质量信息传递流程图
精益管理七大流程图生产现场课件
物料流程图能够帮助企业全面了解生产现场的物料流动情况 ，发现和改善物料管理中的问题，提高生产效率，降低成本 ，提升产品质量。
物料流程图的组成要素
设备
各种生产设备、搬 运设备等。
信息流
生产过程中的各种 信息，如计划、调 度、库存等。
物料
包括原料、半成品 、成品等在生产过 程中流动的物料。
人员
现场操作人员、管 理人员等。
对绘制好的流程图进行审核和 优化，确保流程图的准确性和 易读性。
现场信息管理提升措施
建设完善的信息管理系统， 实现信息的自动化采集、存 储、传递和处理，提高信息
处理效率。
1
加强现场信息的实时监控和 预警，及时发现和解决问题 ，避免信息流动中的瓶颈和
延误。
对现场管理人员进行信息管 理的培训和素质提升，提高 其对信息管理的重视度和能 力水平。
原则
精益管理基于五大原则，包括定义价 值、识别价值流、流动、拉动和追求 卓越。这些原则指导企业如何优化流 程、减少浪费，并持续改进。
精益思想与生产管理
以客户需求为导向
精益思想强调通过深入理解客户 需求，避免过度生产和库存积压
，使生产紧密围绕需求进行。
消除浪费
精益思想倡导不断识别和消除生产 过程中的浪费，如等待、运输、过 度加工、库存、不必要的动作等， 以提高效率。
促进持续改进
七大流程图是持续改进的 基础工具，企业可在此基 础上不断寻求提升，实现 精益管理的长远目标。
七大流程图的相互关系
互补关系
七大流程图各有侧重，但彼此之 间存在互补关系，综合运用能更 好地满足生产现场的管理需求。
流程衔接
七大流程图在生产过程中相互衔 接，形成一个完整的管理体系，
质量信息处理流程
《质量信息传递单》
质量主管副总
(6)
批示
7.6批示
质量主管副总对呈报的告急质量信息，在《质量信息传递单》中的“批示”栏批示意见。
《质量信息传递单》
室/组或经办人
(7)
原因分析/整改
7.7原因分析/整改
7.9.2体系管理员根据跟踪验证结果决定是否建议结案，如无疑问则在“结案意见”栏填写“建议结案”交部门负责人签批。
7.9.3需采取纠正措施的质量信息，责任单位应在3天之内分析原因并制定纠正措施。特殊情况下可由责任单位向技术质量部提出延期申请。经认定属实后，由技术质量部跟催落实。
7.9.4质量信息处理的结案时间原则上为1个月，特殊情况下不能完成，由技术质量部在相应的信息单上批注延期理由。
《纠正和预防措施控制程序》
《质量信息传递单》
《纠正/预防措施要求表》
技术质量部
信息发出单位/部门
(10)
记录归档存查
7.10记录归档存查
7.10.1技术质量部保存《质量信息传递单》的原件和《内外部质量信息处理登记表》，信息发出单位和参与部门保存《质量信息传递单》的复印件。
7.10.2质量信息处理的记录的保存期限为3年。
《质量信息传递单》
《市场信息反馈表》
体系管理员
(3)
信息登记
7.3信息登记
7.3.1体系管理员在部门主管负责人签署处理意见后，在1小时内将《质量信息传递单》中所述信息内容在《内/外部质量信息处理登记表》登记。
7.3.2体系管理员在《质量信息传递单》中的“信息中心意见”栏填写接受日期，在经办人栏签名。
质量管理体系策划过程流程图
通过实施质量管理体系策划方案，该企业的服务质量和客户满意度得到了显著提升。同时 ，该企业的服务效率和服务创新力也得到了显著提升。
案例三
背景介绍
某医疗器械企业面临着日益严格的质量监管要求和市场竞争压力，开始进行质量管理体系的策划和实践。
策划过程
该企业首先进行了内外部环境分析，了解了相关法规、市场竞争和客户需求等情况。然后，根据分析结果，该企业制定了 质量管理体系的策划方案，包括流程再造、人员培训、质量标准制定等多个方面。
质量管理体系策划过程流程 图
2023-11-07
目录
• 质量管理体系策划概述 • 质量管理体系策划前期准备 • 质量管理体系策划过程 • 质量管理体系策划支持与实施 • 质量管理体系策划的持续改进 • 质量管理体系策划案例分析
01
质量管理体系策划概述
定义与目标
定义
质量管理体系策划是对组织的质量管理体系进行规划、设计和制定的过程。
资源需求与配置策划
总结词
合理配置资源，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
详细描述
根据质量管理体系的要求，分析所需的资源种类和数量，包括人力、物力、财力和技术等；制定资源配备计划 ，确保资源的及时到位；定期对资源配备情况进行审查和评估，以确保资源的合理使用和效益最大化。
过程控制与优化策划
总结词
持续改进
根据评估结果，对质量管理体系进行持续改进，提高体系的有效性 和适应性，促进企业质量管理水平的提升。
05
质量管理体系策划的持续 改进
定期审查与评估
要点一
定期审查
定期对质量管理体系进行审查，确保其与组织的需求和 目标保持一致。
要点二
评估有效性
评估质量管理体系的有效性，检查其是否能够达到预期 结果和满足客户的需求。
第4讲(过程质量控制培训)
过程质量信息流程图
进货检验
工序
过程 控制
缺陷
• PPM •控制计划 •检查规程
• 工位过 程控制
• 停线
•OIS / WES
•Blue Q
• 工位过程 控制 •工艺验证
•CPK/SPC
过程交 付检查 (Buyoff)
★常波动：是由特殊(异常)原因造成的 。如原材料不合格，设备出现故障， 工夹具不良，操作者不熟练等。异常 波动造成的波动较大，容易发现，应 该由操作人员发现并纠正。
控制图、 CP/CPK
自检、抽 检、巡检
3 普通原因、特殊原因
★通原因：指的是造成随着时间推移具有稳定的且可重复 的分布过程中的许多变差的原因，我们称之为：“处于 统计控制状态”、“受统计控制”，或有时间称“受控 ”，普通原因表现为一个稳定系統的偶然原因。只有变 差的普通原因存在且不改变时，过程的输出才可以预测 。
★特殊原因：指的是造成不是始终作用于过程的变差的原 因，即当它们出现时将造成(整个)过程的分布改变。除 非所有的特殊原因都被查找出来并且采取了措施，否則 它们将继续用不可预测的方式来影响过程的输出。如果 系统內存在变差的特殊原因，随时间的推移，过程的输
出将不稳定。
首检
定义：按照设计图样等技术文件的要求，对 试制和批量生产的第一件半成品和成品进行 全面的检查、考核，以确定生产过程是佛生 产出符合设计要求的产品。
特殊工序质量控制
输入：控制计划
资源：各工位配置通用、专用量检具
输出：首检、抽检、巡检记录、控制图、cp/cpk
工序持续改进
输入：控制图
企业内部控制流程——内部信息传递
内部信息传递是企业实现高效运营和有效管理的重要基础， 它能够保证信息的及时性、准确性和完整性，从而为企业的 决策和执行提供有力支持当在第一时间传递给相 关人员，以便及时采取措施。
准确性
信息应当真实、可靠，避免误导 决策和操作。
保密性
涉及企业商业机密的信息应当严格 保密，避免泄露。
信息传递中的风险识别
信息传递不准确
由于人为或系统原因，信息在 传递过程中可能发生误解、遗 漏或错误，导致决策失误和经
营风险。
信息传递不及时
信息传递延误可能导致企业无 法及时了解和应对市场变化、 政策调整等重要信息，影响企
业决策和经营。
信息传递不完整
企业内部信息传递可能存在局 部或整体不完整的情况，导致 部门间信息不对称，影响协同
整理和分析。
信息系统的安全性
01
系统安全保障措施
02
数据备份和恢复机制
采取技术手段和管理措施保障信息系 统的安全稳定运行，如防火墙、密码 加密、权限管理等。
建立数据备份和恢复机制，确保信息 数据的可靠性和完整性。
03
防止信息泄露
制定信息安全保密制度，限制信息接 触范围，防止信息泄露和被利用。
信息传递的监控机制
公司与外部利益相关者间的信息传递
建立投资者关系平台
企业应建立投资者关系平台，及时发布财务信息、重大事项公告等信息，确保与投资者保持良好的沟通。
制定媒体关系政策
企业应制定媒体关系政策，规范与媒体之间的信息交流，及时回应社会关切。
建立危机公关机制
企业应建立危机公关机制，在遇到危机事件时能够迅速响应、及时发布相关信息，维护企业形象。
信息传递的方式与途径
会议传达
供应商质量管理流程图：步骤详解
• 提高供应商评审和评估的准确性和有效性
降低供应链质量风险
• 建立供应商风险管理机制
• 及时发现和应对供应商质量问题
• 提高供应链的可靠性和稳定性
供应商质量管理对企业竞争力的影响
提高产品质量
降低生产成本
增强企业竞争力
• 增强产品性能和客户满意度
• 优化供应链管理，提高生产效率
⌛️
质量控制与改进
• 建立供应商的质量控制体系
• 制定供应商的质量检验标准和程序
• 促进供应商持续改进质量管理体系和产品质量
供应商质量管理体系的建立与实施
制定供应商质量管理手册
• 明确供应商质量管理的基本要求和程序
• 制定供应商质量管理的操作指南和实施细则
• 确保供应商质量管理手册符合标准和法规要求
• 流程连接：表示流程步骤之间的关联和依赖关系
供应商质量管理流程图的绘制步骤与方法
确定流程图的绘制目标
绘制流程图的框架
• 明确供应商质量管理的关键环节和流程
• 绘制顶层流程图，展示供应商质量管理的
• 确定流程图的层次结构和详细程度
整体流程
• 确定子流程图的布局和顺序
绘制流程图的细节
检查和优化流程图
• 建立良好的供应商合作关系
• 提高市场竞争力和品牌价值
• 降低不良品返工和维修费用
• 提高市场份额和品牌价值
• 降低客户投诉和退换货率
• 提高企业盈利能力
• 降低供应链风险
02
供应商的选择与评估
供应商选择的标准与依据
质量标准
• 供应商的产品质量水平
• 供应商的质量管理体系和认证
CA-QIP介绍
CA-QIP介绍
CHANGAN Quality Improve Process
长安汽车
2015年3月（第Ⅰ版）
CQIS系统
信息流
CA-QIP介绍
质量数据
PJO 严重安全故障 判定指南 召回、FSA、 TSB流程
工具与
ECB、EVB和 顾客柏拉图
流程
CA-QIP 系列课程
组织
行动步骤： 1、建立长安汽车与供应商信息接口，收集质量信息（PPM、R/1000、ECB、三包信息等主要顾客抱怨信息）； 2、建立供应商内部过程质量和二级供应商质量信息接口，收集质量信息； 3、设立信息中心，确定各类信息的传递方式，如：看板、邮件、短信等等，通过信息流矩阵进行管理。
信息流矩阵
信息传递流程图
08
07
缺乏有力的激励
CA-QIP目标
长安汽车供应商CA-QIP目标 质量提升目标：PPM同比下降50%，R/1000同比下降50%
分享
压力
动力
目标与顾客需求
顾客的难题就是我们的课题！
R/1000
必备需求
PPM
TGW
单向需求
“顾客是上帝”，如果不能清楚地知晓顾客的需求，是没办法令顾客满意的， 更谈不上“上帝”的感觉了。
目标分解
供应商全员目标
CCC 产品 电动窗开关 车型 S101 产品 电动窗开关 空调控制器 顶灯总成 组合开关 小开关 故障 继电器问题 PCB腐蚀问题 导电橡胶行程问题 导电橡胶异物问题 锁窗卡滞问题 三极管问题 IC连锡问题 组长 周小义 周开宁 刘钧 左大君 尹登森 C/1000 目标 VFG：售后整改小组 推进科 生产 技术 周小义 李云胜 袁刚 周开宁 李云胜 李彬彬 刘钧 叶卫 左大君 贺威 王攀 尹登森 叶卫 幸伟 IQC 陈侠 陈侠 陈侠 陈侠 陈侠 销售 张杰 张杰 张杰 张杰 张杰 采购 汤文丽 汤文丽 汤文丽 汤文丽 汤文丽 项目 李华 李华 李华 李华 李华 质量 工装设备 塑胶部 许大英 程刚 陈一建 李佳 程刚 陈一建 蔡霞 程刚 陈一建 叶琴 程刚 陈一建 蔡霞 程刚 陈一建 责任分担 陈侠 李华 许大英 陈泽友 陈泽友 汤文丽 邓振华 雷星 杨清仙 周小义 雷星
IATF质量保证体系图
建立产品/过程
成本核算
初始BOM确定
工艺流程图路
工装明细表确定
开发进度计划
阶段结报告
方案设计 评审 3D设计
质 量 管 理 体 系 图
各阶 段
顾客端
销售
技术 3D设计 评审
工艺工程
采购
质量
仓库
生产
财务
供应商
产 品 设 计
2D设计
图纸
设计发布
材料消耗路线 阶段总结报告
分供方选择
签定采购协议
项目启动会
客户意见反馈 产品装车跟踪
信息反馈
PPAP计划
工序能力分析
工序评价改进
成本核算
量产准备会议 订 单 评 审 PPAP通过 初期流动管理 销售计划 产品包装评价 产品/过程质量检 批产采购计划/实 生产计划 外协检验 入库管理 供方持续改进 产品质量策划总 设备维护 设备稼动率 产品交付 工序评价改进 成本核算 客户不良反馈 质量性能检验 批量生产
生产
财务
供应商
阶段总结报告
生产准备点检 人员培训 组织OTS试生产 OTS零件生产 调整工艺 试生产总结会 问题清单 GP12检 材料采购 外协检验 仓库管理 生产领用
TOP1组织整改
问题分析措施制
跟踪问题整改 验证措施有效性
委托外观、试验、
外观试
样件试装
试生产控制计划
检验基准
样件认可
PPK计划
MSA/PPK报告
CMK分析
对供方质量审核
项目阶段总结 确认收货
信息传递
24H短期遏制
质 量 管 理 体 系 图
各阶 段
顾客端
销售
技术
设备验收质量控制流程图
设备验收质量控制流程图英文回答：The process of quality control for equipment acceptance can be depicted in a flowchart. This flowchart outlines the steps involved in ensuring the quality of the equipment being accepted. The following is a description of the flowchart:1. Start: The process begins with the start symbol, indicating the initiation of the quality control processfor equipment acceptance.2. Document Review: The first step is to review the relevant documentation, including the equipment specifications, manuals, and any other related documents. This helps in understanding the requirements and specifications of the equipment.3. Inspection: The next step is to conduct a physicalinspection of the equipment. This involves visually examining the equipment to check for any damages, defects, or discrepancies.4. Testing: After the inspection, the equipment needs to undergo various tests to ensure its functionality and performance. These tests may include functionality tests, performance tests, safety tests, and any other specific tests as per the equipment requirements.5. Test Results Evaluation: The test results are then evaluated to determine whether the equipment meets the specified requirements. This evaluation may involve comparing the test results with the predefined acceptance criteria or standards.6. Non-Conformance Handling: If any non-conformance or deviation from the specified requirements is identified during the evaluation, it needs to be addressed. This may involve documenting the non-conformance, investigating the root cause, and implementing corrective actions.7. Acceptance Decision: Based on the evaluation of the test results and non-conformance handling, a decision is made regarding the acceptance of the equipment. If the equipment meets all the specified requirements and any identified non-conformances are resolved, it can be accepted. Otherwise, further actions may be required, such as retesting or rejection of the equipment.8. Documentation: Finally, the acceptance decision and all the relevant information, including the test results, non-conformance reports, and any other supporting documents, are documented for future reference.End: The process ends with the end symbol, indicating the completion of the quality control process for equipment acceptance.中文回答：设备验收质量控制流程图描述了设备验收过程中的质量控制步骤。
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递(解读)
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递【案例导入】少校的命令减少决策信息失真度,使决策建立在真实和可靠的信息基础之上,就可以最大限度地减少决策失误。
先讲一个有名的故事。
据说历史上某部队一次命令传递的过程是这样的:少校对值班军官:今晚8点左右,哈雷彗星将可能在这个地区看见,这种彗星每隔76年才能看见一次。
命令所有士兵穿野战服在操场上集合,我将向他们解释这一罕见的现象。
如果下雨,就在礼堂集合,我会为他们放一部关于彗星的影片。
值班军官对上尉:根据少校的命令,今晚8点,76年出现一次的哈雷彗星将在操场上空出现。
如果下雨,就让士兵穿着野战服列队前往礼堂,这一罕见现象将在那里出现。
上尉对中尉:根据少校的命令,今晚8点,非凡的哈雷彗星将身穿野战服在礼堂出现。
如果操场上有雨,少校将下达另一个命令,这种命令每隔76年才出现一次。
中尉对上士:今晚8点,少校将带着哈雷彗星在礼堂出现,这是每隔76年才有的事。
如果下雨,少校将命令彗星穿上野战服到操场上去。
上士对士兵:在今晚8点下雨的时候,著名的76岁的哈雷将军将在少校的陪同下,身着野战服,开着他那“彗星”牌汽车,经过操场前往礼堂。
经过5次传递,少校的命令已经变得面目全非,信息失真率达到90%以上。
企业决策在信息传递的过程中也会出现这种命令失真,如何避免这种失真?具体说来,可以采取以下多种措施:(1)减少决策传递的层次,关键性决策要直接面对企业所有员工,员工对重大决策要原汁原味和全面地了解。
(2)充分利用信息网络化的成果,建立企业的网络平台,使企业的所有决策和企业的经营信息在企业网络平台上展现出来,每一个员工都可以通过这个网络数据库了解企业。
(3)在企业内部要理顺信息传递的机制与渠道。
(4)建立决策执行失真责任追究制度。
决策在执行的过程中会出现两种失真情况:一是对决策没有真正理解就盲目执行,使决策出现偏差;二是有意使决策出现失真,从而有利于自己的利益。
这两种情况都应当建立相应的责任追究制度,从而减少失真率。
过程输入输出及过程流程图
质量管理体系过程流程图与顾客有关要求支持过程﹙ＳＰ﹚注解∶增值活动信息流S1文件控制过程（4.2.3）S2记录控制过程（4.2.4）M1战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）M2职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）M3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）M4管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）S3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）S4基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）C1市场开发过程C2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1）C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）S5采购过程（7.4）C4产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）C7顾客财产管理过程（7.5.4）S6设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）S7标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）S8产品防护过程（7.5.5）C5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）C6售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1）S9监视和测量设备管理过程（7.6）S10顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4）M5内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5）S11产品/过程的监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2）S12不合格品控制过程（8.3）M6统计分析过程（8.4、8.1）M7持续改进过程（8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2）M8纠正预防过程（8.5.2、8.5.3）。
质量信息管理流程图
生产车间
质量部
过程控制 异常
产品/过程 审核信息
质量问题 通知单
质量信息 反馈单
质量部/技 术科销售
科
质量部/技 术科销售
科
质量部
总师
责任部门
登记信息 台账
接收/发现 信息
传递 明确责任
答复处理 意见
Hale Waihona Puke 信息资料 分析报告质量部/ 配件分
厂
产品检 验信息
顾客
加工质 量信息
质量索赔 信息
各部门 质量部
信息收集
信息资料 综合报告
注1：斜 体加方 框字— 在流程 中指责 任部门 或人员 。 注2：虚 线方框 字—在 流程中 指接口 的载体 。 注3：方 框字— 在流程 中指过 程活动 。
信息汇总
综合分析
提出改进 措施
管理评审 报告
质量部
质量统 计资料
服务部 门
用户服务 信息
质量信息 反馈单
生产车间
顾客通知
制订优先 减少计划
优先减少 计划及验 证记录
用户服务 分析报告
用户服务 报告
登记服务 台账
服务情况 分析
提出改进 建议
提出要 求
质量部
采取纠 正措施
纠正/预防措 施跟踪表
管理评审 资料
跟踪/验 证
提交管理 评审
提出改 进措施
质量管理体系流程文件的建立与编写
如何进行质量记录控制
为确保质量记录处于受控状况，应制定一个 “记录控制程序”，明确各部门对质量记录管 理的职责和权限，并制定记录控制的工作程序， 明确记录的范围、记录的编号和标识、记录的 填写要求、记录空白表式的管理、记录的保管 和贮存要求、记录的保存期限、记录的借阅、 记录的处理等。
公司制度体系文件类型：
质量与环境管理手册（M）：是本公司质量和 环境管理体系文件的主要组成部分，是对本公 司质量和环境管理体系及其所包括的过程顺序 和相互作用的系统描述，是原则纲要。
制度体系文件编写规范简介
程序文件（OP）：用以描述公司内主要业务及 环境管理的作业步骤、相互衔接及顺序文件。 分为总程序与子程序，子程序属于总程序的一 部分，亦可同时从属于另一个总程序。
作业文件编号
WI-*.*（文件层次代号）-***（流水号）
质量管理体系文件化的作用
固化作用：文件化管理，将成功的做法和成果 纳入企业标准或其它文件中，实现固化。
契约作用：文件化后，管理者要求操作者做什 么，怎样做，达到什么标准都有明确规定，通 过各类文件，像契约一样规定了双方的责、权、 利等关系，使管理者和被管理者之间的工作关 系明确化、简单化。
质量管理体系文件化的作用
作业文件（WI）：公司内各项政策、规章制度、 作业规范或标准等。
制度体系文件编写规范简介
作业文件分6类： 制度：公司在某一方面的规定，是对流程的补充。 规范：指作业操作规范、检验规范。 标准：指产品标准、环境标准、考核标准等。 岗位说明书 工艺文件 应急预案：生产、办公、实验过程中遇突发事件的
质量管理体系文件的层次结构
质量方针和质量目标（第一层次）：质量方针是整个 质量管理体系的“理念”，组织的一切行为都要围绕 这个核心工作。
生产与交付异常信息传递流程
目的
保证在生产组织和产品交付过程中，一旦出现异常情况，异常信息能够及时、有效的传递到相关职能单位，确保相关职能单位迅速做出反应、解决问题。
术语
生产异常分为：一般异常情况和紧急异常情况
一般异常情况包括：设备/模具/工装一般故障、原材料/外协件/工位器具到位不及时、产品质量异常、原材料/外协件/产等造成生产停线30分钟以上、有可能造成不能完成生产计划风险的情况和生产成本增加的情况；
紧急异常情况包括：设备/模具/工装重大故障等造成生产停线4小时以上、批量质量事故、成品库存量低于最小库存等有可能造成交付风险的情况和员工伤亡事故；
一般异常情况和紧急异常情况具体描述见附件1。
流程图
说明:
1、生产工序或工位结束后，生产操作工不得擅自离岗（包含各种原因补产、临时安排加班任务等），生产班组必须向生产
与交付管理组报告后，经允许方可离岗
2、一旦出现紧急异常情况，生产科/计保科必须根据紧急异常情况预计解决时间和对生产计划的影响程度，决定信息汇报
级别，若有交付风险必须及时向工厂厂长汇报。
3、在生产出现异常情况时，车间班长/生产科计划主管、计保科交付主管或管理值班人员等按流程通知相关责任人/单位后，
各相关责任人/单位必须迅速反应，并及时处理或传递异常情况；生产科计划主管、计保科发交主管或值班人员有权协调和组织各职能单位分析、解决问题，并对处理及时或拒不执行和相互推诿的责任人/单位提出考评建议，经工厂厂长批准后执行。
4、对于生产与交付管理组值班人员工作安排有异议的，各单位相关人员先按照要求执行，然后通过正常程序先与计保科经
理沟通协调，与计保科经理无法协调到位的,可直接与武汉工厂厂长沟通协调
附件1
附件2。
过程输入输出及过程流程图
.实用文档.质量管理体系过程流程图注解∶增值活动信息流.S 1文件控制过程〔4.2.3〕S 2记录控制过程〔4.2.4〕M战略制定过程〔5.3、5.4、5.4.1、5.4.2〕1M职责与权限管理过程〔5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3〕2M沟通管理过程〔5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7〕3M管理评审过程〔5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1〕4S人力资源管理过程〔6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4〕3S根底设施及环境管理过程〔6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2〕4C1市场开发过程C2合同评审过程〔7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1〕C3设计开发过程〔7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7〕S采购过程〔7.4〕5C4产品制造过程〔7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5〕C 7顾客财产管理过程〔7.5.4〕S设备和工装管理过程〔7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1〕6S标识和可追溯性管理过程〔7.5.3、7.5.5〕7S8产品防护过程〔7.5.5〕C 5产品交付过程〔7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1〕C6售后效劳过程〔7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1〕S 9监视和测量设备管理过程〔7.6〕S10顾客满意度测量过程〔8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4〕M 5内部审核过程〔8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5〕S11产品/过程的监视和测量过程〔8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2〕S12不合格品控制过程〔8.3〕M统计分析过程〔8.4、8.1〕6M持续改良过程〔8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2〕7M纠正预防过程〔8.5.2、8.5.3〕8。
2023年全国质量月企业员工全面质量管理知识测试题及答案(通用题型)
2023年全国质量月企业员工全面质量管理知识测试题及答案（通用题型）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(40题)1.关于战略，下面哪一种说法是不正确的（）。
A.战略是可以围绕着新产品和服务建立的B.组织的战略目标应该对组织的战略挑战C.战略制定不涉及组织的供应商或顾客D.组织通过战略对未来作出应对决策和配置资源2.在将组织战略目标加以分解的方法中,可以应用方针目标管理方法,还可应用()。
A.质量功能展开(QFD)B.平衡记分卡(BSC)C.六西格玛管理(6σ)D.全面生产维护(TPM)3.过程管理适用于组织的（）A.生产部门B.设计部门C.所有部门D.销售部门4.“输出结果不能由后续的监视或测量加以验证”的过程称之为特殊过程，以下不属于特殊过程的是（）。
A.PCB波峰焊接B.支架冲压成型C.螺栓镀锌D.防腐门喷塑5.质量概念涵盖的对象是（）A.产品B.服务C.过程D.可感知或可想象的任何事物6.对于一般组织而言，顾客投诉管理过程属于（）。
A.一般过程B.支持过程C.特殊过程D.价值创造过程7.全面质量管理(TQM)的质量的含义是（）A.产品质量B.工作质量C.产品质量及与产品质量相关联的各项工作质量D.质量控制8.QC小组活动基本程序通常包含四个阶段,这“四个阶段”是指()A.ADLI(方法-展开-学习-整合)四个阶段B.LeTCI(水平-趋势-对比-整合)四个阶段C.SDCA(标准化-实施-检查-处置)四个阶段D.PDCA(策划-实施-检查-处置)四个阶段9.定量分析中由于多种可变原因造成的误差属于（）A.绝对误差B.相对误差C.系统误差D.偶然误差10.企业现场的群众性质量管理与改进活动可包括（）A.小改小革B.QC小组活动C.合理化建议D.以上都是11.以下技术文件中，不属于计量技术的法规的是（）。
A.JJG2001-1987线纹计量器具检定系统B.JJG（京）39-2006智能冷水表检定规程C.CB/T27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求D.JJF1117—2010计量比对12.读错、记错是属于()A.系统误差B.粗大误差C.绝对误差D.随机误差13.中国质量奖是在（）年经中央批准设立的在质量管理领域授予相关组织和个人的最高荣誉。
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信息沟通控制程序
1 目的和适用范围
为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部
质量信息有效的沟通，制定本程序。
本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。
本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。
2 引用文件
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
《管理评审程序》
《采购控制程序》
《顾客满意度调查控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
《制造过程的监视和测量控制程序》
3.术语
无
4.职责
4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程
的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。
4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。
4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。
4.5采购部负责采购信息沟通过程。
5.程序
5.1质量信息沟通流程图(见附录1)
5.2信息沟通程序说明
5.2.1信息收集
各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。
要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。
●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。
并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表；
●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。
●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。
5.2.2质量信息分类
a)A类质量信息
●批量质量事故;
●造成停产的重大质量问题;
●顾客查询的重要意见,顾客投诉;
b)B类质量信息
●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷;
●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;
●长期遗留下来未解决的问题;
c)C类质量信息
●各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。
5.2.3质量信息的反馈
●各部门的质量信息要以“质量信息反馈单”的形式传递。
●质量信息反馈时间：A类不得超过4小时, B类不得超过8小时。
5.2.4质量信息的处理
●C类质量信息由各发生部门/分厂做出初步处理意见,并报主管经理批准.
●B类质量信息由质保部做出初步处理意见,并报主管经理根据实际情况做出最终处理意见
●A类质量信息由主管经理做出初步处理意见,并报最高管理者批准。
●经批准的最终处理意见分别返回到各类信息的主管部门
●各信息主管部门将处理意见及时返回到各有关责任部门并监督检查信息处理意见的落实情况。
●有关责任部门接到信息处理意见后应立即组织对处理意见的落实工作。
5.2.4信息台帐管理
a）有关责任部门将信息处理意见的落实情况返回到信息中心，信息中心按管理体系分别建立台帐。
b）信息中心建立流动信息统计台帐，按月统计流动信息数据，于每月五日前统计完毕。
信息统计台帐应包含以下几方面信息：
●经营采购信息；
●与顾客有关的信息；
●安全生产信息；
●质量检验信息；
●生产信息；
●质量管理体系信息；
●外来的行业技术标准和有关法律、法规信息；
●其他信息。
5.2.5信息管理规定
a）各信息主管部门要对定期信息收集的有效性及反馈渠道的顺畅进行检查。
b）信息中心每季对信息沟通过程绩效进行一次检查评价，每年对信息沟通工作进行一次综合评价，评价结果纳入到管理评审输入。
6.过程绩效及计算方法
过程：信息沟通
绩效：质量信息反馈、传递、处置符合率＝
“质量信息反馈单”填写符合份数/抽检“质量信息反馈单”份数×100% 7.质量记录
“质量信息反馈单”
“信息统计台帐”
“纠正/预防措施实施表”
“信息沟通检查表”
“外部顾客报怨处理单”
8.附录
8.1附录1《质量信息沟通流程图》
8.2附录2《质量记录清样》
《质量信息传递流程图》
责任部门输入主要流程输出部门。