公务出差申请表

出差申请单3款

申请日期：
年月日
出差日期由
年月日至
年月日（共日）
出差事由
交通工具
汽车
火车
飞机
出差注意事项： 1）出差期间，不得随意变更出行路线及事项，如有特殊情况及时与公司保持联系； 2）出特殊情况外，出差人员不得乘坐出租车，一律乘地方公交； 3）注意个人言谈举止，维护公司形象。
预支出差费用 ¥：
大写：
样式一：
出差申请单
申请日期：
年月日
申请部门出差日期
年月日至
姓名申请人
职务
年月日（共日）出差人数
共人
出差事由
出差地点（省/市/区/县）交通工具安排
预申请费用
十万
飞机
高铁
万千百十元角分
大写
高客 ¥：
其他
审核人
批准人
说明：此申请表作为出差申请、差旅费预支、核销必备凭证。
样式二：

公务车
申请部门审核：
财务部门审核：
总经理：
申请人出差人员出差事由出差目的地交通方式预计出差时间预支费用 ¥：申请部门
审核
出差申请单
所属部门
申请日期：
年月日
（共人）
飞机
高铁
高客
年月日至
年月日（共
大写：
主管领导意见
注：此表由财务部制作，出差申请人填写，行政部登记。
其他日）
样式三：
*****有限责任公司
出差申请单
申请人

差旅费报销附件

一、差旅费报销附件：(按顺序依次粘贴)
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单)、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。

）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单)
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票(销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备，附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目
审批、外贸协议、进口产品论证。

公务之家撤回出差申请单

公务之家撤回出差申请单一、背景介绍在日常工作中，出差申请是公务人员常见的流程之一。

然而，由于各种原因，有时候我们可能需要撤回已提交的出差申请单。

本文将探讨在公务之家平台中如何撤回出差申请单的操作步骤和注意事项。

二、撤回出差申请单的步骤1. 登录公务之家平台在使用公务之家撤回出差申请单之前，首先需要登录公务之家平台。

输入用户名和密码，点击登录按钮，即可成功登录。

2. 进入出差申请单页面登录成功后，点击顶部导航栏中的“出差申请”按钮，进入出差申请单页面。

3. 查找待撤回的出差申请单在出差申请单页面中，可以看到所有已提交的出差申请单列表。

根据自己需要撤回的申请单，可以通过搜索功能或者手动翻页找到待撤回的申请单。

4. 点击撤回按钮找到待撤回的申请单后，点击该申请单旁边的“撤回”按钮。

系统会弹出确认撤回的对话框，点击确认按钮，即可成功撤回该申请单。

5. 确认撤回结果撤回成功后，系统会给出相应的提示信息，确认申请单已成功撤回。

此时，该申请单将不再显示在出差申请单列表中。

三、注意事项在撤回出差申请单的过程中，还需注意以下几点： ### 1. 撤回时机申请单一旦进入审批流程，可能已经被审批人员查看和处理。

因此，在撤回之前，需要尽快确认是否需要撤回，并及时进行操作，以避免不必要的麻烦。

2. 撤回权限不同角色的用户在公务之家平台中拥有不同的权限，有些用户可能没有撤回申请单的权限。

在撤回之前，需要确认自己是否具备相应的权限。

3. 撤回后的处理申请单一旦撤回，已经提交的数据将被清空，包括填写的出差事由、时间、地点等信息。

如果需要重新提交申请，需要重新填写相关信息。

4. 撤回记录公务之家平台会记录每一次申请单的撤回操作，包括操作时间、操作人员等信息。

这些记录可以作为后续审计和查询的依据。

四、总结撤回出差申请单是公务人员在公务之家平台中常见的操作之一。

本文介绍了撤回出差申请单的步骤和注意事项，希望对读者能够有所帮助。

在实际操作中，需要根据自己的具体情况和平台要求进行操作，以确保申请单的撤回顺利进行。

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第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。

第三条定义1、因公出差:包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。

2、出差区域:国内3、差旅费:包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。

4、管理层:公司高层、部门经理、副经理级别。

5、基层:主管、专员和其他级别的员工。

6、短途出差:威海、烟台、青岛三地出差。

7、长途出差:国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。

第四条借款程序1、出差申请:出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批:部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。

临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。

2、部门记录:《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。

部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。

3、借款:出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。

对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。

(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条:差旅费项目:短途出差:如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。

自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。

根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。

外勤出差申请表

外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。

2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。

3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。

外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。

2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。

3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。

出差制度

出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。

三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。

四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。

出差申请报告

出差申请报告出差申请报告1出差申请单日期：年月日 NO.：申请人员工编号部门出差事由：□公务□培训□休假□其它出差时间：自年月日时至年月日时共计日时出差地点：申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票务确认会计填写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管会计财务主管总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人：日期：本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。

我每次回来都得写：出差报告时间：2月15号至2月26日地点：济南任务：济南项目设备安装配合出差申请报告2公司领导:我部运作__x项目，获评度十大__x盛事，应组委会要求，我部拟派人员前往__x出席有关颁奖会议并领奖。

因为________没有机场，也不是火车大站，所以拟开车前往。

现将计划和预算报告如下：1、出差时间：9月2日至4日2、出差人数：3人3、出差事项：1) 参加颁奖典礼并领奖2) 与参加典礼的同行进行交流4、预算：路费：北京至______过路费用＝1000元（估）住宿：500__2＝1000元（2间1晚）餐费：1000元合计：3000元妥否，请批示！__x部8月30日出差申请报告3尊敬的领导出差申请报告4本次出差主要工作内容:新客户的开发，配合胡经理作洪雅活动的准备，和赵生健做广安活动的准备。

新客户的开发出差地方有:仁寿、井研、乐山、峨眉、夹江、雅安、新津、浦江、眉山。

仁寿市场不错，人口130万人，但竞争也很大，全友，双虎，掌上明珠，南方，金虎，三叶，鼎高，金亿等专卖店，公司之前在这里也开过店现在没有了。

乐山市场很大，家具市场较为分散，公司在沙湾区有专卖店，但经营不是很好，之前在五通桥有店现在没有了，眉山家具较为分散，公司也有店，但专卖店内杂乱空旷，听导购说老板对公司板式家具不感兴趣了，在等年会实木家具出来。

新客户开发:到一个卖场，应先观察;看导购精神状态，卖场装修，饰品摆放，产品系列，标价。

公务出差申请表申请人：[姓名]所属单位：[单位名称]部门职务：[职务]出差地点：[地点]出差时间：[起始时间] 至 [结束时间]出差事由：[事由]一、出差目的本次出差的主要目的是为了...二、出差计划根据出差目的，本人计划如下：1. 出差日期及时间安排- [起始日期]：出发时间为[具体时间]，乘坐[交通工具]前往[目的地]；- [结束日期]：返回时间为[具体时间]，乘坐[交通工具]返回[出发地]。

2. 出差地点安排- 日期：[日期]，地点：[地点]，工作内容：[内容]；- 日期：[日期]，地点：[地点]，工作内容：[内容]；- 日期：[日期]，地点：[地点]，工作内容：[内容]；- [可根据需要添加更多地点安排]3. 交通和住宿安排- [出发地]至[目的地]部分：乘坐[交通工具]，预计时间为[时间]，费用为[金额]；- [目的地]住宿：在[酒店名称]预订[房型]，费用为[金额]；- [可根据需要添加更多交通和住宿安排]4. 会议及拜访安排- [日期]：拜访[单位名称]，事由为[事由]，地点在[地点]；- [日期]：参加[会议名称]，地点在[地点]；- [可根据需要添加更多会议和拜访安排]5. 其他必要安排- [其他必要安排说明]三、经费预算根据出差计划，估计本次出差的经费预算如下：1. 交通费用- 往返机票/火车票费用：[金额]；- 的士费用：[金额]；- 其他交通费用：[金额]；- [可根据需要添加更多交通费用明细]2. 餐费及住宿费用- 住宿费用：[金额]；- 餐费预计：[金额]；- [可根据需要添加更多餐费及住宿费用明细]3. 其他费用- 会议费用：[金额]；- 拜访费用：[金额]；- 其他费用：[金额]；- [可根据需要添加更多其他费用明细]总计费用：[总金额]四、申请事宜1. 请领导批准本次出差计划，并提供相应经费支持；2. 引荐人：[引荐人姓名]，职务：[职务]；3. 申请人保证出差期间尽职尽责，按照出差计划完成任务，并做好出差报告。

出差申请报告（13篇）

出差申请报告（13篇）出差申请报告(13篇) 在现在社会，报告的使⽤频率呈上升趋势，写报告的时候要注意内容的完整。

相信许多⼈会觉得报告很难写吧，以下是⼩编为⼤家整理的出差申请报告，希望对⼤家有所帮助。

出差申请报告1 出差申请单指的是企事业单位或者⾏政机构内部⼯作⼈员，因需临时外出办理公事⽽向本部门负责⼈申请时所填的⼀种电⼦表单。

其内容主要包括：申请⼈姓名、申请⼈部门、⽬的地、出差事由、出差时间以及预计出差费⽤等。

随着互联⽹的快速发展，⼈们越来越多的利⽤⾼科技的产品为⽣活和⼯作服务。

办公⽅式也呈现出多元化、电⼦化、⾃动化。

纯⼿⼯的办公模式逐渐退出了历史舞台，电⼦化的办公⽅式应运⽽⽣。

电⼦表单作为⼀种变⾰性的技术，为信息⼯作者提供了新⼀代智能的⽹络⼯作条件，其在内容组织、表现和交互上变得更具柔性，得以将现代的办公模式与应⽤系统真正融合起来。

⽽10oa出差申请单就是⼀个典型的实例。

出差申请报告2 出差⼈: 出差时间:8⽉168⽉27⽇出差事由:细化市场本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，⽬前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店⾯分布⽐较集中，赣榆的4家也在⼀条线上⾯，整体看来连云港11家店的质量⽐较好，对于下半年的跑量还是⽐较有信⼼的。

这次出差最⼤的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那⾥也传来喜讯，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是⼀⽚光明。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了⼀条单品床单⼜退了回来原因:⼤⾯积的跳纱，对于产品质检这⼀块，建议⽣产部这块还需加强⼀些，毕竟现在我们在苏北这⾥才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块⼀定得把握好，⼀定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

下⽉5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打⼴告的事情由于费⽤太⾼暂搁⼀边，我已经和客户解释过原因，他们也表⽰理解。

研学旅行常用表格汇总

研学旅行常用表格汇总一、研学任务书研学任务书领导签字：二、物品采购单物品采购单采购单为三联单，格式如下：物品采购单编号：0000001如不见此单、此单领导未批复，不得采购。

如因强行采购导致出现物资损失、缺漏、费用核算无法报销，强行采购人员承担全部责任。

采购人员将信息登记在物资仓库登记册。

（姓名、时间、事由、物资名称、数量）三、研学档案借阅申请单档案借阅申请单档案管理员记录在册如实填写借阅时间、归还时间，告知借阅人借阅期间妥善保管，如有损失自行承担责任。

归还时间应当如实填写在册，并上报综合科主管四、物资入库单入库单为三联单，格式如下：物品入库单编号：0000000如不见此单、此单领导未批复，不得入库。

强行入库导致出现物资损失、缺漏，经查明事由后由强行入库人员承担全部责任。

库管人员将入库信息登记在册。

（姓名、时间、事由、物资名称、数量）五、物资出库单物品出库单编号：0000000如不见此单、此单领导未批复，不得领用。

擅自领用者自行承担一切后果。

库管人员将信息登记在册（姓名、时间、事由、物资名称、数量）六、公差经费申请表公务出差经费申请表申请日期：年月日注：1.此表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

经办人签字：2.中途变更行程计划需及时汇报。

3.公毕后1个月内办理报销手续，预期不予报销。

4.一式两联，综合科一联，财务一联。

七、研学人数确认单中华人民共和国教育部专项资金研学实践信息确认表八、车辆预约申请单财务领导审批：部门负责人：九、研学实践活动健康免责协议书研学实践活动健康免责协议书年月日，***综合实践基地（以下简称“基地”）组织的研学实践活动前的安全健康问询调查中，检查出班（学校班）学员（学生姓名）具有因素，因该研学点环境将影响该学生的健康安全，故基地研学导师建议该学生不参加本次活动。

倘若该学生或班级责任老师坚持让其参加本次活动，在活动期间该学生因自身及周边环境因素造成对其身体健康安全影响，产生的后果研学导师仅有为其提供权限范围内的协助，责任与基地及研学导师无关。

员工出差管理规定

员工出差管理规定公司员工因工作上的需要，受命外出的，按公司员工出差管理流程的规定填写员工《出差申请表》，经逐级批准后，送行政人事部门备案。

员工出差的分类：一、本市内出差二、本市外的山东省内出差三、山东省外的中国国内出差四、国外出差出差申请：根据出差类别，员工出差的申请与核准权限见下表：出差纪律一、职工出差视为正常出勤，故应守时，注意提高工作效率。

二、职工出差中途除因病或遇到意外灾害等情形应及时报本部门总监认可并得到行政人事部总监确认；不得因私事中途绕道、游览、逗留或借故延长出差期。

确实因业务需要延长出差期者,须经本次出差的批准者同意，否则以旷工处理，并不予报销差旅费用。

三、出差员工应遵守出差地的有关制度和文化习俗，并自觉遵守公司的规章制度，维护公司声誉。

四、凡出差者损害公司利益,败坏公司形象的，由公司按奖惩条例严肃处理。

加班认定及休息日处理：一、在出差地每日正常工作时间以外的，确实因业务需要延长工作时间的,经出差对方单位确认后，可作加班处理，按调休处理。

二、虽在出差对方单位的休息日出勤，但该日为本公司的工作日时，不作加班论处。

三、按照出差对方单位的休息日休息，但该日为本公司的工作日时，视为正常出勤。

四、出差期间，如遇到本公司休息日，而出差者在出差对方单位出勤，视为加班。

五、职工赴国外等海外出差时的加班判定，一律以《公司考勤规则》为基准，具体情形参照上述规定。

六、出差来回搭乘交通工具的移动行程时间，一律不作为加班。

差旅费用的报销一、出差旅费的分类：出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、移动津贴和其他费用（邮电、交际等）五种。

除此之外的其他费用项目不予报销，特殊情况由行政人事部总监判定。

二、交通费1.交通费为出差行程中必须搭乘的汽车（公交巴士、出租车等）、火车、轮船或飞机等费用。

任何基于私人目的交通费，均不得报销。

2.搭乘由公司或出差对方单位提供的交通工具的，不得报支交通费；使用私有车辆者，其油料费、由公司依里程补助，路桥费凭票报销。

学校公务出差及差旅费报销制度

学校公务出差及差旅费报销制度一、背景为了规范学校公务出差及差旅费报销管理，提高资金使用效率，加强财务监督，特制定本制度。

二、适用范围该制度适用于学校教职工因公务需要离岗出差的情况，以及相关差旅费用的报销管理。

三、出差申请与批准1.出差申请：教职工出差前应提前向所在部门或单位提出出差申请，详细说明出差事由、时间、地点等相关信息，并填写《出差申请表》。

2.出差批准：所在部门或单位根据教职工的出差申请情况进行审核，并有权决定是否批准。

如果批准，应写明出差的事由、时间、地点等相关信息，并签署《出差批准表》。

3.外事考察：如需进行外事考察的出差，还需教职工提交相关外事考察报备材料，并经学校或上级主管部门批准。

四、差旅费用报销1.报销资格：符合下列条件之一的教职工可以申请差旅费用报销：（1）获得出差批准的教职工；（2）获得教授、副教授、高级职称及以上职务的教职工。

2.报销标准：差旅费用报销按照相关政策规定执行，以市内差旅费为基本标准，并根据不同地域作适当调整。

3.报销材料：教职工在出差结束后，应尽快提交申请差旅费用报销的材料，包括《差旅费用报销申请表》、发票原件、行程计划、出差报告等。

4.报销流程：教职工提交差旅费用报销申请后，由所在部门或单位负责审核，并填写《差旅费用报销审核表》。

审核通过后，财务部门负责进行财务核算，并发放差旅费用的报销款项。

五、其他注意事项1.行政安排：学校有权对教职工的出差行程进行安排和调整，教职工应积极配合并及时反馈相关信息。

2.公款消费：在出差期间，教职工应规范使用公款，遵守财务管理规定，不得违规使用、挪用公款。

3.因公事故：如果教职工在出差期间因公事故导致人身或财产损失，学校将按照相关政策规定予以赔偿。

4.违规处罚：对于故意违反差旅费用报销制度、虚报出差事由等行为的教职工，学校将依据相关规定给予相应的处罚。

六、制度监督与评估学校将定期对该制度执行情况进行评估与监督，如有需要，可对制度进行调整和修改。

关于公司出差规定通知

关于公司出差规定通知
尊敬的全体员工：
为了规范公司出差行为，保障公司员工的合法权益，特制订以下
公司出差规定通知，具体内容如下：
一、出差审批流程
员工在出差前需提前向所属部门提交《出差申请表》，说明出差
时间、地点、出差事由及预计支出等信息。

部门经理收到申请后进行审核，如涉及重要会议或较大费用支出
的出差需报经总经理审批。

审批通过后，须将《出差审批单》交由行政部门备案，并提前做
好相关出差准备工作。

二、出差期间费用报销
出差期间的交通、住宿、餐饮等费用原则上应当符合公司财务管
理相关规定。

员工需妥善保管好所有发票、单据，并在返程后及时向行政部门
报销，逾期将不再受理。

对于非必要的个人消费支出，须自行承担，不得以公务名义报销。

三、出差期间安全注意事项
出差期间，员工应当注意人身和财产安全，保管好个人证件和财物，确保无误。

若遇突发情况或重大意外事件，应第一时间向上级汇报，并按照公司规定程序处理。

四、出差行为规范
员工在外代表公司参加相关活动或会议时，须严格遵循相关会议礼仪规范，言行举止得体。

不得利用出差之机从事与公务无关的活动，如私自旅游或其他违法违规行为。

以上内容即为公司出差规定通知，特此颁布，希望全体员工自觉遵守。

对于违反规定者，公司将视情况给予相应处罚。

谨此通知！
公司领导部门
2022年10月1日。

出差管理规定

出差管理规定一、出差的界定1.1本规定所指的出差人员为公司或者驻外机构聘用的，派往外地执行公务的人员。

1.2以下情况不属于出差范畴：1.2.1员工在公司所在地的市内办理工作业务的；1.2.2驻外机构在当地聘请的人员在驻地工作期间的；1.2.3公司派往驻外地的员工返回本公司或者休假的；1.2.4公司业务需要派往外地办公但于当日返回的；1.2.5公司为解决员工家庭团聚等原因而派往其家庭所在地工作的；1.2.6员工因私前往外地的。

二、出差管理的基本程序2.1出差人员提出申请，填写《出差申请表》,申请应列出出差目的、目的地、行程（含天数）、随行人员等。

如因客观条件限制不能填写《出差申请表》的，需向总经理电子邮件请示或电话请示。

出差申请获得总经理批准后方可出差。

工作紧急无法及时采用上述申请方式的，应在出差返回后3天内补办相应手续，否则以旷工处理。

2.2出差申请批准后并报人力资源部门备案后向财务部门借支差旅费。

未经审批或备案的出差，视为缺勤，扣减相应的工资、并不予核报差旅费及发放津贴。

2.3总经理、副总经理、部门主管出差超过5天时，应在出差前召集主要人员安排好出差期间的工作任务，报上级主管备查，并委托其协助跟踪。

2.4执行出差公务并做好出差日记。

2.5核销差旅费用三、护照、通行证、签证的办理3.1根据外交部、港澳办现行规定，公司员工不得私自通过外单位开具证明办理因公护照和通行证。

3.2护照、通行证、签证均由个人自行办理。

办理过程中公司可协助开具相关工作证明。

3.3办理护照、通行证所发生的费用均由个人承担，因公出差办理签证的费用由员工所在部门承担。

四、国内出差费用标准一类地区北京市、上海市、广州市、深圳市二类地区成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市、厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市三类地区除有一类、二类地区以外的城市4.2住宿费是指到省外出差，需要住宿的费用，或经批准在省内出差需要住宿的费用。

出差制度

- 1 -1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或者城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

1、员工外出公干小于 1 个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过 1 个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务(火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等)，有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或者电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。

1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用(包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用)。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或者地区个人旅游景点门票、遨游费等不在开支范围。

1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：住宿费限额标准交通工具(元/天)职级地(市) 县 (市) 高铁动车火车轮船飞机其他级(含) 级以下总经理一等座一等座软卧二等舱经济舱凭据报销 500 300副总经理二等座二等座硬卧二等舱经济舱凭据报销 400 300固定员工二等座二等座硬卧三等舱凭据报销 300 2002、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或者出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上 9：00 至次日早上 9：00点间起降的航班或者火车，行政人事部视情况安排车辆接送或者由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；- 2 -⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部份的费用自行负担；- 2 -⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或者不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部份，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。

出差制度

出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。

三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。

四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；职级交通工具住宿费限额标准（元/天）高铁动车火车轮船飞机其他地（市）级（含）县（市）级以下总经理一等座一等座软卧二等舱经济舱凭据报销 500 300副总经理二等座二等座硬卧二等舱经济舱凭据报销 400 300固定员工二等座二等座硬卧三等舱凭据报销 300 200⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。

出差管理规定及出差审批单

出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。

三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。

1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。

1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。

2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。

2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。

2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。

2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。

经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。

2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。

3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。

因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。

3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。

已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。

3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。

学校公务出差报销制度

一、目的为了规范学校公务出差报销工作，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差的报销工作。

三、报销条件1. 因公出差必须经校长批准，并填写《公务出差申请表》。

2. 出差期间，必须严格按照批准的出差路线、时间和任务执行。

3. 出差期间，应遵守国家法律法规和学校规章制度，不得擅自改变出差路线、延长出差时间或增加出差费用。

四、报销流程1. 出差人员返回后，应及时将报销材料报送财务部门。

2. 财务部门对报销材料进行审核，主要包括：（1）出差申请表、出差审批表、报销单等手续是否齐全；（2）出差票据是否真实、合法、有效；（3）出差费用是否符合学校相关规定。

3. 审核通过后，财务部门将报销款项打入出差人员工资账户。

五、报销标准1. 住宿费：按照学校规定的住宿标准执行，原则上不得住宿三星级（含三星级）以上豪华房间。

2. 交通费：根据出差地点、交通工具和里程等因素，按照学校规定的标准报销。

3. 伙食费：按照学校规定的标准报销，不得报销烟酒、饮料等非餐饮消费。

4. 公务用车费：按照学校规定的标准报销，不得报销私车使用费用。

5. 其他费用：根据实际情况，按照学校相关规定报销。

六、报销注意事项1. 出差人员应妥善保管好报销材料，确保报销手续齐全、准确。

2. 出差人员不得虚报、冒领、套取差旅费。

3. 出差人员不得将差旅费用于个人消费。

4. 财务部门应加强对差旅费报销的审核，确保报销工作规范、高效。

七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司员工手册中的出差与费用报销规定

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。