安全生产“双控”机制建设检查表
双重预防体系执法检查表
安全生产双体系执法检查表检查 类别 检查 项目检查内容 检查依据 处置意见通用 要求 建立 体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。
1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通 则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。
2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。
制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。
1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。
2. 高危行业成立 组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。
3.双重预防机制建设工作检查表
8
作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发事故
隐患的类方式等内容。
施工现场风 对存在重大安全风险和事故隐患的工作场所和岗位，要设置 9 险点安全警 明显警示标志。
示标志
核查情况
“双控”机制建设工作检查表
序号 核查内容
核查标准
10 应急救援与 项目应有完善的应急救援预案、现场处置措施，建立应急救 处置措施 援组织，配备应急救援器材设备配备等。
11 安全检查 记录
风险管控各部门对各自负责的风险点的检查记录资料。
12 施工现场隐 根据《建筑施工安全检查标准》及相关标准规范，核查施工
患情况
现场是否存在安全隐患。
核查情况
综合 检查人： 结论
2019年 月 日
“双控”机制建设工作检查表
“双控”机制建设工作检查表
• 受检单位名称：
。
• 受检项目名称：
• 序号 核查内容
“双控”制度 1 建设情况
。
核查标准
应建立风险分级管控与隐患排查相关制度，对风险的 分级管理与隐患排查治理做出明确规定；至少应包括 以下制度：安全教育培训制度；风险辨识公示制度； 风险管控制度；隐患排查治理制度；考核奖惩制度；
6 隐患登记 台账
事故隐患按等级划分，结合企业类别、规模大小、分布状况、 监管难易程度及安全管理特点等进行分类，并登记台账。
7 隐患排查治 对风险各级管理部门应针对风险点开展隐患排查治理活动，
理清单
各级管理部门应建立台账或清单。
施工现场风 现场应有一图，风险分布图；应对风险点进行公示，要在醒
险点公示 目位置、重点区域分别设置安全风险和重大隐患公告栏，制
2 项目部风险管 项目部应成立风险管控组织机构，负责项目风险的辨
双重预防体系建设检查表
双重预防体系建设检查表一、什么是双重预防体系？双重预防体系是指企业在进行安全生产管理时，采用两个预防措施来避免和减少事故的发生。
其中，一级预防是防止事故发生，二级预防是减少事故发生的危害。
二、为什么要建立双重预防体系？建立双重预防体系可以有效降低事故发生率和事故损失，保障员工生命财产安全和企业生产运营稳定。
同时，也是企业遵守国家安全生产法律法规的责任和义务。
三、如何建立双重预防体系？建立双重预防体系的前提是深入了解企业的生产经营特点和安全风险点，然后根据风险评估结果制定针对性的安全管理制度、应急预案和相关标准规范。
具体措施包括：1.一级预防•加强安全生产责任制，压实生产安全主体责任和部门岗位责任；•加强安全教育培训，提高员工安全意识和技能素质；•加强安全技术措施，确保设备设施运行安全可靠；•加强机构编制和配备，完善安全生产体系。
2.二级预防•建立应急管理机制，明确预案流程和应急处置措施；•加强现场管理，监控隐患并及时整改；•开展安全隐患排查和事故调查分析，总结教训，推广典型经验；•建立完善的应急物资保障和救援协调机制。
四、建立双重预防体系检查表为了保证双重预防体系的有效性和可持续性，在实际应用中需要对双重预防体系进行定期检查和评估。
建立双重预防体系检查表可以帮助企业全面系统地对双重预防体系进行评估，进一步强化管理和改进预防措施。
双重预防体系建设检查表序号检查内容考核标准1 安全生产责任制落实情况职责明确，责任到人2 安全管理制度建立情况完备、有效3 安全培训教育开展情况全员普及、有效4 安全技术措施实施情况有效、安全可靠5 应急预案制定情况完善、可行6 应急演练开展情况高效、科学7 现场安全管理情况管理严格、隐患整改到位8 安全隐患排查和事故调查分析情况完善、高效、实用9 应急物资保障情况充足、储备合理10 救援协调机制建立情况灵活、高效五、结语双重预防体系是企业安全生产的重要手段和保障措施，建立检查表可以帮助企业有效落实双重预防体系，加强管理，避免和减少事故的发生。
安全生产双重预防体系建设考核评估表(检查实体用表)
安全网
（3分）
1.在建工程外侧未用密目式或钢板网式安全网封闭、封闭不严或不牢固、整齐美观、警示标识清晰的，扣1分。
2.平网防护严禁使用密目式安全网代替平网使用，每一次扣1分。
/
临时用电（5分）
1. 电气系统、配电线路、电箱设置、电气装置、现场照明、用电档案管理不符合有关安全标准规范要求的，每一项次扣1分。
1.机具安装后无验收合格手续的，每一台次扣1分。
2.机具安全装置不齐全、作业环境不可靠、固定使用未定型化防护的，每一项次扣1分。
3.使用国家明令禁止或淘汰的机具设备，每一台次扣3分。
/
消防安全(7分)
1.施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施、消防平面布置图（并进行公示），未明确消防安全责任人和管理人的，每项扣1分。
7.架体等上部电、气焊作业未采取防火措施的，每次扣2分。
8.消防水与施工用水未分开设置的，扣1分。
9.建筑外墙保温、防水材料存放和使用，未采取防火安全措施的，扣2分。
10.现场安全警示标牌不到位、操作规程不到岗，每一项次扣1分。
施工现场未设置消防设施的评估不予通过
安全标志(3分)
1.主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志的，每次扣1分。
/
三、风险
告知（30分）
1. 岗位作业人员持卡情况（5分）
1. 未制作发放《岗位安全风险告知卡》，扣3分。
/
2. 风险告知内容（5分）
2. 风险告知的内容至少要包括集团公司《实施细则》内的有关内容，每少一项扣5分。
4.重大（较大）安全风险公告（10分）
3. 在重大及较大风险的工作场所和岗位为未设置安全风险公告栏（牌）或告知地点不当的，每处扣3分。
安全生产标准化及双重预防体系建设检查评估表
双重预防机制建设工作检查表
双重预防机制建设工作检查表背景随着社会的发展和进步，企业和机构面临的风险越来越多。
为了有效地防范和控制风险，同时保持企业的良好运营，建立双重预防机制成为了不可避免的任务。
为此，我们需要建立一个科学的、可行性的检查表，以确保企业的双重预防机制建设工作做到位、到位，进一步加强企业的风险管控能力。
目的本检查表旨在帮助企业建立双重预防机制，监督并改善企业的风险管理系统。
通过使用本检查表，企业可以更好地发现自身薄弱的风险防范点，并采取相应措施加以改进，从而从根本上保障企业运营稳定，有效控制风险。
检查项一、风险评估和分类检查项目是否符合标准备注1.是否开展风险评估是/否2.是否制定了风险分类标准是/否二、风险防范和控制检查项目是否符合标准备注检查项目是否符合标准备注1.是否设立风险防范部门是/否2.是否制定了风险防范和控制方案是/否3.是否对关键人员进行风险防范培训是/否4.是否建立定期检查和监控机制是/否三、事故应急管理检查项目是否符合标准备注1.是否制定了应急预案是/否2.是否建立了应急响应机制是/否3.是否进行了应急培训和演练是/否4.是否建立了应急物资储备是/否四、信息安全管理检查项目是否符合标准备注1.是否建立信息安全管理制度是/否2.是否开展信息安全风险评估是/否3.是否开展信息安全漏洞扫描和安全检查是/否4.是否对员工进行信息安全培训是/否结论本检查表是企业建设双重预防机制的重要工具，通过对企业的风险评估、防范控制、事故应急管理和信息安全管理等方面的全面检查，能够够更好地及时发现和处理企业在预防风险方面存在的问题，有助于提高企业的风险管控能力。
企业建议根据实际情况结合本检查表核查企业的双重预防机制建设工作，不断完善现有管理制度和流程，推动企业风险管理水平的不断提高。
双重预防体系建设检查表
检查类别
1
组织机构、制度建 设
2
教育培训
3
风险分级管控4ຫໍສະໝຸດ 隐患排查治理5 双重预防标识标牌
6
信息化系统
7
持续改进
双重预防体系建设检查
双重预防体系建设检查
检查内容 1.成立安全风险隐患双重预防体系建设工作领导小组的通知 2.关于印发《安全风险隐患双重预防体系建设实施方案》的通知 3.关于印发双重预防体系建设制度的通知 4.风险分级管控、隐患排查、培训教育、重大危险源管理制度 5.双重预防体系责任制、安全责任制度、岗位操作规程 6.双重预防体系奖惩制度 1.双重预防体系建设培训计划 2.双重预防体系培训签到记录表、考核试卷、影像资料 3.双重预防体系培训效果评价表 1.作业活动风险清单、作业活动风险评价记录表、作业活动分级管控清单、作业活动分级管控措施 2.设备设施风险清单、设各没施风险评价记录表、设备设施分级管控清单、设备设施分级管控措施 3.重大风险管控清单 1.基础管理类隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单 2.项目负责人带班检查记录、隐患排查计划、隐患检查记录表、隐患整改通知书、隐患整改反馈单 3.重大事故隐患登记及整改销案审批表 1.双重预防体系相关宣传 2双重倾防体系组织构 3施工现场安全风险四色分布图 4.作业安全风险比较图 5.重大安全风险公告栏 6.岗位安全风险告知卡 7.区域风险告知牌〔风险分级管控标识牌、风险点警示牌、风险管控牌） 8.危大工程风险公示牌、危大工程验收标识牌 1.风险清单库 2.隐患排查记录 3.风险责任人是否指定 1.双重预防体系考核表 2.双重预防体系考核与奖惩记录 3.双重预防体系自评报告
检查结论
双重预防体系生产现场日常检查表、综合检查表
工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术
1.上岗前三级安全教育培训。4.劳动 防护安全教育。 工作服、防护眼镜、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 设立物料码放及转运管理规定 劳动防护安全教育培训 工作服、防砸鞋 根据人员受伤情况进行紧急处置 / / / 工根作据服人、员防受砸伤鞋情况进行紧急处置，就 医/ 定期检修设备 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工根作据服人、员防受护伤手情套况进行紧急处置，就 医/ 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，业
低风险
切片组
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
1
设备开机 前检查、
调试
机械装置故障、电 器元件故障
人员误操作被刀具 2 更换刀片 划伤或更换刀具过
程误启动设备
3
粘料
粘料过程工件跌落 砸脚
4
清理料板
设备未完全停机即 开始清理
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
双重预防机制隐患排查表
**有限公司双重预防机制隐患排查表**年**月前言为指导**公司所属企业规范开展隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，科学及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产基础工作，全面提升本质安全水平，有效防范遏制各类安全生产事故的发生，特制定本检查表。
本检查表由**公司安保部参考国家、地方和行业等安全规范标准，认真总结安全生产实践经验，并广泛征求**公司所属企业安全管理人员意见基础上编制而成，**公司所属企业要结合企业实际情况参考使用。
目录一、生产车间 (1)二、维修车间 (5)三、粉尘车间 (8)四、氨制冷机房 (11)五、空压机房 (13)六、柴油发电机房 (16)七、锅炉房 (18)八、变配电室 (21)九、低压配电室 (24)十、低压配电柜、箱 (26)十一、消防泵房 (27)十二、消防控制室 (28)十三、实验室 (29)十四、危废间 (32)十五、有限空间 (33)十六、办公楼 (35)十七、厂区 (36)十八、食堂 (38)十九、宿舍 (40)二十、仓储物流 (41)二十一、公众聚集场所 (47)二十二、租赁户 (49)二十三、加油站 (51)二十四、建筑施工 (54)附：规范性引用文件 (105)生产车间维修车间粉尘车间氨制冷机房空压机房柴油发电机房锅炉房变配电室低压配电室低压配电柜、箱消防泵房消防控制室实验室危废间有限空间办公楼厂区食堂宿舍仓储物流公众聚集场所。
安全生产双重预防机制建设情况调查统计表
建立隐患台账单位数
隐患台账建立率（%）
隐患整改率（%）
重大隐患数
重大隐患整改率（%）
重大隐患未整改原因说明
A级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
总计
备注
1、请各县区卫生计生局负责统计上报辖区内医疗机构上报数据，并在行政部门名称中添加各单位名称，认真核对后上报；2、请各单位、二级以上（包括二级）医疗机构按照表格内容认真填写上报至县区卫生计生局；3、市局属局管医疗机构填报完毕后报送至医政医管科。
填报单位负责人（签名）：填报人：填报时间：
注意：①栏目1≧栏目2，栏目1≧栏目11，栏目11≧栏目12；②栏目4=栏目5+栏目6+栏目7+栏目8，栏目3=栏目4≧栏目9或栏目10；③凡存在重大隐患未整改的，必须据实在栏目17说明原因，也可另附纸说明。
附件：
安全生产双重预防机制建设情况调查统计表
单位名称（盖章）：填报数据：20**年*月至20**年*月
内容
行业
部门
名称
医疗机构总数
（个）
开展双重预防机制建设单位数（个）
开展风险分级管控单位数（个）
开展隐患排查整治单位数（个）
合计
开展风险辨识单位数
风险分级单位数
制定“一
图两清单”单位数
设立风险告知牌单位数
安全生产风险双控专项检查表最新版本ppt
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来了严重威胁
企业安全生产风险管控能力不 足，存在管理漏洞
为了进一步加强企业安全生产 工作，提高风险管控能力，开
展本次专项检查工作。
02
检查范围和方法
Chapter
检查范围
本次检查的范围是全市范围内所有危 化品、矿山、烟花爆竹、冶金有色、 建材、机械制造等重点行业领域的企 业，以及道路交通、水上交通、铁路 运输等重点行业领域的企业。
对实施过程进行全面监督和指导，确保改 进措施取得实效。
对实施过程中出现的问题及时调整 和修正，确保改进措施顺利推进。
改进措施监督与评估
01
02
03
对已实施的改进措施进行定期检查和 评估，确保其达到预期效果。
对未达到预期效果的改进措施进行分 析和总结，及时采取补救措施。
对安全生产风险双控工作进行持续改 进，提高安全管理水平。
高风险作业管理
检查企业在进行高风险作业时， 是否制定并执行相应的安全方案 和应急预案，并进行严格的监督 和管理。
隐患排查治理检查内容
隐患排查
检查企业是否定期进行隐患排查，发现和处理存在 的安全隐患。
隐患治理
检查企业是否对排查出的隐患进行及时整改，建立 隐患整改档案，并跟踪整改情况。
重大隐患上报
检查企业是否对重大隐患进行上报，接受政府部门 的监管和指导，并积极采取措施消除隐患。
检查内容主要包括企业安全生产主体 责任落实情况、安全生产规章制度建 立和执行情况、安全生产管理人员的 配备情况、安全生产重要设施和设备 的运行情况等。
检查将覆盖全市所有县（市、区）， 做到全覆盖、无死角。
检查方法
本次检查将采取企业自查、属地检查、市级督查 的方式进行。
双控机制建设工作检查表
双控机制建设工作检查表双控机制建设工作检查表为了加强企业的内部管控，维护公正经营、合规经营的原则，企业不断进行管理创新，不断优化内控体系。
其中，双控机制建设作为企业内部控制的重要环节，日益受到企业和监管机构的重视。
但是双控机制的建设必须要有严谨的实施，才能够保证企业内部的风险控制和管理有效性，下面我们就来谈谈双控机制建设的检查。
1.双控机制内部管理体系（1）内部审控程序是否完善：企业是否建立合理的流程，制定明确的流程控制规章，对关键环节的审核和确认控制是否到位。
（2）内部数据管理是否规范：企业是否有相应的技术支持，完成数据收集、分析、统计等工作，确保数据的准确性、完整性和及时性。
（3）内部控制流程是否强制执行：企业是否能够在执行过程中，加强对内部人员和外部交易企业的约束和监管。
2.双控机制外部管理体系（1）企业是否能够履行法律、法规和行业规范要求：企业应该全面了解外部法规与规范，进行评估和对照比对，检查企业的行业合规性。
（2）企业是否能够与外部合作方保持联系：企业应该保持与供应商、客户、中介机构的联系，了解这些合作方的合规情况，及时沟通，共同推进合规行为。
（3）企业是否能够监督外部合作方的行为：企业应该建立外部监督机制，指导供应商、客户、中介机构遵守法规、规范与合约。
3.双控机制体系流程（1）风险管理制度是否完善：企业是否能够建立风险识别、评估、管理和报告机制，以及风险意识教育和经验分享机制。
（2）风险防范措施是否到位：企业是否能够对风险源头进行检查和防范，并进行管控和风险应急管理。
（3）风险流程监控是否到位：企业在流程应对过程中，是否能够做到风险识别、风险评价和风险控制，进行监控管理。
4. 双控实施结果追踪（1）双控建设是否能够实现风险防范：企业在实际的运营过程中，是否能够按照企业制度和规范要求，开展日常的管理工作，并保持有效。
（2）双控建设是否有成果：企业在控制风险的过程中是否具有显著效果，达到预期目标和预计的风险控制效果。
安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表
源辨识、风险评价和 应包括风险管理与隐患 岗位安全职责
分级管控工作。组织 排查。
2．各级管理人员、从业人
成员应包括安全、生 2、定期对职责的适宜性 员对各自职责是否清楚。
产、设备、工艺、电 进行评估、修订。
气、仪表等各职能部
门负责人和各类专业
技术人员及岗位人
员。
3.企业应建立安全生产责任制考 安全生产责任制考核 1 建立《责任制考核制 查资料：
和 标 准 式和时机，及时识别和获取，
的 识 别 定期更新。
和获取
2.企业应将适用的安全生产法
律、法规、标准及其他要求及
时传达给相关方。
1.2 法 企业应每年至少 1 次对适用的
律、法规 安全生产法律、法规、标准及
和 标 准 其他要求的执行情况进行符合
符 合 性 性评价，消除违规现象和行为。
评价
双重预防体系 要素
生产目标。
2.企业应签订各级组织的安全目
1、签订各级组织的安全 查资料：
标责任书，确定量化的年度安全 安全目标责任书中应 生产目标责任书；将年 1.各级组织/岗位的安全
工作目标，并予以考核。企业各 包括双重预防体系的 度目标转化为安全生产 生产目标责任书；
级 组 织 应 制 定 年 度 安 全 工 作 计 工作目标。
2．实施的危险源辨识、风
（2）常规和非常规活动； —常规和非常规作业活动；
险评价应包括：（1）-（9）
（3）事故及潜在的紧急情 —事故及潜在的紧急情况；
况；
—所有进入作业场所人员的活
（4）所有进入作业场所人 动；
员的活动；
—原材料、产品的运输和使用过
（5）原材料、产品的运输 程；
双重预防机制和安全生产标准化管理体系示范矿井核查表
1.考核规定具体，明确考核奖惩的责任单位、考核标准、考核周期，考核结果纳入月度绩效考核；
2.根据考核结果落实奖惩情况
1.查矿井隐患排查治理考核记；
2.查阅“双防”考核奖惩记录相关财务、工资记录。
□符合
□不符合
不符合情况：
13
不安全行为管控
1.不安全行为管理制度、不安全行为台账、对有不安全行为员工进行帮教的记录台账、因不安全行为停岗的人员再上岗的行为观察记录；
查矿井各部门（主要负责人）安全风险管控清单。
□符合
□不符合
不符合情况：
8
安全风险分级管控考核
1.对安全风险管控工作开展及管控效果进行考核，结果纳入月度绩效考核情况。
1.考核规定具体，明确考核奖惩的责任单位、考核标准、考核周期，考核结果纳入月度绩效考核；
2.根据考核结果落实奖惩。
1.查矿井系统风险管控考核记录；
2.将风险预判防控纳入安全生产责任制。
1.制度以正式文件（红头文）形式下发。
2.制度文件包含检查内容相应的内容要求。
3.安全生产责任制中明确重大风险预判防控职责。
查矿端系统、查资料：
检查矿井正式下发的责任制、制度文件。
查矿端系统制度文件存档或查公布的正式文件。
□符合
□不符合
不符合情况：
否决项：
未建立双重预防机制相关制度。
2.行为管控主管部门对再上岗人员进行回访的回访表（包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再上岗人员的评价意见）。
1.明确行为管控主管部门；
2.对不安全行为进行分级分类管理；
3.对不安全行为控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等规定明确；
制造厂双控预防机制检查表
5
隐患排查治 。 理 对事故隐患进行统计分析。
25
根据公司实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展危险源监控 、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报等信息系统的建 设。
6
个体防护装 按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。
备
按规定对个体防护装备实施有效管理。
5
钢结构厂
序号 考核内容
制造厂双控预防机制检查表
基本要求
标准分
应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向 归口部门汇总，并发布清单
法律法规与 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的法律法规传达
1
安全管理制 给从业人员，并进行相关培训和考核
度及操作规 程
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责，并发放到相关工作岗位，员工应掌握 相关内容
金属装饰厂
塔筒厂
容器厂
为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健 康监护档案。
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应
急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位
Hale Waihona Puke 应按规定进行专门的管理和控制。
7 职业健康
10
定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照GBZ158《工作场所职业病危害警示标识 》的要求，再醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案 和持续改进等）。重点作业岗位有应急处置方案或措施。
卫生健康机构安全生产“双控”机制建设评估表
1.主要负责人未组织并参加隐患排查的，考评不合格；（否决项）
2.主要负责人组织并参加隐患排查次数不足的，发现一次扣2分；
3.安全管理部门未按规定组织隐患排查，发现一次扣1分；
4.科室、岗位未按规定组织隐患排查，发现一次扣1分；
5.检查中未发现现场存在的重大事故隐患的，考评不合格；（否决项）
1.随机抽查风险管控措施和方案落实情况；
2.随机抽查班组安全确认和安全检查等有关情况。
1.未落实风险管控措施和方案，考评不合格；（否决项）
2.抽查各个岗位风险管控措施和方案落实情况时，发现一人或一个部门落实不到位的，扣1分；
3.抽查班组安全确认和安全检查落实情况，发现一项不合格扣1分。
主要负责人检查管控措施和方案落实情况
3.对检查中发现的问题没有及时解决的，每项扣0.5分。
开展风险管控动态评估
4
每年至少开展一次风险管控动态评估，采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时应重新进行评估，发生生产安全事故后应立即开展评估。
查阅有关评估报告以及相应的风险管控措施和方案的调整情况。
1.评估周期超过一年未进行动态评估的，扣4分；
随机抽查重点部位的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。
1.在抽查科室或重点部位时，每发现一处错误或者缺项扣1分；
2.对存在的较大风险未能辨识的，发现一项扣5分；对存在的重大风险未能辨识的，发现一项扣10分。
发布风险分布图
5
按照风险因素辨识的结果，确定不同风险等级并按规定以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图。
4.较大以上等级风险场所、部位未按要求设置警示标志、标识及公示牌（板），发现一处扣0.5分。
非煤矿山企业安全双重预防机制排查表(通用部分)
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
地表水系
地表水系（湖泊、水库、溪流、河流等）穿过矿区，是否按照设计要求采取防治水措施。
查设计、看现场
2
水害隐患
是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。
1
井下可燃物
生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）的规定淘汰非阻燃设备设施。
查看现场
2
用火用电
管理
井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
查看以往记录
井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象。
查看现场
查看爆破作业台账、现场咨询凿岩爆破人员
是否仍在采用爆破方式破碎石块；是否采用非电起爆技术。
查看现场，查看库内设备
小型露天矿山和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进行爆破作业。
查看合同和资质
4
其他
六、严防坠罐跑车事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
提升设备
提升运输设备是否有矿用产品安全标志。
是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。
是否在发生事故后及时开展专项检查。
是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。
是否在其他应当进行专项排查时组织开展。
11
隐患上报与公示
是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监管部门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情况。
安全生产风险双控专项检查表
《专项执法行动》
2018-10-23 发布
省安监局部署开展《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》专项 执法行动
为深入推动全省工矿商贸行业企业认真贯彻落实《河北省安全生产
风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）， 近日，省局印发通知，自2018年10月起，在全省安监系统部署开展为 期半年的省政府“2号令”专项执法行动。
二是隐患问题发现几条，就要处罚几条。对于风险管控与隐患治理工作，“2号令” 中有标准、有要求、有罚条，全系统上下都要不折不扣地落实，严格按照《专项行 动方案》规定的10个方面检查内容、全省不少于16000家的执法检查企业数量，应 查尽查、全面检查，严格执法、应罚尽罚。对不按要求落实“双控”责任、风险辨识 不到位、隐患整改不及时等违法行为，一经发现必须依法处罚；对未按规定要求开 展风险辨识、管控和隐患排查治理的，一律上限处罚，倒逼生产经营单位及其主要 负责人提高认识、真正重视，做到主动作为、自觉履责，全面贯彻落实省政府2号 令有关规定和要求。
开展安全生产专项整治活动的； （6）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，
对安全生产构成威胁的。 5、隐患排查是否全面？
（1）法律法规发生变化的；
（2）设备设施、技术、工艺、生产经营条件、周边环境发生重
大变化的； （3）是否建立并实施安全生产管理制度；
（4）其它能够造成事故的因素。 检查方法：检查档案资料，重点查主要责任人和安管人员履职情况
员每旬、车间每周、班组每日开展排查。排查内容：
责人处 1-2 万元罚款
（1）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定
的行为； （2）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标
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整改意见
宣传培训
查看宣传培训有关资料、照片，随机抽查管理人员和一线 员工培训掌握情况。
风险辨识
查看机构风险分布情况，包括各风险点数量、每个风险点 的责任人等,随机询问责任人是否熟知所负责风险点的具 体情况。查看风险分布图发布情况，检查风险辨识准确性 、完整性，是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。
Байду номын сангаас
风险管控 隐患排查 隐患治理
查看机构隐患治理信息台账是否包括隐患名称、隐患等级 、治理措施、完成时限、治理结果、责任部门和责任人各 项内容。
被检查单位负责人签字：
检查人签字：
备注
查看机构风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、 存在风险、风险分级、主要管控措施、责任部门和责任人 各项内容；现场查看台账（清单）中各项内容与公示的风 险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案， 责任人是否熟知风险管控的相关要求。
查看机构事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控 措施、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容，查看 定期排查记录。
安全生产“双控”机制建设检查表
被检查单位：
检查内容
检查标准
检查时间：
检查结果
工作制度
查看机构风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育 培训等“双控”工作制度；随机询问一线员工是否了解“ 双控”工作相关制度内容。
组织机构
查看“双控”工作组织机构成立情况，主要负责人参加动 员会情况。
工作档案 查看是否建立“双控”工作档案