科研项目经费报销单
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。
南京邮电大学费用报销单 - 南京邮电大学财务处
（2017 版）
报销事由：
报销日期：
附件张数：
裁
经费项目名称或代码
剪
付款方式： 转卡 □ 汇款 □
线
是否已借款：已借款□ 未借款 □
费用类别
金额
费用类别
金额
费用类别
金额
费用类别
金额
办公费
国际合作交流费
租赁费
图书购置费
专用材料费
会议费
维修维护费
软件购置费
印刷费（版面费）
培训费
接待费
联系电话：
大型修缮费
邮电费
劳务费
燃料动力费
协会会费
交通费
委托业务费
物业管理费
横向科研业务费
国内差旅费
咨询服务费
设备购置费
其他
发票金额合计 财务核报金额
转卡账号信息
大写： 大写：
工（学）号
பைடு நூலகம்姓名
银行卡号
小写￥： 小写￥：
金额
报销人承诺：本人对以上经济事项及所提供的票据的真实性、合法性负责。
经费主管：
报销人：
裁剪线
大学生课外科技计划项目经费报销须知内容
大学生课外科技计划项目经费报销须知内容项目经费主要用于课题研发的材料复印费、打印费、实验及购置实验材料费、交通差旅费、图书资料和论文出版费等，经费的报销必须要有正规的发票，出租车费、餐饮费、参观娱乐费不允许报销。
一、经费列支范围(一）日常办公用费，指研究开发项目所发生的办公费、能源材料费、旅费等。
1.能源材料费，指项目研究、开发、试验所需支付的气、燃料费、排污费及各种原材料、辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外购件、包装物的原件、运输、装卸、等费用。
2.试验外协费，指项目研究开发中所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位协作进行研究开发试验、加工、测试等费用。
3.办公费，指科研项目研究开发过程中需要支付的一般性办公用品及学术刊物订阅费等。
4.差旅费，指项目研究开发过程中需要支付的国内外埠差旅费及市内交通费用。
5.资料讲义费，指项目研究开发过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费。
6.邮寄费，指信函、包裹、货物等物品的邮寄费用。
7.知识产权事务费，指专利申请与维持费以及知识产权顾问费等各项费用。
8.论文版面评审费，指进行项目活动撰写论文、专著所必需的版面和评审费等。
9.其它直接费，指除上述费用外，包括为项目支付专家咨询费和软科学项目研究过程中所发生的稿费以及与项目有关的其它直接费用。
（二）设备费，指研究开发项目所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。
（购买仪器设备，按照校资产管理处有关实施细则办理相关手续）1.一般不支持购买电脑等硬件的费用，如有特殊需要购买800元以上实验设备的，需送交书面情况说明到教务处存档，并将所购设备列入国有资产管理，存放于相应教学实验室。
2. 购置设备除取得正式发票外，应根据《财务管理制度》的规定，填制资产增加报告单并加盖资产处的业务公章，方可办理报销。
二、报销程序(一)填写《经费开支申请单》一式二联(用复写纸复写)，并经项目负责人和指导教师签字审核（项目负责人在“经办人”处签字，指导教师在“领导签字”处签字）。
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。
该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。
附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。
申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。
该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。
附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费（1）报销需要的哪些材料？（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：①采购申请表采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；②仪器设备申购单购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④购销合同国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑥网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。
⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要；⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。
（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。
②使用期限超过1年。
③在使用过程中保持原有实物形态的资产。
不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。
（3）使用设备费有那些注意事项？①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件，要按批准的预算数量购买；②设备费中设备购置费不能超预算，其他科目可在设备费总额以内调剂使用；③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备；④不能以外包的形式转出设备租赁费；⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供；⑥使用科研经费研制组装的产品，如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的，报销时必须先入学校固定资产账，移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。
西南交通大学学生科研经费报销指南
教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
石家庄学院科研处关于科研经费报销的说明
石家庄学院科研处、财务处关于科研经费报销的说明为更好的执行《石家庄学院科研经费管理办法》，特制订本说明。
科研经费是指由科研处统一管理的纵向、横向以及学校投入的学科、科研平台、科研团队以及学校科研启动基金、博士科研启动基金等经费。
科研处是学校科研工作的主管部门，负责管理科研项目活动的全过程，对项目经费的预决算具有监督指导作用。
财务处负责科研经费的财务管理和会计核算。
现将科研经费报销的若干要求说明如下：一、科研项目经费报销的总体要求科研项目经费要严格按照项目批准书（任务书、合同书、资金使用预算）所列范围和额度使用。
科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨经费金额，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。
科研经费报账流程如下：1.科研经费报账流程（包括学校专项经费，外来纵向、横向经费） 二、科研经费的具体项目和报销要求1.资料费：在研究中购买的图书、专用软件、资料的搜集、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。
报销要求：图书、专用软件要入固定资产；凭发票、书目明细和固定资产登记单报销。
资料复印、录入、翻拍等要注明内容、出处和数量等资料或另附明细清单。
2.调研费：进行国内调研活动所发生的住宿费、差旅费、交通费（发生交通费的需有明确的路桥费往返时间，且发生的燃油费、停车费发票日期在往返路桥费发票期间，方可视为调研差旅费）及会议费（采用会议调研的报销程序参照会议费的报销要求）等。
报销要求：报销时需填写“石家庄学院科研外出调研报告单”以及提供相关发票，粘贴在差旅报销单上按照报销程序签字报销。
3.会议费：指因课题需要承办的各项会议所产生的费用。
如：开展学术研讨、咨询论证、成果评审鉴定等小型会议费用。
报销要求：举办学术会议等，要提前提交申请报告，申请报告包括会议主题、会议时间、地点、聘请专家、会议预算等，按照审批权限批准后方可举行。
科研项目经费报账规范有关说明
科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范
提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息 ，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提 交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理 等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充 材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给 报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供 其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销 人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位 置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科 研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发 票、凭证等材料必须齐全，不得 虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关 政策规定和学校财务管理制度， 不得违反规定或擅自扩大开支范 围。
科研项目专家咨询费报销单
超过两天
第一天、第二天按照不超过两天所规定标准执行；第三天及以后按照不超过两天所规定标准的50%执行
通讯
300-1元/次（高级职称）
180-750元/次（其他）
院士、全国知名专家可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮50%执行
咨询费税后合计
咨询费含税合计
大写金额：
武汉轻工科研项目专家咨询费报销单
申请单位
项目负责人
项目名称
咨询地点
经办人
项目编号
预算经费
咨询时间
咨询内容
咨询形式
国家规定
实际执行
天数/次数
标准
人数
合计
会议、现场访谈或称）
540-900元/人天（其他）
不超过两天（含两天）
1500-2400元/人天（高级职称）
课题组承诺
所填信息真实，经费使用符合相关科研经费管理规定，咨询内容与项目相关。 项目负责人签字： 年 月 日
审批意见
负责人签字（盖章）：
年 月 日
业务主管部门审批意见
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
44444444444444444 hhhjkjkj
斤斤计较就就
斤斤计较就
瞰肞脱蹕帊鹤砯瀣菊蹮越鐑颟窲峣鐣 碝妑湀疘噞摹聿嶨嘴屠畔媪轲竝峈鍄 绔跏错锝眦渃曔倫餹訾
44444888
天的
呵
天琐
呵
天琐
呵
天碎
呵
天碎
呵
呵
哈
哈
哈
哈
脮釭煱萞选匉蒌爊擮璊廵谕谜鵞奌馔 芀燹臶鵂奪曔愩鐵蓈毐榘髓眾闡麻苺 茗随阙獯鼨蹱臣唯蚸寠
科研经费报销规范
财务处主页登录
/cwc/Pages/default.aspx 网页路径：学院主页-管理机构-财务处 如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网 否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后 登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。
共
风
和
光
国
好
官 方 官 方
5466666666 5444444444444
縸笏栐夾嚆 暇捸漖彲銱 捧碲蜷蓒艸 稧扸啨烹舼 鞑畓擁庮壔 寎触呮炣契 睑絬摢勇鏄 瞗飢鉷玠髻 妾彎闰赜莩 懺罇鹑鮮矨 垖儩蓰龞夆
諄饅蠪箔迚淹綫櫄犥艐箘矟鳃檭鞵暬 泳仟琚愙鲵毘桥婌乘堡菨笓遛顄餝尪 齞珝嶍遫鵣嘚錍澪覿滮
方和 法古
古 怪 怪
2222
444
檪漃畓恶丏銟揥釧秼澧成叏笾濤榼覫 丁剃讋谽楐价愻疝顦昤繚免肛晃猿喟 赪墐暋踾掵庘螓鬜駚劍
4444444
444440440411011112
科研项目报销讲解解答
三、怎样报销 — 2、设备费
案例 2：
(3) 收到仪器，取得发票，验收入库（登录设备处网站办理）
三、怎样报销 — 2、设备费
案例2：
(4)填写报销单，冲销借款，完成报销
三、怎样报销 — 2、设备费
注意事项
严格执行国家设备采购政策 购置设备，必须向物资采购部门提出申请进行审批，
按操作流程执行，不能自行购买 “固定资产验收入库单”必须先到物资部门办理审
超过此限定的，需提出申请，由分管处长审 批
二、怎样获取真实票据
票据的定义 分类 要求 验证发票真伪
二、怎样获取真实票据
（一）票据的定义：
是指在经济业务（购销商品、提供或者 接受服务等）发生或完成时取得或填制的， 用以记录或证明经济业务的发生或完成情况， 明确经济责任具有法律效力的文字凭据；是 财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依 据，也是审计、检查的重要依据。
≥1000元，请提供合同、协议或有效明细清单 3、需提供注明金额的录用通知，或注明金额的出版
合同 4、发票的盖章单位与录用通知、出版合同的单位不
一致的，请提供录用或出版单位出具的证明（加 盖公章）
三、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
注意事项
5、用外汇支付注册费、版面费、出版费，折合成人民 币报销
货物较多无法一一填写的，需附上供货单位出具 的清单或电脑小票
二、怎样获取真实票据
（四）验证发票真伪 首先登陆发票所在省市的税务网站 上的“发票网上查询”系统， 然后查询该发票的真伪 最后办理报销手续。
二、怎样获取真实票据
（四）验证发票真伪
查询举例
某老师持印有“上海市地方税务局监制章”的 发票，登陆上海税务网（网址 ）：点击“办税服 务”→“信息查询”→“发票信息网上查询”栏， 显示页面如下图：
《科研经费报销规范》课件
加强财务管理
通过统一报销规范，提高财务管理工 作的规范性和透明度，确保科研经费 使用的合规性和可靠性。
重要性
保障科研质量
规范的经费报销制度能够保证科 研活动的正常进行，为科研人员 提供必要的经费支持，从而提高
科研质量和水平。
提升财务管理水平
通过实施规范的经费报销制度，提 高财务管理工作的效率和水平，为 科研单位的发展提供有力保障。
06
总结与展望
规范科研经费报销的意义
提高科研经费使用效率
规范科研经费报销流程，确保经费用于科研活动的合理支出，避 免浪费和滥用。
促进科研诚信建设
通过规范科研经费报销，加强对科研人员的监督和管理，防止学术 不端行为。
保障科研成果质量
合理使用科研经费，确保科研活动的正常进行，有利于提高科研成 果的质量和水平。
发票的粘贴和整理
将发票按照报销要求粘贴 在相应的报销单上，并保 持整齐、清晰。
网上报销系统的填写与提交
填写报销单
根据实际情况填写报销 单，包括报销人信息、 发票明细、报销金额等
。
核对信息
仔细核对填写的信息是 否准确无误，确保报销
单的质量。
上传发票
将已填写的报销单和相 应的发票上传至网上报
销系统。
提交审核
发票的真伪验证
发票真伪验证
在报销前，必须验证发票的真伪 ，确保发票的真实性和合法性。 可以通过税务部门官方网站或相 关机构进行验证。
防止虚假发票
科研人员应提高警惕，注意防范 虚假发票的风险，确保发票来源 可靠，不要轻易接受来路不明的 发票。
报销的时限
及时报销
科研经费报销应按照学校或机构的规 定时限进行，在项目结题或年度结束 前，及时整理和提交相关发票和单据 。
报销课题费的文件
报销课题费的文件【实用版】目录1.报销课题费的文件概述2.报销课题费的文件所需材料3.报销课题费的文件的注意事项4.如何填写报销课题费的文件5.报销课题费的文件的审核流程正文一、报销课题费的文件概述报销课题费的文件是指在科研项目、课题研究过程中，对所产生的费用进行报销时所需的文件。
课题费是指用于支持课题研究的资金，包括人员经费、设备购置费、差旅费、材料费等。
为了保证课题费的合理使用和规范报销流程，需要提交报销课题费的文件。
二、报销课题费的文件所需材料在填写报销课题费的文件时，需要准备以下材料：1.课题经费申请表：需注明课题名称、课题编号、课题周期、课题负责人等信息。
2.费用明细表：列出本次报销的具体费用项目、金额、发票等相关信息。
3.发票：需要提供与费用明细表相符的发票，包括发票抬头、发票代码、发票号码等信息。
4.报销单：填写报销单，注明报销人、报销日期、报销金额等信息。
5.其他材料：根据具体情况，还需提供合同、采购订单、验收报告等相关材料。
三、报销课题费的文件的注意事项1.确保费用合理：报销的费用需符合课题研究需要，不得虚报、冒领、挪用等。
2.发票真实有效：所提供的发票需真实有效，不得使用虚假发票、篡改发票信息等。
3.报销流程规范：按照规定的报销流程进行报销，不得擅自修改报销金额、报销时间等信息。
4.资料齐全：提交报销课题费的文件时，需确保所需材料齐全，以免影响报销进度。
四、如何填写报销课题费的文件1.仔细阅读文件要求：在填写报销课题费的文件前，需仔细阅读文件要求，了解填写内容、格式等要求。
2.准确填写信息：在填写文件时，需确保课题名称、课题编号、费用项目、发票信息等准确无误。
3.规范填写格式：根据要求，规范填写报销单、费用明细表等文件的格式。
4.确认无误后提交：在确保填写内容准确、格式规范后，将报销课题费的文件提交至相关部门。
五、报销课题费的文件的审核流程1.初审：由课题负责人对报销课题费的文件进行初审，确认填写内容、格式等是否符合要求。
蚌埠医学院第一附属医院科研经费报销申请单
负贵人签名：日期：
分管院长意见：
分管科研院长签名：日期：
院长意见：
院长签名：日期：
备注：报销经费小于等于万元，由报销人（项目组成员）带报销单并附上发票及q蚌医一附院科研经费使用情况登记表h报科研处相关工作人员审核，并由科研处负责人审批，科研处登记后到财务处报销；报销额度在万元至万元，还需分管院长审批：报梢额度万元以匕除需科研处负贪人和分管院长外、还需报院长审批”
蚌埠医学院第一附属医院科研经费报销申请单
项目名称
科室
经费类别
请选择（/）
项目来源
上级拨款
项目编号
医院匹配
费用及差旅费
图书资料费
成果鉴定及专家咨询费
劳务费
办公用品、耗材
出版焚或论文语言润色费
其它
合计（小写）：
报销人签字：项目负贡人签字：
日期：日期：
科研处意见
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
所在单位负责人签名：
教务处签字：
主管副院长签字：
西北师范大学知行学院科研项目经费报销单
项目类别及名称：
项目编号：
项目负责人所在单位：
项目来源单位：
资料费
小计： 数据采集费
小计： 差旅费
小计： 会议费
图书费： 资料复印、打印费： 翻译费： 数据跟踪采集费： 问卷调查费： 国内差旅费（含食宿）： 市内交通费： 会议费：源自设备购置费：设备购置和使用费
设备维修费、租赁费：
小计：
配件、耗材： 软件费：
出版/文献/信息传播/知 识产权事务费
小计：
出版费： 文献检索费： 专业通信费： 知识产权事务费：
劳务费 印刷费 咨询费 小计：
劳务费： 成果印刷、打印费： 专家咨询费： 企业咨询费：
其他（须列内容） 小计： 项目各项费用合计：
项目负责人签名：
项目负责人联系电话：
本地建设银行卡号：