饲料质量安全管理规范现场验收检查表-(简要)
饲料质量安全管理规范现场指导情况记录表
一、原料采购与管理项目(一)供应商选择与评价12细目供应商评价制度供应商评价记录规范要求有供应商评价和再评价制度。
制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。
制度符合企业实际，具有可操作性。
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。
有原料供应商评价记录。
向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
方式查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查评价记录与库存原料企业执行情况存在问题序号(二) 原料采购管理合格供应商3名录原料采购验4收制度记录的信息客观、完整、真实。
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。
有合格供应商名录。
名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息。
采购的原料均来自合格供应商。
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。
有原料采购验收制度。
制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。
制度符合企业实际，具有可操作性。
查阅原料清单；查阅名录表单；查阅名录信息；核查供应商名录与库存原料查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况原料验收标5准国产原料查6验所有原料均有原料验收标准。
标准规定原料通用名称、主成份指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。
饲料生产企业安全现场检查表格模板
现场检查
1.《安全生产法》第三十三条第一款
2.《饲料质量安全管理规范》第二十四条
3．未根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的
查看记录
现场检查
《安全生产法》第三十三条
4．不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
现场检查
《安全生产法》第三十五条
5.生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施。
饲料生产企业安全生产检查表
企业名称：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
存在主要问题
一、
贯彻落实安全生产工作部署
1.饲料行业主管部门安全生产工作文件和有关会议贯彻落实情况。
查看文件
资料
3.按要求及时上报企业安全生产信息、工作总结等材料。
查看文件
资料
4.重点时段企业安全生产检查情况。
查看检查
记录
二、
健全企业安全生产责任体系
除尘系统
《饲料生产企业许可条件》（农业部公告1849号）
13.按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用铁质等易产生火花作业工具。
电气设备
《饲料生产企业许可条件》（农业部公告1849号）
14.配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。
企业教育培训
1.主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
查看档案和证书
《安全生产法》第二十四条
2．应当对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
饲料质量安全管理规范记录表格
2-1供应商评价记录（原料生产企业）供应商评价记录（原料经销商）供应商在评价记录合格供应商名录饲料原料卫生指标检测方案原料查验记录库存原料监控内容垛位标识卡原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格温度监控记录长期库存原料质量监控记录监控日期：监控人：原料进货台账生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）生产设备清单（添加剂预混合饲料）饲料企业常见设备主要性能参数粉碎工艺参数混合工艺参数制粒工艺参数膨化工艺参数小料领取记录小料配料记录小料预混合记录小料投料与复核记录大料投料记录粉碎作业记录大料配料记录‘中控作业记录制粒作业记录膨化作业记录包装作业记录标签领用记录生产线清洗记录清洗料使用记录产品最佳混合时间实验记录混合机修复后产品最佳混合时间验证记录设备维护保养记录设备维修记录现场质量巡查记录检验原始记录仪器设备使用记录仪器设备基本信息表危险化学品出入库记录产品留样观察记录不合格品处置记录产品垛位标识卡库房盘点记录温湿度监控记录产品出入库记录产品运输车辆安全卫生检查记录罐装车清理记录产品销售台账客户投诉处理产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对________产品共计________千克实施召回。
详见召回产品统计一览表。
召回产品统计一览表签发人：批准人：企业名称（盖章）年月日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。
详见召回产品统计一栏表。
召回产品统计一览表企业名称（盖章）年月日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。
饲料生产企业安全现场检查表完整版
1.主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
查看档案和证书
《安全生产法》第二十四条
2．应当对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
查看培训记录
《安全生产法》第二十五条
查看资料
现场检查
1.《安全生产法》第四条
2.《黑龙江省安全生产条例》第二十三条
八、
现
场
管
理
1．在所有存在安全风险或潜在安全风险的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
现场检查
《安全生产法》第三十二条
2.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准；涉及生命安全、危险性较大的特种设备，如电机、照明、锅炉、压力容器等，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经有专业资质的检验机构检验合格，取得安全使用证或者安全标志方可投入使用。
《安全生产法》第十八条
3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度；安全生产责任制；粉尘作业安全管理制度；隐患排查治理制度；粉尘清理制度；打磨抛光作业、动火作业、检维修作业等安全操作规程和危险作业审批制度。
《安全生产法》第四十二条
6．不得将饲料生产项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人
现场检查
查看资质
《安全生产法》第四十一条第一款
省级饲料质量安全管理规范企业现场验收明细表
制定库位规划以及长期库
操作性。
存原料如何监控，抽查监 原料出入库记 24.有原料出入库记录。原料出入库记录应当包括
控记录。
录
原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或
3.查看大宗原料库、热敏
者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库
原料库、危险化学品库和
存数量、保管人等信息。记录信息应当客观、完
药物饲料添加剂库的现场
中考虑原料中相关的风险 原料验收标准 9.建立原料验收标准体系，并涵盖所有使用的原
因素。
料。
3.询问企业人员查验和检
10.原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成
验的具体内容。
分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指
4.对于实施行政许可或注 册管理的国产(进口)原
标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标 准的规定。
人员素质 21.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务流
程和工作关键点。
（三） 原 查阅原料进货台账，与原 原料进货台账 22.有原料进货台账。原料进货台账应当包括原料
料进货台账 料出入库记录进行对照检
通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、
查。
联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查
验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。原
药物饲料添加 34.药物饲料添加剂应当有独立的贮存间。
剂管理
35.药物饲料添加剂库中药物饲料添加剂码放整
齐、有明确标示。现场干净整洁。
长期库存原料 36.有长期库存原料质量监控制度。长期库存原料 质量监控制度 质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监
控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、 监控记录等内容。制度内容应当符合企业生产实 际，具有可操作性。 长期库存原料 37.有长期库存原料质量监控记录。长期库存原料 质量监控记录 质量监控记录应当包括原料名称、监控内容、异 常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、 监控人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。 人员素质 38.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务流 程和工作关键点。
山东饲料质量安全管理规范现场审核表
附件山东省饲料质量安全管理规范现场审核表企业名称：生产许可证号（按产品类别顺序）：生产地址：企业法定代表人：企业联系人及联系方式：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□) 精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)(固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□特种动物□)（固态□液态□）饲料添加剂：混合型饲料添加剂：单一饲料：年月日- 1 -填表说明一、本表适用于对山东省饲料生产企业进行饲料质量安全管理规范的现场检查审核。
二、现场审核人员应当3 人以上，熟悉规范内容、审核方法，评价审核应客观公正，与现场实际相一致，汇总分数按照3 人打分的平均分，扣分项目应注明问题原因；涉及不同意见的，由当事审核人员签字注明。
三、本表由审核组人员负责填写或打印。
人员签字应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。
市、县饲料管理部门和企业各留存一份。
四、结果判定审核专家根据审核细目的符合程度，在表2“审核结果”“分值(0-10分)”一栏中标注具体分数和扣分原因，分数为整数。
若存在不涉及细目，在“不涉及”一栏中标注。
五、汇总分数评价结果按以下方式计算：每个细目满分为10 分，按照基本符合的比例给分，不涉及细目不计分。
公式计算如下：A=(Z/(60-B))×10A—评价分数;Z—总分数；B —不涉及细目总数。
计算结果：评价分数保留小数点后一位。
- 2 -表1现场审核成员及现场审核意见现场审核人员姓名职务/职称工作单位签字审核细目统计细目总数（个）不涉及项（个）总分数评价分数60总体评价现场审核结论通过现场审核□未通过现场审核□审核组组长签字：年月日申请审核企业意见企业负责人签字：（公章）年月日- 3 -表2山东省饲料质量安全管理规范现场审核细目表审核内容审核方法审核细目及标准存在问题审核结果分值(0-10分)不涉及一、原料采购与管理（一）原料供应商评价1.询问岗位人员。
饲料质量安全管理规范现场验收表（试行稿）
饲料质量安全管理规范现场验收表（试行稿）附件5饲料质量安全管理规范现场验收表（试行稿）申请企业名称：产品类别：配合饲料（颗粒□粉料□）浓缩饲料□精料补充料(反刍)□精料补充料(其它)□添加剂预混合饲料(复合□微量□维生素□)生产地址：联系电话：传真：电子邮件：联系人：验收日期：年月日中华人民共和国农业部制填写说明一、本验收表格式由中华人民共和国农业部统一制定。
验收表由验收组负责填写。
必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。
现场验收结束后，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料企业的验收表由省级饲料管理部门存档，添加剂预混合饲料企业的验收表由农业部饲料管理部门存档。
二、现场验收内容分类现场验收包括7方面内容，共分为48个验收项目，验收项目又细分为130个验收细目。
按照重要程度，审核细目分为关键项(序号带有“*”的)和基本项两类，其中56个关键项，其余74个为基本项。
三、验收结论判定1.验收细目结论判定：符合要求的标注“√”，不符合要求的标注“×”。
不符合要求的验收细目，存在问题应在相应的栏目中注明。
如被验收企业不涉及的验收项，验收结论一栏中标注“不涉及”。
2.现场验收结论分合格、基本合格和不合格，判定标准为：(1)合格：关键项全部符合，基本项85%以上符合；(2)基本合格：关键项全部符合，基本项70%以上符合；(3)不合格：关键项中有一项不符合或关键项全部符合，但基本项70%以下不符合。
在进行现场验收合格判定时，“不涉及”项不计算在内。
验收细目的统计结果填写在表3中。
3.现场验收结论判定：“合格”、“基本合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。
表1 验收组人员及验收结果姓名职务/职称工作单位签字验收组人员组成现场验收结论合格□基本合格□不合格□验收组意见验收组长签字：年月日企业意见企业负责人签字：（公章）年月日饲料管理部门审查意见负责人签字：（公章）年月日表2 现场验收内容与要求一、原料采购与管理验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一) 供应商评价1 有原料供应商评价选择程序。
饲料质量安全管理规范记录表格-精选版
饲料质量安全管理规范记录表格-精选版合格供应商名录原料查验记录库存原料监控内容垛位标识卡原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格长期库存原料质量监控记录原料进货台账饲料企业常见设备主要性能参数粉碎工艺参数混合工艺参数制粒工艺参数膨化工艺参数小料领取记录小料投料与复核记录大料投料记录大料配料记录‘中控作业记录制粒作业记录包装作业记录混合机修复后产品最佳混合时间验证记录现场质量巡查记录检验原始记录略仪器设备基本信息表危险化学品出入库记录不合格品处置记录产品垛位标识卡温湿度监控记录产品运输车辆安全卫生检查记录罐装车清理记录产品销售台账产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司《产品召回制度》的规定，________产品符合产品召回制度中召回条件的第_______条，公司决定对________产品共计________千克实施召回。
详见召回产品统计一览表。
召回产品统计一览表签发人：批准人：企业名称（盖章）年月日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，共计________千克，符合我公司产品召回制度中召回条件的第_______条，我公司决定予以召回。
详见召回产品统计一栏表。
企业名称（盖章）年月日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_____年_____月_______日生产的________产品，因_______原因，决定予以全部召回。
其中，年出有________包，共计_______千克，需要召回。
我公司将于_______年________月________日派车至您处召回该批产品，车号：___________，联系人：__________，联系方式：__________________。
给您造成的不便，敬请谅解！若您还有需要我们帮组的事项，请与我们联系，我们会竭尽全力予以解决。
特此通知！企业名称（盖章）年月日召回产品客户交接记录召回实施人：召回产品保有者召回产品记录记录清单。
饲料质量安全管理规范示范企业现场验收检查表格模板
精心整理饲料质量安全管理规范示范企业现场验收表企业名称：生产许可证号：生产地址：维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日填表说明一、本表适用于申请饲料质量安全管理规范示范企业的现场验收。
二、现场验收专家组成员应当熟悉验收内容、验收方法与验收标准，明确验收任务分工。
三、本表由验收专家组负责填写。
应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。
现场验收结束后，本表由农业部存档。
省级饲料管理部门和企业可以复制留存。
四、验收结果标注符合要求的，在表2中“验收结果”的“符合”一栏中标注“√”。
基本符合一栏中标注在“∑FJBA fA J。
具体标准如下：(1)符合：A f≥70%且A f+A J≥90%，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：A f≥60%且A f+A J≥85%，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3)不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。
在验收过程中，企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，验收意见为“不符合”。
表1现场验收专家组成员及现场验收意见表23.验的具体内容。
4.册管理的国产(进口)抽查原料查验记录。
需行政许可的原料，委托检验报告，检查。
5.的,书及附表复印件。
3.以及垛位标识卡。
4.查看热敏性原料、况。
设备。
2.情形。
3.查阅留样观察制度、标识、环境要求、处置权限、处置方式。
4.抽查留样观察记录，异常处置情况。
饲料质量安全管理规范记录表
原料供应商评价记录
合格供应商名录
原料验收标准
原料查验记录
进口原料查验记录
原料查验记录（不需行政许可的）
原料出入库记录
垛位标识卡原料名称：
热敏物质贮存温度监控
原料质量监控记录
小料原料领取记录
小料配料记录
小料预混合记录
小料投料与复核记录
大料投料记录
粉碎作业记录
大料配料记录
中控作业记录
制粒作业记录
膨化作业记录
包装作业记录
标签领用记录
生产线清洗记录
清洗料使用记录
混合机混合均匀度实验记录
混合均匀度验证记录
生产设备基本信息表
维修记录
维护保养记录
现场质量巡查记录
样品检验报告
仪器设备使用记录
危险化学品出入库记录
留样观察记录
不合格品处置记录
产品销售台帐
客户投诉处理记录
编号：
产品召回报告
培训记录。
饲料生产企业安全现场检查表
饲料生产企业安全现场检查表饲料生产企业安全生产检查表企业名称：项目检查内容检查方法检查依据存在主要问题一、贯彻落实安全生产工作部署1.饲料行业主管部门安全生产工作文件和有关会议贯彻落实情况。
查看文件资料3.按要求及时上报企业安全生产信息、工作总结等材料。
查看文件资料4.重点时段企业安全生产检查情况。
查看检查记录二、健全企业安全生产责任体系1.落实企业法人对本企业安全生产工作承担第一责任人职责。
查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》2.建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。
查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》3.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由企业法人或负责人担任主任。
查看文件资料《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》4落实安全生产报告制度，定期向企业主要负责人报告安全生产情况。
查看报告《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》三、企业安全生产责任制1.建立、健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容查看安全生产责任制度《安全生产法》第十八条第一项、第十九条2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。
查看安全生产责任书四、企业基础管理1. 安全生产与本企业经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。
查看安全生产工作文件2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。
查看会议、检查记录《安全生产法》第十八条3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度；安全生产责任制；查看文件 1.《安全生产法》第十八条2.《饲料质量安全管理规范》第二十四条粉尘作业安全管理制度；隐患排查治理制度；粉尘清理制度；打磨抛光作业、动火作业、检维修作业等安全操作规程和危险作业审批制度。
饲料质量安全管理规范》记录表格示例
原料供应商评价记录供应商名称注册地址营业执照注册号联系人联系方式原料通用名称商品名称生产企业名称生产地址许可证明文件编号评价内容评价结论评价人评价日期批准人批准日期合格供应商名录供应商名称生产企业名称原料通用名称商品名称许可证明文件编号评价日期备注原料验收标准原料通用名称主成分指标标准值主成分指标验收值卫生指标标准值卫生指标验收值备注原料查验记录查验日期原料通用名称生产企业生产日期查验内容查验结果查验人产品质量检验合格证许可证明文件编号质量检验报告进口原料查验记录查验日期原料通用名称生产企业生产日期查验内容查验结果查验人进口许可证明文件编号质量检验报告原料查验记录（不需行政许可的）查验日期原料通用名称供应商生产日期质量检验报告（索要、自检或委托检验）检验结果查验人备注原料进货台帐原料通用名称商品名称生产企业∕供货者名称联系方式产地数量生产日期保质期检验信息进货日期经办人原料出入库记录原料名称包装规格生产日期供应商简称（或代码）入库数量入库日期出库数量出库日期库存数量保管人垛位标识卡原料名称：日期供应商简称（或代码）垛位总量已用数量检验状态记录人热敏物质贮存温度监控日期设定温度实际温度监控时间记录人备注原料质量监控记录原料名称监控内容异常情况描述处置方式处置结果监控日期监控人小料原料领取记录小料原料名称领用数量领取时间领取人备注小料配料记录小料名称理论值实际称重值配料数量作业时间配料人备注小料预混合记录小料名称重量批次混合时间作业时间操作人备注小料投料与复核记录产品名称接收批数投料批数重量复核剩余批数作业时间投料人备注大料投料记录大料名称投料数量感官检查作业时间投料人备注粉碎作业记录物料名称粉碎机号筛片规格作业时间操作人备注大料配料记录配方编号大料名称配料仓号理论值实际值作业时间配料人备注中控作业记录产品名称配方编号清洗料理论产量成品仓号洗仓情况作业时间操作人备注制粒作业记录产品名称制粒机号制粒仓号调质温度蒸汽压力环模孔径环模长径比分级筛筛网孔径感官检查作业时间操作人膨化作业记录产品名称调质温度模板孔径膨化温度感官检查作业时间操作人包装作业记录产品名称实际产量包装规格包数感官检查头尾包数量作业时间操作人标签领用记录领取时间产品名称领用数量班次用量损毁数量剩余数量领用人生产线清洗记录班次清洗料名称清洗料重量清洗过程描述作业时间清洗人备注清洗料使用记录清洗料名称生产班次清洗料使用情况描述使用时间操作人混合机混合均匀度实验记录混合机编号混合物料名称混合次数混合时间检验结果最佳混合时间检验日期检验人混合均匀度验证记录产品名称混合机编号混合时间检验方法检验结果验证结论检验日期检验人生产设备基本信息表设备名称设备编号规格型号制造厂家联系方式安装日期投入使用日期维修记录设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式及效果维修日期维修人维护保养记录设备名称设备编号保养项目保养日期保养人备注现场质量巡查记录巡查位点巡查内容异常情况描述处置方式处置结果巡查时间巡查人样品检验报告样品编号样品名称生产日期抽样基数检验项目检验方法判定依据项目计量单位标准值判定值实测值单项判定检验结论报告日期制表人员批准人员仪器设备使用记录日期样品名称（或编号）检验项目开始时间使用前状态完毕时间使用后状态使用人危险化学品出入库记录危险化学品名称入库日期入库数量出库日期出库数量保管人留样观察记录产品名称或编号生产日期或批号保质截止日期观察日期观察内容异常情况描述处置方式处置结果观察人不合格品处置记录不合格品名称批号数量情况描述不合格原因处置方式处置结果批准人处置人处置日期产品出入库记录产品名称规格或等级生产日期入库数量入库日期出库数量出库日期库存数量保管人产品销售台帐产品名称数量生产日期生产批次质量检验信息购货者名称联系方式销售日期备注客户投诉处理记录编号：投诉日期投诉人姓名联系方式产品名称生产日期投诉人地址投诉内容处理结果处理人处理日期年月日批准人批准日期产品召回记录召回日期产品名称召回数量召回原因客户名称客户地址联系方式召回产品处置记录名称召回日期召回数量处置方式处置日期处置人监督人备注产品召回报告产品名称生产日期生产批次生产数量销售数量需召回总量检验报告编号检验结论客户名称联系方式产品订单号需召回数量客户地址召回原因报告人年月日审批人年月日培训记录培训日期培训对象培训内容师资培训地点考核方式考试结果备注。
饲料生产企业安全现场检查表
现场检查
安全生产法第二十七条
2.对不能及时排除的重大隐患,应当制定治理方案,落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案,消除安全隐患
查看整改方案
黑龙江省安全生产条例第二十四条第二款
3.企业治理安全隐患,应当采取安全防范措施；危及人员安全的,应当暂时停止生产经营活动,防止事故发生;
查看企业资料
黑龙江省安全生产条例第二十四条第三款
七、安全生产标准化
企业应当按照规定开展安全生产标准化建设,做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化,提高安全生产水平和事故防范能力;
查看资料
现场检查
1.安全生产法第四条
2.黑龙江省安全生产条例第二十三条
八、
现
场
管
理
1．在所有存在安全风险或潜在安全风险的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志;
1.落实企业法人对本企业安全生产工作承担第一责任人职责;
查看文件
资料
企业安全生产责任体系五落实五到位规定
2.建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责;
查看文件
资料
企业安全生产责任体系五落实五到位规定
3.落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由企业法人或负责人担任主任;
查看文件
1.安全生产法第十八条
2.饲料质量安全管理规范第二十四条
4．应当保障除尘设施、消防器材等安全生产条件所必需的资金投入
查看文件
安全生产法第二十条第一款、
农业部公告第1849号
5．为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
饲料质量安全管理规范现场验收日程表(试行稿)
验收组长主持末次会议：
1.介绍与会领导（如必要时）；
2.宣读验收结论，提出整改要求和整改期限；
3.企业负责人表态、认可；
4.验收组组长和企业负责人在验收报告上签字；
5.与会领导讲话（如必要时）；
6.评审组组长简要总ห้องสมุดไป่ตู้；
7.宣布现场验收工作结束。
注：日程可以根据当地作息时间予以调整，但不得随意延长或缩短时间。
中华人民共和国农业部编制
10:30-16:00
验收组对照验收细目逐项验收，并在验收表上做好文字记录。
16:00-16:30
验收组就验收情况内部交换意见，确定整改项和整改期限，形成初步验收结论。
16:30-17:00
验收组与企业高层就验收结论、验收中发现的问题和整改期限交换意见。
17:00-17:30
验收组讨论确定整改项、整改期限、验收结论，整理有关验收表格和资料。
附件7
饲料质量安全管理规范现场验收日程表（试行稿）
验收时间：年月日编制人：
时间
验收工作安排
8:30-9:00
验收组长主持会议。参会人员：全体验收组成员，企业的领导、中层主管、相关人员，当地饲料管理部门的领导。
1.验收组长介绍验收组成员和当地管理部门领导，企业领导介绍企业人员；
2.验收组长宣读验收通知；简要说明验收的依据、原则、内容、日程；
3.当地饲料管理部门的与会领导致辞；
4.企业负责人简要介绍企业简况和《饲料质量安全管理规范》自查情况；
5.验收组长宣布专家分工，介绍验收方法、结论类型，强调纪律要求和保密承诺，说明注意事项，澄清疑问。
6.确定验收组与企业之间的联络员和验收组工作场所。
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34.原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。
制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。
原料出入库记录
35.有原料出入库记录。
36.原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
5.从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
6.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存供应商评价记录。
合格供应商名录
记录信息应当客观、完整、真实。
原料垛位
标识卡
37.有原料垛位标识卡。
38.原料仓储做到“一垛一卡”。
39.原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。
热敏原料管理
40.维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有温度监控设施。
41.有温度监控记录。
验收
内容
验收方法
验收 项目
验收细目及标准
(一)
原料供应商评价
1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。
2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。
3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。
供应商评价和再评价制度
1.有供应商评价和再评价制度。
（二）
原料验收与查验
检验
1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准。
2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。
3.询问企业人员查验和检验的具体内容。
4.对于实施行政许可或注册管理的国产(进口)原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的原料，查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或委托检验报告，抽取库存原料或出入库记录进行对照检查。
16.无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。
17.有原料查验记录。
18.原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
进口原料查验
19.企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号。
2.供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。
制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。
原料供应商评价
记录
3.有原料供应商评价记录。
4.从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的,查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。
原料采购验收制度
11.有原料采购验收制度。
12.原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。
制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。
24.无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验。
25.不符合原料验收标准的，不得接收、使用。
26.应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。
有关信息应当完整、真实。
原料安全控制
27.企业应当每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告。
32.原料进货台账保存期限不少于2年。
（四）
原料仓储管理
1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度。
2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。
3.查看库房原料摆放情况以及垛位标识卡。
4.查看热敏性原料、按危险化学品管理的原料和药物饲料添加剂的贮存管理情况。
7.有合格供应商名录。
8.合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。
9.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存合格供应商名录。
人员素质
10.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。
20.无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。
21.有原料查验记录。
22.查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
原料质量检验
23.企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告。
42.温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。
原料验收标准
13.所有原料均有原料验收标准。
14.原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。
国产原料查验
15.企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。
有关信息应当完整、真实。
28.实施委托检测的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。
人员素质
29.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。
（三）
原料进货台账
查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查
原料进货台账
30.有原料进货台账。
31.原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。