民的生命财产安全和社会的稳定，各个组织都应制定和实施应急预案。

本文档旨在提供一个编制应急预案的导则，帮助各组织制定高效且全面的应急预案。

2. 应急预案编制的基本原则•科学性和针对性：应急预案应基于科学的分析和评估，确保针对特定组织或场所的需求。

•综合性和系统性：应急预案应涵盖各个方面的应急工作，形成一个完整的系统。

•适用性和弹性：应急预案应以适应不同应急情况为目标，具有一定的弹性，能够适应不同场景的变化。

•合作性和沟通性：应急预案应鼓励各个部门和组织之间的合作和沟通，形成一个紧密的应急网络。

3. 应急预案编制的步骤3.1 风险评估与分析首先，组织需要进行风险评估与分析，了解可能面临的各种风险和威胁，包括自然灾害、人为事故、安全事件等。

评估的结果应该是科学准确的，以便为后续的预案编制提供基础。

3.2 应急响应策略的确定基于风险评估和分析的结果，组织需要确定应急响应策略。

这包括确定应急组织结构，明确各部门的职责和行动计划。

同时，还需要考虑资源调配、沟通协调、信息收集与发布等关键环节。

3.3 应急预案的制定在确定了应急响应策略后，组织可以开始制定应急预案。

应急预案应该包括以下内容：•背景与目的：简要介绍组织的背景和制定应急预案的目的；•组织与职责：描述应急组织结构、各部门的职责和行动计划；•应急流程：清晰地描述应急响应的流程，包括风险的识别、应急指挥、资源调配等关键步骤；•资源调配与协调：明确需要调配的资源和协调机制；•信息管理与传递：描述信息的收集、处理和传递的方式和流程；•应急演练与验证：规划定期的应急演练和验证措施，以确保应急预案的有效性和完善性；•预案的修订与更新：指导预案的修订与更新机制。

3.4 应急预案的培训和推广制定好的应急预案需要被组织内的每个成员理解和掌握。

为此，组织应进行应急预案的培训和推广活动。

IATF 16949 程序文件清单

35 QD8.3.5-2016特殊特性管理规范 36QD8.3.6-2016控制计划管理规范 37 QD8.3.7-2016作业指导书管理规范P11S6外部提供 38 QD8.4.1-2016供方管理规范采购 39 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范40 QD8.4.3-2016进料检验管理规范品质P12C3生产服务提供 41 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范生产 42QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书43QD8.5.3-2016生产计划管理规范44QD8.5.4-2016SPC管理规范45QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范46QD9.1.1-2016制造过程监测规范P13S7标识防护 47QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范生产、品质 48QD8.5.7-2016防护控制规范49QD8.5.8-2016仓库管理规范50QD8.5.9-2016安全库存管理规定P14C4售后服务 51QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范销售 52QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范53QD8.5.12-2016质量信息反馈制度54QD9.1.2-2016顾客满意调查规范P15S8放行 55 QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范品质P16S9不合格 56 QD8.7.1-2016不合格控制规范品质 57 QD8.7.2-2016返工返修作业指导书P17M4 内部审核 58 QD9.2.1-2016 内部审核控制规范品质 59QD9.2.2-2016过程审核控制规范60 QD9.2.3-2016产品审核控制规范P18M5 管理评审 61 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范高层、行政 62 QD9.3.2-2016质量成本控制规范P19M6 持续改进 63 QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范品质 64 QD10.3.1-2016持续改进控制规范。

应急预案编制导则2016年版

a)Ⅰ级：事故后果超出本单位处置能力，需要外部力量介入方可处置。
b）Ⅱ级：事故后果超出基层单位处置能力，需要本单位采取应急响应行动方可处置。
c）Ⅲ级：事故后果仅限于本单位的局部区域，基层单位采取应急响应行动即可处置。
6.4.2响应程序
确定应急响应程序（应配上响应流程方框图），主要包括：
a）应急响应启动
c）明确应急预案评估的期限、修订的程序；
d）明确应急预案的报备部门。
7专项应急预案主要内容
7.1适用范围
说明专项应急预案适用的范围，以及与综合应急预案的关系。
7.2应急组织机构及职责
根据事故类型，明确应急组织机构以及各成员单位或人员的具体职责。应急指挥机构可以设置相应的应急工作小组，明确各小组的工作任务及主要负责人职责。
结合本单位部门职能和分工，成立以单位相关负责人为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组，明确工作职责和任务分工，制定工作计划，组织开展应急预案编制工作，预案编制工作组中可按实际情况邀请周边相关企业、单位或社区代表参加。
4.3资料收集
应急预案编制工作组应收集与预案编制工作相关的法律法规、技术标准、应急预案、国内外同行业企业事故资料，同时收集本单位安全生产相关技术资料、历史事故与隐患、地质气象水文、周边环境影响、应急资源及应急人员能力素质等有关资料。
全面调查本单位应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况，以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况，分析应急资源性能可能受事故影响的情况，并根据生产经营单位风险评估得出的应急资源需求，并提出补充应急资源、完善应急保障的措施，应急资源调查报告编制大纲见附录B。
4.6应急预案编制
依据事故风险评估及应急资源调查结果，结合本单位组织管理体系、生产规模等实际情况，合理确立本单位应急预案体系。结合组织管理体系及部门业务职能划分，科学设定本单位应急组织机构及职责。依据事故可能的危害程度和区域范围，结合应急处置权限及能力，清晰界定本单位的响应分级标准，制定相应层级的应急处置措施。按照有关规定和要求，确定信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等方面的内容,落实与相关部门和单位应急预案的衔接。

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市海洋大型藻类灾害应急预案的通知-青政办字〔2016〕53号

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市海洋大型藻类灾害应急预案的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发青岛市海洋大型藻类灾害应急预案的通知各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：《青岛市海洋大型藻类灾害应急预案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2012年6月7日印发的《青岛市海洋大型藻类灾害应急处置工作预案》同时废止。

青岛市人民政府办公厅2016年4月19日青岛市海洋大型藻类灾害应急预案目录1.总则41.1编制目的41.2编制依据41.3适用范围41.4工作原则41.5风险评估41.6灾害分级52.组织指挥机制62.1市海洋大型藻类灾害专项应急指挥部6 2.2市专项应急指挥部办公室72.3成员单位职责72.4现场指挥部113.监测预测133.1监测133.2预测144.预警144.1预警分级144.2预警发布154.3预警响应164.4预警变更与解除195.信息报告196.应急处置206.1分级响应206.2指挥与协调206.3应急处置措施216.4应急结束247.信息发布与舆情引导248.后期处理248.1善后处置248.2总结评估259.应急保障259.1队伍保障259.2物资保障259.3技术保障269.4经费保障2610.宣教培训和演练2610.1宣教培训2610.2应急演练2611.责任追究2712.附则2712.1预案制定2712.2预案修订2712.3预案实施281.总则1.1编制目的有效防控海洋大型藻类灾害对海洋环境、滨海景观、渔业生产和海上重要活动等的影响。

1.2编制依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《山东省突发事件应对条例》《青岛市突发事件应急预案管理办法》《青岛市突发事件总体应急预案》。

文件化信息证据清单

8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》

7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》

青岛应急管理规定

文件编号：青岛****有限公司应急管理规定编制审核批准发布日期历史记录1．目的为了规范突发事件应急预案的管理，完善应急预案体系，增强应急预案的科学性、针对性、实效性，保证职工安全健康，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，依据法律法规及其相关规定，制定本制度。

2. 适用范围本制度规定适应于青岛地区应急预案编制、预案评审、预案实施、应急队伍、宣传教育、应急装备、应急演练等工作。

3.应急预案的编制3.1应急预案的编制应当符合下列基本要求：3.1.1符合有关法律、法规、规章和标准的规定；3.1.2结合本公司的安全生产实际情况；3.1.3结合本公司的危险性分析情况；3.1.4应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施：3.1.5有明确、具体的事故求援措施和应急程序，并与其应急能力相适应；3.1.6有明确的应急保障措施，并能满足本公司的应急工作要求；3.1.7预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；3.1.8预案内容与专项应急预案相互衔接。

3.2根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(以下简称导则)，结合公司的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的专项应急预案。

3.3本应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

3.3.1综合应急预案包括公司的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故处理及保障措施、应急培训及预案演练等主要内容，与其他单位的应急预案相互衔接。

3.4应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式并经常更新，确保信息准确有效。

4.应急预案评审应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。

形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于应急预案评审工作。

应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。

对于基本符合和不符合的项目，应给出具体修改意见或建议。

4.1.1形式评审。

依据有关规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。

IATF16949-2016过程风险机遇识别评价措施表

过程名称潜在的风险事件
可接
可能的原因
归口部门
频度
严重度
受风险值
≤12
机遇
风险控制降低的措施（一）
风险控制降低的措施（二）
可接受水
平
1.行业恶性竞争；
2.人员工资增长、流
动快；
P1-M1 组织环境
3.管理不规范，费用增加； 4.技术简单，无更高
技术含量
管理能力
不足，水高层行平视野限政部
别清单》QR4.1-02《组织环境内 1.引入体系管理
部因素识别清单》QR4.1-03《组 2.建立新产品开发
织绩效监视分析评价改进》
战略
3.采用机械化、流
9
QR4.2-01《相关方的需求和期望程化作业，降低成可接
》
本
4. 受
顾客的强烈需求和期望
企业运营优势
QR4.3-01《质量管理体系的范围》
先期策划欠缺导致运行出现问题
准备不到位
技术
22
4
提高交付及时率
QP8.1.1项目管理及APQP控制程序
在策划时运用跨职能部门联合参与作用
可接受
P10-C2
设计开发
新结构设计不稳定，未进行充分的验证；设计偏离客户需求；
人员素质未达要求
技术 2
2
1.缺乏战略供应商和 P11-S6 评价机制；未评价供外部提供方
QP7.1.4过程运行环境程序 QP7.1.5安全生产管理制度 QP7.1.6 6S现场管理制度
增加培训
可接受
P6-S3 测监测资源不准确影响人员水平
量系统产品质量监控
不足

IATF16949-2016全套管理规范 QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范

1.目的1.1 对公司的影响产品质量的设备进行有效控制，保证设备正常运转，实现科学管理，为生产顺利进行及产品质量的提高提供可靠的保障。

1.2 加强设备零备件的管理，满足设备维修、检修的需要，确保设备的优良性能。

1.3 加强设备维护保养管理，降低设备故障率，提高设备综合效率。

2. 适用范围适用于全公司所有设备设施的管理和维护以及相关零备件的管理和控制。

3. 职责3.1 设备部负责生产设备、设施的采购及结算工作。

3.2 设备部负责生产设备的安装、维修、定期维护保养和管理工作。

3.3 各使用部门负责正确合理地使用各种生产设备，对有关设备进行日常维护保养。

4．工作流程图流程图见下页。

5.工作内容和要求5.1 建立设备档案5.1.1 设备验收合格后开始建立档案，到设备报废为止，实行全过程控制。

每台设备都要建立起独立的档案，并编制统一的编号，以备管理，具体设备一览表建立《生产设备台帐》。

5.1.2 对于设备上的附属设备不再另作单独的档案，其相关的资料与其母设备共同存储归档。

5.1.3 设备相关资料及文件分别相应责任部门管理、保存；资料可能包括设备的使用说明书、图纸、合格证、质量证明书和软件光盘等等，根据实际处理。

5.1.4 设备档案内容有生产设备档案、设备验收报告、设备维修单等。

5.2 设备标识：对公司所有生产设备按加工设备、铣床设备、空压机及“其它”四类进行分类编号管理。

编号形式为：设备编号为：设备字母代号类型排列序号工作流程图：5.3设备分类5.3.1 根据设备价值、精密程度、设备的可替代性以及设备本身的性质、用途等对所用的设备进行分类，将公司的设备划分为关键设备、重要设备和一般设备。

5.3.2 关键设备：A.价值较高的设备； B.精度较高的设备； C.生产必须且厂内独一无二的设备。

5.3.3 重要设备：直接用于生产的设备，对产品有直接影响的，包括相应的附属设备。

5.3.4 一般设备：对生产没有太大影响的设备，如手叉车等搬运设备。

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市处置爆炸事故应急预案的通知

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市处置爆炸事故应急预案的通知(2016修订)【法规类别】机关工作综合规定【发文字号】青政办字[2016]8号【发布部门】青岛市政府【发布日期】2016.01.14【实施日期】2016.01.14【时效性】现行有效【效力级别】XP10青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市处置爆炸事故应急预案的通知（青政办字〔2016〕8号）各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：修订后的《青岛市处置爆炸事故应急预案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

《青岛市处置爆炸事故应急预案》（青政办字〔2010〕161号）同时废止。

青岛市人民政府办公厅2016年1月14日青岛市处置爆炸事故应急预案目录1.总则1.1编制目的1.2 编制依据1.3适用范围1.4工作原则1.5风险评估1.6 事故分级2.组织指挥机制2.1市处置爆炸事故专项应急指挥部2.2 市专项应急指挥部办公室2.3成员单位3.监测预测3.1预防3.2监测3.3预测4.信息报告4.1报告主体4.2报告内容5.应急处置5.1先期处置5.2分级响应5.3扩大响应5.4应急联动与区域合作5.5应急结束6.信息发布与舆情引导6.1信息发布6.2舆情引导7.恢复与重建7.1善后处置7.2社会救助7.3保险理赔7.4调查评估7.5恢复重建8.应急保障8.1救援队伍及设备物资保障 8.2医疗救护保障8.3交通运输保障8.4治安保障8.5后勤保障8.6财力保障9.宣教培训和演练9.1培训9.2预案演练9.3宣传教育10.责任追究11.附则11.1制定与解释11.2预案修订11.3预案实施1.1 编制目的建立快速、有效的爆炸事故应急响应机制，规范爆炸事故的处置行动程序，最大程度地减小爆炸事故造成的损失和危害，维护社会稳定，保障经济发展。

1.2 编制依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规及《青岛市突发事件应急预案管理办法》《青岛市突发事件总体应急预案》。

IATF16949-2016全套管理规范 QD6.2.2-2016附件-质量目标展开方案

企业实际情况环境的有效理解，监视评审率100%
1.国家宏观经济及产业政策对企业的不利； 2.缺乏外部市场建立良好关系 3.缺乏团队自然灾害应对机制
开发新品战略，扩大优势,定期内审和管理评审，适应内外部环境的变化及时调整。
人员、基础设施
统计年度内
项目进度
技术文员
5 领导作用
P2
P3
6策划 P4
100%；
备不充分影响生产效率；客户突
◆厂内PPM ≤100PPM ◆制然要求增加功能的变更；
范》《标识可追溯性控制规范》《质量体系变更策划规范人员、基统计年月、》，制定应急计划控制规范，础设施度内季对涉及公用事业中断造成交付
部门负责人
造过程能力Cpk≥1.33
及时进行应对
S7
P5
P6 7 支持
S1
领导作用
总经理，行政部
目标监测达成率≥98%
1.承诺不到位 2.方针与战略不衔接 3.任务职权分配不合理
制订质量方针、岗位职责权限人员、基统计年项目行政人
、及时进行管理评审
础设施度内进度员
M2
风险机会
各部门
风险机会控制率≥99%
1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施
制定《风险机会控制规范》，人员、基统计年项目行政人不断开发利用内外部资源础设施度内进度员
M3
经营计划
品保部
目标监测达成率≥98%，体系变更及时率≥100%按期分析评价计划完成率100%
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量绩效变化
趋势发展恶劣未及时发现
制定《质量目标及分解计划》，《质量体系变更策划规范制定《监测数据分析评

TS16949程序文件总目录

TS16949程序文件总目录
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制程序
归口
部门
P1
M1组织环境
1
QP4.4.1-2016产品安全控制程序
高层、管理
P2
S1领导作用
2
QP5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
高层、管理
3
QP5.2.1-2016质量方针控制规范
4
QP5.3.1-2016各部门质量管理职责权限
28
QP8.1.1-2016项目管理及APQP控制程序-过程设计
研发
29
QP8.1.2-2016保密管理制度
30
QP8.1.3-2016事态升级控制程序
31
QP8.3.1-2016设计开发控制程序
32
QP8.3.2-2016工程规范及变更控制程序
33
QP8.3.3-2016生产件批准控制程序-PPAP
17
QP7.1.5-2016安全生产管理制度
18
QP7.1.6-2016 6S现场管理程序
P6
S3测量系统
19
QP7.1.7-2016监测资源控制程序
品质
20
QP7.1.8-2016 MSA管理程序
21
QP7.1.9-2016实验室管理控制程序
P7
S4人力资源
22
QP7.2.1-2016人力资源控制程序
11
QP6.3.1-2016质量体系变更策划程序
12
QP9.1.3-2016质量监测分析评价程序
P5
S2基础设施
13
QP7.1.1-2016基础设施控制程序
设备

综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案(2016)

生产安全事故应急预案预案编号：版本号：编制单位：实施日期：年月日批准页为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2003）及其他相关法规的要求，保护企业人身安全，减少财产损失，使事故发生后能够迅速、有效、有序的实施应急救援，特编制《XX有限公司安全生产事故应急预案》，用于规范、指导本公司各类事故的应急救援行动。

《XX有限公司安全生产事故应急预案》于年月日批准发布，自发布之日起开始实施，各部门均应严格参照执行。

单位主要负责人：（单位盖章）年月日安全生产事故应急预案编审人员名单总体审核：XX会审人员名单：XX XX编制人员名单：XX XX目录一、综合应急预案 (1)附件：预案体系图 (22)二、专项应急预案 (23)（一）防台防汛专项应急预案 (23)（二）高空坠落人身伤亡事故专项应急预案 (27)（三）机械伤害人身伤亡事故专项应急预案 (31)（四）火灾、爆炸事故专项应急预案 (35)（五）氯气泄漏事故专项应急预案 (40)（六）压力容器爆炸事故专项应急预案 (58)（七）放射源（辐射）事故专项应急预案 (63)三、现场处置方案 (75)（一）、高处坠落伤亡事故处置方案 (75)（二）、火灾伤亡事故现场处置方案 (78)（三）氯气泄露事故处置方案 (81)（四）机械伤害事故现场处置方案 (84)（五）物体打击事故现场处置方案 (87)（六）触电事故现场处置方案 (92)（七）灼烫事故现场处置方案 (97)（八）高温中暑事故现场处置方案 (101)（九）有限空间内作业事故现场处置方案 (105)（十）锅炉大面积结焦现场处置方案 (108)（十一）锅炉承压部件爆漏现场处置方案 (112)（十二）起重机械故障事故处置方案 (116)四、附件 (120)附件四：应急救援疏散图.............................................................................................. 错误!未定义书签。

QD7.1.3-2016基础设施控制程序

1.目的确定提供和管理为质量管理体系所需控制的设施和工作环境。

2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。

3.职责3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。

4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别确定企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2.设施的采购生产部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备工装需求申请表》，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。

4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在《设备工装检查验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。

《设备工装检查验收单》由生产部门保管。

低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。

4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。

4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《设备工装台帐》。

对于低值易耗的工卡、器具等由仓库凭《设备验收单》办理入库手续。

4.1.4 使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写《设备操作规程》，发放给使用人员。

必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。

4.1.4.2编制《设备工装保养记录》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。

生产部每季度收集《设备工装保养记录》，整理后作为制订年度检修计划的依4.1.4.3生产部每年底制定下年度的《设备工装保养计划》，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《设备工装保养记录》中。

4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备工装维修申请单》报生产部检修，检修人员将检修情况记录到《设备工装维修记录》，检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《设备工装维修记录》签字验收方可使用，生产部应保存这些记录。

应急计划控制规范

批准：日期：
3/3
2 品管部召集有关人员对不合格品原因和责任者生产部
进行分析，判断。做到 “原因找不出不放过，
综合部物流部
生产过程中出现
责任不清不放过”
技术部
成批不合格品（有 3 责任部门提出纠正和预防措施，品管部负责纠质量部
9 连续 3 个废品发正和预防措施实施过程中监督。并验证其效果，
生或每小时有 10 做到 “纠正措施不落实不放过”杜绝再次发生
5、紧急情况案例及现时应急计划措施：
序号 1
2 3 4
紧急事件意外停电
意外停水
原材料中断或延期供货
原材料（含外防外购件）出现重大质量问题
处理计划（可选择） 1、立即安排维修，恢复供电。 2、立即与供电部门联系，了解恢复供电时间。 3、确认是否影响产品交货期。 4、紧急安排加班。 5、与客户协商延期交货。 6、向兄弟单位紧急定购。 7、对于独家供货的产品，安排安全库存。 1、立即安排维修，恢复供水。 2、立即与供水部门联系，了解恢复供水时间。 3、确认是否影响产品交货期。 4、安排紧急加班。 5、与客户仂、商延期交货。 6、向兄弟单位紧急订购。 7、与附近单位联系，或购买纯净水。 8、对于独家供货的产品，安排安全库存。 1、向供方紧急催货和订购 2、启动潜在供方的采购。 3、确认是否影响产品交货期。 4、安排加班。供方设置安全库存 5、向兄弟单位紧急求援。 6、与客户协商延期交货。 1、立即通知供方退货、换货。 2、关键材料核对 2 个供方 3、立即通知顾客，将严品追回。 4、安排加班。 5、确认是否影响产品交货期。
派员或协助顾客进行现场处理，并负责不合
格品返厂，以供追溯、分析
根据顾客提供产品编号或返厂后的不合格产品贴标,按《标识和可追溯性控制程序》追踪该批不合格品生产过程中的各项背景资料/数据，为原因分析、责任人员判断提供依据

广东省人民政府办公厅关于印发2016年全省应急管理工作计划的通知

广东省人民政府办公厅关于印发2016年全省应急管理工作计划的通知文章属性•【制定机关】广东省人民政府办公厅•【公布日期】2016.03.02•【字号】粤办函〔2016〕93号•【施行日期】2016.03.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】应急减灾与公共服务正文广东省人民政府办公厅关于印发2016年全省应急管理工作计划的通知粤办函〔2016〕93号各地级以上市人民政府，顺德区人民政府，省政府各部门、各直属机构：《2016年全省应急管理工作计划》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真按照执行。

2016年是深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届五中全会和省委十一届五次、六次全会精神，迈上应急体系建设“十三五”新征程的开局之年。

各地、各有关单位要认真按照《2016年全省应急管理工作计划》有关要求，制订相关工作计划，以“严、深、细、实”的工作作风狠抓工作措施落实，努力为我省“平安广东”建设作出新的贡献。

省府办公厅2016年3月2日2016年全省应急管理工作计划2016年全省应急管理工作的总体思路是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的十八届五中全会精神，按照省委十一届五次、六次全会部署要求，围绕“健全公共安全体系”目标，以进一步推进精细管理、精准预警、精确应急为核心，以体制创新、能力提升、机制完善、源头治理、多方协同、社会参与为重点，加强应急平台应用，加快构建“大应急”格局，确保在领先位置行稳致远，为经济社会安全发展发挥应有的作用。

重点抓好以下工作：一、健全应急管理体系（一）科学编制实施应急体系建设“十三五”规划。

结合各地、各系统实际，科学编制和实施突发事件应急体系建设“十三五”规划，出台相关实施意见。

（省应急委成员单位，各地级以上市人民政府，顺德区人民政府负责）（二）加强应急预案动态管理。

开展基于情景构建的专项应急预案及操作手册修订，出台应急预案编制指南和应急演练指南，探索建立应急预案定期评估制度。

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市危险化学品生产安全事故应急预案的通知

青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市危险化学品生产安全事故应急预案的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府办公厅•【公布日期】2015.09.06•【字号】青政办字〔2015〕85号•【施行日期】2015.09.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境污染事故与应急管理正文青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市危险化学品生产安全事故应急预案的通知青政办字〔2015〕85号各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：修订后的《青岛市危险化学品生产安全事故应急预案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2010年12月17日印发的《青岛市危险化学品生产安全事故应急预案》（青政办字〔2010〕173号）同时废止。

青岛市人民政府办公厅2015年9月6日青岛市危险化学品生产安全事故应急预案目录1.总则51.1编制目的51.2编制依据51.3适用范围51.4工作原则51.5风险评估61.6事故分级62.组织指挥机制72.1市危化品事故专项应急指挥部7 2.2市专项应急指挥部办公室72.3成员单位职责83.监测预测103.1监测103.2预测104.预警114.1预警分级114.2预警发布114.3预警响应124.4预警变更解除125.信息报告136.应急响应146.1先期处置146.2分级响应146.3指挥协调156.4现场指挥部16 6.5应急处置措施19 6.6扩大响应206.7应急联动206.8社会动员216.9响应结束217.信息发布218.恢复与重建218.1善后处理218.2社会救助228.3保险理赔228.4总结评估229.应急保障229.1队伍保障229.2物资保障239.3通信保障249.4交通运输保障24 9.5治安保障249.6医疗卫生保障249.7经费保障2410.宣教培训和演练2410.1宣教培训2410.2演练2511.责任追究2512.附则2512.1预案制订2512.2预案修订2612.3预案实施261.总则1.1编制目的科学有效应对危险化学品生产安全事故（以下简称危化品事故），最大限度地减少危化品事故的人员伤亡和经济损失，维护公众的生命和财产安全。