安全生产“双控”机制建设检查表

安全生产“双控”机制建设检查表
被检查单位：
检查内容
检查标准
检查时间：
检查结果
工作制度
查看机构风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育 培训等“双控”工作制度；随机询问一线员工是否了解“ 双控”工作相关制度内容。
组织机构
查看“双控”工作组织机构成立情况，主要负责人参加动 员会情况。
工作档案 查看是否建立“双控”工作档案
整改意见
宣传培训
查看宣传培训有关资料、照片，随机抽查管理人员和一线 员工培训掌握情况。
风险辨识
查看机构风险分布情况，包括各风险点数量、每个风险点 的责任人等,随机询问责任人是否熟知所负责风险点的具 体情况。查看风险分布图发布情况，检查风险辨识准确性 、完整性，是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。
风险管控 隐患排查 隐患治理
查看机构隐患治理信息台账是否包括隐患名称、隐患等级 、治理措施、完成时限、治理结果、责任部门和责任人各 项内容。
被检查单位负责人签字：
检查人签字：
备注
查看机构风险管控信息台账（Байду номын сангаас单）是否包括辨识部位、 存在风险、风险分级、主要管控措施、责任部门和责任人 各项内容；现场查看台账（清单）中各项内容与公示的风 险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案， 责任人是否熟知风险管控的相关要求。
查看机构事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控 措施、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容，查看 定期排查记录。