金仓管理制度
金库使用规章制度内容
金库使用规章制度内容
《金库使用规章制度》
为了保障金库内贵重物品的安全，公司特制定了金库使用规章制度，以下是相关内容：
1. 金库开启与关闭：金库的开启与关闭需由经过授权的人员执行，确认无误后方可离开金库。
2. 进出金库人员管理：进出金库的人员需经过严格的身份验证，并记录相关信息，保证金库内的人员为授权人员。
3. 金库使用记录：每次开启金库使用后，需填写相关的使用记录，并由负责人进行签字确认。
使用记录包括开启时间、关闭时间、开启人员等信息。
4. 物品安全管理：金库内存放的贵重物品需按照规定的位置存放，并定期检查物品的安全状况。
5. 保密责任：金库内的工作人员需对金库内部的信息和操作进行保密，并严禁将金库密码及相关信息泄露给非授权人员。
6. 紧急情况处理：如有紧急情况发生，金库内的人员需立即进行应急处置，并在第一时间通知相关负责人及安全部门。
7. 违规处理：对于金库使用中出现的违规行为，将进行严肃处理，包括警告、扣工资、甚至开除等处罚。
以上规章制度的出台旨在保障公司贵重物品的安全，重视金库使用人员的责任与义务，确保金库内的物品不受损失，并提高金库使用效率。
希望所有金库相关人员能严格遵守规章制度，共同维护金库的安全与秩序。
企业管理金仓管理规定精编
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、实物员职责与权限
1、所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；
2、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；
3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；
2、PT类
（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
3、14K类
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
4、10K类
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
5、9K类
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、工人回金与化金程序
1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
1
一、配金要求及使用补口型号
1、18K王（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，N-71112#；
2、18K白（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、18K红（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、18K钯白（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
4、所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；
金仓管理制度
金仓管理制度第一章总则为了规范金仓管理工作，保障金仓财产的安全和合理利用，制定本管理制度。
第二章金仓管理职责1. 金仓管理员- 负责金仓的日常管理工作，包括金库、金库保险柜、金库钢柜等设施的保管和检查。
- 负责金库进出库管理，对每一笔进出存款进行登记和记录。
- 负责金库的钥匙管理，对钥匙进行严格保管，定期检查。
- 负责金库的安全保卫工作，保证金库的安全稳定运行。
2. 财务部门- 负责金库的财务管理和监督，对金库的账目进行核查和核实。
- 负责金库进出存款的统计与报表的编制。
第三章金仓管理流程1. 金库进库流程- 金仓管理员接到进库通知后，应立即准备好相应的设备和工具，进行进库准备工作。
- 进库工作必须在两名以上金库管理员进行，并严格按照规定的程序操作。
- 进库完毕后，要及时填写进库登记簿，并请相关人员签字确认。
2. 金库出库流程- 金仓管理员接到出库通知后，应检查核对出库单和被取款人身份证，确保无误后方可操作。
- 出库工作必须在两名以上金库管理员进行，并严格按照规定的程序操作。
- 出库完毕后，要及时填写出库登记簿，并请相关人员签字确认。
3. 金库定期盘点流程- 金仓管理员应定期对金库的现金、贵重物品等进行盘点，并填写盘点记录。
- 盘点过程中，要进行验钞、验款、验物的工作，确保每笔现金、物品都能清晰记录。
- 盘点完毕后，要填写盘点报告，并请相关人员签字确认。
第四章金仓安全保卫制度1. 金库安保设施- 金库应具备防火、防盗、防水等设施，确保金库内的现金、贵重物品得到最大程度的保护。
- 金库门窗等设施应定期进行检查和维护，保证安全使用。
2. 金库防盗制度- 金仓管理员应加强对金库的监控和巡逻，确保金库安全。
- 金库进出的所有人员都要进行身份验证和登记，凡非相关人员不得进入金库。
3. 金库防火制度- 金仓管理员应加强对金库的防火管理，定期检查消防设备的完好性和有效性。
- 金库内的易燃物品要妥善存放，确保金库内不会发生火灾。
金三科仓库管理制度5篇范文
金三科仓库管理制度5篇范文第一篇：金三科仓库管理制度仓库管理制度一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓的管理。
废品仓、车间仓库及存放于车间的物品也参照本制度执行。
三、库存管理的基本规定：（1）库存数据准确率准确率达到95%以上为合格，其中成品仓须达到98%以上。
另容限为2%，即某物料的实物数量与ERP系统的数量或与标识卡上的数量的误差不得超过2%，否则该物料就算是不合格。
（2）物料标识卡的设置状况（a）是否有95%以上的物料设有表示卡；（b）标识卡的填写是否清晰规范。
（3）物料摆放是否整齐，仓容仓貌是否整（4）进出仓的管理是否规范：（a）是否按时过数。
（b）是否存在较多数量调整。
（5）仓管员是否熟悉物料的摆放位置（6）是否定量存放与定物存放：（7）物料编码是否唯一，物料名称规格是否规范准确四、仓库管理职责及目标1、各阿米巴负责人：（1）在负责人的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）明确各仓管员及文员的分工及责任。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。
（5）负责监督各仓库收发物料是否符合规范化流程。
（6）负责监督及配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好按正规流程物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
（5）库存物资每月盘点、并据实上报盘点结果（盘盈或盘亏），做到同类物资先进先出。
某珠宝公司管理制度--9金仓管理制度(DOC 19页)
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓记帐员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第3页
文件状态
1
一、记帐员职责与权限
1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
六、金仓设帐要求
1、PT类
A、足白
B、含钯PT900
C、不含钯PT950
4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、工人回金与化金程序
1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
1
一、配金要求及使用补口型号
1、18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；
2、18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、18K钯白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
四、报表管理
1、所有报表必须如实入数，如实反映；
五金仓库电脑化管理制度
一、目的为了提高五金仓库的管理效率，确保物资的准确、安全、及时供应，降低库存成本，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的电脑化管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的电脑化管理工作，包括物资入库、出库、盘点、报表等。
2. 信息技术部门：负责五金仓库电脑化系统的开发、维护和升级。
3. 领导部门：负责对五金仓库电脑化管理工作进行监督、检查和指导。
四、管理制度1. 仓库物资的电脑化入库：（1）采购部门将采购的五金物资信息录入电脑系统，包括名称、规格、型号、数量、单价、供应商等。
（2）仓库管理员对物资进行验收，确认无误后，将物资信息录入电脑系统，并打印入库单。
（3）入库单经采购部门、仓库管理员签字确认后，归档保存。
2. 仓库物资的电脑化出库：（1）领用部门填写领料单，经部门负责人审批后，交仓库管理员。
（2）仓库管理员核对领料单与电脑系统中的物资信息，确认无误后，打印出库单。
（3）仓库管理员将物资出库信息录入电脑系统，并打印出库单。
（4）出库单经领用部门、仓库管理员签字确认后，归档保存。
3. 仓库物资的电脑化盘点：（1）仓库管理员定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，将盘点结果录入电脑系统，与系统中的库存信息进行核对。
（3）如发现差异，及时查找原因，并上报相关部门处理。
4. 仓库物资的电脑化报表：（1）仓库管理员定期生成各类报表，包括库存报表、出入库报表、盘点报表等。
（2）报表经审核后，提交给相关部门。
五、要求1. 仓库管理员应熟悉电脑化管理系统操作，确保系统正常运行。
2. 仓库管理员应定期备份电脑化管理系统数据，防止数据丢失。
3. 信息技术部门应定期对电脑化管理系统进行维护和升级，确保系统稳定运行。
4. 领导部门应加强对五金仓库电脑化管理的监督和检查，确保制度有效执行。
六、奖惩1. 对在五金仓库电脑化管理工作中有突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
金蝶仓库管理制度
一、总则为加强公司仓库管理，确保仓库物资的安全、准确、高效，提高物资利用率和降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及其相关人员。
三、仓库管理职责1. 仓库主管：负责仓库的全面管理工作，包括人员管理、物资管理、安全管理等。
2. 仓库保管员：负责仓库物资的日常保管、出入库管理、盘点等工作。
3. 采购部门：负责物资的采购、验收、入账等工作。
4. 生产部门：负责生产用料的领用、报损等工作。
四、仓库管理流程1. 入库管理（1）采购部门将采购订单提交给仓库主管审核。
（2）仓库主管审核通过后，通知保管员进行验收。
（3）保管员验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
（4）入库单经仓库主管审核签字后，提交给财务部门进行入账。
2. 出库管理（1）生产部门或相关部门根据生产计划或需求，填写出库单。
（2）仓库保管员根据出库单进行出库，并填写出库单。
（3）出库单经仓库主管审核签字后，提交给财务部门进行出账。
3. 库存管理（1）仓库保管员定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
（2）库存盘点发现差异时，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。
（3）库存物资应分类存放，标识清晰，便于管理和查找。
4. 安全管理（1）仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品。
（2）仓库内通道畅通，保持整洁，确保人员安全。
（3）仓库门禁管理严格，非相关人员不得进入。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或影响公司形象的员工，给予批评、罚款等处罚。
六、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
金蝶仓存管理制度
金蝶仓存管理制度一、总则为规范金蝶仓存管理工作，提高仓存管理效率和准确性，根据公司实际情况，制定本管理制度。
二、仓存管理岗位设置及职责1. 仓存经理1.1. 负责全面领导和管理仓存管理工作；1.2. 负责制定和调整仓存管理工作流程和规范；1.3. 负责制定仓存管理的年度计划和目标，并组织实施；1.4. 负责审核和批准仓存管理相关文件和制度；1.5. 负责协调和解决仓存管理中的重大问题和紧急情况。
2. 仓管员2.1. 负责实际的仓存管理工作，包括入库、出库、盘点、记录等；2.2. 负责对仓库环境和设备进行日常的维护和保养；2.3. 负责货物的分类、整理和储存，确保库房整洁、干净；2.4. 负责相关资料档案的整理和保存；2.5. 负责仓库内的安全管理和防火工作。
3. 仓存管理员3.1. 负责整理和维护仓存档案资料；3.2. 负责盘点仓库存货，并及时上报异常情况；3.3. 负责处理仓存管理相关的各项文件和资料。
三、仓存管理流程1. 入库1.1. 货物到达后，仓管员按照采购单号、产品编号等对货物进行登记、验收和标识；1.2. 登记验收单据由仓存管理员保存；1.3. 仓管员根据存放要求将货物放到相应位置，并做好相应记录。
2. 出库2.1. 根据销售订单和出库单，仓管员核对货物并按照要求出库；2.2. 出库后及时更新系统库存信息；2.3. 出库单据需交由仓存管理员保存。
3. 盘点3.1. 定期对库存货物进行盘点，确保库存数据准确；3.2. 盘点结果需记录并上报至仓存经理。
四、仓存管理规范1. 入库凭证和出库凭证必须有效、准确，仓存管理员需保存相关文件；2. 库存数据必须保持准确，确保内外信息一致；3. 严格执行货物分类、标识和储存要求，确保货物品质；4. 对仓库设备和环境要进行定期的维护和保养。
五、仓存管理制度的宣传和培训1. 定期组织仓存管理规范的宣传活动，提高员工的规范意识；2. 新员工进入前，需要对仓存管理规范进行培训，确保员工对规范有深入了解。
珠宝饰品电商仓管理制度
珠宝饰品电商仓管理制度一、总则为规范珠宝饰品电商仓管理工作，提高仓储效率，保障商品质量和安全，制定本管理制度。
二、仓库管理组织架构1. 仓库管理部门设置仓库管理部门应该设立专门的主管负责仓库管理工作，并配备足够数量的仓库管理员和物流人员，确保仓库管理的正常运转。
2. 仓库管理人员的职责（1）仓库主管负责全面管理仓库工作，制定并执行仓库管理制度和计划，负责库存的盘点与管理，负责仓库的安全防范措施。
（2）仓库管理员负责接收、存储、发货、清点、整理等日常仓储活动，并对库存进行实时监控和管理。
（3）物流人员负责商品的搬运、装车、运输等工作，保障商品在仓储过程中的安全和完整。
三、仓库管理流程1. 商品收货流程（1）核对货物清单和数量收到货物后，仓库管理员应立即核对货物清单和数量，确保与发货清单一致。
（2）签收货物确认无误后，仓库管理员应在收货单上签字确认收货，并及时通知物流人员将货物搬运到指定位置。
（3）入库将货物按照分类、品牌和系列等进行分拣，然后由仓库管理员负责将货物入库并进行电子化登记。
2. 商品存储流程（1）安全存储对不同类型的商品，根据其特性采取相应的存储措施，确保商品在存储过程中不受损坏或污染。
（2）定期盘点定期对库存进行盘点，确保与系统数据一致，及时发现并处理异常情况。
（3）出入库管理对进出仓库的货物进行严格管理和记录，确保商品安全和完整。
3. 商品发货流程（1）出库申请根据订单情况，填写出库单进行出库申请。
（2）包装打包进行商品包装和打包，确保商品在运输过程中不受损坏。
（3）安全发货指定物流人员进行商品装车和运输，确保商品安全送达目的地。
四、仓库管理规范1. 库存管理（1）定期盘点对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性，及时调整和处理库存异常情况。
（2）库存调配按照销售情况和需求，合理调配库存，确保商品供应和需求匹配。
2. 安全管理（1）安全防范加强仓库安全防范工作，防止火灾、盗窃、水患等意外事件的发生。
贵金属管理制度范文
贵金属管理制度范文贵金属管理制度第一章总则第一条根据国家有关法律法规，制定本制度，规范金融机构贵金属管理工作，提高贵金属管理效率，保障贵金属交易安全，维护金融机构的良好声誉。
第二条本制度适用于金融机构内部贵金属的接收、储存、核算、销售等业务操作，适用于贵金属产业在金融机构内部的全流程管理。
第三条金融机构应当建立完善的贵金属管理制度，并将其向所有员工宣贯，确保员工熟知并遵守本制度。
第四条贵金属包括但不限于黄金、银、铂、钯等银行和金融机构公开销售的贵金属产品。
第二章贵金属库房管理第五条金融机构应当建立贵金属库房，设置专门的管理岗位，确保贵金属的安全和完整。
第六条贵金属库房应当设有保安设备，包括但不限于视频监控、安全报警系统等，确保贵金属的安全。
第七条贵金属库房应当设有专门的存储区域，将不同品种、不同规格的贵金属分别存放，严禁混存。
第八条贵金属库房的入库、出库操作应当由专职人员进行，核实贵金属的品种、规格和数量，确保准确无误。
第九条贵金属库房应当定期进行库存盘点，比对实际库存与账面库存，确保贵金属的安全和准确性。
第十条贵金属库房应当设有防火设备和防盗设备，并按需进行定期检修和维护，确保贵金属不受损失。
第三章贵金属接收管理第十一条贵金属接收应当采取专门的操作流程，确保接收的贵金属的真实性和合法性。
第十二条贵金属接收时应当进行核验，包括但不限于核对贵金属的品种、规格、质量等信息，并对贵金属的包装进行检查，确保无破损。
第十三条贵金属的接收应当由专职人员进行，接收人员应当具备相应的资质和经验，并在接收前经过严格的培训。
第十四条贵金属接收应当及时记录相关信息，包括但不限于品种、规格、数量、质量等，建立准确的台账。
第十五条贵金属接收时如发现贵金属有瑕疵或不符合要求，应立即向上级报告，并由上级决定是否接收。
第四章贵金属销售管理第十六条贵金属销售应当采用严格的操作流程，确保销售的贵金属的真实性和合法性。
第十七条贵金属销售时应当进行核验，包括但不限于核对贵金属的品种、规格、质量等信息，并对贵金属的包装进行检查，确保无破损。
某珠宝公司管理制度金仓管理制度
2023-11-07
contents
目录
• 金仓管理总述 • 金仓入库管理 • 金仓库存管理 • 金仓出库管理 • 金仓风险管理 • 金仓人员管理
CHAPTER 01
金仓管理总述
金仓的定义与重要性
金仓是公司储存贵金属的仓库，主要存放黄金、铂金等贵金 属制品。
金仓是公司资产的重要组成部分，对于保障公司的经济安全 具有重要意义。
激励机制
公司建立了激励机制，通过晋升、加薪、奖金等方式激励员工积 极工作，提高工作积极性和满意度。
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出库问题与解决方案
问题一
出库审批不严，导致不符合规定的货品出库。解决方案 ：加强审批流程管理，提高审批人员的责任心和专业水 平。
问题二
出库核准不准确，导致实际出库与申请不一致。解决方 案：加强核准环节的培训和管理，提高核准准确率。
问题三
登记与记录不及时、不准确，导致库存信息不准确。解 决方案：加强登记与记录的管理，建立定期盘点制度， 确保库存信息的准确性。
不定期抽查
不定期进行抽查，确保库 存准确性。
盘点记录
对盘点结果进行详细记录 ，包括盘点时间、人员、 金饰名称、数量等。
库存问题与解决方案
实物与账目不符
如发现实物数量与账目不符， 需及时查明原因，做出处理。
存放条件问题
如发现存放条件不符合要求，需 及时调整，确保金饰品质。
安全问题
如发现安全问题，需及时采取措施 ，确保库存安全。
存储规范
存储时必须做好防火、防盗、防水 等措施，保证贵金属的安全。
入库问题与解决方案
问题
入库过程中出现验收不准确、登记信息不完整、分类不合理等问题。
精编企业管理金仓管理制度
金仓管理委员会职责与权限
职责
金仓管理委员会是公司金仓管理的最高决策机构，负责 制定金仓管理制度、审核及批准各部门提交的金仓管理 方案、监督及评估金仓管理工作的执行情况等。
权限
金仓管理委员会具有决策权、监督权和考核权等，可在 权限范围内对金仓管理工作的相关事项作出决定，并对 违规行为进行处理。
金仓管理岗位设置与职责分工
04
精编企业管理金仓管理制度 执行与监督
制度执行细则与操作方法
严格执行金仓管理制度
所有员工必须严格遵守金仓管理制度，不得擅自更改或违反制度规定。
制定操作规程
针对金仓管理中的各项业务，制定详细的操作规程，确保员工能够按照规定步骤进行操作。
加强培训与教育
定期对员工进行金仓管理制度的培训，提高员工的制度意识和执行能力。
2023
《精编企业管理金仓管理 制度》
目录
• 精编企业管理金仓管理制度概述 • 精编企业管理金仓管理组织架构 • 精编企业管理金仓管理制度主要内容 • 精编企业管理金仓管理制度执行与监督 • 精编企业管理金仓管理制度实施效果评估 • 精编企业管理金仓管理制度案例分析
01
精编企业管理金仓管理制度 概述
精编企业管理金仓管理制度 主要内容
金仓管理流程规范
总结词
标准化、科学化、高效化
详细描述
金仓管理流程规范旨在明确各项工作的流程，包括物资入库、存储、打包、 发货等，以确保各项工作的标准化、科学化和高效化。
金仓出入库管理规定
总结词
严谨、规范、安全
详细描述
金仓出入库管理规定对物资的入库、出库以及在库内的存放进行详细规定，确保物资的安全、完整，同时强调 严谨和规范，避免因管理不当而造成损失。
某珠宝公司金仓管理制度
02
金仓管理流程
金仓入库流程
申请入库
金仓负责人或授权人员向金仓管理 员提出入库申请。
检查核对
金仓管理员对申请入库的物品进行 检查核对，确保物品信息准确无误 。
登记入账
金仓管理员将入库物品信息登记到 金仓管理台账上，确保账物相符。
安全存放
金仓管理员将入库物品妥善存放， 确保物品安全无损。
金仓出库流程
设备。
设备验收
02
对采购的设备进行严格验收，确保设备符合对设备进行保养和维修，确保设备的正常运行，延长设备
使用寿命。
金仓工具的采购与使用
01
02
03
工具需求分析
根据金仓的业务需求，分 析所需的工具种类和数量 。
工具采购
根据需求分析，选择质量 可靠、价格合理的工具进 行采购。
某珠宝公司金仓管理制度
2023-10-25
contents
目录
• 金仓管理概述 • 金仓管理流程 • 金仓安全与风险管理 • 金仓设备与工具管理 • 金仓环境与卫生管理 • 金仓人员培训与考核
01
金仓管理概述
金仓分类与分区
金仓分类
根据贵金属材料的种类、规格、价值等因素，将金仓划分为 不同的类别，以便于管理和利用。
分区管理
在金仓内部进行分区，将不同类别的贵金属材料放置在不同 的区域，以便于查找和管理。
库存控制与优化
1 2
库存盘点
定期对金仓内的贵金属材料进行盘点，确保库 存数量与系统记录一致。
库存预警
设定库存预警线，当库存量低于或高于预警线 时，及时通知相关部门进行调整。
3
库存优化
根据业务需求和市场变化，合理调整库存结构 ，提高贵金属材料的利用率。
珠宝公司金仓管理制度
第一章总则第一条为确保公司珠宝产品的安全，防止盗窃、丢失，规范金仓管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有金仓及相关人员。
第三条金仓管理应遵循安全、保密、规范、高效的原则。
第二章金仓管理职责第四条金仓管理员是金仓管理的第一责任人，负责金仓的日常管理、安全保卫、物品出入库等工作。
第五条仓库保管员负责金仓内珠宝产品的保管、盘点、保养等工作。
第六条安全保卫部门负责金仓的安全保卫工作，确保金仓安全无事故。
第三章金仓安全管理第七条金仓应设置在安全、隐蔽的场所，确保金仓环境符合国家相关安全标准。
第八条金仓门禁系统应严格，仅限授权人员进入。
第九条金仓内应安装监控设备，对金仓进行实时监控。
第十条金仓内禁止存放易燃、易爆、有毒有害物品。
第十一条金仓内应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
第四章珠宝产品出入库管理第十二条珠宝产品出入库应严格执行以下程序：（一）出入库前，需填写《珠宝产品出入库申请单》，经相关人员审批后执行。
（二）出入库时，需核对产品数量、规格、型号等信息，确保准确无误。
（三）出入库过程中，应确保珠宝产品不受损坏。
（四）出入库记录需详细、准确，包括产品名称、数量、规格、型号、入库/出库时间等。
第十三条珠宝产品入库后，仓库保管员应及时做好入库登记，并与金仓管理员进行核对。
第十四条珠宝产品出库后，仓库保管员应及时做好出库登记，并与金仓管理员进行核对。
第五章盘点管理第十五条金仓应定期进行盘点，确保珠宝产品账实相符。
第十六条盘点工作由金仓管理员和仓库保管员共同负责。
第十七条盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并按规定进行处理。
第十八条盘点结果应形成书面报告，报公司领导审批。
第六章奖惩措施第十九条对严格执行金仓管理制度，确保金仓安全的人员，给予表彰和奖励。
第二十条对违反金仓管理制度，造成珠宝产品丢失、损坏等后果的人员，按照公司相关规定进行处理。
第七章附则第二十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
公司人事行政管理制度样本
金仓新能源有限公司人事行政管理制度第一章总则一、为加强公司人事行政管理，提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化、人性化。
依照《劳动法》以及其她法律法规规定，结合公司实际状况，特制定本制度。
二、合用范畴：本规定合用公司全体职工，即公司聘任所有从业人员。
三、除遵循国家关于法律规定外，我司人事行政管理，均依本制度规定办理。
第二章人才招聘一、公司因生产、业务或管理需要招收新员工，由各主管部门依照岗位规定和需求人数填写《员工需求申请书》，经总经理批准后，报送公司行政部予以招工。
二、公司招聘员工应以岗位规定、学识、能力、品德、体格等综合因素为根据，采用初试、复试两种方式考查，公平竞争，择优录取。
三、招用员工程序为：初试（公司行政部）---- 复试（主管部门）---- 告知成果（主管部门） ---- 一种星期培训、考核（行政部）----- 予以试用（主管部门）---- 予以转正。
四、新进员工经面试合格和培训考核通过后，由公司行政部办理试用手续。
试用人员办理试用手续时，应向公司行政部送交如下证件：1.毕业证书、学位证书原件及复印件；2.技术职务任职资格证书原件及复印件；3.身份证原件及复印件；4.一寸照片4张；5.体检表及健康证；6.其他必要证件。
五、新员工试用期为一至三个月；在试用期间，由部门主管或经理对新员工专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德等方面进行考核，考核合格，予以转正；考核不合格，予以辞退或安排在其她岗位试用；对于试用期内个别员工体现特别先进，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职工转正考核表》报请公司行政部审核，由总经理批准。
六、公司人才理念为：用人为贤，德才兼备。
第三章人才培训一、为提高员工自身素质和工作技能，营造学习型公司，公司将举办各种培训活动；并依照实际工作需要和员工体现选派先进员工参加其她专业培训。
二、公司各管理人员要高度注重人才培养与工作培训，要从公司战略角度抓好人才培养和工作培训，各部门要有筹划安排员工进行培训，要有准备开展各项培训活动；要进一步领悟公司用人理念和人才战略，要努力打造可以满足公司不断发展、使公司在市场竞争当中处在绝对优势先进人才队伍。
金仓库管理制度
五金仓库管理制度为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到"二齐、三清、四定位"。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。
三、入库管理1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
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4、各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐；
5、所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；
6、工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数；
7、发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎。
三、记帐规范
1、总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；
2、配件仓帐；
3、补口仓帐；
4、工人回金仓帐。
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、实物员职责与权限
6、足金混补口时，注意控制好成色及存料；
三、工人回金与化金程序
1、工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；
2、如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；
二、倒模须用金程序
1、倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；
2、每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；
3、倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；
4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、工人回金与化金程序
1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
六、金仓设帐要求
1、PT类
A、足白
B、含钯PT900
C、不含钯PT950
银耳迫
18K王耳针
14K白生圈
10K王链尾圈
银机制
18K王美式耳敦
14K白机制
10K王哈比
银鱼勾制
18K王圆底耳迫
14K白鱼勾制
10K王平底圈
银针的
18K王轻迫
14K白焊头
10K白鸭利制
银链尾
18K王机制
14K王机制
9K白线
银条
18K王生圈
14K王鱼勾制
9K王线
硬银条
18K王链尾
14K王生圈
9K王焊
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓管理制度
版本号/页数
0101/共9页第1页
文件状态
1
为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。
一、人员配备
1、必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；
2、必须高中以上毕业或有专业经验者；
3、实行帐与实物分开管理
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第6页
文件状态
1
四、使用补口型号
型号
供应商
用途
N-7113
艺华
一般使用适合任何客户例18K王成色
H-143
贺利是
一般使用适合任何客户倒18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口
OR134
贺利是
H-126
贺利是
一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外
3、水口不能混乱，分清存放；
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第5页
文件状态
1
三、配件名称分类
PT900链尾
18K白链尾
18K王线
14K王轻迫
PT900焊片
18K白机制
18K王硬金线
A、每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；
B、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；
2、定期检测必须严格执行；
3、负责追踪金料申购数量及报告。
五、电金水领用管理
1、由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；
2、按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；
二、领用范围
1、本公司规定须用部门，超出规定不得发放；
2、金料只允许倒模领用，即倒模师傅；
3、水口只允许拉线领用，即执模收发；
4、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；
A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；
B、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；
14K白硬金片碎
14K红线
PT900拉筒
18K白轻迫
14K白焊
14K钯白线
PT900线
18K白圆底迫
14K白线
14K钯白耳迫
银焊支
18K白耳针
14K白美式拍
10K王线
银线
18K王美式耳迫
14K白耳针
10K王焊
硬银线
18K王哈比
14K白圆底迫
10K王鸭利片
银焊片
18K王美式耳迫
14K白轻耳迫
10K王美式拍
5、14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；
6、14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；
注：如果倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；
7、14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；
8、10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；
9、10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；
10、9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；
11、9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；
15、PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）
16、客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。
二、存放规定
1、必须按成色分开存放；
2、存放时，必须注明成色；
6、负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；
7、负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；
8、发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；
9、每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；
10、每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。
四、报表管理
1、所有报表必须如实入数，如实反映；
2、按公司报表种类，份数填制；
3、对报表缴交及时，对报表准确性负责。
某某珠宝金行有限公司编制/ Nhomakorabea期：审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓成色、补口、配件配置管理
版本号/页数
0101/共9页第4页
文件状态
3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；
4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；
5、发出化金数，必须及时追回；
6、么打屎回金有金、PT、银及钯原料；
7、化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；
四、金料成色管理
1、在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；
3、当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓记帐员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第3页
文件状态
1
一、记帐员职责与权限
1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；
14K王美式拍
PT900生圈
18K白拉筒
18K王焊
14K王哈比
PT900焊头
18K白车轮制
18K王勾焊
14K王硬金线
PT900耳迫
18K白彩针的
18K红金线
14K王焊
PT900呔的
18K白鱼勾制
14K白硬金线
14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制
18K白合鸭利制
14K白硬金片
14K红金焊
PT900机制
18K白碎链