HSF产品防护控制程序

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产品防护控制程序

一、目的：对物料及产品在搬运、包装、贮存、防护和交付等环节中采取有效的控制，防止造成损坏，确保产品质量及安全。

二、依据：公司的现状及相关制度。

三、范围：适用于本公司原材料、外购外协件、半成品、成品的标识、搬运、贮存、包装、交付和防护。

四、职责：4.1 研发部负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范，负责提出防护性要求标识工作。

4.2 生产部各车间负责生产中零部件、在制品、半成品、成品等物资流转过程中的搬运、贮存、保护及最终产品的包装。

4.3 质管部负责对采购物资的包装、成品包装进行检查；负责搬运、贮存过程中出现质量问题的物资的复查工作。

4.4 销售部负责成品的配送与交付的控制。

4.5 仓储科负责原辅材料、外协外购件，产品的搬运、贮存、防护的管理五、内容：5.1 防护标识。

5.1.1 研发部根据顾客的要求和产品特性，在产品外包装表面设计时，确定所需的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、防雨、防压等；同时提出采购与生产过程中，采购物资、半成品及成品所需的防护性标识要求。

5.1.2 采购科负责向供应商转达本公司提出的防护性标识要求。

5.1.3 进货检验时，品质科验证本公司提出的防护性标识要求以及采购物资自身固有的防护性标识。

5.1.4 产品的搬运、贮存、包装及实施保护措施过程中，操作人员必须文明操作，维护防护性标识的完好。

5.1.5 根据危险品安全技术说明书或其危险特性，安全员应制定包括危险品的名称、危险特性、防护措施、急救、储运、泄露处置等内容在内的危险品标牌大纲，并提交采购统一定制标牌。

危险品的贮存和使用场所都应设置醒目的危险品标牌。

5.2 搬运控制。

5.2.1 对物料、半成品和成品的搬运工作由生产或仓库人员根据产品类的不同，采用不同的搬运工具和搬运手段，对于一些易燃易爆危险品的搬运，必须按照所给的操作说明，切勿违章作业。

5.2.2搬运时如果有可能造成伤人事故时，应采取有效防护措施，同时防止产品在搬运时跌落损坏，产品堆积存放时应用隔离物或标识分开，搬运时堆货高度不得超过2米，以免物品压坏及跌落时产生危险（必要时可采用防护绳捆扎）。

HSF纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序（QC080000-2017）1、目的为确保原材料、成品及客户抱怨与内部环境管理审核发生质量异常,能及时采取有效的改善措施及纠正对策并研拟定再度发生的预防追溯和执行绩效。

2、范围凡本公司购买的原材料,生产的半成品、成品、客户抱怨以及内部环境管理审核异常。

3、职责3.1各相关部门执行过程中活动,品保部负责对各部门进行检查监督。

4、定义无5、作业内容5.1异常报告5.1.1当各阶段出现的环境管理物质不良状况时,任何人均可报告生产现场主管,并同品保人员了解具体状况；5.1.2由品保人员确认环境质量异常发生状况,并填写《环境管理物质不合格报告》。

5.2环境异常处理措施5.2.1由品保将环境异常的实际状况知会相关部门,责任部门采取纠正措施；5.2.2纠正措施实施后的首批产品,应由营业人员送检测机构确认后,方可继续生产,如不合格应重新制定改善对策；5.2.3如环境质量无法立即改善,严重影响质量异常时,应及时停止生产并向管理代表呈报。

5.3环境异常的调查:由品保部负责针对环境异常进行调查,相关部门协助配合,并用相关数据来分析环境异常的原因。

5.4预防及纠正措施5.4.1凡经进料判定不合格原物料,若与供货商有关,由品保部会同供货商共同提出改善对策,防止同类事件再发生；5.4.2对制程上出现的环境管理异常,由品保部针对异常原因总结分析以追查其真正不良因素；5.4.3对成品出现的环境管理异常,应追溯到材料商并找出异常根源,由责任部门制定出改善对策,防止不合格发生；5.4.4各部门针对环境管理系统及产品作业方法,如有改善性意见,则依《环境管理物质不合格报告》形式进行处理,由环境委员会按例会分析及确认。

5.5标准化:环境管理异常经纠正处理后,对于环境改善有明显成效的,应将改善的对策修订于标准或环境管理系统文件之中。

5.5.1各内审员应于改善期限到改善后,查核是否改善；5.5.2对再次确认无法改善者,应呈报环境管理代表批示；5.5.3应对内审结果呈交管理审查会议,供其研讨参考用。

HSF风险管制程序

※※修订履历※※1、目的依据材料、产品、副资材中所含的化学成分的高低来制订风险等级，能及时有效的检测有害物质，确保产品不受到污染。

2、范围凡公司所有涉及到的产品的制造，服务等所有活动；3、权责3.1.工程：依据材料的化学成分，对材料进行风险等级评估；3.2.品保部：负责对材料、产品及副资材制定检验频率及检验；3.3.品保经理：负责本程序的持续性、适宜性及有效性；4、定义HSF:不含有有害物质RoHS：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令5、作业内容5.1风险等级定义：依据材料的材质、供应商有无HSF检测设备及其规模、物理分离&化学变化等将材料的有害物质风险等级划分为高、中、低三个风险等级。

5.2风险管理等级：(1)ROHS十项&卤素风险管理等级（a）原材料管理等级：（b）辅材管理等级：（c）成品管理等级：（2）邻苯四项风险管理等级(a) 原材料管理等级：表格中材料管理等级,为我公司内部所定义之管制方案;成品检测参照《成品拆分规范》，新增邻苯四项风险等级管理参阅5.3内容所述。

5.2.1如客户有材料测试频率之要求，则依据客户要求进行测试；5.2.2公司内部检测流程详见《检验与测试状况管理程序》；5.3 原材来料每批检测ROHS六项&卤素，如国家有关政府机构&RoHS&客户有对有害物质的测试频率有要求时,可依相关单位对有害物质要求的测试频率,作临时调配,来符要求。

对于新增邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)四项，根据风险等级请厂商提供第三方测试报告，若厂商本身或所交物料一年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为高风险等级; 若厂商本身或所交物料三年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为中风险等级。

注：风险等级：高风险—厂商入料每月提供测试报告，入料每月少于1批的按批次提供测试报告，若连续测试报告三次含量ND,转为中风险;风险等级：中风险—厂商提供有效期6个月内测试报告，连续测试三次含量ND,转为低风险；风险等级：低风险—厂商提供有效期内（12个月）测试报告即可。

HSF纠正与预防措施控制程序

※※修订履历※※1、目的对质量与HSF管理系统内所有生产作业的质量与HSF问题加以记录分析，并提出解决方案，进而防止问题再发生，以确保质量与HSF管理系统能够正常运作。

2、范围适用于本公司有关产品质量与HSF管理系统运作异常所采取之追查、反馈、矫正与预防措施作业。

3、权责3.1品保负责质量与HSF管理系统运作缺失之矫正与预防措施作业，预防问题再发生。

3.2各相关责任单位必须配合本程序处理异常并立即采取有效的矫正与预防措施。

4、定义4.1矫正措施：针对己发生之不符合事项采取措施，以改善并消除之。

4.2预防措施：消除潜在的不合格或其他不期望情况的因素所采取的措施。

5、作业内容矫正与预防措施需具备以下措施：（流程详见附件一）5.1执行矫正与预防措施之时机：5.1.1进料检验异常时;5.1.2制程检验异常时；5.1.3成品检验异常时;5.1.4客户抱怨及退货时;5.1.5内部稽核发现异常时；5.1.6环境有关禁用物质事项发生异常时；5.1.7环境系统执行有异常时；5.2矫正与预防措施之处理：5.2.1进料检验经判定退货时，品保应发《质量异常处理单》由品管通知供应商做矫正与预防措施并追踪其改善结果，改善报告在三个工作日内回复。

5.2.2制程全检之记录于《制程巡检纪录表》，不良率超出各单位设定之目标值时，各单位应于《制程巡检记录表》内进行原因分析并做改善对策。

5.2.3制程巡检IPQC如有发现主要缺点，或不良率达到5%时(主缺参照《质量检验规范》，应开立《质量异常处理单》交责任单位进行矫正与预防措施，品管并于收文后，针对其所提之对策进行追踪，且应追踪其改善状况。

5.2.4成品经品管判定退货重工或挑选时，品管需发《质量异常处理单》交责任单位，责任单位应针对问题点进行原因分析，并针对批退之材料决议其处理方法及判退处理流程。

经处理完成后，由品管复判﹐并由责任单位提出预防对策，品管针对其对策进行追踪，并追踪其改善状况。

程序文件-产品防护控制程序

*******有限责任公司质量管理体系程序文件产品防护控制程序编制：审核：批准：2024-01-01 发布 2024-01-01 实施1 目的为确保原材料及产品在搬运、贮存、包装和交付过程中的质量不受影响，保证提供给客户符合要求的产品。

2 范围适用于原料、在产品、成品和包装物的搬运、贮存、包装、防护和交付的过程控制。

3 职责3.1物流部负责原材料辅料的搬运、贮存、防护和交付管理;负责入库后成品贮存、标识管理及配送运输过程的防护；3.2制造部负责产品制造过程的防护；3.3质量部负责产品防护的监督管理。

4. 控制过程4.1搬运4.1.1原材料、辅料、在产品及成品在搬运及运输过程中采用合适的运输工具。

在装卸过程中应轻拿轻放并且不准直接落地，原材料必须置放于料架上（不锈钢、铝板置放于料架上必须用橡胶或木块垫起），所有产品置放、转移都必须置于托盘上，以防止原材辅料、产品的损伤或对产品质量产生不良影响。

4.1.2如因搬运不当造成产品损坏，该批产品需重新依《监视和测量控制程序》进行检验。

4.2贮存4.2.1仓储原料、成品等应贮存在不会损坏其质量的环境里保管，仓库环境保持整洁卫生。

4.2.2材料及产品存储的高度，以不损坏产品、不威胁到人身安全为标准。

4.2.3仓库划分原料区、成品区、不合格品区等区域，各区域应有明显标识，有序存放，并依据存放时间，先进先出。

4.2.4原材辅料、成品经检验合格后，仓库管理员应及时核对数量，按其名称予以明确标识（标识必须明确炉号、批次号），定位存放，具体执行《仓库管理规定》、《标识和可追溯性控制程序》。

4.2.5焊材储存必须恒温恒湿，并且离墙离地300mm以上4.2.6仓库应定期进行盘点，根据盘点结果分类整理并编制“产品台帐”和“物资台帐”4.3包装4.3.1需要时对产品进行适当包装，以保证产品不损坏。

4.3.2合同中客户对包装有具体要求时，按合同规定执行。

4.3.3合同中未做要求，但出于备货及仓库集约储存需要，必须做相关包装（例：小件长条产品必须按一定数量用包装带捆扎、产品小而多按一定数量用纸胶带捆绑、细小产品按一定数量用密封袋分包置放）。

产品防护控制程序

依《仓库相关管理制度》办理。
5.5 储存：
5.5.1 依《仓库相关管理制度》办理。
5.5.2 要求货物定位；所有原材料与物料存放尽量放在卡板及料架上，不应直接与地面接触，避免因潮湿而引起的原材料与物料品质变异。
5.5.3 产品的贮存依其特点确定适宜的贮存环境和规定，如通风、防潮、清洁、温度、湿度。
5.6 发料：
5.3 制程：
生产部在生产过程中应依《生产和服务运作控制程序》（文号：DML/CX-11）中的防护作业对产品进行防护。如维护现场的整洁，搬运物品轻拿轻放。
5.4 入库：
5.4.1材料入库：
品质IQC单位贴有“合格”标识卡、“急料上线”标识卡、“特采”标识卡的物料，都视同合格品入仓。
5.4.2半成品、成品入库：
4.4.2协助仓库所提出不良物料及原材料处理。
4.5 采购部：
协助计划供应部处理不良的物料及原材料的退、换。
5.作业内容：
5.1 产品防护应包括物料及原材料、半成品、成品，防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
5.2 收料待检：
收料作业流程请参照《IQC操作规程》（文号：WI/PZ-02-05）。
5.10.6所有入库之产品，皆由品质部检验合格方能入库做帐。
5.10.7所有储存产品应放在规定区域且必须放置整齐。
5.10.8产品的盛装使用纸箱，塑料箱、大木箱、卡板等，成品的包装根据顾客的要求选择不同的包装材料，成品包装应做好标识。
6、相关文件
6．1《半成品、成品管理办法》
6.2《物料管理办法》
7、相关记录
7.1《验收入库单》
7.2《成品入库单》
7.3《装箱报告单》
7.4《IQC检验报告》
7.5《IQC退货报告》

产品防护控制程序

产品防护控制程序1目的通过在生产和服务期间对产品在整个形成与交付过程中的防护，使产品完好地交付给顾客，确保产品符合要求，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于采购、委外、过程和最终产品的搬运、贮存、包装和保护的控制。

3职责3.1研发中心负责提供产品防护相关技术文件。

3.2 制造部负责生产过程产品和未入库产品的搬运、贮存、保护工作，并负责按技术文件要求对产品进行防护。

3.3 物管部负责对产品出入库的搬运，以及库存产品的贮存、防护与检查工作。

负责产品交付过程中包装与保护。

3.4采购部负责外购物资、委外产品的防护接收检查。

3.5 质量部负责产品搬运、贮存、包装和保护工作的监视或检查。

3.6 市场部负责收集产品交付后顾客的反馈信息。

4工作程序4.1当合同或产品质量特性的形成对产品的搬运、贮存、包装有要求时，研发中心部应根据合同和有关标准的规定，在产品作业指导书中提出与之相适宜的要求。

有包装要求时，由研发中心进行包装设计，根据需要还应编制相应的包装作业指导书。

4.2搬运控制4.2.1操作者在产品搬运前，应根据产品的特点，选择适宜的搬运设备和工具，检查是否符合规定的要求，防护措施是否完善，以防止磕碰、划伤、污染、腐蚀及其它使产品造成的损坏因素。

4.2.2 行车工应当具有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备进行点检及维护保养。

4.2.3操作者在搬运产品时应遵循作业指导书中的规定，并做到：a) 保护产品的标识，防止损坏或消失；如果损坏或消失，应及时通知负责产品标识的部门或人员处理。

b) 发送前应按发送要求清点型号、规格、数量等，避免错运和漏运；产品运达到目的地时，按型号、规格分类摆放整齐，并保持安全通道畅通。

c) 搬运过程中不得损坏产品的包装，并防止产品的跌落、磕碰、挤压。

d）对于具有易燃、易爆、易腐蚀等特性的产品，应单独搬运，不得混装，严格按相关的安全规定进行。

4.3包装控制4.3.1 操作者应按包装图及工艺要求或包装作业指导书的规定对产品进行包装。

产品防护控制程序

1目的为保证在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止发生产品质量、食品安全问题，特制定本程序。

2范SI适用于本公司从原（辅）材料采购进公司到产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。

3职责3.1 经营部、各车间仓库保管员负责采购物料及产品的出入库登记和储存管理。

3.2 生产车间负责生产过程中和包装产品的搬运和防护工作。

3.3 检测技术中心负责产品的包装、搬运、贮存、保护和交付等工作的监督检查。

4程序4.1 标识经营部、各车间建立并保护好产品防护的标识，执行公司有关的《一标识和可追溯性管理制度》、《仓库管理制度》。

4.2 搬运4.2.1 在车间工序间搬运和车间、仓库搬运中，对产品应分类搬运，不得将不同品种混装、混搬。

4.2.2 使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车、叉车等，以防止搬运过程中由于撞击、挤压，造成污染。

4.2.3 搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标识。

因搬运不当发生倾倒等情况时，搬运人员应及时通知检验员，由检验员对该产品进行处置，包括必要时的重检。

4.3 贮存4.3.1 经营部和使用车间负责编制成品库、半成品库、原材料库、危险化学品的《仓库管理制度》，规范仓库管理，对有贮存期限要求的物品，要明确标识，保证先入先出，对标识不清楚的物品拒绝入库。

4.3.2 仓库保管员凭检测技术中心的检验报告办理入库手续，建卡入帐。

4.3.3 贮存物资按《仓库管理制度》的规定进行，半成品、产成品按品种、规格、级别及数量进行码放和验收，由质检员填写记录，保管员依照质量记录填写入库单，对标识不清，数量不准确的拒绝入库。

4.3.4 仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台帐，并确保帐、物、卡一致。

仓库应整洁，不得与其它物品混放，要防止辐射、化学或微生物的侵蚀与污染。

根据不同品种的产品应分别存放，注明品种。

4.3.5 贮存在场地应保证符合贮存要求，适当配置通风防潮器具等设施，注意仓库的通风、干燥及防潮要求，做好防火、防盗、防鼠等工作。

HSF产品防护控制程序

017 HSF产品防护控制程序1.0 目的为确保整个制造生产过程的各类物料、成品的适当搬运和储存过程中得到有效的保护和管理以及HS/HSF物料得以识别。

2.0 适用范围适用于公司库房对各类与生产服务有关物品的管理过程。

3.0 引用文件ISO9001:2015 标准之 8.5.2和 IECQ QC080000： 2017 之 8.5.2条款。

4.0 职责4.1 物控部仓库组负责产品的包装，负责所有物料的接收、搬运、储存及发放，并落实库房安全管理措施，以及明确HS物料的专属储存区域，存仓过期检验通知及HS/HSF的库存盘点。

4.2 物控部采购组负责：物料的采购组织、到货跟踪和退货处理，在单据上识别HS/HSF物料。

4.3 品管部负责：含有禁用物质的原材料、零部件和制造用易耗品的隔离和标识管理。

5.0 工作程序5.1 产品包装的工作程序5.1.1 包装工根据《包装作业指示书》对检验合格的成品包装，识别和区分HS/HSF 物料的分开包装。

5.1.2 包装后的产品按规定的箱进行装箱。

5.2 产品防护物料的管理5.2.1 仓管人需妥善留意物料的管理及残品的安全性，易燃物的储存应与其他材料隔离保管，HS或 HSF物料必须贴对应标识隔离保管。

5.2.2 对仓库物料要注意包装，避免变质、挤压变形而造成物料的损坏。

5.3 运输5.3.1 物控部采购组负责产品的运输。

5.3.2 交付时，必须与客户办理手续，须由客户在《送货单》上签字确认。

5.4 储存物品类别5.4.1 仓库内储存的物品主要有以下几类：原材料包装材料易耗品成品5.5 物品储存方式和条件要求5.5.1 根据物品的不同性质，应规定合适的储存条件。

当IQC 检验结果有贴“退货”“待处理”“重工HS”标示时,仓管员需及时的把物料放入到“退货区”“待处理区”“待检仓”\ “ HS物料专属区”等待处理。

5.5.2 对仓库的环境要求，保持仓库清洁通风，对特殊材料或产品有环境要求时，应规定应明确对仓库的温度、湿度和安全要求。

产品防护控制程序

1、目的防止产品在搬运、储存、包装、防护及交付过程中造成不必要的损坏或浪费，确保产品在整个形成和最终交付过程的质量，使产品完好到达顾客。

2、适用范围本程序适用于公司对产品（包括采购产品、过程产品和最终产品）在标识、搬运、包装、贮存和保护的过程控制。

3、职责3.1 生产管理部负责：3.1.1车间主任负责对生产的计划和实施，负责对人员的调配，负责对产品整个质量安全的防护的指挥；3.1.2班组长负责对产品生产过程的质量安全及卫生安全实施和防护，协助车间主任对生产计划的实施；3.1.3各工序操作工负责对本职岗位的质量安全及卫生安全实施和防护。

3.2 库房负责：相关产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程的管理和实施工作。

3.3 质量管理部负责：质量管理部负责制定相关产品质量和卫生安全的标准，并对车间实施监控，对不合格品出现进行确认、评估和分析，对半成品、成品进行检测，验证车间产品防护的有效性和完整性。

4 、工作程序4.1 标识过程的控制4.1.1仓管员根据所入库产品品名、规格、数量、到货日期等，予以标识，并存放至指定区域。

4.1.2产品负责单位根据产品技术条件等要求，对包装袋明确规定标识内容如：品名、净含量、生产日期、配料等。

4.1.3包装标识和防护标识如下表：4.2.1搬运人员要求4.2.1.1搬运人员需按规定的操作程序进行搬运；4.2.1.2爱护搬运工具，使搬运工具保持良好状态；4.2.2搬运工具要求4.2.2.1搬运用周转箱应保持清洁卫生，使用前应进行消毒；4.2.2.2盛放产品的储存筐应大小合适，保持清洁及标识良好；4.2.3搬运规则4.2.3.1搬运前，应仔细核对产品名称、规格、数量；4.2.3.2搬运过程应保持产品标识，不得造成损坏或丢失；4.2.3.3在搬运过程中，应轻取轻放，严禁抛掷产品；4.2.4采购回原辅料应由搬运人员搬运至仓管员指定位置。

4.2.5生产过程搬运投料后至灌装过程通过管道输送，各接口确保防治泄漏造成交叉污染，灌装后通过传送带输送，保持匀速传送，瓶与瓶之间的间歇，防止滑到、掉落等导致包装物破损导致泄漏。

HSF产品污染控制作业规范

HSF产品污染控制作业规范一、概述HSF（High Solids Feedstock）产品是一种用于动力设施和能源生产的废物协议处理方法，可以有效地利用废物资源，减少环境污染。

在HSF 产品的生产和处理过程中，必须制定一系列严格的作业规范，以确保污染控制工作的有效性和安全性。

二、作业规范1.执行环保法规所有参与HSF产品污染控制作业的工作人员必须遵守国家和地方的环保法规，并按照规定执行。

2.建立作业计划在进行HSF产品污染控制工作之前，必须制定详细的作业计划，包括工作目标、任务安排、工作时间和所需资源等。

3.个人防护措施所有参与HSF产品污染控制作业的工作人员必须佩戴符合要求的个人防护装备，包括防护服、手套、护目镜等，以确保安全作业。

4.设备维护和保养所有使用的设备必须经过定期维护和保养，以确保其正常运行和安全性能。

若发现故障或异常，应及时维修或更换设备。

5.废物管理6.清洁作业现场作业结束后，必须对作业现场进行彻底清洁，清除残留物和污染物，保持环境的整洁与卫生。

7.环境监测对HSF产品污染控制作业过程中可能产生的污染物进行环境监测，包括空气质量、水质等。

监测结果必须记录并及时报告相关部门。

8.应急预案制定针对HSF产品污染控制作业的应急预案，明确应急情况的处理措施和责任人，并定期进行演练和复查。

9.培训与教育所有参与HSF产品污染控制作业的工作人员必须经过相应的培训和教育，了解作业规范和安全操作流程，并定期进行安全知识的再培训。

10.不合规行为处理对于违反作业规范的行为，必须及时予以批评教育或纠正，并按照规定进行处理，包括纪律处分和法律上的追责。

三、总结HSF产品污染控制作业的规范制定和执行，对于保护环境和确保作业安全至关重要。

通过遵守作业规范，可以减少污染物的排放和环境损害，并保证HSF产品的高质量生产和处理过程。

同时，规范的作业流程还能提高工作效率，降低事故和安全风险，实现可持续发展的目标。

HSF环保产品过程控制程序

HSF环保产品过程控制程序一、引言HSF（环保产品）是一种旨在保护环境、减少对自然资源的消耗和降低对人类健康的影响的产品。

为确保HSF环保产品的质量和符合环保要求，制定和实施过程控制程序至关重要。

本文将详细介绍HSF环保产品过程控制程序的标准格式。

二、目的HSF环保产品过程控制程序的目的是确保在生产过程中，HSF环保产品的质量和环保性能得到有效控制和监测。

通过制定明确的过程控制步骤和标准，可以最大程度地减少生产过程中的环境影响，并提高HSF环保产品的一致性和可追溯性。

三、范围本过程控制程序适用于所有参与HSF环保产品生产的相关部门和人员。

涵盖了从原材料采购到成品出货的整个生产过程。

四、过程控制步骤1. 原材料采购控制a. 确保采购的原材料符合环保要求，并具有相应的环保认证。

b. 对供应商进行评估，确保其符合环保要求，并建立供应商合作档案。

c. 对采购的原材料进行检验，确保其质量和环保性能符合要求。

2. 生产工艺控制a. 制定详细的生产工艺流程，包括原材料配比、生产设备操作要求等。

b. 对生产设备进行定期维护和校准，确保其正常运行和准确性。

c. 对生产过程中产生的废物和排放物进行有效处理和管理，以减少对环境的负面影响。

3. 生产过程监测a. 设置关键控制点，并制定监测计划，对关键参数进行实时监测。

b. 对监测数据进行记录和分析，确保生产过程的稳定性和一致性。

c. 对生产过程中出现的异常情况进行及时处理和纠正，以防止质量问题的发生。

4. 产品质量控制a. 制定产品质量标准和测试方法，确保产品符合相关的环保法规和标准。

b. 对生产出的产品进行抽样检验，确保其质量和环保性能符合要求。

c. 对不合格产品进行处理和追溯，以防止不合格品流入市场。

5. 内部审核和持续改进a. 定期进行内部审核，评估过程控制的有效性和符合性。

b. 建立持续改进机制，通过分析数据和反馈信息，不断提高过程控制的效率和效果。

五、记录和文件为确保过程控制的可追溯性和透明性，应建立以下记录和文件：- 原材料采购记录，包括供应商信息、采购数量和质量检验结果等。

HSF控制计划控制程序

1.0目的：
明确提供给顾客之产品中或制造该产品时所使用的材质中,依时限禁止使用和必须废止的材质, 并采取适当方法掌握用量进行管理.若因法规要求指定,则必须提供符合允许用量的证明.
2.0范围：
本公司有关HSF产品的危害物质含量均适用之.
3.0 定义(无)
4.0权责：
相关部门负责执行和实施HSF控制计划,以满足法律法规和顾客的要求.
品管部: 负责对HSF产品中有关危害物质含量的验证, 负责对危害物质允许标准的修订和更新.
业务部: 负责获取最新的国际上国家法律法规和客户有关危害物质允许标准的最新信息.
采购部: 负责与供应厂商沟通工厂内有关危害物质政策。

确保供应厂商所提供的原材料、包材、辅助材料等符合工厂相关的HSF产品中危害物质含量的标准。

5.0作业程序
5.1 HSF产品中危害物质含量标准：
5.2 特殊要求:
当客户针对上述危害物质含量有特别要求和客户对产品中其它危害物质元素含量有限值规定时,依其规定执行。

5.3 危害物质含量标准的更新：
业务部或品管部获取最新的国际上、国家法律法规或客户有关危害含量标准, 呈报管理者代表后, 对工厂内所执行的标准进行更新, 同时将相关资料传达给各相关部门.
5.4 HSF控制计划的更改
a).HSF控制计划依相关法律法规和顾客的HSF要求, 必要时随时得以修改.
b).HSF控制计划修改的要求: 除本公司得以理解和明确之外, 必须将修改后的最新信息传达给所有供应商.
6.0参考文件：
国际上国家有关危害物质管理标准的法律法规
客户的有关危害物质管理标准的要求
制作人: 吴应久审核: 批准:。

HSF纠正和预防措施控制程序 QC080000

管理體系程序文件
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糾正和預防措施控制程序
CK-QPM-15
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B/1
1、過程目的
為確保原材料、成品及客戶抱怨與內部環境管理審核發生品質異常,能及時采取有效的改善措施及糾正對策並研擬定再度發生的預防追溯和執行績效
2、過程範圍
凡本公司購買的原材料,生產的半成品、成品、客戶抱怨以及內部環境管理審核異常
5.4.4各部門針對環境管理系統及產品作業方法,如有改善性意見,則依《環境管理物質不合格報告》
形式進行處理,由環境委員會按例會分析及確認
5.5標準化:環境管理異常經糾正處理後,對於環境改善有明顯成效的,應將改善的對策修訂於標準或環
境管理系統文件之中
5.5.1各內審員應於改善期限到改善後,查核是否改善
境異常的原因
5.4預防及糾正措施
5.4.1凡經進料判定不合格原物料,若與供應商有關,由品保部會同供應商共同提出改善對策,防止同
類事件再發生
5.4.2對制程上出現的環境管理異常,由品保部針對異常原因總結分析以追查其真正不良因素
5.4.3對成品Байду номын сангаас現的環境管理異常,應追溯到材料商並找出異常根源,由責任部門制定出改善對策,防止不合格發生
5.2.1由品保將環境異常的實際狀況知會相關部門,責任部門采取糾正措施
5.2.2糾正措施實施後的首批產品,應由營業人員送檢測機構確認後,方可繼續生產,如不合格應重新制定改善對策
5.2.3如環境質量無法立即改善,嚴重影響品質異常時,應及時停止生產並向管理代表呈報
5.3環境異常的調查:由品保部負責針對環境異常進行調查,相關部門協助配合,並用相關數據來分析環

HSF纠正和预防措施控制程序

程序文件纠正和预防措施控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区程序文件纠正和预防措施控制程序1目的为了消除实际或潜在的不合格原因，避免问题发生或防止问题再发生。

2适用范围适用于公司对实际或潜在的不合格原因而采取纠正和预防措施的活动控制。

3职责3.1 品质部负责质量和HSF方面的纠正和预防措施的归口管理。

3.2品质部负责对纠正和预防措施进行协调、记录和监视，具体负责组织识别采取纠正和预防措施需要的分析活动，督促责任部门采取纠正和预防措施，对措施进行登记并负责跟踪验证。

3.3管理者代表负责批准实施纠正和预防措施，并进行协调。

3.4不合格或潜在不合格的责任部门负责制订和实施纠正和预防措施。

3.5管理评审的纠正和预防措施由品质部负责验证。

3.6内审不合格的纠正和预防措施由审核组负责验证。

4工作程序4.1 纠正措施4.1.1 采取纠正措施的时机管理者代表和生产部及其它部门应对产生的不合格进行分析，评价不合格产生后，是否采取纠正措施，对成本、产品性能、员工士气、顾客满意等相关方观点方面的影响程度，即对成本、利益和风险进行权衡，以使采取的纠正措施与问题的严重性、所承受的风险、所付出的成本及所获得的收益相适应。

应采取纠正措施的时机至少应包括：a)各职能部门平时在开展职能检查时，发现本部门主管的职能或过程出现不合格，不合格情况超出正常范围，主管部门应责成责任部门分析原因，制定纠正措施。

b)产品出现严重不合格或批量不合格时，由品质部及时将情况报告管理者代表，管理者代表主持专题会议，生产部门、品质部及相关部门参加，认真分析，找出原因，并明确责任，制订纠正措施并实施。

c)品质部每月对生产过程中出现的不合格品进行统计分析，对顾客的投诉进行分析，对发生的主要问题应采取纠正措施。

d)内部审核及管理评审的不合格项，责任部门必须制订纠正措施。

e)供应商提供的产品出现严重不合格或经常出现不合格时，IQC和采购部应要求供应商采取纠正措施。

hsf纠正和预防措施控制程序

2、范围凡本公司购买的原材料,生产的半成品、成品、客户抱怨以及内部环境管理审核异常。

3、职责3.1各相关部门执行过程中活动,品保部负责对各部门进行检查监督。

5.3环境异常的调查:由品保部负责针对环境异常进行调查,相关部门协助配合,并用相关数据来分析环境异常的原因。

5.5标准化:环境管理异常经纠正处理后,对于环境改善有明显成效的,应将改善的对策修订于标准或环境管理系统文件之中。

HSF有害物质污染预防控制程序

HSF有害物质污染预防控制程序1.目的：通过对设备、治工具、模具、物料、半成品、成品等的管控及制定防止禁止物质污染、混入的作业方法,有效地防止过程中禁止物质混入、污染HSF产品。

2.范围：适用于公司产品过程所涉及到的所有工序。

3.职责：3.1各生产部：对设备、模具、治工具等带来的污染进行监视和预防控制，并严格防止禁止物质污染、混入。

3.2 采购部：要求供应商/外协商提供符合本公司有害物质管制要求的物料及产品，以防止污染、混入。

3.3 品管部: 负责HSF物料,产品的判定,标识及稽查，制程完成品送测的监督。

3.4 设备部: 防止生产设备维修过程的有害物质污染。

3.5 仓储部：负责HSF物料，产品的隔离存放。

4.作业程序：4.1进料管制阶段4.1.1采购部在购买物料时要求供应商针对物品中含有的有害物质进行管理和证实，依《采购过程控制程序》要求供应商提供相关资料，在被证实物料符合本公司的环境要求且纳入合格供应商名单时，方可购入和接受供应商提供的物料。

供应商所有来料外箱及外包装均须贴“HSF”或“RoHS”标识。

4.1.2进料检验人员依《产品监视和测量控制程序》《IQC检验作业指导书》、来料标示、质量工程师提供的供应商及物料HSF信息进行判定及标示，并作相应检验记录，检验记录需详细记录来料信息，以确保后续追溯的唯一性。

4.1.3仓库需建立“HSF不合格品区”专用区域，依据检验人员的检验记录及判定标示，对HSF不合格品立即转至HSF不合格品区，以防止混入良品中误用。

4.2生产单位4.2.1生产前生产部领料生产，仓库发料人员及生产部领料人员需依据《生产领料单》核对实物，确认外箱或外包装有“HSF”或“RoHS”的标示后方可发料至产线使用。

4.2.2首件检查时生产部,品管部需对原物料、辅材及包装材料等标示进行确认,以保证生产之用原材料及相关周边材料均符合有害物质管理要求。

对高风险制程（含印刷，涂装的制程）需依《产品监视和测量控制程序》对产品检测状况进行确认。

无有害物质(HSF)控制程序A0

6.2 94/62/EEC(废物及包装进口条例)
6.3 2002/95/EC指令(RoHS Directive)
6.4 2002/96/EC指令(WEEE Directive)
7记录
序号
记录名称
表格编号
贮存场所
保存期限
1
有害物质禁/限用承诺保证函
Sourcing
长期
2
绿色产品调查表
Sourcing
至供应商取消后1年
2.3仓储部:负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控执行.
2.4制造部:负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.
2.5品管部:对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作适当的管制.对原材料,成品,及生产用之辅助材料进行抽样送测监控,以及资料归档；
2.6稽核小组:配合对供应商进行稽核,并对法律法规进行定期收集与识别.
5.10.2.1定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制Process稽核。
5.10.2.2要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划﹐以确保其上游供方原料符合环保要求。
5.10.2.3稽核时﹐稽核内容参照供应商检查清单﹐并要求每次之稽核成绩必须高于75%且不得有重大违背环境有害物质管理标准要求所规定之事项。
5.7.3仓管收料时,依订购单或生产通知单之要求,核对单号、料号、数量,并检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.
5.7.4发料时,仓管先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形同样按单退补料及标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料.
确保本程序顺得执行,特成立环境有害物质管理委员会，负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策.