三体系内审表2019

2、对公司涉及的产品严 格执行国家标准。
3、对进销产品实行检验 制。
通过以上确保实现以 顾客为焦点
符合
三合一体系内审检查表编号:
受审部门
管理层
审核员：杨敏
时间：
序
依据条款
检查内容
检查记录
是否
号
Q
E
O
符合
7
5.2
5.2.1
5.2
Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质 量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值 观建立的战略方向
?和社区团体或非政府组织的协议
?法规法案
?备忘录
?许可，执照或其他授权形式
?监管机构发布的制度
?条约，公约及草案
?和公共机构及顾客的协议
?组织要求
?自愿原则或行为规范
?自愿标示或环境承诺
?组织契约合同的承担义务
E:与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具 备相关的知识严格执行？
略方向相一致；
-体系要求融入组织业务过程；
-促进使用过程方法和基于风险的思维；
-确保体系所需资源的可用性；
-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出
贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领
导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承
符合
6
5.1.2
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面，证 实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适 用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性 以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意
1、对满足公司QES体系 运行进行合规性评价。
的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是
否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期 结果？是否有改进过程？
E:企业如何保证EMS体系有效运行？ 是否考虑了4.1和4.2的内容？ 是否包括了变更的策划？
1.公司管理体系文件明 确管理过程的输入，并 通过制定目标考核保证 输岀的结果；明确了各 部门及岗位的职责，识 别了影响公司发展的相 关方因素的评价。
时间：
序ห้องสมุดไป่ตู้
号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
3
4.3
4.3
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边 界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公 司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件， 并得到保持？
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述 是否准确？
三合一体系内审检查表编号:
受审部门
管理层
审核员：杨敏
时间：
序
号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
4.1
4.1
4.1
Q:1、公司是否有企业简介，并能充分反应 公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表 现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、 知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技 术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、 物理边界、信息渠道（外部因素）？
2.通过环境管理目标的 考核确保EMS体系的运 行。
3.变更的策划体系文件 中已做明确。
符合
三合一体系内审检查表编号:
受审部门
管理层
审核员：杨敏
时间：
序
号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
5
5.1
5.1.1
5.1
4.2
Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的
领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战
符合
4
4.4
4.4.1
4.4
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程， 包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的 输岀？是否确定这些过程的顺序和相互作 用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括
监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过 程有效的运行和控制？是否确定这些过程所 需的资源并确保其可用性？是否分派这些过 程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定
2.公司已识别影响公司 发展的内外部相关方， 并定期评价。
3.公司建立了评审计划 并按计划实施内审及评 审，分析了内外部的带 来的各类风险。
符合
2
4.2
4.2
Q:公司是否收集相关方需求及期望（上级及主
要供方及客户）包括：
?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全
性
?已与顾客或外部供应商达成的合同
?丁业规范及标准
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、 履行合规义务、持续改进？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、 评价和更新？
E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进 行监视和评审？
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的 新的法规要求？
E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应 对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
1.公司具有企业简介， 并能充分反应公司背 景、经营范围、规模和 设施等内部情况。
诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目 标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供 的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或 指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员 工作？
最高管理者亲自签发公 司三大体系文件，并通 过目标分解到各部门来 确保目标朝着方针前 进，为实现目标配备有 效的知识、设备、环境 资源，并通过公司内审 进项全方位的检查以利 于目标的实现。
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行 监视和评审？
1.收集了顾客、供方、 员工和政府机构相关方 的需。
2.顾客的要求在合同中 有记录。
3.有纸质版合同。
4.相关方的要求满足。
5.符合国家相关标准及 其规定的义务和我责 任，相关人员已经过培 训。
6.
符合
三合一体系内审检查表编号:
受审部门
管理层
审核员：杨敏
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续 改进职业健康安全管理系统的文件？
1.本公司质量管理体系
的范围是“篮球架、乒 乓球台、健身路径器 材的生产与销售”在 管理体系中已识别相关 方因素。
2.建立了管理文件、程 序文件和支持性文件、 并形成了质量记录清 单，经过近3个月的运 行是适宜和可行的。
3.在管理文件、程序文 件及公司目标中对职业 健康安全管理中有明确 要求并形成了应急预 案。