综掘区风险管理手册(2011修订版)[1]
物资采购管理制度(2011版)[1]
![物资采购管理制度(2011版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/5efc75f6dbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e25.png)
物资采购管理制度1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。
是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。
2.采购执行部门2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。
除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。
2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。
2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。
2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。
3.采购管理委员会3.1公司设物资采购领导小组：组长：总经理；副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位：3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议；3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。
3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。
4.采购工作流程4.1生产用物资的采购4.1.1原材料、辅料、外协外购类生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员 (询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营主管领导(批准大宗物资等采购价格并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→供应管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅—38 —目录前言 (41)1 范围 (42)2 规范性引用文件 (42)3 术语和定义 (42)4 基本要求 (42)4.1 成立机构 (43)4.2 工作制度 (43)4.3 信息收集 (43)4.4 资源配置 (44)4.5 全员培训 (44)5 风险分级管控 (44)5.1 评估单元划分 (44)5.2 风险辨识 (45)5.3 风险评估 (46)5.4 风险控制措施 (46)5.5 风险控制措施的落实 (47)6 隐患排查与治理 (48)6.1 隐患排查标准 (48)6.2 隐患排查组织及方法 (48)6.3 隐患分级 (48)6.4 隐患治理信息台账 (48)6.5 隐患治理 (48)7 考核与奖惩 (49)7.1 基本要求 (49)7.2 考核 (49)7.3 奖惩 (49)7.4 结果公示 (49)8 双重预防机制运行信息管理平台 (49)8.1 基本要求 (49)8.2 功能模块 (49)9 文件管理 (50)10 持续改进 (50)10.1 自评 (50)10.2 更新 (50)10.3 沟通 (50)附录A（资料性附录）评估单元划分清单 (51)附录B（资料性附录）风险评估方法 (53)—39 —附录C（资料性附录）风险管控清单 (58)附录D（资料性附录）隐患排查清单 (59)附录E（规范性附录）重大事故隐患判定标准 (60)附录F（资料性附录）隐患治理信息台账 (62)参考文献 (63)—40 —前言双重预防是指采取对安全风险实施管控和对事故隐患进行排查治理的两种手段，是为防范生产安全事故而构筑的两道防线。
双重预防机制是一种超前预防生产安全事故发生的管理体系。
它通过辨识风险，采取预防措施，防止安全风险管控不到位转化为事故隐患、事故隐患未被及时发现和治理演变成事故，从而实现安全生产关口前移。
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准、规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理及隐患排查相关标准、安全生产标准化等安全管理核心内容，结合我省非煤矿山安全生产的特点编制而成。
风险管理工作手册
全面风险管理手册XXX公司目录总裁致辞序言第一部份公司面临的风险公司风险列表公司重大风险重大风险之间的关系第二部份风险管理整体目标和原则风险管理目标风险管理原则第三部份风险战略风险经受度重大风险应对策略第四部份风险管理流程风险战略制定与回顾流程风险监控与改良流程其它流程中的风险管理活动第五部份风险管理组织机构及职责风险管理决策机构风险管理职能机构职能部门和经营单位第六部份附件：附件一、主要风险及概念附件2、重大风险及典型风险事件附件3、风险战略制定与回顾流程图附件4、风险监控与改良流程图附件5、风险监控信息报告模版附件六、风险监控预警报告模版总裁致辞公司自实施“二次创业”以来，业务结构不断优化，慢慢形成实业投资与服务业彼此支撑、协同发展的业务体系；管理方式不断创新，初步成立了战略管理、全面预算管理、要素管理等适合国有投资控股公司经营特点的管理体系。
公司要实现建设国际一流国有投资控股公司的企业目标，还需要咱们踊跃探索，不断创新管理理念和管理方式，不断实现新的跨越和爬升。
国务院国资委印发的《中央企业全面风险管理指引》，对中央企业的全面风险管理工作提出了明确的要求。
全面风险管理是一套全新的管理理念和方式，反映了企业风险管理的最新国际趋势，企业风险管理的能力和水平反映企业的价值和核心竞争力。
为进一步增强公司的风险管理工作，以科学发展观熟悉和管理企业风险，形成企业健康发展机制，公司启动了成立健全全面风险管理体系框架设计工作。
近一年来，在咨询机构的协助下，通过全部员工的一路尽力，在系统辨识企业面临的重大风险、肯定风险管理战略、设计全面风险管理体系框架等方面取得了重要功效。
这是公司成立以来第一次对风险管理工作进行系统地诊断、评价和提升，同时在公司全面风险管理设计方案中，较好解决了现有的企业管理模式与新形成的风险管理体制的关系、风险管理专职机构与现有职能部门的关系、消化吸收咨询功效与不断改良完善提高的关系。
《XXX公司全面风险管理手册》的编写，结合风险管理咨询功效，针对公司业务特点，吸纳国际先进管理经验，设计了具有国内领先水平的全面风险管理体系框架，为公司进一步明晰风险管理思路，开展全面风险管理工作，实现科学、健康和稳定发展提供了良好基础和手腕。
全面风险管理手册(总90页)
全面风险管理手册(总90页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除全面风险管理手册二0一三年十二月第一章总则1.1编制目的本手册作为保利建设集团有限公司（以下简称“公司”）开展全面风险管理工作的指导性文件，旨在通过建立并运行系统的风险管理机制（即全面风险管理体系），提升公司风险管理水平，有效防范、化解，并合理承担或利用所面临的风险，简化管理行为、整合管理资源、降低管理成本、提高管理效率的目的，在公司管理各项系统进行有效整合促进公司持续、健康、稳定发展，为公司实现既定目标提供充分的保障。
1.2依据国资委《中央企业全面风险管理指引》《国资委2013年度中央企业全面风险管理报告（模板）》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）财政部等五部委《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）《中国保利公司全面风险管理手册》GB/T 2453-2009《风险管理原则与实施指南》；ISO31000：2009《风险管理原则和指导方针》GB/T19001-2008/ISO9001： 2008 质量管理体系； GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范； GB/T50380： 2006 工程建设设计企业质量管理规范GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系OHSMS18000；GB/T28001-2011：职业健康安全管理体系1.3适用范围本手册适用于公司范围内，所有人员应当遵循手册要求，开展全面风险管理工作。
本手册对控股子公司具有指导意义，各控股子公司应根据本手册的基本框架，结合自身特点参照实施，开展全面风险管理工作。
1.4手册的颁布本手册于2013年月经公司董事会审议批准后颁布，自颁布之日起生效。
1.5手册维护本手册由风险管理委员会委托有关职能部门负责进行日常维护和更新。
当对手册内容进行重大调整时，需经过相关程序审批。
最终版 掘进队岗位风险提示
3.解锚索时，锚索伸展范围内严禁有人。
4.解锚索时，由两人协调操作，操作人员要协调统一，用力一致，将锚索安全解开，不可一步到位，将锚索一次解开，横甩到地。
2.打眼
1.片帮、掉矸伤人。
1.必须有专人监护顶帮安全。
2.每隔半小时执行一次敲帮问顶。
3.人员必须站在永久支护下作业，严禁空顶作业。
2.巷道坡度超过12°或底板水平倾角大于5°时严禁进退钻车。
2.挤伤电缆，挤伤人员
1.进、退钻车时必须有专人看护电缆，钻车两侧严禁站人，钻车司机加强观测周围环境。
2.货物自卸后，及时把车厢恢复原位，严禁举升情况下行驶。
2.胶轮车停车不当溜车伤人
不需钥匙启动的车辆：胶轮车司机下车必须先熄火，然后锁住方向盘，下车后打眼阻车。（司机在车辆20米范围可不锁方向盘）
掘进队锚杆钻车司机风险提示
工序
存在风险
安全防控措施
1. 进、退钻车
1.进退钻车发生侧滑伤人
1.进出钻车派专人看护，进出钻机期间四周严禁站人
2.喷浆前必须在下风侧30米范围内安设净水喷雾
3.收尾工作
开关没有及时闭锁，清理喷浆机伤人。
1.严格执行停料、停电、停水、停风的停机顺序。
2.停机后，控制开关把手置于零位，闭锁，并挂牌。
掘进队掘进机司机风险提示
工序
存在风险
安全防控措施
1.开机准备
1.顶帮掉矸伤害。
1.敲帮问顶彻底，顶帮无片帮、活矸、活煤。
2.严格执行“三人联锁”临时支护开紧、开牢。
2.液压管路、风水管路连接处崩开伤人。
1.开机前先检查液压管路、风水管路是否连接好，确认钻机无故障。
2.所有风水管路接口连接必须使用专用的U型销。
AQT1093-2011煤矿安全风险预控管理体系规范
煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T/1093-2011)1 范围本标准规定了煤矿安全风险预控管理体系的术语和定义、管理要素及要求。
本标准适用于井工煤矿的安全风险预控管理。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4053。
1-2009 固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯GB 4053.2—2009 固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯GB 4053.3—2009 固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台GB 7059—2007 便携式木梯安全要求GB 50016-2006 建筑设计防火规范GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB 50215—2005 煤炭工业矿井设计规范AQ 1026-2006 煤矿瓦斯抽采基本指标AQ 1027-2006 煤矿瓦斯抽放规范AQ 1029—2007 煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范AQ/T 9002-2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则JGJ 80—1991 建筑施工高空作业安全技术规范《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第六十号（2001年) 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第六号（2008年)《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号 (2007年) 《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》国家煤矿安全监察局《煤矿测量规程》原能源部3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3。
1 危险源 hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态.［GB/T 28001—2001 定义3。
4]3。
2 危险源辨识 hazard identification认识危险源的存在并确定其特性的过程。
炮掘风险管理表2p
没有选择合适的 地点存放火工品
人
放 不按照要求存放导致火工品 炮 K2 意外爆炸 事 故 其 它 H5 事 故
C4
8
一 般
1、钻头的准备
人员配合不当
人
作业时伤手碰脚
F1
5
一 般
2、领取并检查 5、放炮前准 防爆发爆器 备
发爆器不完好
机
放 炮 发炮器不完好造成放炮事故 J3 事 故 放 发炮母线不完好造成放炮事 炮 J3 故 事 故
中 等
2、领取装火 1、根据领料单 1、领料员未按 工品 领取火工品 规定穿服装
人
放 不符合规程规定的衣服产生 炮 的静电引爆雷管导致爆炸事 K2 事 故 故
B5
10
中 等
3、火工品运 1、火工品运输 输
4、运送中火工 品丢失
人
丢失的火工品发生爆炸
放 炮 事 故
L1
A6
6
一 般
4、火工品井 1、选择火工品 下临时存放 临时存放地点
人
放 造成进入工作面的人员受到 炮 伤害或现场清理的不彻底造 L1 事 成事故 故
B5
5
一 般
1、处理顶帮
1、对顶板和巷 帮没检查或检查 不到位、处理顶 板离层、鳞皮时 没有使用专用的 敲帮问顶工具或 敲帮问顶作业时 没有按照正确的 方式、方法进行
人
顶 人员进入危险区域片帮冒顶 板 I4 伤人 事 故
人
造成火工品爆炸
爆 炸 J3 事 故
B5
15
中 等
5、起爆药卷的 装配 爆 炸 J3 事 故
2、没有按照正 确的方法装配起 爆药卷
人
造成火工品爆炸
B5
15
风险管理手册(修改版)
1、风险管理组织机构（修订）1.1 风险管理小组组长：张茂岩刘忠福副组长：付学广李学敏石思野成员：刘国强刘忠庆孙雪峰李国东邵金科狄成忠李洪军白亚军李庆凯刘占友鄂洪刚戈兆征宋军李俊才1.2 风险管理小组职责1.2.1 负责组织矿建公司各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。
1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。
1.2.3 负责组织各单位、各科室对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。
1.2.4 负责组织相关科室进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。
1.2.5 每年年初组织各单位、各科室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。
1.2.6 负责组织各单位、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。
1.3 《风险管理手册》审核签字表~ 1 ~~ 2 ~《风险管理手册》审核签字表2、风险概述矿建公司是神华国网能源公司的下属企业，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。
通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。
矿建公司风险管理小组组织各单位、科室运用工作任务分析法及事故机理分析法对全公司生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。
全公司328项工作任务中可能出现的危险源共有2563个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务42项、中等风险任务159项、一般风险任务72项（见矿建公司工作任务风险等级统计图表）。
人员方面的危险源有986个，机器设备方面的危险源有185个，环境方面的危险源有127个, 管理方面的危险源有98个。
安全规范化管理手册风险管理
欢迎共阅1.目的：通过风险管理和评价，制定风险控制措施，使各级管理及操作人员更加清楚地了解和掌握本单位各岗位存在（潜在）的危险源、风险及其控制措施，并作为进一步完善已有控制措施的依据，达到预防事故，削减危险、有害因素和控制风险的目的，以确保安全生产。
2.制。
3.职责：3.13.2、编制《危险（源）因素辨识、风险3.34.内容：4.1范围与评价方法4.1.1厂长（安全管理者代表）负责组织各部门安全管理人员及技术人员组成风险评价小组，安全办公室负责制定安全风险管理制度。
风险管理制度须明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
风险评价的范围须符合《通用规范》的要求，应包括:（1（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6（7（8（94.1.3、入受限空间作业、吊装作业、配电作业、承包商现场作业等都属于作业活动。
（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；进行危险、有害因素识别和风险评价。
（1）安全检查表分析方法是对物质、设备设施、工艺流程、作业场所或操作规程的分析，检查项目是静态的物而非活动，他是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷一级事故隐患，查处各层次的不安全因素，然后确定检查项目，制定控制措施。
（2）识别的检查项目按系统的组成编制分析表格，以便进行检查和评审。
编制的依据一般有：1）、有关标准、规程、规范及规定。
2）、国内外事故案例、企业以往的事故情况。
3）、系统分析确定的危险部位及防范措施。
岗位风险培训(综掘队)
根据2018年煤炭工业厅及煤矿安全监察局联合发晋煤瓦发[2018]302号文件《关于贯彻<煤矿瓦斯等级鉴定办法>
的实施意见》文件精神，我矿先后委托华北科技学院对超出煤与瓦斯突出危险性鉴定范围的区域进行了三次突出危险
性指标相关参数测定，测定结果均说明测定范围内无突出危险性。3116运输顺槽开始掘进后，我矿将严格按照有关
风险 risk
安全 safety
生产安全事故或健康损害事件发 生的可能性和后果严重性的组合
免除了不可接受（承受）的损 害风险的状态。在生产过程中， 安全是相对的，危险是永存的，
但事故是可以预防的。
风险点 risk site
风险伴随的设施、部 位、场所和区域。
风险点划分
年度辨识人员依据功能独立、易于 管理、大小适中、责任明确的原则 划分风险点，形成风险点台账。
风险辨识 risk identification
识别辨识对象所存在或伴随风险的 过程。
风险分级管控 risk grading control
按照风险等级、所需管控资源、管 控能力、管控措施复杂及难易程度 等因素，确定不同管控层级的 管控 方式。
风险评估 risk assessment
针对辨识出的风险，评估其导致事 故发生的可能性及危害程度，确定 风险等级的过程。
工作面风险辨识评估及管控措施
类别 风险等级 风险描述
3110切眼及扩切、3116运输顺槽掘进工作面重大及较大风险 管控措施
1、严格按规定制定一通三防管理制度并及时修订
2、严格按规定制定通风设计并认真实施，杜绝违规串联通风。
瓦斯 爆炸
重大风险
经鉴定我矿为高瓦 斯矿井，掘进过程 中工作面、高冒处 可能出现瓦斯涌出 异常发生（爆炸 中 毒 窒息 燃烧）事 故。
(完整word版)风险分级管控实施指南
企业LOGOXX公司安全风险分级管控体系实施指南XX公司2018年6月目录1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)3.1 风险 (3)3.2 可接受风险 (4)3.3 重大风险 (4)3。
4 危险源 (4)3.5 危险源辨识 (4)3。
6 风险评估 (4)3。
7 风险分级 (4)3。
8 风险分级管控 (5)3.9 风险控制措施 (5)3.10 风险信息 (5)3。
10 风险分级管控体系建设 (5)4 工作要求 (6)4。
1文件体系要求 (6)4。
2 基本要求 (6)5 工作目标 (8)6 工作程序和内容 (9)6.1 成立工作机构 (9)6.2 人员培训 (9)6。
3 策划与准备 (9)6.4危险源辨识 (10)6。
5风险评估 (13)6。
6风险分级 (13)6.7制定风险清单 (16)6。
8风险分级管控 (16)6.9绘制公司安全风险图 (18)6。
10 形成风险分级管控运行机制 (19)1 范围本手册规定了公司范围内安全风险分级管控的基本要求.2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本手册.GB/T 23694—2013 风险管理术语GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识GB/T 13861—2009 生产过程危险和有害因素分类与代码3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性,是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3。
2 可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被公司降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
2020(技术规范标准)钻井工程技术规范
Q/YCZJ延长石油油气勘探公司企业标准钻井工程技术规范油气勘探公司钻井工程部目录前言 (V)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 钻前基建工程 (2)3.1 井位勘定 (2)3.2 井场布置 (3)3.3 井场土建工程 (3)4 公路工程 (4)5 验收 (4)6 钻井设备的安装与调试 (5)6.1 水电安装 (5)6.2 机械设备安装 (5)6.3 井架安装与起升 (7)6.4 电气设备的安装及调试 (8)6.5 气控系统安装要求 (9)6.6 顶驱安装、调试、使用 (9)7 钻井环境安全要求 (11)8 钻进作业 (12)8.1 钻进 (12)8.2 井身质量控制 (13)8.3 取心 (15)8.4 起下钻、接单根 (16)8.5 钻头 (18)8.6 钻具 (20)8.7 钻具探伤、试压、倒换、错扣检查制度 (20)8.8 螺杆钻具 (21)8.9 钻井仪表的使用与维护 (21)9 固井 (21)9.1 固井设计 (21)9.2 固井准备 (23)9.3 下套管 (26)9.4 注水泥施工 (27)II9.5 尾管固井 (27)9.6 分级固井 (28)9.7 环空蹩回压候凝 (28)9.8 固井后期工作 (29)9.9 套管试压 (29)9.10 固井质量标准 (29)10 钻井液 (30)10.1井场钻井液实验室 (30)10.2 钻井液材料存放场所 (31)10.3 容器、设备 (32)10.4 钻井液性能 (32)10.5 钻井液的配制及维护处理 (33)10.6 钻井液固相控制 (34)10.7 井漏的防治措施 (35)10.8 储层保护 (35)10.9 钻井液材料使用及管理 (35)11 井控 (36)11.1 井控设计 (36)11.2 井控装置安装、试压、使用及管理 (38)11.3 钻开油气层前的准备和检查验收 (43)11.4 钻井及完井过程中的井控作业 (48)11.5 溢流的处理和压井作业 (51)11.6 防硫化氢安全措施 (52)11.7 井喷失控的处理 (55)12 定向井、丛式井、水平井 (55)12.1 设计原则 (55)12.2 钻具组合 (56)12.3 定向钻进 (57)13 欠平衡钻井 (58)13.1 适用条件 (58)13.2 设计原则 (58)13.3 井口装置及设备要求 (58)13.4 施工准备 (58)13.5 施工作业 (59)13.6 欠平衡钻井作业终止条件 (60)14 气体钻井 (61)14.1 适用条件 (61)14.2 设计原则 (61)14.3 设备及场地要求 (61)14.4 施工准备 (61)14.5 施工作业 (62)14.6 气体钻井作业终止条件 (64)14.7 安全注意事项 (64)15 中途测试 (64)15.1 测试原则 (64)15.2 施工设计 (65)15.3 施工准备 (65)15.4 施工作业 (66)15.5 资料录取与处理 (68)15.6 HSE要求 (68)16 井下事故的预防和处理 (69)16.1 卡钻 (69)16.2 防断、防顿 (71)16.3 防掉、防碰天车 (72)16.4 防止人身事故 (72)16.5 其它 (73)17 完井和交井 (73)17.1 完井质量要求 (73)17.2 交井程序 (74)17.3 交井资料 (74)附录 A (75)（规范性附录） (75)井口装置基本组合图 (75)附录 B (82)（规范性附录） (82)井控管汇布置图 (82)图B.1 闸阀编号及开关状态示意图A (82)图B.2 闸阀编号及开关状态示意图B (83)图B.4闸阀编号及开关状态示意图D (85)附录 C (86)压井作业单格式 (86)C.1压井作业单封面格式见图C.1，内容见图C.2、表C.1和表C.2。
风险管理手册(硅芯)
3、雷雨天禁止进行室外作业；
4、受限空间作业要穿戴好劳保用品，作业时要细心；
改；
3、具体措施按照《硅芯工段管理标准与管理措施手册》执行，班组负责人定
7、动火作业应严格遵守动火作业的安全距离；
8、具体措施按照《硅芯工段管理标准与管理措施手册》执行，班组负责人定
危险源辨识及风险管理表
种作业人员必须取得相应的特种作业证才能进行特种作业；
2、员工要严格按照安全操作规程进行操作并将安全生产纳入到每个员工的绩效考评当中，督促员工认真仔细的进行各项操作；
3、施工前作业人员应熟悉施工方案，严格按照施工方案进行；
4、施工前作业人员应按照要求办理相关作业票证；
危险源辨识及风险管理表。
安全风险分级管控表(掘进一队)
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
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安全标准化管理手册：风险管理
5.2 风险管理修订次数0页次1/10 1.目的：通过风险管理和评价，制定风险控制措施，使各级管理及操作人员更加清楚地了解和掌握本单位各岗位存在（潜在）的危险源、风险及其控制措施，并作为进一步完善已有控制措施的依据，达到预防事故，削减危险、有害因素和控制风险的目的，以确保安全生产。
2.范围：适用于公司所有部门岗位和从业人员；所有常规和非常规的生产经营活动；所有生产现场使用的设备设施和作业环境的危险、有害因素的风险分析、评价和控制。
3.职责：3.1厂长（安全管理者代表），负责风险评价工作的领导和组织，由各部门安全管理人员及技术人员组成风险评价小组。
3.2总调度室（安全办公室）是风险评价活动的归口部门，协助厂长具体开展风险评价的有关活动；负责制定《风险评价管理制度》、编制《危险（源）因素辨识、风险评价表》、汇总风险评价报告和记录。
3.3公司各部门、各级管理人员参与风险评价工作，各岗位从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4.内容：4.1范围与评价方法4.1.1厂长（安全管理者代表）负责组织各部门安全管理人员及技术人员组成风险评价小组，安全办公室负责制定安全风险管理制度。
风5.2 风险管理修订次数0页次2/10险管理制度须明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
4.1.2公司风险评价的范围须符合《通用规范》的要求，应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.1.3 风险评价方法4.1.3.1确定风险分析评价方法，首先要进行危险、有害因素的识别，识别的基础工作是根据公司实际情况具体划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程、设备设施、、作业任务、部门岗位等，也可以是以上方法的结合，特殊作业环节如动火作业、进入受限空间作业、吊装作业、配电作业、承包商现场作业等都属于作业活动。
作业前岗位安全风险辨识、管控措施落实现场确认记录
重大安全风险管控清单
管控措施
1、对于未知积水区，要严格进行“有掘必探，先探后掘” 的原则，坚持探放水制度，绝不能“未 探先掘” 。在掘进过程中严格留设20m超前距离。 2、对已经探明的积水区，掘进工程接近时，要事先划定警戒范围，并安排好应急水仓、排水设 备等，制定好安全措 施后、再进行探放，待彻底排空积水后，才允许掘进或回采。 3、严格保护各类煤柱，尤其是边界防水煤柱、断层和 采空区防水煤柱。 4、要定期进行检查地面废弃井筒、及小窑及塌陷裂隙 情况，并应及时充填轧实。 5、探放老空水前，首先要分析查明老空水体的空间位置、积水量和水压。老空积水区高于探放 水点位置时，只准打钻孔探放水；探放水时，必须撤出探放水点以下部位受水 害威胁区域内的 所有人员。探放水孔必须打中老孔水体，并要监视放水全过程，核对放水量，直到老空水放完 为止。 6、钻孔接近老空，预计可能有瓦斯或其它有害气体涌出时，必须有瓦斯检查工或矿山救护队员 在现场值班，检查空气成分。如果瓦斯或其它有害气体浓度超过规定时，必须立即停止钻进， 切断电源，撤出人员，并报告矿调度室，及时处理。 7、 教育职工熟悉突水征兆，即牢记：煤层发潮、变软、 色暗无光彩、挂汉、工作面气温降 低，或出现雾气或有硫化氢（俗称臭鸡蛋味）气味等，这些都是可能出水的征兆。 8、严格执行煤矿地测防治水管理制度，定期在班前会、调度会等会议上宣贯。 9、煤矿定期开展老空或砂岩水分布范围及积水情况调查工作。老空水范围不清、积水情况不明 的区域，必须采取井上下结合钻探、物探、化探等综合技术手段进行探查，编制矿井水害评价 报告和制定老空水防治方案。 10、煤矿应当及时掌握本矿及相邻矿井距离本矿200m范围内的掘进动态，将掘进范围、积水情 况、防隔水煤柱等填绘在矿井充水性图、掘进平面图等图件上，并标出积水线、探水线和警戒 线的位置。 11、做好雨季三防应对工作，备齐防洪物资，对地面防洪沟、泄洪渠进行巡查维护，组织开展 联合排水试验，确保排水能力在20h内能排净矿井24h最大涌水量，定期对井下水仓、排沟进行 清理，确保排水通道畅通.矿区降大到暴雨时和降雨后，应当派专业人员及时观测矿井涌水量变
挖掘作业安全管理规定
附件六：挖掘作业安全管理规定1 范围本制度规定了挖掘作业的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本规定适用于中国石油销售公司归口管理企业在生产或施工作业区域内工作程序（规程）未涵盖到的挖掘作业活动。
控股、参股企业参照执行.润滑油、燃料油、沥青等生产型企业应参照本制度执行炼油与化工企业相关规定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定，然而，鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范Q/SY1247-2009 挖掘作业安全管理规范中国石油销售公司作业许可管理规定中国石油销售公司进入受限空间安全管理规定3术语与定义下列术语和定义适用于本规定.3.1 挖掘在生产、作业区域使用人工或推土机、挖掘机等施工机械,通过移除泥土形成沟、槽、坑或凹地的挖土、打桩、地锚入土作业；或建筑物拆除以及在墙壁开槽打眼作业。
3.2沟槽长窄形且深度大于宽度的凹地，通常沟槽的宽度不大于5m,一般用来埋设地下管线、导管、电缆或无地下室的建筑物地脚。
3.3支撑防止坑壁塌方的机械、木料或金属液压件等结构物.3.4 斜坡使沟、槽侧面与垂直面形成一定角度，防止沟槽侧壁坍塌的斜面。
3.5 作业申请人填写挖掘作业许可证，并向批准人提出工作申请的作业单位现场负责人，如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人或区域负责人。
3.6 作业批准人负责审批作业许可证的负责人,是有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员.通常是业务主管、区域（站、库、车间）负责人、项目负责人等.3.7 技术负责人指作业单位具有地质勘察、建筑工程等专业技术资质的人员；通常是作业单位的技术人员、建筑工程师等。
4 职责4.1 销售公司质量安全环保处组织制定、推行、管理和维护本规定。
综掘队 岗位危险源及管控措施
综掘队岗位危险源辨识岗位：综掘队队长危险源：1.在入井前未组织开好班前会。
2.班前会未进行风险评估及风险预控，未强调安全注意事项及采取相应的预控措施。
3.未做好员工安全管理工作。
4.未及时了解和处理生产过程中各类问题。
5.未做好本队员工安全教育及技术培训。
6.在掘进工作面过地质构造带时，没有落实安全技术措施及现场指导生产。
7.未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
管控措施1.在入井前必须组织开展好班前会。
2.班前会上必须进行班前会风险评估及风险预控，强调安全注事项并采取相应的预控措施。
3.做好员工安全管理工作。
4.及时了解和处理生产过程中的各类问题。
5.做好本队员工的安全教育和技术培训工作。
6.在掘进工作面过地质构造带时，必须严格落实安全技术措施并现场指导生产。
7.严格执行带班制度，现场进行交接班。
岗位：综掘队书记危险源：1.在入井前未组织开好班前会。
2.班前会未进行风险评估及风险预控，未强调安全注意事项及采取相应的预控措施。
3.未及时掌握员工思想动态。
4.未做好本队员工安全教育及技术培训。
5.未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
管控措施1.在入井前必须组织开展好班前会。
2.在班前会上，必须进行班前会风险评估及风险预控，强调安全注事项并采取相应的预控措施。
3.及时与员工沟通，确保有良好的精神状态上岗。
4.做好本队员工的安全教育和技术培训工作。
5.严格执行带班制度，现场进行交接班。
岗位：综掘队副队长危险源：1.在入井前未组织开好班前会的。
2.班前会上工作安排不合理，对当班危险源讲解不清。
3.对员工安全管理不到位。
4.未及时了解和处理生产过程中各类问题的。
5.未做好本队员工安全教育及技术培训的。
6.未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
管控措施1.在入井前必须组织开展好班前会。
2.掌握现场情况，合理安排工作，对当班所有危险源讲解清楚。
3.做好员工安全管理工作。
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综掘区工作任务清单
3.2.2 综掘区风险管理
3.2.2.1 综掘区风险管理小组
组长：
组员：
3.2.2.2 综掘区风险概述
综掘区在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。
通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。
对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。
经过组织对综掘区整个生产过程进行了危险源辨识，共有30项工作任务（共统计出255个危险源），其中无重大风险，中等风险任务的有24项（有141个危险源），一般风险任务有6项（有114个危险源）。
综掘区工作任务风险等级统计表
3.1 高家梁煤矿综掘区风险管理表
高家梁煤矿综掘区风险管理表
高家梁煤矿综掘区风险管理表。