S7采购控制程序

1.目的：
为确保本公司采购的外购外协件满足产品标准规定的要求，对供方进行评定和选择，妥善地控制外购外协件来源，保证外购外协件的质量，以最低的外购外协件成本确保采购物资的质量符合规定要求。

2.适用范围
适用于对向本公司提供外购件、外协件的供方进行评定和外购件、外协件的采购。

3.术语和定义
3.1外购件:在供方采购的为生产产品所需的原料、部件和辅料。

3.2外协件：委外加工的产品（包括工装模具）。

4.职责
4.1 总经理
4.1.1负责供方资格、采购比例的审核和批准。

4.1.2负责采购价格变动的审核和批准。

4.1.3负责批准合格供应商名单。

4.2 采购部
4.2.1负责准供方信息收集，并进行供方的资格的初审。

4.2.2负责新增供方（新增品种）的调查并且组织评审。

4.2.3负责采购价格变动和供货比例调整的初审。

4.2.4负责与合格供方签订采购合同和技术质量协议，并编制和执行采购计划。

4.2.5负责组织编制“供方过程业绩评定表”，建立合格供方档案，进行合格供方的管理。

4.3 技术开发部
4.3.1负责样件实验、小批试产的结果判定，及技术研发与质量保证能力的考察与判定。

4.3.2负责提供物资采购所需的技术文件资料（图纸、标准等）；
4.3.3负责编制技术质量协议。

4.4 品质部
4.4.1配合技术开发部进行样件检验、小批试产结果跟踪，及配套厂家质量保证能力的考察与判定。

4.4.2负责外协、外购物资检验检查。

4.4.3负责建立供方质量档案，收集、处理供方质量信息，对供方质量业绩实施监控。

5.工作流程和内容：
5.2采购的实施和供应商的管理
6.引用文件
●《文件控制程序》
●《质量记录管理程序》
●《产品质量先期策划管理程序》
●《产品监视和测量控制程序》
●《产品标识和可追溯性控制程序》
●《不合格品控制程序》
●《纠正和预防措施控制程序》
●供应商PPAP提交计划
●供应商二方审核计划”。