科研项目经费报销单
军队单位科研经费使用管理规定
第六条科研经费使用范围：
（一）直接费用：包括科研材料费、差旅费、设备购置费、外协费、试验费等；
（二）间接费用：包括管理费、绩效支出等；
（三）其他费用：根据科研项目实际需要，经批准的其他费用。
第七条科研经费使用标准：
（一）直接费用：按照科研项目实际需求合理确定；
（二）间接费用：不超过直接费用的一定比例，具体比例由各单位根据实际情况确定；
第六章附则
第二十七条本规定中所称科研经费，包括国家财政拨款、军队自筹、社会捐赠等用于科研项目的资金。
第二十八条本规定的实施细则，由全军科研管理部门负责制定，报上级批准后施行。
第二十九条本规定自发布之日起施行。之前发布的有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。
第三十条本规定的解释权归全军科研管理部门。在执行过程中，如遇到特殊情况，由全军科研管理部门负责解释。
（二）相关费用支出凭证；
（三）项目合同或任务书；
（四）其他需要提供的材料。
第五章经费监督与检查
第十条军队单位应建立健全科研经费监督与检查制度，定期对科研经费使用情况进行检查。
第十一条对科研经费使用中发现的违规行为，应按照军队相关法律法规进行处理，并追究相关人员责任。
第六章附则
第十二条本规定自发布之日起施行。
第五章经费监督与检查
第二十一条军队单位应当建立健全科研经费使用的绩效评价制度，对科研项目经费使用效益进行评估，作为后续经费支持的重要依据。
公司科研经费管理制度模板
第一章总则
第一条为加强公司科研经费的管理，确保科研经费的合理使用，提高科研经费的使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有科研项目的经费管理。
第三条科研经费的管理遵循以下原则：
1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策执行；
2. 效益优先原则：确保科研经费投入产出比最大化；
3. 透明公开原则：科研经费使用情况公开透明；
4. 严格监督原则：建立健全科研经费监督机制。
第二章科研经费的申请与审批
第四条科研项目的申请应遵循以下程序：
1. 项目申报人根据公司科研发展规划，提出科研项目申请；
2. 项目申报人填写《科研项目申请书》，并附上相关证明材料；
3. 项目申报部门对申请项目进行初步审核；
4. 经公司科研管理部门审核后，提交公司领导审批。
第五条科研经费的审批流程：
1. 项目申报部门根据项目特点，确定经费预算；
2. 项目申报人提交《科研项目申请书》及经费预算；
3. 科研管理部门对申请项目及经费预算进行审核；
4. 公司领导审批通过后，项目申报人签订《科研项目合同》。
第三章科研经费的使用与管理
第六条科研经费的使用范围：
1. 仪器设备购置；
2. 原材料及试剂采购；
3. 人员工资及劳务费；
4. 专著、论文、专利等知识产权申请费用；
5. 其他与科研活动相关的费用。
第七条科研经费的使用管理要求：
1. 严格按照《科研项目合同》约定使用经费；
2. 经费使用应遵循“专款专用”原则，不得挪作他用；
3. 仪器设备购置、原材料及试剂采购等支出，需提供相关发票、合同等凭证；
科研项目报销讲解
科研项目经费报销讲解
一、经费报销（借款）流程 二、怎样获取真实票据 三、科研项目经费管理 四、怎样报销（以支款单为例） 1、资料费、印刷费、出版费 2、设备费 3、测试化验加工费 4、维修费、修缮费 五、关注
一、经费报销（借款）流程
报销
经济业务完成，已获得票据，直接报销进卡、 汇款、支票等
借款（冲销）
二、怎样获取真实票据
（四）验证发票真伪
首先登陆发票所在省市的税务网站 上的“发票网上查询”系统， 然后查询该发票的真伪 最后办理报销手续。
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日
科研项目经费使用详细报表
科研项目经费使用详细报表
一、项目概况
1.1 项目名称：XXXX科研项目
1.2 项目编号：XXXXXX
1.3 项目类别：自然科学类/工程技术类
1.4 项目执行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
1.5 项目负责人：XXXX
二、经费预算及执行情况
2.1 总经费：人民币XX万元
2.2 经费来源：国家自然科学基金会/省科技厅/其他
2.3 经费预算明细：
- 设备购置：人民币XX万元
- 材料费：人民币XX万元
- 差旅费：人民币XX万元
- 劳务费：人民币XX万元
- 国际合作与交流：人民币XX万元
- 管理费：人民币XX万元
- 其他：人民币XX万元
2.4 经费执行情况：
- 设备购置：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元- 材料费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元
- 差旅费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元
- 劳务费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元
- 国际合作与交流：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX 万元
- 管理费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元
- 其他：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元
三、经费支出明细
3.1 设备购置支出明细：
- 设备名称：XXXX
- 购买金额：人民币XX万元
- 购买日期：XXXX年XX月XX日
- 供应商：XXXX
3.2 材料费支出明细：
- 材料名称：XXXX
- 购买金额：人民币XX万元
- 购买日期：XXXX年XX月XX日
- 供应商：XXXX
3.3 差旅费支出明细：
- 人员姓名：XXXX
- 出差地点：XXXX
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
1
科研与学科建设部及财务部领导：
本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附：1）货物发票及真伪证明
2）设备物资科入库单
3）财务科经费确认表
4）项目经费预算表
申请人：（签字）
日期：
科研与学科建设部及财务部领导：
本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。
附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）
2）劳务费领取人身份证复印件
3）项目经费预算表
※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。
申请人：（签字）
日期：
科研与学科建设部及财务部领导：
本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
科研费用报销单
江苏工程职业技术学院科研费用报销单
经办人：项目负责人：
科技处审核：学校领导审批：……………………………………………………………………………………………………
江苏工程职业技术学院科研费用报销单
经办人：项目负责人：
科技处审核：学校领导审批：
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项
1.1设备费
（1）报销需要的哪些材料？
（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：
①采购申请表
采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；
②仪器设备申购单
购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；
③外转拨经费审批表
转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；
④购销合同
国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；
⑤大额资金审批表
一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；
⑥网上预约单（借款单或报销单）
登录信息门户“财务平台”填写；
⑦发票
按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。
⑧代理手续费发票
购置进口仪器设备时需要；
⑨固定资产报增单
登录信息门户中的“资产管理”进行填报。
（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？
需同时满足以下三个条件
①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。
②使用期限超过1年。
③在使用过程中保持原有实物形态的资产。
不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。
（3）使用设备费有那些注意事项？
报销课题费的文件
报销课题费的文件
报销课题费的文件主要包括以下内容：
1. 封面：文件名称、课题名称、课题负责人姓名、所在单位名称、报销日期等。
2. 目录：对文件内容进行分类，列出相应的标题和页码。
3. 报销申请表：详细填写课题名称、课题负责人姓名、所在单位名称、报销金额、报销事由等内容，并由申请人签名。
4. 课题合同书：提供课题合同书复印件，证明课题的真实性和合法性。
5. 发票和其他凭证：提供与课题相关的发票和其他凭证，如购买实验器材、参加学术会议等费用的发票。
6. 其他相关材料：根据实际情况需要，提供其他相关材料，如合作协议、成果鉴定证书等。
在编写报销课题费的文件时，需要注意以下几点：
1. 内容要完整：文件内容要完整，确保所需的所有信息都已提供。
2. 格式要规范：文件的格式要规范，排版整齐，易于阅读。
3. 语言要简洁明了：文件的语言要简洁明了，避免使用过于专业的术语或行话。
4. 材料要真实：提供的所有材料必须真实可靠，不得弄虚作假。
5. 材料要齐全：提供的材料必须齐全，避免因材料不齐全而影响报销进度。
科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给 报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
项目。
发票真伪
03
必须确保发票真实有效，防止假发票或无效发票。
报销单填写规范
报销单填写完整
报销单应填写完整，包括事由、时间、金额等 信息，不能遗漏或简略。
签字齐全
报销单必须有相关负责人、经办人等签字，确 保责任明确。
粘贴规范
报销单上的附件应粘贴整齐，便于审核和存档。
报销时间规范
及时报销
科研经费报销应按照学校或单位规定的报销时间及时报销， 避免过期或拖延。
注意报销单的填写规范
1
报销单应按照规定的格式填写，包括报销人信息、 报销项目、金额等。
2
各项费用应分类别、分项目填写，并确保金额准 确无误。
3
报销单应由报销人签字确认，并加盖所在单位公 章。
注意报销时间
科研经费报销应按照学校或所在单位的规定时间 进行，避免错过规定的报销截止日期。
科研项目报销讲解解答
三、科研项目经费管理
4、按预算入账：预算执行—经费汇总
三、科研项目经费管理
按预算入账：预算执行—经费明细
三、科研项目经费管理
6、不按预算入账：预算执行—经费汇总
三、科研项目经费管理
不按预算入账：预算执行—经费明细
四、怎样报销（以支款单为例）
核、盖章(签字)手续，再到财务处办理报销 项目预算编制有要求的，需详列设备明细清单，包
括设备名称、型号、数量、价格、生产国别和地区、 设备主要性能指标等
四、怎样报销 — 3、测试化验加工费
开支范围
测试化验与加工费：是指课题研究过程中支 付给外单位（包括课题依托单位内部独立核算单 位）的检验、测试、化验、加工等所支付的费用
共享平台”，选择测试单位、仪器类别、预约时间 并结算费用
四、怎样报销 — 3、测试化验加工费
注意事项：
1、“上海大学贵重仪器设备共享平台”支付测试费 用 项目负责人在平台上确认支付，不需要直接到财 务处办理报销手续，由各测试单位（院系、中心） 统一结算费用
2、有“试验测试加工费”预算的科研项目经费，项 目负责人都可开支测试费用
四、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
案例1：整理票据
需提供注明金额 的录用通知
（3）初步取得成效，在期刊上发表论文，支付版面费450 元
科研项目印刷费报销流程
科研项目印刷费报销流程
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劳务费： 成果印刷、打印费： 专家咨询费： 企业咨询费：
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项目负责人签名：
项目负责人联系电话：
本地建设银行卡号：
西北师范大学知行学院科研项目经费报销单
项目类别及名称：
项目编号：
项目负责人所在单位：
项目来源单位：
资料费
小计： 数据采集费
小计： 差旅费
小计： 会议费
图书费： 资料复印、打印费： 翻译费： 数据跟踪采集费： 问卷调查费： 国内差旅费（含食宿）： 市内交通费： 会议费：
设备购置费：
设备购置和使用费
设备维修费、租赁费：
所在单位负责人签名：
教务处签字：
主管副院长签字：