应付职工薪酬明细账实用模板(适用中小型企业)
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3,850.00
贷
09
15
记－0049
发放工资
3,850.00
平
09
本月合计
3,850.00 3,850.00
平
09
累计
34,650.00 34,650.00
平
10
14
记－0036
计提工资
3,850.00
贷
10
14
记－0043
发放工资
3,850.00
平
10
本月合计
3,850.00 3,850.00
平
记－0033 记－0036
记－0036 记－0041
记－0032 记－0036
记－0031 记－0033
记－0029 记－0032
记－0035
月份：2016.01-2016.12
本币名称：人 民币
单位：万元
摘要
借方
贷方
方向
上年结转 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资 发放工资 本月合计 累计 计提工资
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
7,700.00 7,700.00
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
11,550.00 11,550.00
发放工资
3,850.00
平
12
本月合计
3,850.00 3,850.00
平
12
累计
46,200.00 46,200.00
平
本年累计
Βιβλιοθήκη Baidu
46,200.00 46,200.00
平
余额
编制单位： 中国**集团
科目：应付 职工薪酬
2016年
月
日
01
15
01
15
01
01
02
14
02
14
02
02
03
15
03
15
03
03
04
13
04
13
04
04
05
14
05
14
05
05
06
17
06
17
06
06
07
14
07
14
07
07
08
15
应付职工薪酬明细账
凭证号
记－0003 记－0004
记－0019 记－0025
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
15,400.00 15,400.00
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
19,250.00 19,250.00
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
23,100.00 23,100.00
平
3,850.00
贷
3,850.00
平
3,850.00 3,850.00
平
26,950.00 26,950.00
平
3,850.00
贷
08
15
记－0037
发放工资
3,850.00
平
08
本月合计
3,850.00 3,850.00
平
08
累计
30,800.00 30,800.00
平
09
15
记－0044
计提工资
10
累计
38,500.00 38,500.00
平
11
15
记－0026
计提工资
3,850.00
贷
11
15
记－0031
发放工资
3,850.00
平
11
本月合计
3,850.00 3,850.00
平
11
累计
42,350.00 42,350.00
平
12
15
记－0049
计提工资
3,850.00
贷
12
15
记－0058