2019年ISO14001全套环境管理手册程序文件

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ISO14001环安手册.

XXXX有限公司编号: SEHM-01版本: A1生效日期: 2016-10-21制定单位: ISO推行小组1.目录发布令为保护环境，造福人类，减少环境污染，实现可持续发展的战略，同时为保障员工的安全和健康，促进人与自然、人与经济的和谐发展，凯锋（苏州）有限公司依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》以及国家和地方有关法律法规，结合公司实际情况，建立并保持环境/职业健康安全管理体系，并在运行中持续改进本公司环境/职业健康安全管理工作。

《环境/职业健康安全管理手册》对本公司的环境/职业健康安全管理体系在整合的基础上进行了全面、概要地描述、规定了环境/职业健康安全管理体系的运行模式，是对环境保护实施有效控制的纲领性文件，现予以批准发布，并于2012年5月1日起开始生效。

全体员工必须严格贯彻实施《环境/职业健康安全管理手册》以及程序文件的有关规定，确保公司环境/职业健康安全方针和目标指标的实现，保证环境/职业健康安全管理体系的有效运行，污染预防、事故预防，持续改进公司的环境表现和职业健康安全绩效。

特此发布！总经理：日期： 2016年10月21日任命书为了贯彻执行ISO14001和OHSAS18001，确保环境/职业健康安全管理体系的建立与保持，特任命先生为管理者代表，其职责和权限为：1.负责审核《环境/职业健康安全管理手册》、环安程序文件；2.全面负责环安体系的建立和运行、维护，并向最高管理者报告；3.协助最高管理者召开环安管理评审会议，负责组织环安内部审核；4.批准环安作业指导书，批准《环境因素分析评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辩识和风险评价一览表》、《重大/主要危险源清单》、《适用法律法规及其他要求清单》等文件；5.负责协调运行控制的相关事宜。

总经理：日期： 2016年10月21日职业健康安全事务代表公告为确保员工相关方的职业健康安全要求能够得到协商与沟通，经各部门员工提名推选，确定由担任本公司职业健康安全事务代表。

ISO14001公司环境管理文件(管理手册程序文件)

XXXX有限公司环境管理手册ISO14001:2015文件编号：ZLTX-HJSC2020发布时间：2020年3月10日编写委员会环境管理手册ZLTX-HJSC2020第1版编写：（手写签名）审核：（手写签名）批准：（手写签名）受控状态：颁布：XXXX有限公司第一章概述1.1颁布令依据ISO14001:2015《环境管理体系要求和使用指南》，结合XXX有限公司（以下简称“本公司”）实际情况，编制了第1版《环境管理手册》《环境管理手册》是本公司从事与环境管理有关的活动的纲领性文件，是公司的基本法规之一，是本公司全体人员必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据。

《环境管理手册》是由公司综合部负责组织编写，经公司管理者代表审核，总经理批准实施。

《环境管理手册》第1版于2020年3月10日发布，并自2020年3月11日起正式实施。

本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行，确保公司环境管理体系运行有效，实现环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进和不断发展。

在贯彻《环境管理手册》中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。

在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合部为本《质量手册》第1版的管理部门。

XXX有限公司（盖章）总经理（签字）：2020年3月10日1.2公司简介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX号，成立于2011年1月，主要经营XXXXX。

公司占地XXX亩，设置了XXX。

略通信信息公司名称：公司地址：联系人：电话：传真：电子信箱：1.3管理者代表任命书任命书兹任命：XX担任公司ISO14001:2015管理体系之管理者代表，管理者代表将履行以下职责及权限：1.确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.内部审核之策划、组织及实施；3.向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；4.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；5.代表公司就标准有关事项和外部进行联络。

2019年ISO9001全套质量管理手册程序文件

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！2019年ISO9001全套质量管理手册程序文件目录0.1章颁布令 (3)0.2 章管理方针、目标 (4)0.3章公司组织机构 (5)0.4章管理职责描述 (5)1章范围 (11)2章引用标准 (11)3章术语和定义 (11)4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (12)4.1 公司的内外部环境 (12)4.2 相关方的需求和期望 (12)4.3 管理体系范围 (13)4.4 管理体系及其过程 (14)5章领导作用 (15)5.1 领导作用与承诺 (15)5.2 管理方针 (17)5.3 岗位职责与权限 (18)6章策划 (19)6.1 应对风险和机遇的措施 (19)6.2 管理目标及其实现的策划 (21)6.3 变更的策划 (22)7章支持 (24)7.1 资源 (24)7.3 意识 (28)7.4 顾客沟通/信息交流 (29)7.5 文件化信息 (29)8章运行 (30)8.1 运行的策划和控制 (30)8.2 产品和服务的要求 (31)8.3 设计与开发 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (37)8.5 销售和服务提供 (39)8.6 产品放行 (43)8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (43)9章绩效评价 (45)9.1 监视、测量、分析和评价 (45)9.2 内部审核 (48)9.3 管理评审 (48)10章改进 (51)10.1 总则 (51)10.2 不合格与纠正措施 (51)10.3 持续改进 (52)附录A: 质量管理职能分配表 (54)附录B: 环境管理职能分配表 (1)0.1章颁布令ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。

ISO14001环境手册及程序表格

铸钢铸铁件生产经营环境手册
【GB/T24001-2004idtISO14001:2004】
批准页
公司各职能部门：
依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合公司实际情况，组织重新编写了本公司的《环境管理手册》，现批准发布，自2006年01月01日起，正式实施。

《环境管理手册》阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环境管理体系做出了原则规定，适用于公司铸钢、铸铁件的生产经营与相关的管理活动的全过程。

是公司环境管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。

公司全体员工必须遵照执行，按照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。

批准人:
年月日
环境管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。

环境管理者代表的职责是：
1．保证环境管理体系得到实施和保持；
2．向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；
3．在整个组织内贯彻环境保护意识；
4．就环境管理体系中的有关事宜对外联络。

总经理：
2013年 01月 01 日。

ISO14001-2019环境管理体系过程清单

4
绩效监测过程
9.1.1
《环境安全绩效监测与测量控制程序》
1.三废监测达标率 100%
5
合规性评价过程
9.1.2
《合规性评价控制程序》
合规性评价频次不低于 2 次/年;
6
人力资源管理过程
7.2
《人力资源和培训控制程序》
培训计划按期完成率 100%
7
文件管理过程
7.5
1《文件控制程序》
2《记录控制程序》
1.文件发放及时率 100%;
2.文件抽查合格率 100%；
8
9
10
11
12
13
编制/日期：审批/日期：
1.内审计划完成率 100%;
2.不符合项纠正措施完成率 100%;
3.管理评审计划完成率 100%;
4.决议事项完成率 100%;
2
信息交流过程
7.4
《沟通和信息交流控制程序》
信息反馈及时率 100%;
3
环境运行过程
8.1、8.2
1《水污染控制程序》
2《粉尘废气控制程序》
பைடு நூலகம்3《噪声控制程序》
4《废弃物控制程序》
5《能源资源控制程序》
6《新改扩建项目控制程序》
7《相关方控制程序》
8《化学危险品控制程序》
9《应急准备与响应控制程序》
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%；
2 火灾的发生次数为 0；
3 厂界噪声达标排放（白 60Db, 夜 50Db）；
4 生产废气/粉尘达标排放;
5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；
环境管理体系过程清单
（
#
过程名称
涉及标准条款

2019环境管理手册()

3)负责编制、审核本部门各工段岗位作业指导书；
4 )负责本部门重要环境因素的控制与管理；
5)负责本部门所使用化学危险品的管理；
5）具体负责内外部及各相关方的环境信息交流；
6）依据ISO14001:1996标准编制公司环境管理体系文件，并负责对有关文件和记录的管理；
7）负责对环境管理体系的运行过程进行监控、管理与协调，并对环境管理体系运行的监测设施组织校验；
8）负责组织例行的环境监测；
9）具体负责环境体系审核和第三方审核时不符合项的确认和纠正及预防措施的跟踪检查；
中华人民共和国国家标准GB/T24004—1996 idt ISO14004：1996环境管理体系原则、体系和使用支持技术通用指南。
3．术语定义
本环境管理手册所用术语采用GB/T24001—ISO14001规定的术语。
4．环境管理体系
XXX根据守法、持续改进和污染预防的原则，对环境管理体系进行不断的监测和定期评审，确保本公司环境管理体系的持续适宜性，有效地开展环境活动。全公司每位员工都应为环境改善而尽职尽力。
5）主持管理评审。
2．2环境管理者代表
1）环境管理体系的建立、实施与保持；
2）组织识别本公司的环境因素、评价重要环境因素，审批公司的环境因素清单和重要环境因素台帐；
3）组织编制、实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方案；
4）组织编制公司的环境管理体系文件；
5）负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；
4.4.4环境管理体系文件25
4.4.5文件控制26
4.4.6运行控制28
4.4.7应急准备和响应30
4.5检查和纠正措施31
4.5.1监测与测量31
4.5.2不符合、纠正和预防措施32

ISO14001文件控制程序

文件制修订记录1.0 目的对文件的编制、批准、标识、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，以确保环境/安全管理体系所覆盖的各部门及场所都能及时得到和使用有效版本的文件，并防止误用失效文件或作废文件。

2.0适用范围适用于与环境/安全管理体系有关的文件的控制。

3.0 职责3.1 行政部是环境/安全体系有关的文件的控制归口。

3.2 《环境、安全管理手册》和《环境程序文件》由行政部负责组织起草，体系负责人负责审核，总经理批准。

3.3 作业指导类文件由文件的使用部门起草，行政部汇编，体系负责人审核，总经理批准。

3.4 行政部负责对公司行政、人事类文件及与体系有关的外来文件的管理和控制。

3.5 行政部负责项目技术类文件的归口管理，各设备设施维修行政部负责项目技术类文件的使用和控制。

3.6 各部门负责本部门与环境/安全体系有关的文件的收集、整理和管理。

4.0 工作程序4.1 文件的分类及保管4.1.1环境管理手册，环境程序文件由行政部负责保管。

4.1.2 公司第三级环境/安全管理体系文件：包括公司各项规章制度、工作标准或岗位职责、作业指导书和各项服务规范等。

原版（不加“受控”或“非受控”标识）或U盘电子版由行政部保管，各相关部门使用复印版本，加盖“受控”印章，并填写《文件发放/回收登记表》。

4.1.3 公司外来文件：各种行政人事制度、国家法律法规性文件及政府主管部门发出的文件由行政部保管；业主公约、业主入户合同、收费标准等由行政部保管。

4.1.4 质量记录表样由行政部统一管理，各相关部门使用复印件或印刷品，质量记录执行《质量记录控制程序》。

4.2 文件的编号4.2.1环境/安全管理体系文件的编号a）环境、安全管理手册公司代号：A B C；管理手册代号：SC；体系代号: ES；发布年份:2022；版本号：A/0b）环境、安全程序文件公司代号：A B C；程序文件代号：CX；体系代号: ES；发布年份:2022；版本号：A/0c）管理文件和技术文件管理文件：公司代号：A B C；管理文件代号：GL；序号：ХХ发布年份:2022；d)质量记录质量记录代号：JL ；记录所在的条款号：ХХ；质量记录编号：ХХ4.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件的内容适合于公司运作和服务情况以及重要的、关键的要求没有遗漏。

最完整版2019--ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册程序文件记录175页-80)

XXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/0编写：审核：批准：修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

2019版ISO9001和14001程序文件

XXX-QEP-03.人力资源管理程序
XXX-QEP-04.设备管理程序
XXX-QEP-05.检测设备管理程序
XXX-QEP-06.经验与知识管理程序
XXX-QEP-07.信息交流管理程序
XXX-QEP-08.文件与记录管理程序
XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序
XXX-QEP-10.采购管理程序
b.领导风险和机遇评估小组；
c.向总经理报告风险和机遇评估结果。
5.2.2风险管理团队人员的任职要求
为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：
a.熟悉其所在部门的所有流程；
b.有一定的组织协调能力；
2.范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，
3.定义
3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
1）生产部
a.生产效率的提高；
b.生产计划完成率的提高。
2）品管部
a.客户投诉次数的减少； b.客户退货次数的减少；
c.产品检验不良率的降低；d.来料批合格率；
e.工序能力指数提高。
3）行政部
a.工伤休假天数减少；b.工伤次数；
c.年度工作计划完成率；d.员工满意度提高；
e.员工离职率降低。

2019新版-质量环境手册(ISO9001-2015-ISO14001-2015)

5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2质量环境方针
5.2.1制定质量环境方针
5.2.2沟通质量环境方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量环境目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
8.2.4产品和服务要求的变更
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计和开发的策划
8.3.3设计和开发的输入
8.3.4设计和开发的控制
8.3.5设计和开发的输出
8.3.6设计和开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型与程度
8.4.3外部供方信息
8.5生产和服务提供
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望
公司建立和保持【】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
2.规范性引用文件
GB/T19000—2005idt ISO9000:2005【质量管理体系基础和术语】。
GB/T19001—2015idt ISO9001:2015【质量管理体系要求】。
GB/T 24001—2016idt ISO14001:2015【环境管理体系要求及使用指南】。
3.术语和定义
序号
版本
制/修订日期

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2019年ISO14001全套环境管理手册程序文件
目录
0.1章颁布令 (5)
0.2 章管理方针、目标 (6)
0.3章公司组织机构 (7)
0.4章管理职责描述 (7)
1章范围 (12)
2章引用标准 (12)
3章术语和定义 (12)
4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (13)
4.1 公司的内外部环境 (13)
4.2 相关方的需求和期望 (13)
4.3 管理体系范围 (14)
4.4 管理体系及其过程 (15)
5章领导作用 (16)
5.1 领导作用与承诺 (16)
5.2 管理方针 (17)
5.3 岗位职责与权限 (18)
6章策划 (18)
6.1 应对风险和机遇的措施 (18)
6.2 管理目标及其实现的策划 (20)
6.3 变更的策划 (21)
7章支持 (22)
7.1 资源 (22)
7.3 意识 (25)
7.4 顾客沟通/信息交流 (26)
7.5 文件化信息 (26)
8章运行 (27)
8.1 运行的策划和控制 (27)
8.2 产品和服务的要求 (28)
8.3 设计与开发 (30)
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (33)
8.5 销售和服务提供 (34)
8.6 产品放行 (37)
8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (38)
9章绩效评价 (39)
9.1 监视、测量、分析和评价 (39)
9.2 内部审核 (41)
9.3 管理评审 (42)
10章改进 (44)
10.1 总则 (44)
10.2 不合格与纠正措施 (44)
10.3 持续改进 (45)
附录A: 质量管理职能分配表 (46)
附录B: 环境管理职能分配表 (1)
0.1章颁布令
ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据
ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。

经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。

本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。

要求公司各部门和各类人员高度重视，严格遵照执行。

总经理：
签署日期：
0.2 章管理方针、目标
管理方针：
质量方针：以精益设计、积极创新、优质服务，不断追求质量的持续改进，向顾客与社会提供高效、节能、适用的清洁能源烘干解决方案。

环境方针：污染预防，全员环保，自觉遵守国家和地方有关环境保护方面的法律法规，并保障所需资源的投入。

管理目标：
一、合同履约率100%；
二、顾客满意率不低于85%；
三、；
四、;
五、；
六、噪声、污水、固体废弃物合法排放。

总经理：
签署日期：
0.3章公司组织机构
组织结构图
0.4章管理职责描述
0.4.1 总经理
a）负责贯彻国家的法律法规及相关政策，根据企业内外部环境主持制定和宣贯本企业的质量/环境方针、质量/环境目标，对管理体系的有效性负责；
b）组织对可能影响产品的顾客满意、环境符合性的风险进行识别，并组织应对措施；
c）确保必要资源的投入，激励员工、协调质量/环境活动，营造良好的内部环境；
d）主持管理评审，决定有关质量/环境活动的实施、管理体系的改进和质量/环境改进的措施；
e）组织确定企业的组织结构和管理职责，支持各部门管理者的领导作用，支持所有员工对质量/环境管理体系的有效性做出贡献。

0.4.2 管理体系负责人
a）代表最高管理者负责建立、健全质量/环境管理体系，并确保组织实施、管理、控制、协调、落实，以提高顾客满意度及环境绩效；
b）负责管理企业质量/环境管理体系及认证工作；
c）组织公司进行内部审核工作，向最高管理者报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量/环境管理体系的改进；
d）有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；
e）在全公司内倡导提高顾客满意度的意识和环境保护意识；。