材料采购申请表-物品采购申请表
物品材料采购计划申请审批表
LITC-7.4.1-01-JW物品材料采购计划申请审批表申请部门：编号：备注：1、本表适用资产购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、本表一式二份，财经处、教务处各一份。
辽宁信息职业技术学院2 0 0 年月日下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
采购申请表
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
学校实验室材料、低值品、易耗品采购申请表
一、实验室用物品采购申请表（物品清单可附页） 填报日期: 年 月 日
实验室名称/地点
实验项目名称
使用班级
需要到位时间
序号
物品名称
品牌型号或规格
数量
单位
预估单价
预估金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
采购申请人（签字）
申请单位分管领导意见
实验室建设与设备管理处意见
主管校长意见
品牌型号规格
数量
单位
预估单价
预估金额
1
2
3
4
5
申购原因及主要用途
采购申请人（签字）
单位分管领导意见
实验室建设与设备管理处意见
主管校长意见
年 月 日
（单位章）
年 月 日
年 月 日
年 月 日
备注：非实验室用物品主要是指体育部、现代教育中心等部门需要采购的用于教学或保障教学的物品, 申购申请应提前2周送到实验室建设与设备管理处。一次性采购超过2万元物品需要学校主管校长审批。
年 月 日
（单位章）
年申购申请应提前2周送到实验室建设与设备管理处；学院专业实验室申购申请根据需要报学院分管领导审批。一次性采购超过2万元物品需要学校主管校长审批。
二、非实验室用物品采购申请表（物品清单可附页）
部门 填报日期: 年 月 日
序号
物品名称
办公室表格大全
办公用品采购申请表申请部门申请物品申请物品的用途申请部门负责人年月日办公用品采购申请表申请部门申请物品申请物品的用途申请部门负责人年月日办公用品采购申请表申请部门申请物品申请物品的用途申请部门负责人年月日年月日年月日年月日批准人批准人批准人付款申请申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计付款申请申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计付款申请申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计申请日期： 付款方式申请付款金额项目主管 会计附采购合同、询价单、采购清单。
付款申请申请部门 收款单位 工程项目编号 申请部门收款单位 工程项目编号 申请部门收款单位 工程项目编号 申请部门收款单位 工程项目编号 经办人总对付金额 经办人总对付金额 经办人总对付金额 经办人总对付金额 已付金额总经理已付金额总经理已付金额总经理已付金额总经理附采购合同、询价单、采购清单。
附采购合同、询价单、采购清单。
附采购合同、询价单、采购清单。
未付金额 未付金额 未付金额 未付金额 合同编号合同编号合同编号合同编号出纳出纳出纳出纳NO:NO:NO:NO:车辆出车申请条车辆出车申请条车辆出车申请条车辆出车申请条车辆出车申请条出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人出车事由起始里程估计用车天数用车部门驾驶司机部门主管终止里程实际用车天数申请人批准人编号：GRWDSJRW-任务下达部门项目名称设计内容：办公室设计任务书接收部门设计任务计划完成时间年月日技术部附件：合同文件 1 份( )招、投标文件技术标文件 1 份( )办公室负责人(签字)：技术负责人(签字)：下达时间：年月日签收时间：年月日完成情况：按时完成( )※※※※※未按时完成( )未按时完成原因：办公室负责人(签字)：技术负责人(签字)：下达时间：年月日接收时间：年月日设计任务完成书编号： GRWDSJRWWC- 完成任务 接收部门 项目名称年 月 日 年 月 日附件：设计图纸 份( )图纸编号： 电子版图纸 份( )办公室负责人(签字)： 技术负责人(签字)：签收时间： 年 月 日 交付时间： 年 月 日完成情况：是否完整、清晰、清晰( )※※※※※是否有材料明细表( )图纸设计人员(签字)： 年 月 日图纸设计审核人员(签字)： 年 月 日图纸设计批准人员(签字)： 年 月 日办公室负责人(签字)： 接收时间： 年 月 日注：此表格一式五份，办公室、技术部、生产部、总经理办公室、财务部各一份。
公司物资采购申请表Excel文档(1) - 副本 - 副本 - 副本
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
；
2、申请程序：各部门填写本申请表→财务部签字确认→采购部签字确认→总经理签字确认；
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）；
4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
办公室用品申请表格(可修改)
办公用品申请表
备注：
1. 基于节约与自愿的原则，对于可以不领用或少领用的物品，应尽力减少或避免领用，以体现节约精神。
2. 对于耐用办公用品，如移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等，原则上我们将不再进行增补。
但若有破损或残旧需更换的情况，必须遵循以旧换新的原则。
3. 每月27日前，各部门需填写次月的“办公用品需求计划表”，此表需经过部门主管的初步审核，再由办公室或副总进行复核，最后经财务总管批准后，交由办公室统一进行采购。
4. 对于电脑耗材品，如移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等，我们也将按照实际需求进行采购和管理，确保资源的有效利用和节约。
医用耗材及材料采购申请计划表
医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容，文档格式要求内容明确，完整，易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位：XX医院
2、申请人：XX负责人
3、采购对象：各类医用耗材及材料
4、采购数量：根据实际需要
5、采购时间：2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因：为了满足医疗服务质量的要求，保证患者的治疗和护
理需要，以及维护日常运营需要，我院决定进行医用耗材及材料的采购。
二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括：
（1）一般医用耗材：毛巾、纸巾、消毒液等；
（2）手术耗材：刀片、针管、气囊、棉签等；
（3）护理用品：毛毯、睡袋等。
2、本次采购申请的重点及采购数量：
（1）一般医用耗材：毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶；
（2）手术耗材：刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支；
（3）护理用品：毛毯300条、睡袋100只。
三、采购概述。
(完整版)采购申请表.docx
采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量单价总价用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A ： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。
物资采购申请
物资采购申请表
序号：
采购类别 （打钩选择） 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤（厨）采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□门 使用部门 申请物资采购清单： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字： 部门主管签字： 采购部签字： 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字： 已入库核准签字： 签字 副总经理签字： 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员： 年 月 日
物资采购申请表
序号：
采购类别 （打钩选择） 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤（厨）采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
申请部门 使用部门 申请物资采购清单： 序号 1 2 3 4 5 物资名称 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字： 部门主管签字： 采购部签字： 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字： 已入库核准签字： 签字 副总经理签字： 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员： 年 月 日
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表申请部门：申请日期：年月日
采购计划表
询价比价记录
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4页
分发指引
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，
经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。