用友时空软件计算机系统操作说明

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用友软件操作手册

用友财务软件操作流程

财务管理

第一章建账流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击

确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

二、建立新账套

仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

三、设置权限

1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章账套日常维护

一、账套备份（话面中输出即为备份）

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。

用友时空KSOA软件操作培训手册

KSOA软件操作培训手册建立日期: 2013-09-5

修改日期: 2013-09-6

文控编号: JL-HBDCYYYXGS-SK-KSOA-04KSOA软件操作手册

版本编号: V 1.0

作者: 胡炼

一、前言

本文档中将采用如下简称方式：

湖北XXX医药有限公司简称湖北XXX

武汉时空超越有限责任公司简称武汉时空

1．1 GSP首营资料操作流程

1．1．1 GSP首营企业审核操作流程

1、首营企业登记

1）路径：GSP管理中心✍首营管理✍首营企业管理✍首营企业登记

打开登记页面，完整填写企业证照信息，带 * 号为必填项，点击保存存盘

2、首营企业资料审核（业务）

1）路径：GSP管理中心✍首营管理✍首营企业管理✍首营企业审批（业务）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存

3、首营企业资料审核（质管）

1）路径：GSP管理中心✍首营管理✍首营企业管理✍首营企业审批（质管）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质管部门主管意见，点击保存

4、首营企业资料审核（质量副总）

1）路径：GSP管理中心✍首营管理✍首营企业管理✍首营企业审批（质量副总）点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存存盘

1.2．2 GSP首营商品审核操作流程

1、首营商品登记

1）路径：GSP管理中心✍首营管理✍首营商品管理✍首营品种登记

完整填写商品登记信息。带 * 号选择为必填项

2、首营品种审批表（业务）

1）路径：GSP管理中心✍首营管理✍首营商品管理✍首营品种审批表（业务）

用友ERP用户指南手册

本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南

和使用说明。通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录

在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。请按照

以下步骤进行登录：

1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍

用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要

的功能入口和常用的操作快捷方式。下面是主界面的一些重要部分：

- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和

工具。通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。工具栏：

位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的

数据。数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍

用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相

关的功能和操作。下面介绍一些常用的功能模块：

用友软件使用方法详细

用友软件使用方法

其实大家最好还是买一本书才能真的学会这里只是点皮毛

一、新建帐：

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框

（管理员Admin，密码为空）——确定；

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——

设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型

——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

4、点击权限——设置帐套操作员的权限

5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜

单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct（引入时要账

套号不能相同，以免覆盖账套）

二、总帐系统：

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——

填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长

用友软件操作手册

总帐

系统结构化

一会计科目：

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）

方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二凭证类别：

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

用友软件操作步骤

用友软件操作程序：

一系统管理

1. 启动系统管理

执行“开始→程序→用友通→系统服务→系统管理”，进入系统管理。

2. 注册系统管理

(1) 在“〖系统管理〗”窗口中，点“系统→注册”，出现“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入操作员：admin；密码：（空）。

(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员

(1) 执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM

和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

(3) 输入数据。

编号：001；姓名：刘宁；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。

(3) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

4. 建立账套

(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息。

账套号：666；账套名称：北京阳明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2006年01

月。

(3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

(4) 输入单位信息。

单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。其它栏目信息参照实验资料输入。

(5) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

(6) 输入核算类型。

本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：[001]

刘宁；单击选择“按行业性质预置科目“。

(7) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。

(8) 确定基础信息。

单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册

第一部分系统初始化 (3)

1.1系统说明 (3)

1.2权限说明 (3)

1.4系统管理员注册 (4)

1.6增加操作员用户 (6)

1.7更改账套名称 (8)

第二部分总账 (11)

2.1系统登录 (11)

2.4会计科目调整 (12)

2.6录入期初余额 (14)

2.7凭证 (17)

2.7.1填制凭证 (17)

2.7.2作废/整理凭证 (21)

2.7.3其他常用功能说明 (23)

2.7.4审核凭证 (28)

2.7.5查询凭证 (31)

2.7.6打印凭证 (34)

2.7.7记账与反记账 (37)

2.8期末 (41)

2.8.1期间损益结转 (41)

2.8.3结账与反结账 (43)

2.9账表 (45)

2.9.1科目账 (45)

2.9.2项目往来辅助账 (51)

2.9.3账簿打印 (57)

3.4设置备份计划 (59)

3.5自动账套备份的还原及引入 (60)

3.6清除单据锁定 (63)

3.7清除系统运行异常 (63)

第一部分系统初始化

1.1 系统说明

业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：

系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。等操作。其图标如下：

1.2 权限说明

主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：

admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;

(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

用友软件操作流程

用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。下面是一个简单的用友软件操作流程。

1. 登录系统

首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。点击登录按钮，进入系统操作界面。

2. 选择模块

根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。点击模块图标，进入该模块的操作界面。

3. 功能选择

在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。

4. 填写信息

进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。

5. 保存和提交

在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。

6. 查询和修改

在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。点击修改按钮，可以修改已保存的信息。

7. 报表和导出

在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。

8. 注销和退出

在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。

以上就是一个简单的用友软件操作流程。根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。

用友软件使用说明

用友财务操作

一、建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称支票结算

101 现金支票

102 转帐支票

2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

用友软件系统操作说明

预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制

用友软件系统操作说明

一、系统的运行环境

运行环境的设置对系统运行来讲，无疑是至关重要的。下面我们分别说明系统运行的硬件环境和软件环境，最后是我们的建议环境。

系统运行的硬件环境

系统运行的环境

系统运行的建议环境

注意：

不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。

安装产品之前请将金山毒霸的防火墙和时时监控系统关闭。

（一）系统运行的硬件环境

单用户版

主机: P3或以上

内存: 64兆或以上

硬盘: 4G或以上

鼠标: 标准系列鼠标

显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色

打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机

网络版

网络服务器: 主机P3或以上，内存256兆或以上，其它同单机要求。

工作站: 同单机要求。

（二）系统运行的环境

客户端: 中文win98二版、Windows 2000 Professional + Sp4、

中文winnt4.0、Windows 2000 Server + Sp4、Windows AD Server + Sp4、Windows XP + Sp2、

Windows 2003 Server

服务器端: Windows 2000 Server + Sp4、Windows 2003 Server、Windows AD Server + Sp4 数据库环境: MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）

用友T6管理软件操作手册全流程

•软件安装与配置

•基础数据设置与管理

•采购管理模块操作指南

•销售管理模块操作指南目

•库存管理模块操作指南

•财务管理模块操作指南录

安装环境准备

硬件要求

软件要求

网络环境

安装步骤详解

配置数据库连接

01020304

常见问题解决方案

安装程序无法启动

请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。

安装过程中报错

请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件

或权限不足等问题。

数据库连接失败

请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接

是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。

建立公司组织架构

确定公司部门设置

设定职位及员工信息

组织架构图生成与调整

设置用户权限及角色分配

定义角色及权限

用户账号管理

权限调整与记录

初始化基础数据

在软件实施前，需初始化一些基础数据，如会计科目、币种、计量单位等。

基础资料录入

按照软件要求，录入客户、供应

商、存货等基础资料，确保后续

业务处理的准确性和高效性。

基础资料维护

定期检查和更新基础资料，确保

其准确性和完整性。对于新增或

变更的基础资料，需及时在软件

中进行更新。

基础资料录入与维护

数据备份与恢复策略

010203定期备份数据备份数据存储数据恢复流程

采购需求分析与计划制定

分析企业采购需求

根据企业生产、销售等计划，分析所需物料、数量、时间等要素。

制定采购计划

根据需求分析结果，制定采购计划，包括采购物料、数量、预算、

时间等。

采购计划审批

提交采购计划给上级审批，经过审批后进行后续采购工作。

用友软件使用步骤说明

1、单击“开始”→“程序”→“Microsoft SQL Server”→“服务管理器”，弹出如下窗口，

然后打开本地服务器。

2、单击“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“应用服务器配置”，

弹出如下窗口：

然后单击“数据库服务器”，弹出：

先将原来的数据源删除，然后单击“增加”，弹出如下窗口：

设置：

数据源为：default，若不行则用其他的名字。

数据服务器：即本地计算机名。

密码为空。

提示：

计算机名称查看方法：Windows XP系统中，用鼠标右键单击桌面上“我的电脑”图标，选择“属性”，在打开的窗口中选择“计算机名”选项卡，然后单击“更改”按钮即可查看。然后点击“测试连接”，弹出如下窗口，则表示连接成功。

3、单击“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，弹出

如下窗口：

4、单击“系统”弹出下拉菜单，选择“注册”，弹出如下窗口：

设置：

登录到：本地服务器名，即计算机名。

操作员：admin

帐套：在下拉菜单中选择先前建的数据源名。

密码为空。

然后单击“确定”，弹出如下窗口，即可进行后续工作。

用友软件操作手册

1. 简介

用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。它为企

业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应

链管理、客户关系管理等。本操作手册将向您介绍用友软件的基本

功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。

2. 下载和安装

首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。确保您下载的

版本适用于您的操作系统。下载完成后，双击安装包，按照提示完

成安装过程。安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷

方式，双击打开即可进入软件界面。

3. 登录和账户设置

在打开软件界面后，首先需要进行登录。根据您的账户类型，

选择不同的登录方式。如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。如果您是普通用户，选择普通用户登录，

并输入您的用户名和密码。如果您还没有账户，需要先创建一个新

账户。在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。

4. 软件界面介绍

用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。状态栏显示当前操作的状态和提示信息。

5. 进行基本设置

在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。根据您的具体需求，进行相应的设置操作。

6. 财务管理

用友软件基础操作技能

一、

帐套建立及备份

帐套建立：系统管理-以系统管理员（

Admin）注册-帐套-建立

帐套备份：系统管理-以系统管理员（

Admin）注册-帐套-备份-选择需要备份的帐套-进程压缩结束后指定备份路径

帐套删除：系统管理-以系统管理员（

Admin）注册-帐套-备份-选择需要备份的帐套-勾选删除帐套-进程压缩结束后指定备份路径-确定删除

二、

基础档案的录入

基础档案设置：用友通-输入用户名（001）-选择要进入的帐套-会计年度-操作日期（业务日期）-登陆后点击基础设置-选择要录入的档案-按规则录入资料

注：基础档案资料也可在填制凭证时增加，具体为填制凭证的时候选择资料时可以单击编辑进行资料的录入

期初余额录入：用友通-输入用户名（001）-选择要进入的帐套-会计年度-操作日期（业务日期）-登陆后点击总帐-设置-期初余额三、

日常操作

填制凭证：总帐-填制凭证（注：修改凭证一样，只要未审核、出纳签字、记帐及结帐的凭证均可修改）

注：填制凭证时，红字输入为按“-”号，换金额方向为“空格”，借贷平衡差为“=”号

审核凭证：用友通-输入用户名（操作员编码）（注：审核人员的编码只要跟制证者不为一个编码及名字即可）-选择要进入的帐套-会

计年度-操作日期（业务日期）-登陆后点击总帐-审核凭证-找到需要审核的凭证-点审核（取消审核则点取消）（注：也可成批审核，即在审核菜单里选择成批审核或成批取消，以及标错等）

出纳签字：与审核一样，操作员不限，只是进入时点出纳签字，出纳签字在总帐菜单的凭证里面

用友软件的使用方法流程

1. 下载和安装用友软件

使用用友软件前，首先需要从官方网站或其他可信来源下载软件安装包，并按照下面的步骤进行安装：

1.1. 下载软件安装包

通过官方网站或其他可信来源下载用友软件的安装包。确保下载的文件是最新版本，并且适合您的操作系统。

1.2. 打开安装包

找到下载的安装包并双击打开。在安装向导中，根据提示选择安装路径和其他选项。

1.3. 安装软件

点击“下一步”按钮，开始软件的安装过程。等待安装成功并关闭安装向导。

2. 创建新项目

用友软件主要用于项目管理，因此在开始使用前，您需要创建一个新的项目。

2.1. 打开用友软件

双击用友软件的图标以运行软件。

2.2. 创建新项目

在软件界面上，找到创建新项目的选项，如“新建项目”或“创建项目”。点击该选项以打开项目创建界面。

2.3. 填写项目信息

在项目创建界面上，填写项目名称、项目描述和其他相关信息。确保信息准确无误后，点击“下一步”。

2.4. 配置项目设置

在项目设置界面上，根据项目需求进行配置。设置包括项目开始日期、结束日期、团队成员等。根据需要选择合适的设置后，点击“完成”。

3. 项目管理

一旦新项目创建成功，您可以开始对项目进行管理，包括任务分配、进度跟踪、文档管理等。

3.1. 任务分配

在用友软件中，您可以创建任务，并将它们分配给团队成员。任务可以包括任

务名称、截止日期、负责人等信息。点击“新建任务”按钮，并填写相关信息后，点

击“保存”。

3.2. 进度跟踪

用友软件可以帮助您跟踪项目的进度和任务的完成情况。在任务列表中，您可

用友时空ksoa仓储系统

用友时空KSOA仓储系统

拣货功能操作说明

一、功能概述

*批发配送企业的仓库是多层构造，每一层分布有假设干货位，为了实现把客户订单自动分解到各楼层，且由拣货人员自助索取"拣货单"进展打印，需要进展几个开发：

1、各楼层的计算机只能检索其相应的拣货单。

2、拣货人员可以在计算机上进展自助索取拣货单并进展打印。

为了以上功能，首先必须实现计算机机器号与货位的绑定。由于时空软件登录时无法自己采集并判断机器号，所以无法采取直接的绑定方式。故把计算机转换成‘职员’，再赋予这个虚拟职员一定的功能和权限即可。同时把这虚拟职员与货位进展绑定。

此功能实现对拣货过程的监控和拣货的考核，此模块也是仓储管理系统的一个组成局部。

二、功能说明

1."职员条码打印"

打印职员条码，以职员内码作为条码，以条码code 128A标准打印。

对于需要拣货的人员，尽量要有对应的条码，测试阶段支持职员编号，正式使用的时候只支持职员内码！职员内码有11位。是唯一的！

2."职员选择货位权限维护"〔计算机与货位对应关系维护〕

具体的操作：

〔1〕、系统控制台中建立一个电脑部，虚拟的职员〔计算机〕都归属这个部门。

〔2〕、在电脑部增加虚拟职员〔计算机名〕，如：二楼拣货电脑。

〔3〕、对虚拟职员进展分类编号，如：二楼拣货电脑—"2021。

〔4〕、给指定的虚拟职员〔电脑〕指定仓位，如：二楼拣货电脑—"西药散仓、赠品仓。这个电脑用户就设定成为了只能打印设定的仓位的拣货单。

3."职员对应货位权限查询"

这个功能主要是查询"职员选择货位权限维护"中设定的用户和仓位的设定，方便客户维护和查询！