026环境管理过程运行控制检查表
环境管理内审检查表
环境管理内审检查表
检查项目
1. 环境管理制度的实施情况
2. 环境目标的设定和达成情况
3. 环境管理计划的编制和执行情况
4. 环境污染物排放管控情况
5. 环境法律法规合规情况
6. 环境监测和报告情况
7. 环境风险评估和应对措施的实施情况
8. 员工环境教育的开展情况
检查内容
1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。
2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。
3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。
4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、
废物等的管理情况。
5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许
可证件，并定期进行评估。
6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。
7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境
影响评价、应急预案等。
8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。
检查方法
1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。
2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。
3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。
4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。
检查记录
1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。
2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。
检查报告
1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。
2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。
施工现场环境管理检查记录表
施工现场环境管理检查记录表
1. 背景
本文档记录了施工现场环境管理的检查记录。
2. 检查日期
日期: [填写检查日期]
3. 检查内容
（请根据实际情况填写以下检查内容，可根据需要添加或删除项目）
3.1 噪音管理
- [ ] 施工现场噪音是否达到规定标准？
- [ ] 是否采取了噪音防护措施？
3.2 粉尘管理
- [ ] 施工现场粉尘是否达到规定标准？
- [ ] 是否采取了粉尘防护措施？
- [ ] 粉尘是否及时清理？
3.3 废弃物管理
- [ ] 施工现场是否有足够的废弃物？
- [ ] 废弃物是否正确分类？
- [ ] 废弃物是否及时清理？
3.4 空气质量管理
- [ ] 施工现场空气质量是否达到规定标准？
- [ ] 是否采取了空气质量调控措施？
3.5 环境污染防治
- [ ] 施工现场是否有对应的环境污染防治设备？- [ ] 是否按要求使用环境污染防治设备？
4. 检查结果
（请填写以下检查结果并进行相应记录）
4.1 噪音管理
- 噪音是否达到规定标准：[是/否]
- 采取的噪音防护措施：[填写具体措施]
4.2 粉尘管理
- 粉尘是否达到规定标准：[是/否]
- 采取的粉尘防护措施：[填写具体措施]
- 粉尘清理情况：[填写清理情况]
4.3 废弃物管理
- 废弃物情况：[填写情况]
- 废弃物分类情况：[填写分类情况]
- 废弃物清理情况：[填写清理情况]
4.4 空气质量管理
- 空气质量是否达到规定标准：[是/否]
- 采取的空气质量调控措施：[填写具体措施]
4.5 环境污染防治
- 是否有环境污染防治设备：[是/否]
- 使用环境污染防治设备的情况：[填写具体情况] 5. 检查人员
环境管理体系检查表
环境管理体系检查表工程名称：新郑市万达公园里28#楼CFG桩基
序号检查项目检查内容考评结果
考评标准好中差
1 不可回收废弃
物（施工垃圾）
是否分类归类□□□好：全部分类归堆。
中：基本分类归堆。
差：未分类归堆。
是否及时处理清运□□□好：定期进行清理。
中：超出规定期限3天内进行清理。
差：超出规定3天进行清理。
清运是否有必要的防
散落措施
□□□好：采取了必要的措施（如洒水、
加盖篷布等）。
中：采取了必要的措施但效果不好
有散落。
差：未采取必要的措施，造成大量
散落，污染环境。
2 可回收废弃物
（纸张、金属、
玻璃等）
是否加以分类收集、存
放
□□□好：进行了分类收集，存放合理。
中：收集有部分遗漏，未进行合理
分类，存放部位基本合理。
差：未进行分类。
3 危险废弃物（废
旧电池、日光灯
管、墨粉）
废旧日光
灯管、废旧
电池
是否回收
分类存放
□□□好：全部回收并分类存放，存放设
施安全有效。
中：基本全部回收，但未分类存放
造成二次污染。
差：未进行分类，造成污染。
4 噪声相关施工机具是否班
前检查，运转是否正
常。
□□□好：经过班前检查，运转正常。
中：运转正常但未经过班前检查。
差：设备异响，未及时检修。
是否按照规定夜间停
止或降低施工强度。
□□□好：按规定夜间停止施工。
中：进行了夜间施工但降低了强度，
减少了噪音的污染。
差：未按规定进行。
噪声排放是否符合要
求。
□□□好：符合要求，未收相关方处罚或
投诉。
中：符合要求。对相关方的投诉未
及时给予答复。
差：超标排放，对相关方投诉未答
复。
5 污水排放是否按规定进入城市□□□好：排入城市污水管网，出现意外
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
目录
1－5、公司领导
6－13、行政办公室
14－22、贯标办
23－24材料设备处
25－28、技术质量处
29－36、生产计划处
37－38、经营处
39－49、项目部
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求
1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？
2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？
3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？
二、环境管理体系运行要求
1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境
保护意识？
2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？
3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控
制措施？
三、环境监测和评价要求
1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？
2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？
3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否
进行了分析和改进？
四、环境目标和计划要求
1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？
2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？
3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？
五、环境风险管理要求
1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？
2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？
3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？
六、环境意识和沟通要求
1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？
9001标准7.1.4过程运行环境检查表
9001标准7.1.4过程运行环境检查表
摘要：
一、引言
二、9001标准7.1.4过程运行环境检查表概述
三、过程运行环境检查表的填写要求
四、过程运行环境检查表的具体内容
五、检查表在质量管理体系审核中的应用
六、总结与建议
正文：
一、引言
在当今社会，越来越多的企业开始关注质量管理，以提高产品和服务质量。其中，ISO 9001质量管理体系标准已成为全球企业广泛应用的质量管理基础。本文将重点介绍ISO 9001标准中7.1.4过程运行环境检查表的相关内容，帮助企业更好地理解和应用这一标准。
二、9001标准7.1.4过程运行环境检查表概述
根据ISO 9001标准，7.1.4过程运行环境检查表是用于评估企业过程运行环境的一个重要工具。过程运行环境涉及到人员、设备、物料、环境等因素，这些因素对产品质量有着直接的影响。通过检查表，企业可以确保过程运行环境满足规定的要求，从而保证产品质量。
三、过程运行环境检查表的填写要求
填写过程运行环境检查表时，应遵循以下要求：
1.针对性强：检查表应针对具体的过程环节，确保评估的准确性。
2.细化内容：对每个评估项目，应细化其评价内容，以便更好地反映实际情况。
3.动态跟踪：检查表应定期更新，以反映过程运行环境的实时变化。
4.责任明确：填写检查表的人员应明确责任，确保检查结果的真实性和可靠性。
四、过程运行环境检查表的具体内容
过程运行环境检查表主要包括以下几个方面：
1.人员：评估人员素质、培训状况、岗位职责等。
2.设备：评估设备性能、保养状况、设备合格证等。
3.物料：评估物料质量、供应商资质、物料存储条件等。
9001标准7.1.4过程运行环境检查表
9001标准7.1.4过程运行环境检查表
摘要：
1.引言
2.9001 标准简介
3.7.1.4 过程运行环境检查表的内容
4.过程运行环境检查的重要性
5.如何正确使用过程运行环境检查表
6.结论
正文：
1.引言
ISO 9001 标准是国际上广泛认可的质量管理体系标准，它为组织提供了一个框架，以实现持续改进和客户满意。在ISO 9001:2015 版标准中，7.1.4 过程运行环境检查是一个重要的环节，通过这一步骤，组织可以确保其过程运行在适宜的环境中，从而提高产品和服务质量。
2.9001 标准简介
ISO 9001 标准是一个全球通用的质量管理体系标准，它要求组织建立并持续改进质量管理体系，以满足客户和利益相关者的需求和期望。这一标准涵盖了组织内部的各种过程，以及与客户和供应商的接口过程。
3.7.1.4 过程运行环境检查表的内容
7.1.4 过程运行环境检查表主要包括以下几个方面：
- 硬件设施：包括设备、工具、仪器、场所等资源；
- 软件环境：包括信息系统、软件工具、网络环境等资源；
- 人员能力：包括员工的教育背景、培训、技能和经验等；
- 过程文件：包括作业指导书、检验标准、工艺流程图等；
- 客户要求：包括客户提供的产品和服务要求、合同规定等；
- 法规要求：包括国家和行业相关的法律法规、标准要求等。
4.过程运行环境检查的重要性
过程运行环境检查对于确保产品和服务质量具有重要意义。一个适宜的环境能够提高员工的工作效率，降低出错率，保证产品和服务符合客户和利益相关者的期望。此外，过程运行环境检查还有助于组织发现潜在的问题，为持续改进提供依据。
7.1.4过程运行环境
7.1.4过程运行环境
过程运行环境检查记录
YL-JL-7.1.4-01
检查部门/区域生产车间检查时间2019年 4月 30日
序号检查内容评价及存在问题整改要求验证结论验证人员
1 车间照明是否符合生产要求
2 车间员工是否按要求配齐防护用品
3 车间排风系统是否良好
4 在生产中是否严格遵守操作规程
5 车间地板是否清洁，无杂物
6 车间物品摆放是否整齐
7 车间生产设施、辅助设施是否整洁
8 库房是否通风、清洁干燥，物品摆放是否符合规定
9 储存场地是否适宜，是否具有防鼠设施
10 是否配备消防设施
11 工作环境控制记录是否符合要求
注检查时，根据具体情况对以上内容进行细化，形成对检查记录。检查人：
环境目标指标和管理方案检查表
年月环境目标、指标和管理方案检查表
检查人：检查日期：
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检查人：检查日期：
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年环境目标、指标和管理方案清单
检查人：检查日期：
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检查人：检查日期：
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检查人：检查日期：
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检查人：检查日期：
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环境目标指标管理方案检查表模板
环境目标指标管理方案检查表
检查日期：XXXX年XX月XX日检查人：
序号目标指标
管理方案措施、进度要
求
实施部
门
检查结论
1、不发生
火灾事
件
年度火灾事
件发生次数
为零。
1、合理、充分设置灭火
器材、设施等；
2、定期检查灭火器材，
设施良好情况；
3定期检查火灾急患是
否存在，及时消除；
4、制定应急预案；
5、对预案进行演练，防
止问题发生。
运营中
心
产品中
心
1、公司已按设计施工图配备有足够数量
的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓，消
防器材有效且没有遮挡；项目实施现场
均由客户方配备的足够数量的消防器
材；
2、物业会定期检查，项目实施现场由项
目经理负责检查；
3、公司办公区由行政人员每天巡视并禁
止在办公区使用明火及违规用电；项目
现场由项目经理检查；
4、制定有预案制定有预案制定有预案；
5、对预案进行了演练。
2、
节约用
电
全年用电量
比核定量减
少3%
1、行政专人负责每天下班
后进行电器检查。
2、节假日或双休日，发布
通知提醒员工关好电器。
3、购置办公设备和其它用
电设备时，选择经过3C认
证的产品，并优先选择节能
产品
所有部
门
1、经查每天由行政人员在下班前对电器
的关闭情况进行检查；
2、经查由行政人员会在节假日或双休日
前发通知进行提醒。
3、本年度未采购耗能大的电器，且都经
过了3C的认证。
版本号：V1.0 Page：1/1
环境管理体系审核检查表
环境管理体系审核检查表
检查信息
审核人：[填写审核人姓名]
审核时间：[填写审核时间]
审核地点：[填写审核地点]
审核背景
本次审核旨在评估和确认组织的环境管理体系（Environmental Management System，EMS）是否符合相关的法律法规和标准要求，并能够持续改进和保持有效性。通过此次审核，旨在识别存在的问
题和机会，并提出改进建议，以进一步提升环境管理效能。
审核范围
本次审核的范围涵盖了组织的环境管理体系的所有关键要素，
包括但不限于下列方面：
1.环境政策和目标的制定和落实情况；
2.环境管理计划和程序的执行情况；
3.环境风险评估和控制措施的有效性；
4.环境培训和意识提升的效果；
5.环境绩效和改进措施的跟踪和监控；
6.资源利用效率和废物管理情况；
7.与环境管理体系相关的内外部沟通和合作。
审核方法
本次审核将采用以下方法进行：
文件评审：对组织的文件、记录、报告等进行仔细阅读，以对环境管理体系的实施情况进行初步了解；
现场观察：实地考察组织所在的环境，观察和检查环境管理设施、过程和工作情况；
采访与讨论：与组织的相关人员进行逐一访谈，了解他们的工作职责、认识和实施情况。
审核准备
在进行审核前，审核人需要准备以下文件和工具：
1.组织的环境管理体系文件，包括环境政策、程序文件、工作手册、记录等；
2.相关的法律法规和标准要求；
3.文件评审表格和审核检查表；
4.相关的记录和报告模板；
5.录音设备和摄像设备（仅限于现场观察时使用）。
审核结果
审核人将根据审核的结果，编制审核报告，列出存在的问题和改进建议。审核报告将包括以下内容：
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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目录
1—5、公司领导
6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部
27 —31、工程技术部
32 — 35、建设物资采购租赁中心
36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部