顾客财产控制管理程序(doc 1页)
顾客财产管理程序(含表格)
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。
2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。
3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。
4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。
4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。
4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。
4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。
5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。
顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
顾客供方财产管理程序
顾客供方财产管理程序1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。
3权责市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。
4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。
4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。
5职责市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。
6作业内容6.1接收、登记市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。
客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。
验收分类如下：图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。
仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。
样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。
6.2 管理6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。
应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客财产管理控制程序,顾客提供产品、模具等的控制管理
4.3.4使用中出现故障需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。
4.3.5顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。
4.4客户提供的技术文件的控制
客户提供的技术文件的控制参照《文件控制程序》执行。应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。
c.对模具实施报废作业时，经客户许可，可以提取模具中的作动零配件，如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。
4.2.9模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入《模具管理台账》。
4.3顾客提供的生产用设备的控制
4.3.1生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。
4.3.2生产用设备的受入由制造部负责。
4.1.2IQC按照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表”。
检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。
4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。
文件编号：
总页数：1/4，含封面4页
文件名称
顾客财产管理控制程序
版本号
发行日期
制作
审核
批准
版本更改概要
相关部门确认
□总经理
□物控部
□设备部
□工程部
□品质部
□财务部
□计划部
□行政部
□工艺部
□市场部
□制造部/钻孔
□制造部/电镀
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
顾客财产控制程序
1.0目的:
为了能使客户提供的财产进厂后，确保其数量、品质、验证、储存和维护的活动管理要求。
2.0适用范围：
适用于客户提供给本公司的所有财产。
3.0职责：
3.1品质管理部
3.1.1负责顾客财产的接收登记与归口管理；
3.1.2 负责顾客图纸、技术资料的保存、分发管理；
3.1.3 协助设备组、技术部对顾客模具和工装的验收。
3.2技术部
3.2.1 负责顾客模具和工装的标识；
3.2.2 协助品质管理部、设备组对顾客模具和工装的验收。
3.3 设备管理部
3.3.1 负责顾客模具和工装的贮存、保护和维护；
3.3.2 协助品质管理部、技术部对顾客模具和工装的验收。
3.4 业务部部负责和顾客沟通。
3.5 生产部负责顾客模具和工装使用时维护与记录。
3.6 仓储组负责顾客提供材料、包装物的贮存。
4.0定义：无
5. 程序
5.1见流程图
６.０相关文件
《采购作业控制程序》
《仓库管理控制程序》
《模具和工装管理程序》
7.0相关记录
详细见5.1流程图中使用记录。
文件分发部门
文件变更记录。
顾客财产控制管理程序
顾客财产控制管理程序1.0目的为确保客户所提供之产品及生产所需品，能符合既定的品质要求及予以适当之储存与维护，预防造成与客户规定的需求不一致或数量的差异。
2.0适用范围本程序叙述客户本身所自行提供或客户指定协力厂商所提供之产品及生产所需品之点收﹑验证、储存与维护等与客户供料作业相关单位与个人。
3.0定义无4.0权责4.1仓管单位负责客户所提供之物料或产品其数量与包装之点收与储存保管。
4.2进料检验单位负责客户供应之物料或产品的品质验证，是否合乎合约或订单所提之要求。
4.3开发部门负责对客户供应之物料或产品于进料前编订与本公司自购之材料或产品不同之料号，以免造成混料。
4.4生管单位负责客户所提供物料或产品之异常通知业务部门。
4.5业务部负责对因故产生不合格之客户提供物料或产品，立即反应给客户。
5.0内容5.1业务部门接到属于客户供料之订单时，应先了解该物料是否已经本公司承认过，若无承认资料，应向客户索取该物料之承认文件及特别应注意与检验之规格或外观等事项资料，送开发部门办理零件承认与编订料号。
5.2所有客户提供之物料或产品应由仓储单位依规定核对交货文件上的内容是否符合﹑检查是否有任何在运送过程中所产生的损坏。
5.2.1若发生错料或数量差异，应将其记录在交货文件或«进料检验记录表»上，并知会业务部通知客户处理。
5.2.2若收料正确，则暂放“待验区”，并通知进料检验单位执行进料检验。
5.2.3交货文件或«进料检验记录表»必须转业务单位。
5.2.4以上收料入库详参照«仓储管理程序»作业。
5.3客户供应物料或产品的品质验证作业5.3.1不论客户是否有要求作进料检验，一律由进料检验人员依«进料检验管理程序»执行。
5.3.2若客户对品质验证有特别规定，必须在合约或订单或承认文件中注明，由进料检验人员切实执行与记录。
5.3.3在«进料检验记录表»中协力厂商名称将由提供物料或产品之客户名称取代。
顾客资产管理程序文件
顾客财产管理办法1、目的公司应爱护在公司控制下或使用的客户财产，防止客户财产遗失、损坏或其他不适应情形之发生。
2、范围凡客户所提供的原料、部件、产品、工模具、设施等皆适用。
3、权限与职责销售部：客户供应品的接收资讯的传达及与客户相关的沟通事宜。
综合部(设备管理员):客户提供的生产设备的验收。
仓管:客供应品的接收、储存、分发。
品质部：客户提供的生产物料检验与测试。
技术部 :客户提供的模具的验收与承认，客户提供的治具、半自动机、自动机的验收与承认。
4、定义客户财产：指客户所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括客户提供的原料、部件、工模具、生产设备等。
5、作业流程说明P1: 客供财产的接收与验收客供财到厂前，由销售部以“联络单”通知仓管，仓管负责客户财产的接收。
仓管收到客户供应的财产时，依《仓库管理办法》进行收料，并填写“进料验收单”交相关权责单位进行验收。
a)材料、部件由品管IQC依《监视与测量装置控制程序》执行检查。
b) 生产设备由设备管理员负责验收。
c) 模具.治具、半自动机、自动机由技术部负责验收与承认。
当本司无法检验或超出本司的检验能力时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。
当验收不合格时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。
P2 客供财产的标识、保管与使用客供物料之标识依《标识和可追溯性管理办法》执行。
使用部门对客户提供的所有生产设备、模治具作永久性标识。
仓库应该划立专门的区域摆放客供品材料，进行标识以防止客供品混料、遗漏、损坏。
由生产部门开立“领料单”到仓库领取使用。
P3: 在公司内客供财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会销售部，由销售部与客户联络处置。
6、相关文件《仓库管理办法》《监视与测量装置控制程序》《标识和可追溯性管理办法》。
IATF16949顾客财产控制程序(含表格)
顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。
2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。
3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。
4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。
4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。
4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。
5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。
5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。
5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。
5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。
5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。
顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。
5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。
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顾客财产控制程序
1、目的/范围
为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。
本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。
2、职责
2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。
2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。
3、顾客财产的范围
3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。
3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。
4、对顾客财产的控制
4.1对顾客提供成品、材料的控制
4.1.1签订合同。
在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。
4.1.2认真验证做好标识。
顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。
验收时应注意：
a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。
b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。
c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。
4.1.3妥善保管和维护。
顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。
如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。
4.2对顾客提供的知识产权的控制
4.2.1对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。
4.2.2对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。
5、相关文件
5.1《记录控制程序》ZH/CX4.2.4-01
5.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX7.5.3-01
5.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-01
6、质量记录
6.1《仓库台账》ZH/JL
7.5.3-01。