TS16949三大审核内部审核培训教材合集PPT课件
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l 根据公司规模,确定2-4个审核小组; l 每个审核小组2-3名审核员; l 审核员应来自不同的部门,便于审核分工。
Ø 制定审核实施计划的注意点: l 应覆盖所有要求和认证范围(场所和活动); l 考虑审核活动和区域状况及重要程度; l 考虑以往审核结果; l 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程; l 注意审核员的独立性。
批准/日期:xxx/4月8日 17
二、审核准备
审核准备
10.11.2020
熟悉必要的体系文件 编制检查表
准备不符合项报告
18
1、熟悉必要的体系文件
Ø 审核实施计划分发各受审部门后,审核组长应尽 快召集审核组成员举行审核组会议:
l 要求每个审核员完全了解审核任务; l 要求审核员熟悉所审核部门的职责、程序文件、作业
04 月 13:00-15:30 品管部(4.2 、8.5.2-3) 16 日 15:30-16:30
生产部(6.3、7.5、8.1) 人事部(6.2、6.4) 审核组会议
16:30-17:30
末次会议
备注:本计划按部门所负责的要求编制,审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审 核
10.11.2制02定0 /日期:xxx/4月7日
文件; l 要求审核员在现场审核前完成检查表的编制。
10.11.2020
19
2、编制检查表
掌握部门质量职能分工
检查表编写要点
以质量管理体系文件为主要依据 突出受审区域的主要职能 详略得当
检查表应有可操作性
按部门审核,应包含涉及的要求 按要求审核,应包含涉及的部门
5、内部质量体系审核依据
10.11.2020
3
1、审核 audit
为获得审核证据并对其进行客 观的评价,以确定满足审核准则 的程度所进行的系统的、独立的 并形成文件的过程。
10.11.2020
4
2、审核分类(对象别)
P
D
A
* 资料来源:
C
5
2、审核分类(按审核方分)
内部审核
供
第二方审核
方
组
第二方审核
首次会议
04 月 9:00--12:00 总经理、管理者代表(4.1、5、8.4) 营销部(7.2、7.5、8.2.2) 15 日 13:00-17:00 技术部(7.1、7.3、8.1、8.5.1) 采购部(7.4)
17:00-17:30
审核组会议
8:30-12:00 品管部(8.2、8.3、7.6)
10.11.2020
8
审核目的-产品审核
产品审核
检验产品额定“质量特性”的符 合性 发现产品缺陷,减少客诉的发生
提高企业的产品市场竞争力;
促进企业质量管理目标的实现。
10.11.2020
9
第二部分
内部审核实施步骤
一、审核计划 二、审核准备 三、审核实施 四、审核报告 五、跟踪验证
10.11.2020
10月
E15 E15 E15 E15 E15 E15 E15
A15 B16 C20 D30 A15 B16 C20 D30 A15 B16 C20 D30 A15 B16 C20 D30 A16 B16 C20 D30 A16 B16 C20 D30 A16 B16 C20 D30
11月
E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05
注1:A-计划审核日期;B-不合格报告发出日期; c-制定纠正措施日期;
D-纠正措施完成日期; E-纠正措施验证日期。
制定/日期:小丽 2009年9月1日 批准/日期:仇桂华 2009年9月1日
10.11.2020
13
3、滚动式年度审核计划—范 例
审核部门 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ø 审核实施计划经批准后,提前一周分发各受审部门。
10.11.2020
15
审核实施计划内容
审核目的
审核范围
审核依据
审核实施计划
审核组成员
审核日期
10.11.2020
审核日程安排
审核报告发布日期及范围
16
现场审核计划——范例
7.审核日程安排 日期 时间
审核部门与负责的质量体系要求
第一组
第二组
8:30-9:00
滚动式审核计划
10.11.2020
一次审核针对全部标准要求及相关部 门
适用于中小企业、无专职审核员的情 况
新建质量管理体系、质量管理体系发 生重大变化等情况时采用
一次审核几个部门或过程,但一个审 核周期内所有相关部门和过程均应得 到审核
重要的部门和过程可安排多次审核
适用于大、中型企业设有专门内审机 构或专职人员的情况
顾
织
客
第二方审核
10.11.2020
第 三 方 审 核
认证机构
第二方审核
6
3、审核目的-质量管理体系
体系审核
评价质量管理体系的符合性、充分性、 有效性;
保持、持续改进质量管理体系。
10.11.2020
7
审核目的-过程审核
过程审核
为现行制造过程的过程能力得到 巩固和提高而进行评估
通过过程审核发现不合格从而寻 找持续改进事项。
12
5、审核计划
月份
部门
4月
总经理 A15 B16 C20 D30
品管部 A15 B16 C20 D30
采购部 A15 B16 C20 D30
营销部 A15 B16 C20 D30
技术部 A16 B16 C20 D30
制造部 A16 B16 C20 D30
人事部 A16 B16 C20 D30
5月
TS16949培训教材
内部质量体系审核
10.11.2020
1
课程大纲
Ø 第一部分:审核概论 Ø 第二部分:内部审核及不符合项报告 Ø 第三部分:内部审核员 Ø 第四部分:质量体系审核 Ø 第五部分:过程审核 Ø 第六部分:产品审核
10.11.2020
2
第一部分
1、审核
审 核
2、审核分类
概
论
பைடு நூலகம்
3、审核目的
总经理
管理者代表
人力资源部
技术部
供应部
质量部
制造部
销售部
注:
表示计划
10.11制.20定20/日期:小丽 2009年9月1日 批准/日期:仇桂华 2009年9月1日 14
4、制定审核实施计划
Ø 在预定的审核日期前两周,任命审核组长; Ø 由审核组长确定审核组,制定审核实施计划; Ø 审核组确定原则:
10
内部审核管理流程图
制订年度内审计划
批准
N
Y 任命组长
制订审核实施计划
审核、批准
N
Y 分发实施计划
审核准备
10.11.2020
实施内审 开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告
审核、批准
N
Y 分发内审报告
内审相关资料归档
11
1、年度审核计划分类
集中式审核计划
年 度 审 核 计 划
Ø 制定审核实施计划的注意点: l 应覆盖所有要求和认证范围(场所和活动); l 考虑审核活动和区域状况及重要程度; l 考虑以往审核结果; l 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程; l 注意审核员的独立性。
批准/日期:xxx/4月8日 17
二、审核准备
审核准备
10.11.2020
熟悉必要的体系文件 编制检查表
准备不符合项报告
18
1、熟悉必要的体系文件
Ø 审核实施计划分发各受审部门后,审核组长应尽 快召集审核组成员举行审核组会议:
l 要求每个审核员完全了解审核任务; l 要求审核员熟悉所审核部门的职责、程序文件、作业
04 月 13:00-15:30 品管部(4.2 、8.5.2-3) 16 日 15:30-16:30
生产部(6.3、7.5、8.1) 人事部(6.2、6.4) 审核组会议
16:30-17:30
末次会议
备注:本计划按部门所负责的要求编制,审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审 核
10.11.2制02定0 /日期:xxx/4月7日
文件; l 要求审核员在现场审核前完成检查表的编制。
10.11.2020
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2、编制检查表
掌握部门质量职能分工
检查表编写要点
以质量管理体系文件为主要依据 突出受审区域的主要职能 详略得当
检查表应有可操作性
按部门审核,应包含涉及的要求 按要求审核,应包含涉及的部门
5、内部质量体系审核依据
10.11.2020
3
1、审核 audit
为获得审核证据并对其进行客 观的评价,以确定满足审核准则 的程度所进行的系统的、独立的 并形成文件的过程。
10.11.2020
4
2、审核分类(对象别)
P
D
A
* 资料来源:
C
5
2、审核分类(按审核方分)
内部审核
供
第二方审核
方
组
第二方审核
首次会议
04 月 9:00--12:00 总经理、管理者代表(4.1、5、8.4) 营销部(7.2、7.5、8.2.2) 15 日 13:00-17:00 技术部(7.1、7.3、8.1、8.5.1) 采购部(7.4)
17:00-17:30
审核组会议
8:30-12:00 品管部(8.2、8.3、7.6)
10.11.2020
8
审核目的-产品审核
产品审核
检验产品额定“质量特性”的符 合性 发现产品缺陷,减少客诉的发生
提高企业的产品市场竞争力;
促进企业质量管理目标的实现。
10.11.2020
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第二部分
内部审核实施步骤
一、审核计划 二、审核准备 三、审核实施 四、审核报告 五、跟踪验证
10.11.2020
10月
E15 E15 E15 E15 E15 E15 E15
A15 B16 C20 D30 A15 B16 C20 D30 A15 B16 C20 D30 A15 B16 C20 D30 A16 B16 C20 D30 A16 B16 C20 D30 A16 B16 C20 D30
11月
E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05
注1:A-计划审核日期;B-不合格报告发出日期; c-制定纠正措施日期;
D-纠正措施完成日期; E-纠正措施验证日期。
制定/日期:小丽 2009年9月1日 批准/日期:仇桂华 2009年9月1日
10.11.2020
13
3、滚动式年度审核计划—范 例
审核部门 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ø 审核实施计划经批准后,提前一周分发各受审部门。
10.11.2020
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审核实施计划内容
审核目的
审核范围
审核依据
审核实施计划
审核组成员
审核日期
10.11.2020
审核日程安排
审核报告发布日期及范围
16
现场审核计划——范例
7.审核日程安排 日期 时间
审核部门与负责的质量体系要求
第一组
第二组
8:30-9:00
滚动式审核计划
10.11.2020
一次审核针对全部标准要求及相关部 门
适用于中小企业、无专职审核员的情 况
新建质量管理体系、质量管理体系发 生重大变化等情况时采用
一次审核几个部门或过程,但一个审 核周期内所有相关部门和过程均应得 到审核
重要的部门和过程可安排多次审核
适用于大、中型企业设有专门内审机 构或专职人员的情况
顾
织
客
第二方审核
10.11.2020
第 三 方 审 核
认证机构
第二方审核
6
3、审核目的-质量管理体系
体系审核
评价质量管理体系的符合性、充分性、 有效性;
保持、持续改进质量管理体系。
10.11.2020
7
审核目的-过程审核
过程审核
为现行制造过程的过程能力得到 巩固和提高而进行评估
通过过程审核发现不合格从而寻 找持续改进事项。
12
5、审核计划
月份
部门
4月
总经理 A15 B16 C20 D30
品管部 A15 B16 C20 D30
采购部 A15 B16 C20 D30
营销部 A15 B16 C20 D30
技术部 A16 B16 C20 D30
制造部 A16 B16 C20 D30
人事部 A16 B16 C20 D30
5月
TS16949培训教材
内部质量体系审核
10.11.2020
1
课程大纲
Ø 第一部分:审核概论 Ø 第二部分:内部审核及不符合项报告 Ø 第三部分:内部审核员 Ø 第四部分:质量体系审核 Ø 第五部分:过程审核 Ø 第六部分:产品审核
10.11.2020
2
第一部分
1、审核
审 核
2、审核分类
概
论
பைடு நூலகம்
3、审核目的
总经理
管理者代表
人力资源部
技术部
供应部
质量部
制造部
销售部
注:
表示计划
10.11制.20定20/日期:小丽 2009年9月1日 批准/日期:仇桂华 2009年9月1日 14
4、制定审核实施计划
Ø 在预定的审核日期前两周,任命审核组长; Ø 由审核组长确定审核组,制定审核实施计划; Ø 审核组确定原则:
10
内部审核管理流程图
制订年度内审计划
批准
N
Y 任命组长
制订审核实施计划
审核、批准
N
Y 分发实施计划
审核准备
10.11.2020
实施内审 开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告
审核、批准
N
Y 分发内审报告
内审相关资料归档
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1、年度审核计划分类
集中式审核计划
年 度 审 核 计 划