产品质量策划责任矩阵图(PDF 84页)
APQP产品质量先期策划
控制计划方法论（2）
控制计划的方法可广泛适用于制造过程和技术 单一的控制计划适用于同一组或系列产品（采
用相同的过程和材料生产） 控制计划描述了过程的每一阶段（包括进料、
加工和出货）所需的控制措施，并保证所有的 过程输出满足要求所需的阶段性措施。
控制计划方法论（3）
在生产运行中，控制计划提供了用来控制特性 的监控方法
1.1顾客的呼声
1.1.1市场调查 QSR4.1.6顾客满意度 主动获得信息 1.1.2保修记录和质量信息 收集信息，主要是不好的地方 建立清单或数据库——FMEA的输入 1.1.3小组经验 积累的信息、资料
1.2业务计划/营销策略
业务计划提出策划的限制条件 营销战略确定目标顾客、主要的销售点和主要
2.12量具/试验设备要求
同2.10新设备、工装和 设施要求
2.13小组可行性承诺 和管理者的支持
评价设计的可行性 A-2检查表 小组可行性承诺表 报告管理者
APQP3.0阶段：过程的设计和开发
建立制造系统和相关的 控制计划
3.1包装标准
顾客提供包装标准，为产品包装设计的输入 如无相应标准提供时，要求包装保证产品质量
300件 重要的是其输出的产品，可以用来分析
4.2测量系统评价MSA 按第3.0阶段计划，在试生产中或之前进行 4.3初始能力研究 按第3.0阶段计划，SPC、PPAP
4.4生产件批准PPAP
验证产品是否符合顾客的技术要求 手册要求
4.5生产确认试验 按工程标准进行 4.6包装评价 进行包装试验或试包装 4.7生产控制计划 动态文件，大规模生产用 A-8检查表
并行工程的成功推行方法： 1、 各职能根据自身的条件和要求提出本职能范围内
PPAP职责矩阵图
PPAP职责矩阵图 PPAP文件类别 零件提交保证书(PSW) 外观批准报告(AAR),如果有 产品工程批准的设计记录 产品工程批准的工程更改文件 顾客工程批准 设计失效模式和后果分析(DFMEA) 过程流程图(工位编号与FMEA和控制计划一致) 过程失效模式和后果分析(PFMEA) 控制计划 生产控制计划 试生产控制计划(GP-12控制计划) 支持 支持 管理层 支持 市场部 支持 技术部 支持 领导职责 领导职责 领导职责 领导职责 领导职责 支持 支持 支持 领导职责 支持 支持 支持 支持 领导职责 支持 支持 支持 支持 支持 领导职责 领导职责 支持 次要 支持 支持 领导职责 次要 支持 支持 领导职责 支持 支持 工艺部 支持 支持 支持 支持 支持 支持 领导职责 领导职责 支持 支持 支持 领导职责 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
测量系统分析(MSA) 对所有零件尺寸检查规范 全尺寸测量报告 材料测试报告，附出厂检测报告 DV/PV试验认可计划 测试报告：性能检测 初始过程能力(Cpk) 实验室认可文件 检具及检查辅具文件 生产件样品及标准样品 符合顾客特殊要求的记录 场地平面布置图 分供方清单，材料替代申请单 CC/SC清单 包装方案 生产能力验证（节拍生产）文件 相关3C证书复印件（适用时） 散装材料要求检查表（适用时） 散装材料临时批准表（适用时）
质量部 领导职责 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 领导职责 支持 领导职责 支持 领导职责 领导职责 支持 领导职责 领导职责 领导职责 领导职责 次要 次要 支持 支持 支持 支持 支持 支持 领导职责 领导职责
iso9001-2015过程与部门职能矩阵图
○
○
○
○
◎
○
◎
○
产品的监视和测量
（SP6）
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6
○
○
○
○
○
◎
○
○
不合格控制过程
（SP7）
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.7.1、8.7.2
○
○
○
○
○
◎
○
○
顾客满意度管理过程
（MP4）
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.2
◎
○
◎
○
○
◎
○
○
ISO9001-2015
过程
条款
职能部门
总经理
副总经理
管理者代表
营业科
生产科
品管科
总务人事科
财务科
战略管理策划（MP1）
4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.1、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3
◎
○
○
○
○
○
○
○
质量管理体系运行策划（MP2）
职责和权限矩阵图
Training 培训
HR 人力资源
Tooling 模具
Quality 质量
No 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 11 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S S S S S
S S S
S
S
S S S
S
S
S
S
S
S
R
S S R R R S R I R S
S R S R I S
S S S
S S S
S S S
S S I S
S
S
S
S
S S I S
S R
S
S
Admin 行政 S S S S R S S S S S S S S S S R
Lean 精益
no序号activity行动output成果vsmanager价值流经理lean精益groupleader调度processengineering工艺管理maintenance维护engineering工程机械tooling模具quality质量hr人力资源training培训admin行政1qualty质量auditsinspection监督检查2qualty质量customerinterface客户关系处理3qualty质量1stoffsamples第一件样品检查4qualty质量pokeyokecompliance防错5qualty质量trackingwdnqaf6qualty质量sqa供应商质量保证7qualty质量setqualitystandards设置质量标准8qualty质量ccrreviews关注纠正9qualty质量6panelownerchampiona3报告和5个为什么10qualty质量verifystandardwork核实标准作业11qualty质量qualityimprovementproject质量改进项目12qualty质量calibration校准13qualty质量qualitystandardsauditandown质量标准审核并负责更新14qualty质量fmea失效模式和效果分析15qualty质量piscompliance16qualty质量cmmcompliance17qualty质量irr1toolingdiemaintenance模具维护rfticra2toolingdiemods模具模型rfticra3toolingengineeringchanges工程变更ontimeicsra4toolingsparescontrol备件控制costacrs5toolingtoolingstandards模具标准cra6toolingtoolmakersupervision模具制造监督rcs7toolingengineeringadministrationcontrolplansfmeasetc工程执行控制计划失效模式和效果分析等asrass8toolingenablers工具srsssssssss9toolingtransferandfingersoeesssrs10toolingpressspecs冲床规格ri1enggengineeringchangeimplem
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
APQP责任矩阵图
APQP责任矩阵图APQP责任矩阵图及进度表项目/产品名称:504改型导流板型号规格:2802100U1080 序号工作内容 A B C D E F G H I 顾客供方计划进度 1 收集信息〇 ? 〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.6.30 1.2 产品/过程基准数据的设定〇 ? 〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.4 1.2 产品可靠性研究与分析〇 ? 〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.4 产品2.1 设计目标和可靠性目标设定〇 ? 〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城2006.7.8 信息汇编 2.2 初始材料清单〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城2006.7.10 2.3 初始过程流程图〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城2006.7.12 2.4 确定特殊特性并形成初始清单 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.12 2.5 产品保证计划(包括初始产品标准) ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.20 2.6 项目确定评审 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.25 3.1 DFMEA 由江汽公司提供图纸和样件 3.2 设计评审由江汽公司提供图纸和样件 3.3 设计验证由江汽公司提供图纸和样件 3.4 样件控制计划 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8. 5 3.5 样件制造〇〇〇 ? 〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8.25 3.6 设计图纸 2006.8.25 3.7 产品标准〇〇〇〇〇〇 ? 江汽公司丹阳金城 2006.7.25 3.8 材料技术规范〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.25 3.9 工装模具计划〇〇〇 ? 〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.25 3.10 特殊特性清单 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8.27 3.11 测量装置计划〇〇 ? 〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.25 3.12 小组可行性评审及承诺 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.7.30 4.1 整体包装标准〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8.27 4.2 单件包装规范〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8.27APQP责任矩阵图及进度表项目/产品名称:504导流板型号规格:2802100U1010 序号工作内容 A B C D E F G H I 顾客供方计划进度 4.3 过程流程图〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8.30 4.4 场地平面布置图〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.1 4.5 PFMEA ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.10 4.6 试生产控制计划 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.20 4.7 过程指导书〇〇〇〇 ? 〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.22 4.8 测量系统分析计划〇〇 ? 〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.8.30 4.9 初始过程能力研究计划〇〇〇 ? 〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.25 4.10 过程设计完成评审 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.27 5.1 试生产〇〇〇 ? 〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.28 5.2 测量系统分析〇〇 ? 〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.9.30 5.3 初始过程能力分析〇〇 ? 〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.10.3 5.4 生产确认试验(型式试验) 〇〇 ? 〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.10.5 5.5 包装评价和试验〇〇 ? 〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.10.7 5.6 生产控制计划 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.10.9 5.7 APQP总结 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城 2006.10.10 5.8 APQP提交 ? 〇〇〇〇〇〇江汽公司丹阳金城2006.10.10注:?为主要负责，〇为配合。
质量控制矩阵图
纠正措施过程 记录控制过程 内部审核过程
培训过程
I输np入ut
5.6.3a质量管理体 系及其过程有效性 的改进 5.6.3c资源需求 6.3组织应确定、 提供并维护未达到 产品符合要求所需 的基础设施。适用 时，基础设施包 括：1.建筑物、过 程设备、支持性服 务。
I输np入ut
I输np入ut
5.6.3a质量管理体 系及其过程有效性 的改进 5.6.3c资源需求 6.3组织应确定、 提供并维护未达到 产品符合要求所需 的基础设施。适用 时，基础设施包 括：1.建筑物、过 程设备、支持性服 务。
效性的改进
的改进
的改进
的改进
5.6.3c资源需求 5.6.3b与顾客要求 5.6.3c资源需求 5.6.3c资源需求
6.3组织应确定、 有关的产品的改进 6.3组织应确定、 6.3组织应确定、
提供并维护未达 5.6.3c资源需求 提供并维护未达到 提供并维护未达到
到产品符合要求 6.3组织应确定、 产品符合要求所需 产品符合要求所需
I输np入ut
6.2.2b:提供培训 6.2.2b:提供培训 6.2.2b:提供培训
以满足需求
以满足需求
以满足需求
6.2.2e：教育记录
培训技能经验
行动以防止部合格 品发生
行动以防止部合格 品发生
预防行动
I输np入ut
5.6.3a质量管理体 系及其过程有效性 的改进 5.6.3c资源需求 6.3组织应确定、 提供并维护未达到 产品符合要求所需 的基础设施。适用 时，基础设施包 括：1.建筑物、过 程设备、支持性服 务。
5.2最高管理者应以 增进顾客满意为目 的，确保顾客的要 求得到确定并予以 满足 5.6.3b:与顾客要求 有关的产品改进 7.5.4：顾客财产 8.4a顾客满意 5.6.2c过程的业绩 不直接相互影响 与产品的符合性 8.4b与产品要求的 符合性 8.4c过程与产品的 特性及趋势，包括 采取预防措施的机 会。 4.2.3文件控制 5.6.2f可能影响质 量管理体系的变更
质量改进工具——矩阵图
质量改进工具——矩阵图关键词：矩阵图导语：矩阵图（Matrix Chart）是以矩阵的形式分析问题与因素、因素与因素、现象与因素间相互关系的图形。
本文将从矩阵图的概念、常用符号、分类、主要用途等方面帮助大家熟悉矩阵图。
矩阵图（Matrix Chart）是以矩阵的形式分析问题与因素、因素与因素、现象与因素间相互关系的图形。
即从问题事项中，找出成对的因素群，分别排列成行和列，找出行与列的关系或相关程度的大小，探讨问题点。
一般是把问题、因素、现象放在图中的行或列的位置，而把它们之间的相互关系放在行和列的交点处，并用不同符号表示出它们的相关程度。
1. 矩阵图常用的相关程度符号△表示不相关，◎表示强相关，○表示弱相关。
2. 矩阵图的分类矩阵图大体分为L型、T型、Y型、X型、C型五种，其中，L型是基本型，其他都是在L型的基础上进行的叠加和组合。
在质量管理和QC小组活动中使用最多的是L型和T型。
C型、X型、Y型矩阵图不常用。
A BAA1 A2 A3B B1B2B3L型矩阵图的基本形式3. 矩阵图的主要用途及特点A．研究和制定企业的发展战略、方针目标及质量计划等。
B．寻找和发现产品质量问题与材料、设备、工艺、人员、环境等之间的关系。
C．研究和确定产品质量与各管理、职能部门的工作质量间的关系；D．研究和确定市场及用户对产品质量的要求与企业的管理与工序项目之间的关系；E．研究系列产品研制的着眼点，寻找和发现产品质量改进切入点等。
4. 矩阵图的应用步骤A．确定事项，如性能—原因，或特性—影响因素（工序）等；B．选择矩阵图类型；C．选择各事项的相关因素，按照重要程度或发生频率大小等顺序填写到相应的各栏中；D．分析因素关系，分别确定各行、列间对应两因素内容的关联关系，并根据关联的强弱程度，用符号标记在相应的交叉点上；E．确认关联关系。
分别以每栏因素为基础，将该因素与其他事项各因素的关联关系用符号加以确认；F．评价重要程度。
产品开发流程与任务分解矩阵表(PM手册)
3.3.10
组装 组装评估（工序、人员、场地、时间 、数量等）并出具组装生产计划
3.3.10.1 撰写组装工艺规范 3.3.10.2
3.3.10.3 进行产品组装 3.3.10.4 成品检验 3.3.10.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 办理入库手续：在ERP中做BOM和 组装单 商品化（产品介质商品化包装） 销售流程确认 销售工具制作 销售团队培训 发布计划制定 产品渠道准备 确定客户策略（客户开发、维系、推 荐等） 确定推广策略 市场化（产品上市进行销售） 销售支持 事务支持 渠道支持 业务陈述 产品总结 差距分析 产品总结报告 产品生命周期管理 产品定位（产品生命周期内的定位） 产品价格策略（该周期内的价格策 略） 产品推广策略（该周期内的推广策 略） 产品线管理策略
筛选出最合适市场细分的产品创意。 制订完整的解决市场问题的方案。针对潜在市 场机会完成一份客观的分析，包括对于风险的 量化及财务的预算。
结合自身优劣、在竞争和机会面前寻找平衡点。 确定价格模式、计划、方针及执行步骤。 确定产品的长期收益指标。 确定产品长期的发展计划及目标。 描述产品解决问题的能力。 定义购买者和最终用户。 制定新产品策略。 记录评估的需求并跟踪需求的发展。 说明产品的商业发展计划。
3.3.4.10 PCB 开模/订购试产物料 3.3.4.11 PCB 贴片 3.3.5 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.5.3 3.3.5.4 3.3.5.5 3.3.5.6 3.3.5.7 3.3.5.8 3.3.5.9 包装设计与制作 确定包装方式 建立初始BOM 整理包装设计需求文件（文字、图片 、型号、条码等） 进行设计 进行设计反馈、修改 设计定稿 设计打样 打样签样 安排生产或发到产品生产工厂
精细化-产品清单和责任矩阵-责任矩阵
○ ○
A01.18
○
A01.19
○
A01.20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A01.21 A01.22 A01.23 A01.24 A01.25 A01.26 A01.27 A01.28 A01.29 A01.30
武汉市轨道交通七号线一期10标工作职 管理层次 项目管理 项目经理 党组书记 总工程师 委员会 副经理 总经济师 总会计师
◎=由项目 管理委员 会决定事 项 ★=主责 （未设总 经济师或 总会计师 时由项目 经理主 责） ▲ =协助 ●=配合 ○=监督 WBS 职能/工作说明
A01. A02 A02.01 区间联络通 道开始、完 成 施工场地移 交 竣工资料交 付及批准 竣工资料交 付及批准 缺陷期结束 合同要求 开工令 期中付款证 书签发 履约担保 预付款保函 预付款支付 申请报表 施工现场临 时安全设施 (围栏、照 明、防护、 看守等) 生产设备、 材料和工艺 试验报告 项目详细进 度计划 原材报验 测量控制点 复测及仪器 设备的检校 证书
武汉市轨道交通七号线一期10标工作职 管理层次 项目管理 项目经理 党组书记 总工程师 委员会 副经理 总经济师 总会计师
◎=由项目 管理委员 会决定事 项 ★=主责 （未设总 经济师或 总会计师 时由项目 经理主 责） ▲ =协助 ●=配合 ○=监督 WBS 职能/工作说明 A 项目管理产品
APQP培训资料(事务局)
※
实施行动 循环的第四阶段为输出的评价阶段， - 循环的第四阶段为输出的评价阶段，其重要性表现 在两个方面： 在两个方面： 1.顾客是否满意 1.顾客是否满意 2. 支持持续改进
3
GTC：ISO/TS事务局
产品质量策划责任矩阵图
*设计 设计 责任
*仅限 仅限 制造
服务供应商
确定范围 计划与定义 产品设计与开发 可行性 过程设计和开发 产品与过程确认 反馈、 反馈 、 评估与纠正错误 控制计划
市场研究 保修记录 小组经验
设计任 务书
经营计划/ ＃ 经营计划/营销战略 产品/ ＃ 产品/过程标杆数据 产品/ ＃ 产品/过程设想 ＃ 产品可靠性研究 ＃ 顾客输入
APQP计划/ APQP计划/ 计划 设计开发计划
设计输入评审(DR1) 设计输入评审(DR1)
GTC：ISO/TS事务局 8
第2阶段: 产品设计和开发 阶段:
Advanced Product Quality Planning and Control Plan
产品质量先期策划和控制计划 APQP和CP） （APQP和CP）
GTC：ISO/TS事务局
1
产品质量策划循环
GTC：ISO/TS事务局
2
循环图说明
●
产品质量策划循环的目的在于强调
※
前期策划 循环的前三个阶段为产品/ - 循环的前三个阶段为产品/过程确认中的前期产品 质量策划
GTC：ISO/TS事务局
15
控制计划（ Plan） 控制计划（Control Plan）
●
什么是控制计划
★
描述过程各阶段所需的控制措施，包括产品要求， 描述过程各阶段所需的控制措施，包括产品要求，控制方法和反应计划
质量管理新方法矩阵图法ppt课件
精品课件
4
（2）T型矩阵图 • 由A因素和B因素、A因素和C因素的两个L型矩
阵图（其中A因素共用）组合起来的矩阵图。
精品课件
5
（3）Y型矩阵图 • 由A因素和B因素、B因素和C因素、C因素和A因
素的三个L型矩阵图组合起来的矩阵图。
精品课件
6
（4）X型矩阵图
• 由A因素和B因素、B因素和D因素、C因素和D因
质量管理新七种工具
矩阵图法
精品课件
1
1.矩阵图法的概念
• 矩阵图是用于分析质量因素复杂关系的 图表。 • 矩阵图法是指借助数学上矩阵的形式， 把与问题有对应关系的各个因素列成一 个矩阵图； 然后，根据矩阵图的特点进 行分析，从中确定关键点（或着眼点） 的方法。
精品课件
2
• 先把要分析问题的因素分为两大群，把属于因素
之间的关系。 • 制定产品打入市场的战略。
精品课件
9
实例
某成型加工厂利用 原材料特性与制品 特性之相关性数据 ，借着矩阵图法将 之加以整理如图， 作为日后原材料选 择的依据。
精品课件
10
Thanks.
精品课件
11
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精品课件
12
群A的因素和属于因素群B的因素分别排列成行和
列。
• 在行和列的交点上表示着A和B的各因素之间的关
系。
• 关系可用不同的记号予以表示（如“◎”、“○”、
“△”）。
精品课件
3
2.矩阵图类型
（1）L型矩阵图 • 最基本的矩阵图。 • 把若干成对的事项（目的
-手段、结果-原因）用行 和列排成二元表的形式的 矩阵图。
品质部门职能矩阵图
◎
●
★
★
●
★
◎
●
◎
●
●
★
★
★
★
○
○参与 ★ ○ ○ ★ ★ ○ ★ ○
二、
部门
参与
职能
类别 工作内容
具体工作内容
经理
主管 检验员
参与采购部 供应商的评价
★
○
物料呆滞品处理
★
○
○
不良品的退货处理
★
○
○
参与开发部 输出的阶段评审
★
○
制定标准的评审
★
○
材料质量问题的处理
★
○
○
开产品的质量测试评审 ★
○
○
参与技术部 小批量生产过程的评估 ★
客户抱怨处理
供应商管理 供应商协议制定
供应商质量评审
供应商质量改善
供应商考查扶持
工作内容
具体工作内容
供应商质量信息提供
委外供应商质量考评
人员管理
人员安排调整
人员基础信息维护
人员能力培训考核
人员任免升降实施
人员福利调整建议
人员工作纪律落实
文件管理
文件修订意见提出
作业指导书制定
文件编号控制
文件发放控制
文件回收控制
XXXX有限公司 XXX CO.,LTD.
品质部门管理工作职能图
★主导/执行/负责 ●复核/确认 ◎核准/批准
一、 部门 工作 职能 类别 工作内容
材料进料检验
具体工作内容 抽样
经理 ◎
主管 ●
测试试验
◎
●判定Biblioteka ◎●标识◎
●
产品制造部职能职责矩阵
负责+执行 负责+执行 负责+执行 负责+执行 负责 负责 负责 负责
总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报 总结+汇报
执行+接受
执行+接受
执行+接 受
执行+接受 执行+接受 执行+接受 执行+接受 执行+接受
产品制造部职能职责矩阵模板 产品制造部职能职责矩阵模板
职能层级 职能 一级工作 二级工作 部门职能 岗位职责 标准/ 标准/制度 工作标准 绩效标准 基 础 管 理 其它管理制度 生产记录 设备台帐 档案管理 维修保养台帐 设备维修计划 安全检查 中长期规划 年度计划 规划与计划 月计划 周计划 日计划 计划编制 计划调度 生产计划管理 计划评审 安全检查记录 调阅+制定+推行 制定+推行 制定+推行+执行 制定+推行+执行 制定+推行+执行 制定+推行+执行 审批 审批 组织+负责+执行 督导 督导 执行 执行 执行 执行 参与+执行 设备保养计划 三级工作 经理 副经理 经理助理 执行 执行 执行 执行 执行 产品导入 采购 工程师 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 测试 执行 执行 执行 执行 执行 组装 执行 执行 执行 执行 执行 质检 执行 执行 执行 执行 执行 仓库 执行 执行 执行 执行 执行
质量控制责任矩阵
项目 质控点
报价质量控制 QCP1：RFQ 合同质量控制 QCP2：CTR 立项质量控制 QCP3：PA 项目启动质量控制 QCP4：PIM 需求质量控制 QCP5：RC 方案质量控制 QCP6：SC 上线前质量控制 QCP7：SP 上线质量控制 QCP8:PR 收尾质量控制 QCP9:ISH
QC1
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内容 选项 √
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QA 质控配合
省区PMO
项目评审 专家
公司PMO
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内容 选项 √
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内容
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产品质量策划责任矩阵图(PDF 84页)
部门： xxx
时间： xxx
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产品质量策划责任矩阵图
以下所示的矩阵图对三种类型的供方描述了产品的质量策划功能，以帮助供方确定他们的策划责任的范围，它与下一页的产品质量策划的基本原则有关，它不描述可能存在于供方、分承包方和顾客之间的产品质量策划关系的所有不同类型。
设计责任仅限制造服务供方如热处
理、贮存、运输等
确定范围√√
√
计划和定义（第一章）√
产品设计和开发（第二章）√
可行性（2.13）√√
√
过程设计和开发（第三章）√√√
产品和过程确认（第四章）√√
√
反馈、评定和纠
正措施（第五章）√√
√
控制计划方法论（第六章）√√
√
*根据克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系要求有关“适用范围”的引言部分决定本手册采用的合适章节。
产品质量策划的基本原则
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量策划的目标是促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤按时完成。
有效的产品质量策划依赖于公司高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺。
产品质量策划有如下的益处：
·引导资源，使顾客满意；
·促进对所需更改的早期识别；
·避免晚期更改；
·以最低的成本及时提供优质产品。
本手册中所述的实际工作、工装和分析技术都按逻辑顺序排列，使其容易理解。
每一个产品质量计划是独立的。
实际的进度和执行次序依赖于顾客的需要和期望和／或其它的实际情况而定。
实际工作、工装和／或分析技术能在产品质量策划循环中越早实施越好。
组织小组
产品质量策划中供方的第一步是确定横向职能小组职责，有效的产品质量策划不仅仅需要质量部门的参与。
适当时，初始小组可包括技术、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承包方和顾客方面的代表。
确定范围
在产品项目的最早阶段，对产品质量策划小组而言，重要的是识别顾客需要、期望和要求。
小组至少应聚到一起以：
·选出项目小组负责人负责监督策划过程(有时，在策划循环中小组负责人轮流担任可能更为有利)；
·确定每一代表方的作用和职责；
·确定顾客的要求(如适用，使用附录B中所述的QFD)；
·确定小组职能及小组成员，哪些个人或分包方应被列入，哪些可排除；
·理解顾客的期望，如：设计、试验次数；
·对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
·确定成本、进度和应考虑的限制条件；
·确定所需的来自于顾客的帮助；
·确定所采用的报告过程或形式。
小组间的联系
产品质量策划小组应建立和其它顾客与供方小组的联系渠道，这可以包括与其它小组举行定期会议。
小组与小组的联系程度取决于需要解决的问题的数量。
培训
产品质量计划的成功依赖于有效的培训方案，它传授所有满足顾客需要和期望的要求及开发技能。
顾客和供方的参与
主要顾客可与其供方共同进行质量策划。
但供方有义务建立横向职能小组来管理产品质量策划过程。
供方应同样要求其分承包方。
同步技术
同步技术是横向职能小组为一共同目的而进行的努力的程序，它将替代逐级转换的工程技术实施过程的各个阶段，其目的是尽早促进优质产品的引入，产品质量策划小组要确保其它领域小组的计划和执行活动支持共同目标。
控制计划
控制计划是控制零件和过程系统的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：
·样件——在制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；
·试生产——在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述；
·生产——在大批量生产中，将提供产品／过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。
问题的解决
在策划过程中，小组将遇到些产品设计和／或加工过程的问题，这些问题可用表示规定职责和时间的矩阵表形成文件。
在困难的情况下，建议使用多方论证的解决方法。
在适当的情况下，应使用附录B中所述的分析技术。
第一章计划和确定项目
输出
·设计目标
·可靠性和质量目标
·初始材料清单
·初始过程流程图
·特殊产品和过程特性的初始明细表
·产品保证计划
·管理者支持
引言
本章描述了怎样确定顾客的需要和期望，以计划和规定质量项目。
所有的工作都应考虑到顾客，以提供比竞争者更好的产品和服务。
产品质量策划过程的早期阶段就是要确保对顾客的需要和期望有一个明确的了解。
用于过程的输入和输出可以根据产品过程和顾客的需要与期望而变化。
以下为本章讨论的一些建议：
输入
·顾客的呼声
——市场调研
——保修记录和质量信息
——小组经验
·业务计划／营销策略
·产品／过程指标
·产品／过程设想
·产品可靠性研究
·顾客输入
输出(作为第二章的输入)
·设计目标
·可靠性和质量目标
·初始材料清单
·初始过程流程图
·特殊产品和过程特性的初始清单
·产品保证计划
·管理者支持
1.1顾客的呼声
“顾客的呼声”包括来自内部和／或外部顾客们的抱怨、建议、资料和信息。
以下各段提供了收集这种信息的一些方法。
1．1．1 市场调研
产品质量策划小组可能需要获取反映顾客呼声的市场调研资料和信息。
以下来源有助于识别顾客关注的事项／需求，并将这些关注事项转变为产品和过程特性：
·对顾客的采访；
·顾客意见征询与调查；
·市场调查和预测报告；
·新产品质量和可靠性研究；
·竞争产品质量的研究；
·运行情况良好(TGR)报告。
1．1．2 保修记录和质量信息
为了评定在产品的设计、制造、安装和使用当中再发生不合格的可能性，应制定一份以往顾客所关注问题／需要的清单，这些应作为其它设计要求的扩展来考虑并且应包括在对顾客需要的分析中。
以下项目中的许多内容有助于小组识别顾客关注问题／需要，并优选出适当的解决方案：
·运行情况不良(TGW)报告；
·保修报告；
·能力指数；
·供方工厂内部质量报告；
·问题解决报告；
·顾客工厂退货和废品；
·现场退货产品分析。
1.1.3 小组经验
小组适当时可利用包括如下内容的任何信息来源：
·来自更高层体系或过去质量功能开发(QFD)项目的输入；
·媒介的评论和分析：杂志和报刊报告等；
·顾客的信件和建议；
·运行情况良好(TGR)／运行情况不良(TGW)报告；
·销售商意见；
·车队负责人的意见；
·现场服务报告；
·利用指定的顾客代理所作的内部评价；
·道路行驶体验；
·管理者的意见或指示；
·由内部顾客报告的问题和议题；
·政府的要求和法规；
·合同评审。
1．2业务计划／营销策略
顾客业务计划和营销策略将成为产品质量计划的设定框架。
业务计划可将限制性要求施加给小组(诸如进度、成本、投资、产品定位、研究与开发(R&D)资源)而影响其执行方向。
营销策略将确定目标顾客、主要的销售网点和主要的竞争者。
1．3产品／过程指标
基准确定(参见附录B)将成为建立产品／过程能力目标提供输入，研究和开发也可提供基准和概念。
成功的基准确定方法为：
·识别合适的基准；
·了解你目前状况和基准之间产生差距的原因；
·制定一缩小差距、符合基准或超过基准的计划。
1．4产品／过程设想
设想产品具有某些特性、某种设计和工艺过程概念，它们包括技术革新、先进的材料、可靠性评定和新技术。
所有这些都应用作输入。
1.5产品可靠性研究
这一类型的数据考虑了在一规定时间内零件修理和更换的频率，以及长期可靠性／耐久性试验的结果。
1.6 顾客输人。