某集团公司采购管理办法
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。
采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。
二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。
在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。
三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。
在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。
四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。
对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。
五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。
并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。
以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。
六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。
采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。
在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。
包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。
集团招标采购管理办法
**市**集团有限公司招标采购管理办法（2020年4月修订稿）目录第一章总则 (2)第二章组织机构和职责 (2)第三章招标条件 (4)第四章招标方式的选择 (5)第五章招标程序 (6)第六章采购方式 (8)第七章采购条件 (9)第八章采购程序 (10)第九章奖罚条例 (13)第十章附则 (14)1第一章总则第一条为了加强**市**集团有限公司（以下简称集团）招标、采购工作的管理，规范项目发包行为，控制项目投资，促进招标工作顺利健康的进行，促进廉政建设，按照“公开、透明、择优”原则，根据国家有关招投标、政府采购法律法规和**市、**区招标投标、政府采购管理的有关规定，结合企业实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用采用于市、区财政性投资及有自有资金的招标、采购活动。
第三条凡集团（含全资和控股公司）投资的建设工程项目和代建的建设工程项目（除项目业主另有要求的除外），包括土木建筑工程、市政道路工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程、景观绿化工程等新建、改建、扩建和技术改造建设工程项目和集团的营销代理、中介评估等非工程类咨询服务等项目，都要依照国家招标法、省市、区的有关规定及集团相关制度确定承包单位。
第四条工程项目招标包括工程项目的勘查、设计、监理、施工招标及与工程建设相关的设备、材料等的招标。
采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
第二章组织机构和职责第五条集团系统内的招标工作，实行统一领导、分级负责的办法。
第六条集团成立由集团公司、下属公司（含全资和控股公司）和相关部门领导组成的集团招标工作领导小组（以下简称招标领导小组），根据国家、省、市、区有关招投标法律法规和集团招标管理制度，以及对集团招标工作进行组织管理。
招标领导小组下设招标工作办公室（以下简称“集团招标办”），在招标领导小组的领导下，依据集团招标管理制度要求负责招标领导小组的日常具体工作、上级主管部门和集团系统内招标业务的联系协调工作，收集、汇总集团招标工作情况，并及时向招标领导小组汇报。
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。
一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。
二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。
2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。
4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。
5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。
三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。
2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。
3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。
5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。
四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。
2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团采购管理办法
集团采购管理办法集团采购管理办法第一章总则第一条为规范集团投资控股有限公司（以下简称集团”）、各产业集团及下属公司（学院）的采购行为，降低采购价格、提高资金使用效率，预防采购舞弊行为，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团、各产业集团及下属公司（以下统称集团系成员企业”）。
第三条本办法所称采购”是指有偿取得物资、工程和服务的购买、委托、雇用等活动。
物资”是指非贸易业务的各种形态和种类的物品，包括办公用资产、经营（教学）用资产等。
工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务”是指除物资及工程以外的其他项目，包括设计、策划、审计等劳务或服务。
第二章采购的组织第四条管理原则采购实行分类管理、集中采购、公开透明、监督制约”的管理原则。
第五条岗位分工采购的申请、实施、监督、付款各环节不相容岗位必须相互分离，不得由同一部门或个人办理采购到付款业务的全过程。
公司使用部门负责采购申请，采购部门负责采购组织，运营、财务部门负责监督、复核，财务部门负责付款。
各单位必须明确采购工作中各体系（或部门、以下简称部门）和岗位的职责和权限。
第六条集中采购部门各公司应根据实际工作需要确定各类采购活动的集中采购部门。
原则上办公类资产采购由行政部门统一组织；工程、设计、策划类由成本控制部门统一组织。
不宜集中采购或紧急需求的特殊事项，可由该项工作的主责部门负责组织采购。
第三章采购业务流程第七条编制需求计划和采购计划由需求部门根据经营管理需要向采购部门提出采购需求。
采购部门将采购需求归类汇总，平衡现有库存后，统一安排采购计划。
第八条采购申请与审批采购部门根据采购需求，提出采购申请。
各单位必须制定各类采购申请的归口管理部门，确定审批权限和流程，采购申请审批需在档案中留存。
属于投资行为的采购项目必须按相关规定履行投资立项审批程序。
采购应当严格按照批准的预算执行，无预算临时性采购或超出预算额度的采购业务必须在事前按照预算管理规定申请预算。
某集团公司采购管理制度
某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下：
1. 采购目标和原则：
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。
b. 遵守法律、法规和伦理规范。
c. 公正、透明、公平的采购程序。
2. 采购组织和职责：
a. 设立采购部门，明确采购职能和责任。
b. 设立采购委员会，负责审批高额、重要采购项目。
c. 分配采购责任，确保各部门合理采购需求。
3. 供应商管理：
a. 严格筛选供应商，确保其信誉和能力。
b. 建立定期评估和监督机制，评价供应商绩效。
c. 建立合作关系，促进供应商创新和持续改进。
4. 采购程序和流程：
a. 制定采购计划，明确采购需求和预算。
b. 发布采购公告，邀请供应商参与竞争性投标。
c. 评估和选择供应商，签订合同并确认交付条件。
d. 实施采购计划，监督供应商履约和质量管控。
e. 审核和支付采购款项，保证供应商的合理权益。
5. 采购合同管理：
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。
b. 明确合同的履行和违约责任。
c. 监督合同执行情况，及时处理变更和索赔。
6. 内部控制和审计：
a. 建立内部控制制度，确保采购过程的合规性和有效性。
b. 进行内部审计和监督，发现问题并提出改进方案。
以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容，该制度旨在规范采购行为，确保采购过程的公正和透明，保护公司和供应商的合法权益，同时提高采购效率和效果。
集团公司物资采购供应商管理制度
集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。
第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。
第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。
供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。
第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。
评估结果作为供应商考核和激励的依据。
第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。
第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。
第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。
第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。
第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。
第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。
第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。
第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。
第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。
第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
公司采购管理办法4(1)
公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。
第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。
第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。
第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。
第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。
第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。
第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。
第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。
第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。
第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。
第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。
第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。
公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。
集团公司物资集中采购管理办法
xx集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范xx集团公司（以下简称集团公司）物资集中采购活动，建立集中采购机制，发挥集团公司规模采购优势，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家招标投标法律法规和《xx集团公司采购管理指导意见》《xx集团公司采购管理规定》《xx集团公司物资采购管理办法》制订本办法。
第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。
第四条物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。
第五条本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动（以下简称集中采购）。
二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管理制度。
第六条物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章管理职责— 27 —第七条集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组。
（一）采购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长，分管各相关业务领域的副总经理担任副组长，相关总师（总助）、副总师，物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中心，以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员。
（二）采购领导小组职责：1.审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；2.审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；3.指导、监督集团公司采购工作；4.根据“三重一大”决策管理有关要求，将集中采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。
第八条集团公司成立物资集中采购工作组（以下简称“采购工作组”）。
（一）采购工作组组成：物资部负责人担任组长，成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。
某集团非招标采购管理办法(试行)
非招标采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范***有限公司（以下简称“公司”）非招标采购工作的管理，进一步规范采购行为，切实提高非招标采购工作的公开性和透明度，提高采购工作质量和办事效率，根据国家有关法律、法规、规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属事业部、分子公司（以下简称：各单位）的所有工程类、货物类及服务类非招标采购的管理。
第三条本办法所称非招标采购，是指以公开招标和邀请招标之外的方式取得货物、工程、服务所采用的采购方式，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。
（一）竞争性谈判是指由采购单位通过成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和报价，采购单位从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
竞争性谈判分为公开竞争性谈判和非公开竞争性谈判。
（二）询价采购是指采购单位通过成立询价小组向符合条件的供应商发出询价文件，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购单位从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
询价分为公开询价和非公开询价。
（三）单一来源采购是指采购单位从某一特定供应商处采购工程、货物和服务的采购方式。
单一采购合同估算5万元以下的可采用非公开竞争性谈判和非公开询价方式采购。
第四条符合下列情形之一的采购项目适用非招标采购方式：（一）属于国家法律法规及公司有关规定必须招标范围外的；（二）两次公开招标均未成立。
第五条非招标采购工作应具备下列条件才能开展：（一）采购项目预算已批准，资金来源已落实；（二）已完成非招标采购方式审批；（三）能够提出采购所需的技术、商务要求；（四）土建安装项目单项采购金额30万元（含）以上，应按照造价组提供的工程造价设置最高限价，最高限价不得高于项目审批的预算金额；（五）法律法规规定的其他条件已经具备。
第二章机构设置及职责第六条阳光采购领导小组是非招标采购工作的领导和决策机构，主要职责是：（一）审议有关非招标采购的规章制度；（二）审议和批准重要非招标采购项目的实施方案；（三）对非招标采购活动实施监督；（四）受理非招标采购活动过程中的投诉；（五）研究决定公司非招标采购工作的重大事项。
国有集团公司采购管理办法
国有集团公司采购管理办法一、总则为规范国有集团公司的采购活动，提高采购效率，促进资源合理利用，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
二、采购组织国有集团公司设立采购管理部门，负责组织、指导、监督公司的采购活动。
采购管理部门应当建立健全采购管理制度，确保采购程序合法、公正、透明。
三、采购程序1. 公示采购项目需在公司内部公示一定时间，公示内容包括采购项目的名称、规模、预算金额、招标条件、投标截止日期等信息。
公示期间应当接受相关利益相关方的监督。
2. 招标采购项目达到一定金额标准时，应进行公开招标。
招标程序包括制定招标文件、发布招标公告、接收投标文件、评标、确定中标候选人等环节。
3. 签订合同中标候选人与公司签订采购合同，明确双方的权利义务、履约标准、支付方式等内容。
合同签订前应当经公司法务部门和财务部门审查确认。
四、供应商管理国有集团公司应当建立供应商管理制度，定期评估供应商的资质、信誉、交货能力等情况。
优质供应商可享受相关优惠政策，劣质供应商应当及时整改或淘汰。
五、风险防范在采购过程中，应当注意防范供应商恶意投标、弄虚作假等行为，避免造成公司利益损失。
对于风险较高的采购项目，应当采取更严格的审查措施。
六、监督检查公司内部设立独立的监督机构或委员会，负责对公司的采购活动进行监督检查，发现问题及时处理并建立问题追责制度。
七、处罚制度对于违反采购管理办法的行为，将依法依规进行处理，包括责令停止违法行为、罚款、注销资格等。
同时，开展相关人员的培训教育，提升采购管理水平。
八、附则本管理办法自公布之日起生效，如有修订，须经公司高级管理层审批。
对于公司现行采购活动，应当立即按照本管理办法进行整改。
以上即为国有集团公司采购管理办法，希望全体员工遵守执行，确保公司的采购活动合法、公正、透明。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则第一条为规范集团公司采购活动，维护公司和相关利益方的合法权益，提高采购效率和透明度，根据有关法律法规和公司制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司范围内的所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条集团公司应建立健全内控体系，明确采购管理职责和权限，实行科学的管理和规范的操作。
第四条集团公司应建立统一的采购平台，便于集中管理和监督采购活动。
第五条集团公司应建立完善的供应商管理制度，建立供应商数据库，定期评估和核查供应商资质。
第六条集团公司应建立采购合同管理制度，规范合同签订和履行流程，确保合同执行的合理性和有效性。
第七条集团公司应建立采购风险管理制度，加强风险识别和防范，确保采购活动的安全性和稳定性。
第八条集团公司应建立采购成本控制制度，加强成本核算和控制，提高采购效益和降低成本。
第九条集团公司应建立采购数据管理制度，建立采购台账和资料档案，便于监督和检查。
第二章采购管理机构第十条集团公司应设立采购管理部门，负责组织和协调全公司采购活动。
第十一条采购管理部门应设立采购管理岗位，明确人员职责和工作任务，确保人员配备和专业化运作。
第十二条采购管理部门应建立健全的内部控制机制，规范工作程序和操作流程，确保采购活动合规和公正。
第十三条采购管理部门应定期对全公司采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改，提出改进建议。
第十四条采购管理部门应定期对采购人员进行培训和考核，提高人员素质和业务水平。
第三章第十五条集团公司应建立完整的采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订、履约管理等环节。
第十六条采购管理流程应充分保障采购活动的透明度和公开性，遵循公平竞争原则，确保公平、公正、公开。
第十七条采购管理流程应科学合理，灵活便捷，便于操作和监督。
第十八条集团公司应建立采购审批制度，设立采购审批岗位，审批程序明确、环节齐全。
第十九条采购审批程序分为一级审批、二级审批和终审，具体审批权限由相关部门和岗位明确规定。
集团公司集中采购管理办法
集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。
第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。
第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。
第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。
第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。
其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。
物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
集团办公用品采购管理办法
集团办公用品采购管理办法1. 引言为了有效管理和规范集团公司的办公用品采购流程，保证采购的透明度、公平性和效率性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司各部门、单位及下属子公司的办公用品采购活动。
3. 采购程序3.1 提交采购申请各部门、单位的需求人员应在需要采购办公用品时，向采购部门提交采购申请，包括必要的采购信息如品名、规格、数量、要求的交付时间等。
3.2 采购审核采购部门收到采购申请后，应对采购申请进行审核，核实信息的准确性与合理性，并根据采购申请的金额、紧急程度等因素，确定是否需要进一步审批。
3.3 审批流程若采购申请需要进一步审批，采购部门应根据金额和紧急程度确定审批人员，并将采购申请表和相应附件交给审批人员进行审批。
3.4 供应商选择采购部门应根据集团公司的合作伙伴数据库，从中选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈。
3.5 采购合同签订在与供应商洽谈后，采购部门应与供应商进行合同谈判，并确保合同内容详尽、合理，保护集团公司的利益，双方达成一致后签订采购合同。
3.6 采购执行与验收供应商根据采购合同的约定进行办公用品的供应，采购部门应安排专人进行验收，确保所购办公用品的质量和数量与合同一致。
4. 采购资金管理4.1 预算编制各部门、单位在每个财年初应提交办公用品采购预算申请，并由财务部门进行审批。
4.2 采购费用支付采购部门应根据采购合同的付款方式和时间节点，及时进行付款，并归档相关凭证。
4.3 采购费用的监督与审计财务部门应对采购费用进行监督和审计，确保采购资金使用的合法性和规范性。
5. 采购记录与档案管理5.1 采购记录采购部门应建立健全的采购记录系统，对每一笔采购进行记录，包括采购申请、采购合同、付款凭证等。
5.2 档案管理采购部门应根据相关法律法规和内部管理规定，对采购相关档案进行分类、整理和归档，确保档案的安全和完整。
6. 采购绩效评估采购部门应定期对采购流程和制度进行评估和改进，以提高采购效率和降低采购成本。
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同投标文件一并提交。联合体中标的，联合体各方应当共同
与项目单位签订合同，就中标项目共同承担连带责任
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作
3 进行分包的，须在投标文件中载明；中标项目不得转包；主
体工程、关键性工作不得分包
| 开标
由招标人或招标代理机构主持，并应邀请所有投标人参 加，开标过程由监督人员进行监督
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人 可当场答复或提交评标委员会，并制作记录
投标报价的优惠承诺，应在开标时一并唱出
| 评标
1
评标过程应严格保密。评标须依据招标文件中确定的评标办 法进行评审
需要设定最高投标限价时，应在招标文件中明确经集团公司、 二级单位确定的最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
3 招标方式 公司系统内招标应采用公开招标。如采用邀请招
标必须按国家有关法律、法规规定履行审批程序， 批复文件应一同上报。 对采用邀请招标的，邀请的投标单位不得少于3 家；多个标段同时招标时，每单个标段的投标单 位不得少于3家，总投标单位不得少于标段数的 2倍、且最少不得少于5家。集团公司直接管理 范围内的招标，邀请投标单位名单须一同上报
| 采购管理工作原则
一 必须遵照国家有关法律、法规和本办法进行
二 遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则
三
须在集团公司电子商务平台上实施 （除政府有特殊要求外）
| 关于采购方式的规定
招标采购 非招标采购
公开招标 邀请招标
竞争性谈判 询价采购 单一来源采购
| 招标方式的采购范围
应采用招标方式进行采购的情形： 1 工程类单项合同估算价在200万元人民币以上 2 货物类单项合同估算价在100万元人民币以上 3 服务类单项合同估算价在50万元人民币以上 4 法律、法规规定的其它必须进行招标的项目
备注
注：本表按建设项目分别填写。
| 公告发布
发布招标公告/资格预审公告，必须通过国家指定的报刊、信 息网络或其他媒介发布，保证其符合规定的发布时限，同时在集团 公司电子商务平台发布。
| 资格审查
资格预审
资格预审及资格审查委员会组成应当符 合国家相关规定。 资格预审过程由监督人员进行监督 经两次资格预审后有效投标人均不足三 家的，报原审批单位审批后可采用国家有 关规定允许的其他方式采购
| 招标申请
招标申请应包括的主要内容：
4 资格审查 对潜在投标人资质和条件的具体要求应一并上报 方式
5 评标标准 采用综合打分法时，须注明技术、商务、价格权 和方法 重比例，以及技术和商务评价的评审因素及原则
（价格权重占总权重的比例为：服务类控制在 35%～45%，工程类控制在45%～65%，货物 类控制在50%～70%）
| 二级单位主要职责
1 负责制订相应采购管理制度及所辖单位采购行为的管理和监督
2
组织年度采购计划、集团公司直接管理范围内的季度计划的编 制并汇总上报集团公司
3 负责二级单位管理范围内的年度采购计划、季度计划的审批
对集团公司直接管理范围内的招标，配合做好采购有关工作， 主要包括组织采购文件、采购申请的编制和审查、参加集团直
评标委员会成员一般在开标前１～4工作日确定，必须严格保
2密
注：原规定为“评标委员会成员一般在开标前１～3天确定”
采购领导小组人员不能在评标委员会中兼职
3 注：原规定为“招标领导小组人员不能在评标委员会及监督小
组中兼职”
4
评标专家的管理和使用按集团公司《评标专家管理办法（B 版）》等有关规定执行
| 对监督人员的主要规定
2013年1月 《中国华电集团公司招标管理办法(B版)》
2014年12月 《中国华电集团公司采购管理办法(A版)》
| 制定目的及依据 制定目的
规范和加强采购管理 提升采购资源配置效率 体现集约优势 控本增效 确保项目质量
制定依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》等相关法律、法规的规定制定
监督人员的确定
所有招标项目均应指派监督人员。 集团公司管理范围内的招标由集团公司监察部委派 二级单位管理范围内的招标由二级单位监察部门在集团公司招标 监督人员库中抽取 注：取消了“监督小组成员不得少于2人”的规定
监督人员的主要职责
参加采购过程的相关会议及活动。对采购的开标、评标等主要环 节进行监督。 受理投诉，对采购工作中的违纪违规问题提出纠正和处理意见。
第四章 采购计划
| 集团公司直接管理范围采购计划
年度采购 计划
二级单位应根据集团公司关于编制年度 采购计划通知要求，分产业和管理范围编 制年度采购计划，上报集团公司 集团公司相关产业部组织审核年度采购 计划，工程技术与物资管理部汇总上报集 团公司采购领导小组审定
季度计划
各单位根据项目实际情况,分产业报送季 度采购计划 对于集团直接管理范围内的采购，由相 关产业部审定
招标投标法规定的特殊情况，不适宜进行招标，按照国家有 关规定可以不进行招标的采购行为
3 属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的项目，出现以
下情况的，经有关部门批准或备案后，可以不进行招标： （1）经过两次招标，递交投标文件的投标人均不足三家。 （2）评标委员会认定废标后因有效投标不足三家且明显缺 乏竞争而决定否决全部投标的。 （3）所有投标均被做废标处理的。 （4）有其他符合国家法律法规规定的招标失败情形的。
| 集团公司各部门主要职责
工 是集团公司采购领导小组的日常办事机构和采购归口管理部门
物
负责制订集团公司采购管理规章制度 负责集团供应商管理、电子商务平台建设、采购行为管理和考核
部 参与集团公司直接管理范围内的采购申请的审定（侧重商务部分）
产 负责本产业采购计划审核、评标专家入库审核、供应商管理等
4 管范围内的评标（在集团未参加评标的标段以招标人身份参加
评标并担任评标委员会主任或副主任）、必要时参加集团公司 采购领导小组有关例会、执行或监督采购结果等
5
负责集团公司直接管理范围外的采购工作，组建二级单位采购 领导小组（一般为不少于5人的单数，原则上不超过9人）
| 对评标委员会的主要规定
1 评标委员会成员的组成、评标要求等按国家有关规定执行
| 集团公司采购领导小组
机构设置
组长由集团公司总经理担任 副组长由各产业的分管领导担任 成员由相关总师（助理）、副总师和各相关产业部门、相关职能 部门、工物部、物资公司（招标公司）的主要负责人组成
管理职责
集团公司采购领导小组是集团公司采购工作的决策机构，决定集 团公司采购的方针政策，并对采购过程中的重大问题进行决策 审定集团公司采购管理的规章制度及规范性文件 审定年度采购计划、集团总部集团化采购结果，审定集团公司直 接管理范围内采购结果和因各种原因采用非招标方式的采购申请
二级单位 管理范围
集团公司直接管理范围外的采购 （各二级单位要制订相应的管理制度 科学合理地划定有关管理范围）
第三章
采购工作机构设置和职责
| 采购管理架构
集团公司
制定集团公司采购管理规章制度及规范性文件 制定集团公司采购的方针政策及重大问题决策 组织集团公司直接管理范围内的采购 审定采购计划、集团供应商管理、集团电子商务平 台建设、评标专家入库审核等 对公司系统内的采购进行管理和考核
业
对集团公司直管范围内的采购：负责审定本产业分标方案、采购申 请等，参加重要标段的评标并担任评委会主任或副主任
部 负责编制本产业重要标段的采购技术标准和采购结果统计分析等
监 对总部相关部门履行招标监管职责的情况进行监督
察
受理有关采购问题的投（申）诉，组织投（申）诉情况的调查，对 公司系统内违法违纪行为进行查处
| 集团公司直接管理范围采购计划主要上报要求
1 向集团公司上报年度采购计划和采购申请必须由二级单位 的总经理或主管采购工作的副总经理签署文件
二级单位要通过集团系统办公自动化或相应的信息系统在
2 每年的11月30日前将下一年年度采购计划表上报集团公司 相关产业部
各单位根据项目实际情况,每季度第二个月月末前将下一季
3 度集团直接管理范围内的采购计划，通过集团系统办公自 动化或相应的信息系统上报集团公司相关产业部
4 上报采购申请时间要比计划采购时间至少提前30天
| 集团公司直接管理范围采购计划上报流程
项目单位
编制采购计划
二级单位
初审采购计划
集团各相关产业部
组织审核采购计划
集团工物部
汇总采购计划
集团采购领导小组
资格后审
由评标委员会按招标文件中载明的标准 和方法对投标人进行资格后审。 第二次招标公告后，有效投标人仍不足 三家的，报原审批单位审批后可采用，二级单位或有关项目单位可以组织所有 潜在投标人踏勘现场。但不得组织单个或者部分潜在投 标人踏勘项目现场。
基本建设项目符合以上条件之一的属于必须招标的范围 生产项目符合以上条件之一的属于应进行招标的范围,如
采取招标以外的方式进行采购需要报集团公司审批
| 非招标方式的采购范围
可采用非招标方式进行采购的情形：
1 不属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的采购行为
2 属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的范围，但涉及
1
华电招标有限公司作为招标代理机构实施集团公司所有招标 活动(公司系统内的招标，由华电招标公司统一代理)
2 负责对二级单位管理范围内的采购提供业务指导和服务
3 负责集团公司电子商务平台的日常维护管理工作
4
按集团公司要求对公司系统采购结果、价格信息等进行统计 分析
5 配合做好供应商管理工作
6 参与各产业部年度、季度采购计划审核