出货问题处理程序 - 1
出口操作流程注意事项
出口操作流程注意事项出口船务操作主体上：制作出货明细——→订舱——→排载——→上柜——→制作并核对报关所需文件——→单证审核——→领取正本文件——→归档。
以下分别说明每一环节具体操作及注意事项：一、制作出货明细：装箱明细看似简单，但在出口环节非常多的资料却都是以此为依据制作，需再三核对。
二、订舱：根据文件制作的内容及装箱明细制作托单（Shipping Order）。
托单需注意以下事项：1、Shipper(发货人)：XIAMEN ON TOP RUBBER PLASTICS AND HARDWARE IND.,CO.O/B为文件制作上的Shipper抬头。
（根据公司的英文名称）2、Consingee(收货人)：根据文件制作的Consingee。
3、Notify(通知人)：根据文件制作的Notify。
4、Port Of Discharge(卸货港)：非常重要。
5、Place Of Deliver(交货地点)：同4。
6、Marks&Nos：箱数、品名描述，毛重及立方数可根据装箱明细及文件制作。
若文件制作上有需要特别注明的请备注在品名描述部分（如：台湾客人自领B/L 或电放，SHOW无木质包装申明，出具船证——黑明单或贸促会商事证明等）。
7、日期、船东、柜型、付款方式：根据出货明细及文件制作。
三、排载：Forwarder(货代)拿到船公司Confirmed便可排载了，请货代将五、六联送车队，另将排载联传至我司核对报关内容，核对确认OK即可将六、七、八联送至联检报关行。
核对排载联需注意：1、发货人：XIAMEN ON TOP RUBBER PLASTICS AND HARDWARE IND.,CO。
2、卸货港及交货地点：与托单一致。
3、唛头、件数、品名、毛重及立方数务必与报关用的装箱明细一致。
4、品名：中文品名（根据手册品名）、英文品名（根据文件制作）。
5、柜号及封铅号注明在排载联上。
6、确认靠何码头、最慢载进场时间、载投单时间、载放行时间。
物流中心的订单处理1
1、订单进度追踪
订单状态
原始订单 电子订货资料 已输入订单
已分配订单
作业 输 入 /确 认
转档
库存分配
订单资料档案 预计销售资料
已分配未出库销售资 料
已拣货订单
已出货订单 已收款订单 已结算订单
列印出库单
拣货 分类 装车 配送 回库确认 收款 结案
已拣货未出库销售资 料
在途销售资料 销售资料
历史销售资料
客户寄库资料 流通加工 客户应收帐款
23
五、订单资料处分配 订单资料处理输出
24
1、订单资料的输入
人工输入：人工成本、效率性、正确性
(a)增加系统的自动核查或提示功能 (b) 利用订货薄 (c)尽量将订货作业平准化，减少高峰期的拥挤：
订货截至期 帐款结算日 节日或假日
拣货单的列印，应考虑商品储位，前后相关顺序。拣货单位、数量 详确标示。 电子化自动化设备：电子标签、拣货台车、AS/RS。拣货资料的格式， 设备显示器的配合，系统与设备的通讯接口。
30
送货单
送货单供客户清点签收，正确性、明确性很重要。除了 出货前的清点外，出货单据的列印时间及修改也须注意。 单据列印时间
出车前，清点动作完毕，不符合的资料在电脑上修改完毕，保证送 货单资料与实际一致。但是，单据多，耗费时间，影响出车时间。 提早列印，拣货、分类、客户更改订单造成数据不准。
送貨單資料
除基本的出货资料外，对于一些异动情形，如缺货品项或缺货数量 等亦须列印注明。
缺货资料
库存分配后，对于缺货的商品、缺货的订单，系统应提供查询或报 表列应功能，以便人员处理。
28
分配顺序
(a) 具特殊优先权者：如缺货补送、延迟交货或远期订单 (b) 依客户等级 (c) 依交易量/交易金额 (d) 依客户信用状况
[仓库系统退货流程]仓库退货流程
![[仓库系统退货流程]仓库退货流程](https://img.taocdn.com/s3/m/cf8f681ba200a6c30c22590102020740be1ecdbe.png)
[仓库系统退货流程]仓库退货流程1目的规范仓储部的退货作业,保证退货及时准确进行。
2范围适用于仓储部退货作业。
3名词解释正常退货:因客户订单错误或销售内勤组单错误等,在最短的时间内返回公司的产品。
质量退货:在保质期限内，出现由于公司及其它原因造成的质量不符合标准的产品。
滞销退货:因市场销售迟缓而产生的还没有变质的退货。
特殊退货:因特殊情况下的退货(如冷货退货)。
4职责品控部:负责公司退货的品质验收。
仓储主任:负责监督和管理整个退货流程。
仓库帐务:负责对所有退货数据的电脑输入。
仓库管理员:负责清点数量和保管退货产品。
5作业内容正常回库:对于正常退货,仓库管理员收到退货产品和退货单(必须由车队主管签字确认),经品控验收后直接放入良品区域,作为正常出货产品。
仓库帐务凭正常退货单，当天把数据输入电脑中。
质量退货:因公司产品本身质量问题及其它原因,仓库管理员收到退货后,立即放入不良品区域,不得与良品区域混放在一起。
品控验收后,依照相关公司条款处理。
如要报损时,必须有相关部门领导审批和公司高层领导确认的报损单,仓库管理人员凭签字确认的报损单与品控检测人员作现场处理。
仓库管理人员不得私自销毁处理品。
滞销退货(1)仓库管理员收到车队运输回的退货产品时,应在第一时间与车队负责人核实退单和退货的产品。
(2)核实退货单时,如发现退货单有不符合公司规定的退货流程或退货产品明显不符时,应及时上报仓储部主任，由仓储主任汇报各个部门。
(3)无退货单时,仓库管理员一边清点退货产品,一边应及时催销售部内勤人员补单，并告知仓储主任。
(4)核实退单无误后,通知品控部检测人员到现场验收退货的品质状况。
仓库管理员要积极主动配合检测人员的验收，并按检测人员的要求来处理退货产品。
(5)仓库管理员按检测人员验收结果分类、分项，分级别来处理。
对于A级产品,应及时归入仓库的正常出货区域中正常出货;B级产品放入待处理区,等待销售部的限期处理;如销售部在长时间内未处理,由仓库管理员通知品控检测人员确认并当场处理。
生产计划和控制过程流程图
R: 责任人: 对举措负责的部门 A: 决策者: 审批部门 (如决策者与责任人不一致) RA: 责任人和决策者: 责任和审批部门 S: 支持方: 提供支持的部门 I: 需被告知方：需要将举措通知到的部门 C: 需被咨询方：需要向此部门咨询建议
风险评估表
高
R1
R
影响
中 R3
低
低
中
高
问题发生频率
风险1: 措施1 风险2: 措施2
6) 生产能力试算表
6)
部材纳期表
7) 投入及流动日程
工程进度表
7)
每日生产投入计划发行
NO
R2
5-2) 确认产能
R1 确认材料
调整生产计划
2) 出货纳期管理表 3) 部材纳期表 4) 生产计划表 5) 工程能力表 6) 工程能力表 7) 工程进度表
8) 出荷欠数表 9) 出荷欠数表
8)
制造发行领料单领取材料
风险3: 措施3:
如果没有按计划要求确保材料，客户交期会延迟 部材先行订购，材料前倒跟踪 工程能力不足时，会影响客户交期 制造事先检讨工程能力，及时采取有效对策， 不影响客户交期的前提下，调整计划。 步留低下， 设备异常 根据技术部门事前预防措施（步留改善计划，跟踪每日工程品质进展 和设备故障）
输入 1)
订单输入
工艺流程图
输出
2) 出货要求 （出货计划）
2）
通过生产管理系统获取客户出荷要求
出荷流程程序書
3) 出货要求
3)
生产能力试算表
部材纳期表
根据出货要求，确认 产能，确认材料，库存
4) 生产计划 生产計画程序书
4)
YES
逆向作成满足客户出货需求的生产计划
CM工厂发货管理-1
Title：发货和收货管理DOC No：OP-B06-01版本：Rev：A拥有者：Owner：销售起草人：Originator：- 变更记录-版本实施日期变更原因变更描述起草人A 新发行New release 新发行New releaseForm No:FA02-01-03 Rev.01 Page 1 of 5Title：发货和收货管理DOC No：OP-B06-01版本：Rev：A拥有者：Owner：销售起草人：Originator：目录1目的Purpose (2)2范围Scope (3)3术语和定义Terms and Definitions (3)4职责Responsibility (3)5流程示意图Work Flow (3)6工作流程和管理要求Work Flow and Management Requirement (3)7相关记录Records (4)8附录Appendix (4)9参考文件Reference (4)1目的 Purpose满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅。
Form No:FA02-01-03 Rev.01 Page 2 of 5Title：发货和收货管理DOC No：OP-B06-01版本：Rev：A拥有者：Owner：销售起草人：Originator：2范围 Scope适用于深圳科瑞技术股份有限公司及其分子公司。
3术语和定义 Terms and Definitions无4职责 Responsibility4.1仓库：包装产品，满足出货要求。
4.2销售部：按照公司要求，做好发货前的工作准备。
4.3物流部：跟进货物在途运输状态，解决货物运输问题。
4.4售后-物控人员：4.4.1负责报关进程跟踪；4.4.2负责驻厂设备的收货、拆包、验货过程跟进和协调。
4.5资产管理员：5流程示意图Work Flow6工作流程和管理要求Work Flow and Management Requirement6.1发货管理6.1.1销售部人员根据客户订单和货品入库情况制作发货资料，发货资料包括分内销和外销6.1.1.1内销资料：装箱单、送货单。
01-订单评审管理程序
订单评审管理程序
3.2.10 客户收货后，业务部跟单员进行跟进，并对客户反馈的意见填写在《产品售后客户意见反馈表》 中，没有意见及建议则不必填写。 3.3 订单要求的变更： 3.3.1 当客人对订单要求变更时，业务部将客户更改内容重新发放，通知各相关部门，确保生产顺畅。 3.4 客户沟通： 3.4.1 与客户沟通主要通过电话、邮件、传真等方式进行。 3.4.2 当客户有投诉/抱怨时，按《顾客投诉及退货处理程序》处理。
《生产日报表》
生产部
生产完成
品管部
成品检验
《成品报检通知单》 《成品验货报告》
生产部
入仓
《入库单》
业务部 仓务部
出货
《出货清单》 《成品进出仓明细表》 《产品售后客户意见反馈表》
3.3.1
订单评审管理程序
附件：合同评审作业流程图
业务部
接受客户订单
业务部、 生产部、 品管部、工程部
订单会审 NG Y
业务部
订单分发
Y 生产部 PMC 生产进度计划 《月生产进度计划》 《周生产排期》
NG
生产部 PMC 审核 Y 生产部 PMC 物料需求分析 《物料需求分析表》
生产部 PMC
生产进度跟进
订单评审管理程序
题目：订单评审管理程序
文件编号：QP-01 发行版次：1 生效日期 ： 年 月 日
总页数：4 (包括本页)
制
定：
日
期：
审
核：
日
期：
审
批：
日
期：
受控印章
非红色盖章的为不受控文件，请参阅受控版本。
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配送作业管理——订单管理(1)
» 见：PSD020104现销式交易订单处理方式
订单确认—订单形态确认（3）
• 在接受订货业务上，表现为具有多种订单的 交易形态，应对不同的客户采取不同的交易 及处理方式。
– 间接交易订单
人工输入订单要求认真仔细，避 免出错，同时要求速度快。
• 不管利用何种方式订货，上述订货方 式皆需人工输入资料且经常重复输入， 并且在输入、输出之间常出现时间误 差，造成无谓的浪费。
电子订货—订货簿或货架标签配合手持终端机及扫描器
• 采用电子传递方式取代传统人工书写、输入、传送 的订货方式，它将订货资料由书面资料转为电子资 料，通过通讯网络进行传送 。
» 交易形态：客户向配送中心订货，直接由供应 商配送客户的交易订单。见： PSD020105间接 交易订单交易形态
» 处理方式：接单后，将客户的出货资料传给供 应商代配。
» 见：PSD020106间接交易订单处理方式
订单确认—订单形态确认（4）
• 在接受订货业务上，表现为具有多种订单的交易形 态，应对不同的客户采取不同的交易及处理方式。
• 见：PSD020116销售时点系统
电子订货—订货应用系统
• 客户资讯系统里若有订单处理系统，就可将订货应 用系统产生的订货资料经转换软件转成与供应商约 定的共同格式，再在约定时间将资料传送出去。
• 见：PSD020117订货应用系统
电子订货与传统订货区别
• 电子订货方式是一种传送速度快，可靠性及 正确性高的订单处理方式，它不仅可以大幅 度提高客户服务水平，还可以有效地缩减存 货及相关成本费用，但其运作费用较为昂贵， 因此，在选择订货方式时应视具体情况而定。
仓储与配送管理实务项目七 配送作业
配送作业概述 一、概念
1.什么是配送？
配送是在经济合理区域范围内，根据客户要求，对物品进 行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指 定地点的物流活动。
3．缺货的处理方法 存货分配后，如果发生缺货，可按照以下五种方式处理： （1）重新调拨
若客户不允许过期交货，公司也想留住该客户，可以采用互相调拨方式，但
须告知客户，并征求其同意。
（2）补送
客户若允许缺货配送，并且同意缺货的商品可以等待有货时再予以补送、或
纳入下一次订单予以补送，可以采取补送方式。
（3）延迟交货
3．确认订单类型 交易对象不同 ，订单的交易形态也有多种类型，配送中心要采 取不同的处理方式。
4．确认订货价格 不同的客户、不同的订货可能有不符（输入错误或因业务员通过 降价获取订单等），系统应加以锁定，以便主管审核。
5．确认包装要求 确认客户是否有特殊包装、分装或贴标等要求。此外，对于有 关赠品的包装等资料都要详细的确认和记录。
项目七 配送作业
配送作业
任务1 订单处理 任务2 拣货和补货作业 任务3 出货作业 任务4 送货作业 任务5 退货作业
【知识目标】
1.掌握订单处理流程及相关内容 2.掌握拣货作业流程及拣货方法 3.掌握出货作业内容和方法 4.掌握送货作业流程和工作方法 5.掌握常见的退货原因和处理方法。
【能力目标】
（四）存货查询与分配 1.存货查询 输入客户订购的商品名称、代号后，系统查询存货的相关数 据，判断此商品是否缺货。
任务一 出库作业操作管理
任务一出库作业操作管理【学习目标】1、掌握商品出库的基本要求与出库类型等；2、掌握商品出库的作业流程；3、理解商品出库过程中出现的问题及应对的措施。
【能力目标】1、具备能够遵循商品出库基本要求进行发货的能力；2、具备商品出库作业的能力（如:审核凭证、信息处理、拣货分货的能力等）；3、具备应对商品出库过程中突发问题的能力。
【引入案例】恒新公司的配件出库管理大连恒新零部件制造公司（以下简称恒新公司），隶属于大连市政府，是大连市50家纳税大户之一。
作为大连市重点企业，恒新公司原材料需求很大，每年采购数额约4亿元，所以如何对仓库进行管理和控制对企业的发展至关重要。
恒新公司在总结多年的实践经验基础上，制订了下列出库管理制度，取得较好的效果。
配件的出库是仓储作业的重要阶段，入库是仓储活动的开始，而出库则是仓库业务的最后阶段，它的任务就是要把配件及时、准确、迅速的发放到使用对象，不影响企业生产经营工作。
因此，仓库应该努力做好出库工作。
为保证配件出库的及时、准确，使出库工作尽量一次完成，公司仓库认真实行“先进先出”原则，在减少物资储存时间的同时，严格按照出库程序进行。
出库程序如图6-1所示。
务量安排好所需的设备人员和场地等。
（2）核对出库凭证。
仓库人员发出的配件，主要是车间所领用，有少部分对外销售、委托加工或者为基建工程所领用。
为了确定出库配件的用途，计算新产品陈本，防止配件被盗，出库时必须有一定的凭证手续，严禁无单或白条发货。
配件出库凭证主要有：领料单、外加工发料单等。
保管员接到领料通知单，必须认真核对，无误后方可发料。
（3）备料。
按照出库凭证所列进行备料，同时变动料卡的余存数量，填写事发数量和日期等。
（4）复核。
为防止差错，备料后必须进行复核。
复核的主要内容有：出库凭证与配件的名称、规格、数量、质量是否合格。
（5）发料和清理。
复核无误后，即可发料。
发料完成后，当日登记销账，清理单据、证件，并清理现场。
（6）仓库出库工作的好坏直接影响到企业正常经营和秩序，影响配件的盈亏、损耗和周转速度。
FACTORY INSP REPORT (Format)-1
NO.
CHECK ITEM 1. Does top mgmt have a clear QC policy and ISO 9002?最高管理层有清楚质量方针, 2. Implementation of OQC policy - Is there plan of action 出货检验执行-有行动计划吗 and person incharge ? 有人负责吗? a) Imp. of plan - Is it clear for ? : Items, Process,改进计划清楚吗:项目过程 Time period, Section Incharge.时间周期,负责部门 b) Imp. of plan - Can the process be monitored改进计划-过程能监控吗? periodically ?周期 And level is not good, can the plan水平不足时计划能及时修改吗 be changed timely. c) Understanding - Do employees understand the员工能理解方针吗? policy ? And what is the actual level of实际理解水平 comprehension ? d) Periodic report to top mgmt - Is there person 最高管理层定期报告--有负责人吗 incharge ? 3. Does top mgmt understand the quality level correctly?最高管理层能正确理解质量水平吗 4. Does top mgmt understand quality problem correctly ?最高管理层能正确理解质量问题吗 5. Does top mgmt personally attend meetings to solve最高管理层出席质量专题会议吗 quality problem ? 1. QC Organisation - Does each section's responsibility QC组织-每个部门的职责清楚吗 clearly defined ? 1-1 QC activity - Does each section have a clear QC行动-每个部门权利责任清楚吗 authority and responsibility ? * Is there a section and person incharge of QC ?有人或部门负责QC吗 * Is there a QC system chart and is it being 有质量系统图吗?照常进行吗 practised accordingly ? 1-2 Problem point comprehension - If problem occur,问题点的理解-如果问题发生 is the route of action taken clear
出货检验流程
出货检验流程货物出库是，需要经过检验，出货检验的流程是什么，检验的具体规范又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于出货检验流程，给大家作为参考，欢迎阅读!出货检验流程(1)首件检验：首件检验也称为“首检制”，长期实践经验证明，首检制是一项尽早发现问题、防止产品成批报废的有效措施。
通过首件检验，可以发现诸如工夹具严重磨损或安装定位错误、测量仪器精度变差、看错图纸、投料或配方错误等系统性原因存在，从而采取纠正或改进措施，以防止批次性不合格品发生。
通常在下列情况下应该进行首件检验：一，一批产品开始投产时;二，设备重新调整或工艺有重大变化时;三，轮班或操作工人变化时;四，毛坯种类或材料发生变化时。
首件检验一般采用“三检制”的办法，即操作工人实行自检，班组长或质量员进行复检，检验员进行专检。
首件检验后是否合格，最后应得到专职检验人员的认可，检验员对检验合格的首件产品，应打上规定的标记，并保持到本班或一批产品加工完了为止。
对大批大量生产的产品而言，“首件”并不限于一件，而是要检验一定数量的样品。
特别是以工装为主导影响因素(如冲压)的工序，首件检验更为重要，模具的定位精度必须反复校正。
为了使工装定位准确，一般采用定位精度公差预控法，即反复调整工装，使定位尺寸控制在1/2 公差范围的预控线内。
这种预控符合正态分布的原理，美国开展无缺陷运动也是采用了这种方法。
在步步高工作期间，他们对IPQC的首件检查非常重视，毕竟国内从事AV家电生产的企业，工艺自动化程度低，主要依赖员工的操作控制。
因此，新品生产和转拉时的首件检查，能够避免物料、工艺等方面的许多质量问题，做到预防与控制结合。
(2)巡回检验巡回检验就是检验工人按一定的时间间隔和路线，依次到工作地或生产现场，用抽查的形式，检查刚加工出来的产品是否符合图纸、工艺或检验指导书中所规定的要求。
在大批大量生产时，巡回检验一般与使用工序控制图相结合，是对生产过程发生异常状态实行报警，防止成批出现废品的重要措施。
出货和客退检验不合格品标示和处理流程
NO 特采标识与追溯
报废单
能否特 YES
1、MRB小组决定是否需要特采； 2、特采必须经过品保经理和事业部经理批准；必要时，特采必须经过客 户批准; 3、特采品物料贴检验“合格”标签或者在物料标签上加盖“OQC PASS 章； 4、OQC依据不良品处理单的“特采”判定结果，对实物做出放行并记录 产品的追溯信息。 5、客退品通常不适用于特采处理。仅在客户给出明确和书面的批准后， 才可以特采。 1. 物料在不能返工、挑选和特采的情况下，做报废处理； 2. 仓库依据不良品处理单的“报废”判定结果，发出报废单报废不良品 。 3. 物料报废时，实物贴红色“报废”标贴。同时严格分区摆放。
出货和客退不合格品标识和处理流程图
仓库
开始
文件编号： 生产
版本： 作业流程概要说明
OQC
QE
生管
MRB小组
1、应放置待检区域并做好“待检”标示； 2、摆放时材料包装的标示应朝外； 3. 客户退货物料必须严格分区放置,做好隔离和标识;
检验报告 YES
OQC检验
SIP/出货检验控 制程序 客户投
1、OQC对出货产品依照SIP和样板等进行检验，并发出出货检验报告。； 2、客退品按照客户反馈的缺陷进行抽检（必要时由QE确定抽检方案）， 注意区分另行退货和批量退货，确认不良缺陷。 1、合格的情况下，OQC在实物上加贴清晰的“OQC PASS章",和HSF环境 合格章； 2、仓库对加贴标签或者有“OQC PASS”章的物料安排出货； 3、不合格的情况，OQC立即在物料标识卡上注明待处理,并加贴黄色的" 待处理"标签(即等待MRB的处理决定),通知货仓要求实物隔离，并发出不 合格品处理报告给生管处理。 4、客退品根据客户反馈问题和OQC确认结果，直接发出不合格品处理单 给生管。
外贸跟单基本流程
外贸跟单流程•跟单员对出口货物的跟单工作主要有：(1) 接单（2) 跟进生产(3) 催审单证（4）出货跟踪（5）制单结汇3．接单的形式：在出口贸易中,最常见的是:（1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。
前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
(2）确认书;（CONFIRMATION）它比合同要简化些.对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION)。
这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。
而合同用的比较正规。
机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书,意向书，订单和委托订单等。
要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序: 询盘,发盘,还盘，接受等环节。
(1）询盘：（INQUIRY)又叫询价。
（2）发盘：（OFFER）又叫报价。
是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的. （3) 还盘：（COUNTER-OFFER)又叫还价。
（4）拒绝还盘（Decline counter-offer)(5）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
二．审单：即审核合同1．审单内容：产品名称、规格质量数量单价、总额价格条款付款方式包装要求交货期交货方式。
2．审单方法：（1）产品名称，规格: 审查时产品代码/型号是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码/型号同时也代表了规格。
（2）质量：也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合。
（3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==仓库出货错误整改报告篇一：仓库整改报告仓库整改报告一、整改目的规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必依”，为公司的销售做出更好的服务。
二、仓库现状 1、 2、 3、 4、 5、 6、三、整改目标 1、 2、 3、 4、 5、四、具体办法 1、依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影文件制度健全，一切行动有说明。
仓位货位到位，标识工作有作用。
人员分工明确，责任义务有区分。
公司资料完善，新进员工有培训。
产品信息完整，检验工作有依据。
仓库管理制度文件不齐全。
仓库规划及空间实用率不理想。
库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。
仓库内部仓位、货位、标识不明确。
收发记录较随意。
检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。
响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。
2、在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。
3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出库、包装、发货、退货编制相应管理规定：《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。
4、对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，互相监督，共同进步。
（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题。
大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应） 5、要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以备查询。
货物出库的具体流程
货物出库的具体流程英文回答：The specific process of goods outbound can be divided into several steps. Let's take a look at each step in detail:1. Order Processing:Once an order is received, it is first verified for accuracy and completeness.The order details are then entered into the system, including product name, quantity, and customer information.The order is assigned a unique identifier for tracking purposes.2. Picking and Packing:The warehouse staff receives the order details and begins the picking process.They locate the products in the warehouse based on the order information.The picked items are then packed securely to prevent damage during transit.The packing slip, which includes the order details, is attached to the package.3. Verification and Quality Control:Before the goods are ready for outbound, a verification process takes place.The packed items are checked against the order details to ensure accuracy.Quality control checks may also be conducted to ensure the products meet the required standards.Any discrepancies or issues found are resolved before proceeding.4. Documentation:Once the verification is complete, the necessary documentation is prepared.This includes generating a shipping label with the customer's address and other relevant information.The shipping label is affixed to the package, and additional documents like invoices or customs forms are prepared if required.5. Shipping and Tracking:The packaged goods are handed over to the shipping carrier for delivery.The carrier scans the shipping label to initiate thetracking process.The customer is provided with a tracking number to monitor the shipment's progress.The goods are then transported to the designated delivery location.6. Delivery Confirmation:Once the goods reach the customer's location, a confirmation of delivery is obtained.This can be in the form of a signed receipt or an electronic confirmation.The delivery confirmation is recorded in the system to close the outbound process.中文回答：货物出库的具体流程可以分为以下几个步骤。
工厂出货提货流程——1.出货注意事项
出货送货事项工厂在订单完成之前，工厂主管要提前考虑送货事宜。
工厂主管必须将装箱资料在订单要求交货时间提前三天告之公司销售（因为出口货物需要3-5天时间来订仓）1）货物送到上海指定出口仓库（一般是海运或空运出口仓库）送货方式：一般的上海出口进仓.我们走顾正或者联发运输公司。
送货地址都有详细的进仓通知单。
工厂在拿到此单时，务必看清：进仓单号和仓库地址（如传真不清楚，就要求公司重新写清楚）运费价格：2个以内的立方为起步价,浦西250元,浦东350元.洋山港最贵（为450元左右），超过2个方的，按30元/方算工厂主管对于数量少的,不超过起步价（浦西250元,浦东350元），可以建议走快件方式。
这需要我们提前询问快件公司后，比较后再决定。
特别指出：一旦用快件送上海出口进仓，稳妥的办法是每个纸箱上都贴上进仓编号。
运单的填写也是很重要：需填写仓库收件人的名字和电话（这两点都可以从公司销售得到）和进仓编号，和完整的递送的仓库地址。
对于重量超出15公斤的纸箱，快递送很容易将纸箱搞破，需要工厂用胶带包角。
提醒：洋山港（去欧美）的运费需要提前咨询，因为地方很偏，运输公司不经常去，运费很贵。
提醒：进仓费（仓库的装卸费用和存储费用，主要是仓库问卡车收，然后卡车再问我们工厂收），这一快费用我们平时都忽略，运输公司都是一个月结一次，对过高的进仓费，工厂主管必须和销售咨询，出现不合理的仓库就投诉到公司，必要时让公司销售在发托单等给我们工厂时著名进仓费用。
2）国内销售的货物（不送港口）一般情况下走佳吉物流.佳吉物流特点：上门提货，运费最便宜，但递送时间最长（一般在4-5天）如果客户很急的话或限定时间送达, 可选择物流专线（这些专线一般都设在郊区，我们工厂需要负责送过去。
物流专线特点是送达时间快，一般在1-2天内送达。
如宁波专线，义乌专线，东莞专等线），但运费较贵。
建议：如果佳吉和专线物留运费相差达500元以上，则需要向公司销售提出，建议客户承担差额部分。
产品质量异常处理流程
宁波远大成立科技股份有限公司产品质量异常处理流程编制：版号:审核：受控状态：批准：分发号：2017.9。
9发布2017。
9。
9实行品质部发布产品质量异常处理流程1.0目的：规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循,使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施,防止相同问题重复发生。
降低处理品质异常的成本,满足客户质量要求.2.0范围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0定义:3。
1品质异常3。
1。
1产品品质异常:3。
1。
1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时.3.1.1。
2有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时.3.1.1.3客户抱怨及退货时。
3.1。
1.4其它情形，影响到产品品质时.3.1.2 制程异常3。
1。
2。
1不遵守操作标准操作。
3。
1。
2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。
3。
1。
2。
3使用不合格的原料或材料。
3.1。
2.4机械发生故障或磨损.3。
1。
2。
5其它情形，可能存在品质隐患时。
4。
0职责4。
1品质部：4。
1。
1负责各生产部门质量异常不良的提出4。
1。
2负责不良现象及不良比例的确认和判定,临时对策效果的确认及不良物料的处理。
4.1。
3负责质量外观不良类的最终判定与裁决.4。
2技术部：4。
2.1负责评估退货品返工及返修作业指导书中要求工装夹具的制作;4。
2。
2负责指导退货品返工及返修作业指导书的制订；4。
2.3负责对产品及零部件图纸、技术参数标准进行更新，经客户确认合格后重新下发至所涉及车间.4.3生产部：负责按品质部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。
4。
4销售部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、品质，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户.4。
5其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。
5。
0工作程序：5。
1进料品质异常：5。
1。
1 来料检验（IQC）依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
仓储作业实务出库准备学生工作页4.2.4.1 子项目一：出库准备作业
子项目一出库准备作业任务一出库订单处理一、实训目的掌握出库作业的一般程序能够熟练使用仓储作业系统中的出库作业系统能够根据出库通知单准备出库单和拣货单二、实训任务一天，仓库分别以传真、Email 和电话形式接到客户的出库通知，详情如下，要求根据出库通知单完成订单处理作业。
（以下出库通知内容仅供参考，教师可根据实际情况调整、出库货品的名称、数量和出库时间根据具体条件而定。
）三、实训准备出库通知单；出库货品；地牛；LOGIS系统、出库单、拣货单四、实训时间2课时五、实训地点物流实训基地六、实训步骤①订单处理系统以信息员的身份进入仓储作业系统，根据出库信息录入出库商品，生产作业计划，打印出库单和拣货单。
②填制出库单和拣货单仓管员接到纸质出货通知单后，根据通知单的内容为出库任务准备出库单和拣货单。
考核标准一览表1、过程（考查工作态度、效率、规范性、安全性）20 分2、成果（考查质量）80 分理论知识讲义货物出库的基本要求1.严格贯彻“先进先出，推陈出新”的原则2.出库凭证和手续必须符合要求3.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度4.提高服务品质、满足用户需要5.严格贯彻“三不”、“三检”、“五检查”的原则：（1）三不：未接单据不翻账，未经审单不备库，未经复核不出库；（2）三核：在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；（3）五检查：对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
货物出库方式1、代办托运：仓库接受客户的委托、先根据客户所开出的出库凭证办理出库手续，在通过运输部门把货物发运到需方指定的地方。
2、送货上门：（1）仓库直接把出库凭证所开列的货物送到收货单位所指定的地方。
（2）货主自行给用户送货。
3、客户自提：是指收货单位或受收货单位委托，持货主所开出库凭证并自备运输工具到仓库直接提货。
4、过户、转仓、取样（1）过户：是一种就地划拨的形式。
货物虽未出库，但是所有权已从原有货主转移到新的货主。
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文件名称：出货问题处理程序文件编码：QY-AS-07 版本：A/0 制订部门：售后服务部
制订日期：2009年12月23日执行日期：2009年12月25日
制订：余晓娟核准：审批：
日期： 09-12-23 日期：日期：
出货问题处理程序
1. 目的(Purpose)
及时有效地处理货物运输过程中造成的客户投诉，提高公司服务质量，树立公司良好形象，特制订本程序。
2.适用范围(Application Scope)
本程序适用于客户投诉货损、短装等现象的处理。
3.定义(Definition)
货损：指客户收到货后，发现货物或货物的包装由于运输过程不当造成破损的现象。
短装：指客户收到货后，发现货物数量与货物明细不符，货物数量比货物明细少的现象。
4.职责(Responsibility)
4.1 市场部和订单处理科职责：将收到的客户投诉货损、短装的情况和内容整理后交售后部。
4.2 售后服务部职责：跟进客户和收集发货资料等证据，并对出现货损或短装问题的责任归属进行判定。
4.3 仓储科和品管科职责：负责提供发货资料等证据给售后服务部。
4.4总经办职责：协助售后服务部进行责任归属的判定。
5.作业程序(Procedure)
5.1 市场部或订单处理科收到客户货损、短装等问题的投诉后，整理相关内容交售后服务部。
5.2 售后服务部收到客户投诉的信息后，和客户沟通并核实以下信息：1、产品外包装有无破损；2、客户
收到货物的实际数量、差异数量、差异产品明细；3、客户有无收到并在24小时内回传《产品验收须知及产品验收回馈单》。
5.2.1如果产品的外包装破损，原则上要求客户拒绝收货，将货物原样退回。
如果客户选择收货，则需和
货物的承运方当面清点货物的数量和明细，只有在数量和明细均无异常，且无货损的情况下才可以收货。
如果客户在产品的外包装破损的情况下收货，也没有和货物的承运方当面清点数量和明细，由此造成的货损和短装责任由客户自行承担。
5.2.2如果产品外包装破损，客户和货物的承运方当面清点发现有短装或货损现象，则是货物的承运方在
货物运输过程中操作不当造成，是货物承运方的责任，相关费用由货物的承运方承担。
售后服务部通知PMC部向货物的承运方索赔。
5.2.3 如果产品外包装无破损，售后服务部则要求品质科提供产品出库时的原始单据，即产品《销售出库
单》。
如果《销售出库单》上每个型号的出货数量栏内都有出货品检员打“√”（客户提供的销售出库单应与仓库提供的一致），并且每张《销售出库单》上都有出货品检员的签名确认，则判定出货过程无操作失误；否则，判定出货过程操作失误，责任由品质科和仓储科共同承担。
5.2.4如果产品总数量在10件或以上，产品发货时需附上《产品验收须知及产品验收回馈单》。
如果仓
储科没有按规定放置《产品验收须知及产品验收回馈单》，则仓储科需承担一定的责任。
如果客户未按要求回传《销售出库单》，则客户需承担一定的责任。
5.3如发货方（PMC部）或收货方（客户）中的一方提供的证据不足，则由证据不足的那方承担一切费用。
如二方面证据确凿，售后服务部无法判定责任归属，售后服务部将所收集到的证据呈给总经办，由总经办协助解决。
6. 仪器/设备(Instrument/Equipment)
无
7. 过程监控(Process Monitor)
售后服务部负责本制度的解释权。
8.附件(Attachment)
8.2.1《产品验收须知及产品验收回馈单》
8.2.1《销售出库单》。