销售签约回款管理制度
销售业绩与回款管理制度
销售业绩与回款管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售业绩管理和回款管理工作，提高销售团队的工作效率和回款速度，订立本制度。
第二条本制度适用于我司全部销售团队和销售人员。
第三条销售业绩以实际销售额为基础，回款管理以实际回款金额为基准。
第四条销售团队和销售人员应依照本制度的要求，认真履行销售责任，努力提高销售业绩和回款效率。
第五条销售人员应乐观搭配公司回款管理工作，确保回款及时、准确。
第二章销售业绩管理第六条销售业绩目标的订立：1.公司每年订立销售目标，销售团队和销售人员依据目标订立个人销售计划。
2.个人销售计划应包含具体的销售目标、销售策略和销售活动计划。
3.个人销售计划应在每月初向直属上级提报，并获得确认。
第七条销售业绩考核：1.每月依照销售团队和销售人员的销售业绩进行考核，考核方式包含但不限于销售额、销售数量、销售增长率、客户满意度等指标。
2.考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
优秀为销售业绩实现或超出目标的，合格为销售业绩接近目标的，不合格为销售业绩低于目标的。
3.对于优秀的销售团队和销售人员，公司将予以相应的嘉奖，包含但不限于奖金、职称晋升、培训机会等。
第八条销售业绩报告：1.每月末，销售团队和销售人员应填写销售业绩报告，包含销售额、回款情况、销售活动情况等。
2.销售业绩报告应通过公司内部系统提交，并在规定时间内完成。
第三章回款管理第九条回款目标的订立：1.公司每年订立回款目标，销售团队和销售人员依据目标订立个人回款计划。
2.个人回款计划应包含具体的回款目标、回款策略和回款措施。
3.个人回款计划应在每月初向直属上级提报，并获得确认。
第十条回款管理措施：1.依据回款计划，销售人员应及时跟进回款情况，与客户沟通，推动回款进度。
2.销售人员应依照公司规定的回款流程操作，包含但不限于开具发票、发送催款函等。
3.销售人员应定期向上级汇报回款情况，并及时解决回款中的问题和障碍。
第十一条回款考核：1.每月依照销售团队和销售人员的回款情况进行考核，考核指标包含回款金额、回款速度、回款率等。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、目的为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段1．确定贷款银行流程1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；3．培训与考核3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度一、背景作为公司的法务人员，为了规范销售人员的回款行为，保障企业资金的流动性和稳定性，特订立本《销售人员回款管理制度》。
本制度适用于全部销售人员，旨在明确回款管理的标准和考核要求，提高回款效率，降低风险。
二、管理标准1.销售人员的回款目标由所属部门依据公司整体回款情况、市场环境和业绩等因素订立，定期向销售人员明确。
2.销售人员应依照公司的付款方式和支出期限，与客户确认回款计划，并适时将计划上报至上级领导。
3.销售人员应当与客户适时沟通，解决回款过程中的问题和障碍，并保持与客户的良好合作关系。
4.销售人员应适时更新回款情况，将回款进展情况报告给上级领导，并与财务部门保持沟通，确保回款信息精准无误。
5.销售人员在回款过程中，应遵守公司有关合同、发票、付款凭证等相关规定，确保回款的合法性和真实性。
6.销售人员应妥当保管回款相关文件，确保归档完整，便于日后跟踪和审计。
三、考核标准1.回款适时性评估：依据销售人员完成回款计划的情况，依照预定时间节点进行回款评估。
评估标准如下：–超额完成回款计划：A级；–按时完成回款计划：B级；–未按时完成回款计划：C级。
2.回款金额评估：依据销售人员回款金额的达成情况，依照年度目标进行评估。
评估标准如下：–超额完成年度目标：A级；–达成年度目标：B级；–未达成年度目标：C级。
3.回款质量评估：依据销售人员回款的真实性和合规性进行评估。
评估标准如下：–回款真实合规：A级；–存在合规问题：B级；–存在严重合规问题：C级。
4.回款协调评估：依据销售人员与客户的沟通和协调本领进行评估。
评估标准如下：–协调顺畅高效：A级；–协调顺畅一般：B级；–协调不畅或存在问题：C级。
四、考核方法1.销售人员回款考核由销售部门和财务部门共同完成。
2.销售部门应每月定期提交销售人员的回款情况报告给财务部门，认真反映回款进度和回款金额。
3.财务部门依据报告信息，与销售部门共同对销售人员的回款情况进行评估，给出评估结果。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。
二、目的1. 准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；2. 维护公司合法权益，降低风险；3. 提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。
三、范围本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。
四、责任分工1. 销售部门：（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；（2）负责与客户沟通，催促回款；（3）负责提供相关销售回款数据和信息。
2. 财务部门：（1）负责核对销售回款数据；（2）负责制定销售回款的核算规范；（3）负责出具回款凭证；（4）负责与销售部门协调解决回款问题。
五、销售回款管理流程1. 销售回款计划制定销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。
2. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。
3. 开具发票销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。
4. 回款核对财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。
5. 催收回款销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。
6. 回款凭证财务部门应当及时出具回款凭证，明确回款时间、金额等信息，归档保存。
7. 回款数据统计财务部门应当定期统计销售回款情况，编制回款报表，并上报领导层审阅。
8. 回款问题处理如遇到回款问题，销售部门和财务部门应当及时沟通，协调解决，确保回款及时到账。
六、销售回款管理制度的执行1. 各部门应当严格执行销售回款管理制度，确保相关工作流程按照规定进行；2. 各部门应当主动配合，提供所需资料和信息，协助解决回款问题；3. 如有违反本制度的行为，将按公司规定处以相应处罚。
七、销售回款管理制度的改进与完善1. 公司应当定期对销售回款管理制度进行评估，及时发现问题并改进；2. 针对销售回款管理中的新情况、新问题，公司应当及时完善相关制度。
销售与回款内控管理制度
销售与回款内控管理制度第一章总则第一条为加强公司销售与回款内控管理，确保销售业绩的真实性和客户回款的稳定性，提高资金利用效率，保障公司经营安全，健康发展，特编制本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售与回款相关业务，包括但不限于销售合同的签订、回款的核实与确认、销售人员的绩效考核等。
第三条公司销售与回款内控管理制度应符合国家法律法规、公司章程及其他相关规定。
第四条公司销售与回款内控管理制度应定期进行审查和修订，确保其及时有效。
第二章销售管理第五条公司销售操作应严格遵循公司销售流程，确保销售业绩的真实性和合规性。
第六条销售合同签订应当由具有相应授权的销售人员进行，合同内容应真实、完整、合法，需保留所有相关资料和证据。
第七条销售人员应当严格履行客户信息保密义务，不得泄露客户信息及内部资料，不得在未得到公司授权的情况下私自与客户进行交易。
第八条销售人员应当按照公司规定履行销售报告的义务，做好销售日报、周报、月报等销售报告，及时向上级汇报销售情况。
第九条销售人员应建立并保持良好的客户关系，确保客户信息的准确性和客户满意度，提高客户忠诚度。
第十条公司销售人员应具备专业知识和销售技巧，确保销售活动的有效性和效率。
第三章回款管理第十一条公司回款管理应建立完善的回款流程，明确回款责任人和回款处理流程，做好回款信息的收集和整理。
第十二条回款核实应当由财务人员和销售人员共同进行，确认回款信息的真实性和准确性，并签订相关文件。
第十三条公司回款操作应及时、准确地入账，确保回款资金的及时到账。
第十四条公司应建立回款信息的数据库，并定期进行回款信息的分析和核对，对于异常情况应及时处理。
第十五条公司应建立健全的回款风险管理制度，定期进行客户信用评估，对于信用较差的客户应采取相应的风险控制措施。
第四章内部控制第十六条公司销售与回款内控管理应建立健全的内部控制制度，包括但不限于销售流程的规范化、销售报告的监督审核、回款信息的核实和审核等。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。
三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。
2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。
3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。
四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。
2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。
3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。
五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。
2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。
3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。
4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。
六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。
2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。
3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。
4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度的解释权归公司董事会所有。
3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。
公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。
销售公司提成回款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售提成与回款管理，提高销售团队工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员和相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售提成与回款的真实、准确、及时。
第二章提成制度第四条销售提成分为基本提成和绩效提成两部分。
第五条基本提成：根据销售人员的岗位、职级、业绩等因素，按月度或季度发放。
第六条绩效提成：根据销售人员的实际销售额、回款额、客户满意度等指标，按月度或季度发放。
第七条销售提成计算公式如下：销售提成 = 基本提成 + 绩效提成绩效提成 = （销售额或回款额 - 基准销售额或回款额）×提成比例第八条销售提成比例根据公司年度销售目标、市场行情、产品定位等因素确定。
第三章回款制度第九条销售人员必须严格按照合同约定，确保销售回款及时、足额。
第十条销售回款流程：1. 销售人员与客户签订销售合同，明确付款期限、付款方式等条款。
2. 销售人员将合同提交给财务部门，财务部门审核无误后，通知销售人员。
3. 销售人员通知客户按照合同约定进行付款。
4. 客户付款后，销售人员及时将收款凭证提交给财务部门。
5. 财务部门核对收款凭证，确认回款金额无误后，将回款信息录入系统。
6. 销售人员根据回款信息，计算提成并发放。
第十一条对于逾期未回款的客户，销售人员应积极催收，必要时可采取法律手段。
第十二条销售人员回款情况纳入绩效考核，作为发放提成和晋升的重要依据。
第四章监督与考核第十三条公司设立销售提成与回款管理小组，负责监督、检查和考核销售提成与回款工作。
第十四条销售提成与回款管理小组定期对销售人员进行考核，考核内容包括：1. 销售业绩完成情况2. 回款及时率3. 客户满意度4. 考核期内是否存在违规行为第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
销售回款管理制度
销售回款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售回款管理工作，提高回款效率，加强内部控制，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售回款管理工作。
第三条公司销售回款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，做到持续、稳定、高效回款。
第四条公司销售回款管理应与市场开拓、销售管理、资金管理等相关部门密切配合，并建立有效的信息沟通机制。
第五条全体员工都应当遵守公司的回款管理制度，执行公司的回款政策。
第六条公司回款管理应当尊重客户的合法权益，合法合规地回款，确保客户的良好体验。
第七条公司回款管理应当注重信息安全和数据保护，确保客户信息不泄露。
第八条公司回款管理应当注重数据的真实性和完整性，不得造假。
第九条公司回款管理应当注重团队合作和共享，强化内部协作。
第十条公司回款管理应当不断完善和提高，创新回款管理方式和方法。
第二章组织架构第十一条公司设立回款管理部，部门职责包括：（一）制定公司回款管理政策、制度和流程；（二）指导销售部门和客服部门开展回款工作；（三）建立回款信息收集、整理、分析和监控体系；（四）对回款情况进行监督和考核，及时发现和解决问题；（五）制定回款管理措施，提高回款效率。
第十二条回款管理部设立回款团队，团队成员包括回款主管、回款专员等职位，具体负责回款工作。
第十三条回款管理部门与财务部门、销售部门、客服部门等相关部门紧密合作，建立协作机制。
第三章政策法规第十四条公司回款管理应当遵循国家相关法律法规和政策，不得违反国家法律法规。
第十五条公司回款管理应当遵循公司内部制度和规章制度，不得违反公司的相关政策和制度。
第十六条公司回款管理应当遵循客户的相关合同和约定，按照合同约定的方式和时间进行回款。
第十七条公司回款管理应当遵循公司财务制度，做到凭据齐全、流程清晰、账目清晰。
第四章流程管理第十八条公司建立回款管理流程，包括回款凭证的收集、整理、核对和存档等流程。
第十九条公司回款管理流程包括回款信息的及时汇总、整理和报送给相关部门。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、概述为了规范销售签约的回款流程，提高回款效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有销售签约回款管理相关的工作。
三、流程及要求1.回款申请销售人员应在合同签订后立即向财务部门提交回款申请，并按照公司规定的回款时间表填写回款计划。
2.发送回款通知财务部门应在收到回款申请后，及时发送回款通知给客户。
回款通知应包括合同金额、回款期限和回款账户信息等重要内容。
3.回款跟进销售人员应及时跟进回款进度，与客户保持沟通合作。
如遇到回款问题或延期，销售人员应及时向财务部门报告，并与客户协商解决方案。
4.回款确认财务部门收到客户回款后，应及时核对回款金额和回款账户，同时将回款信息录入财务系统进行确认。
5.回款登记财务部门应将回款信息录入回款登记册，并妥善保存相关回款凭证。
6.回款对账财务部门应进行回款对账，核对回款情况与回款计划是否一致，并将对账结果与销售部门进行确认。
7.回款报表财务部门应按照公司要求，定期汇总回款数据生成回款报表，报告给上级领导和相关部门。
8.回款处理财务部门应按照公司规定的程序对回款进行处理，包括分账、转账、核算等。
9.回款追踪财务部门应定期对回款情况进行追踪，及时与销售人员和客户进行沟通，解决可能出现的问题。
四、责任分工1.销售人员责任：a.提交回款申请和回款计划；b.跟进回款进度，与客户进行沟通；c.及时向财务部门报告回款问题。
2.财务部门责任：a.发送回款通知给客户；b.核对客户回款金额和账户信息；c.登记、对账和处理回款；d.生成回款报表并进行追踪；e.协助销售人员解决回款问题。
五、违规处理1.对于未按时提交回款申请的销售人员，将被进行提醒、警告、甚至扣除绩效工资等相应处罚。
2.对于故意拖延回款的客户，应由相关领导和销售部门负责处理，并可采取法律手段追求合同履行。
六、附则本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司主管部门审批并进行有效的内部通知。
销售部门回款财务制度
销售部门回款财务制度第一章总则第一条为规范销售部门回款流程，保证公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门，在回款过程中必须严格按照规定执行。
第三条回款财务制度包括回款流程、回款记录、回款离职处理等内容。
第四条所有销售部门人员必须遵守公司规定，不得私自挪用公司资金。
第五条财务部门有权对销售部门回款流程进行监督和审核，对不符合规定的行为进行处理。
第二章回款流程第六条销售部门在收到客户回款后，需要按照以下步骤进行处理：1. 款项到账：销售人员应当及时通知财务部门款项到账情况。
2. 开具发票：在款项到账之后，销售人员应当及时开具发票并录入系统。
3. 登记回款：财务人员应当及时登记回款信息，并核对款项是否准确。
4. 对账确认：财务人员需要和销售人员进行对账确认，确保账目一致。
5. 账务处理：财务人员在确认账目无误后，进行财务处理并记录账目。
6. 归档存档：完成财务处理后，销售及财务人员需归档存档相关文件，以备查验。
第七条销售部门在回款过程中应当密切配合财务部门的工作，确保回款流程的顺利进行。
第八条销售人员应当定期向财务部门报告回款情况，包括款项到账时间、发票开具情况等。
第九条财务部门有权调取销售部门回款相关文件进行核对，对不符合规定的情况进行处理。
第十条销售部门回款流程中如有特殊情况，需及时报备财务部门并征得同意。
第三章回款记录第十一条销售部门应当建立完善的回款记录系统，包括客户信息、回款日期、回款金额等内容。
第十二条回款记录需真实可靠，任何伪造或隐瞒事实的行为都属于严重违规。
第十三条销售人员需妥善保管回款记录文件，确保信息安全。
第十四条财务部门有权随时对销售部门的回款记录进行核对，对不符合规定的情况进行处理。
第四章回款离职处理第十五条销售部门人员离职时，需进行回款结清处理：1. 终止合同：销售人员在离职前需终止与客户的合同关系。
2. 清算账目：销售人员需清算回款账目，确保无遗留款项。
销售回款制度管理规定
销售回款制度管理规定一、目的和意义二、适用范围本制度适用于所有从事销售活动的员工和管理者，包括销售人员、财务人员等。
三、基本原则1.诚信原则：员工在销售回款过程中应遵循诚信原则，不得采取欺诈、虚报、操纵账务等违法违规行为。
2.监督原则：企业财务部门应对销售回款情况进行监督和跟踪，确保销售回款的及时性和准确性。
3.利益最大化原则：应通过合理的销售回款措施和方式，最大化企业的利益。
四、销售回款流程1.销售回款的凭证和记录：销售部门应及时将回款信息录入公司的财务系统，并保留相应的回款凭证和记录。
2.销售回款的提醒和催收：在销售回款的过程中，销售人员应及时提醒客户付款，并进行适当的催收工作。
3.销售回款的核实和确认：财务部门应核实销售回款的准确性和完整性，并进行确认。
4.销售回款的分析和评估：财务部门应对销售回款情况进行分析和评估，及时调整回款策略和措施。
五、销售回款管理措施1.销售回款目标设定：企业应根据实际情况，设定合理的销售回款目标，并对销售人员进行相应的激励和奖惩措施。
2.销售回款策略制定：企业应根据市场环境和客户特点，制定合适的销售回款策略，包括付款方式、付款期限等。
3.销售回款跟踪和监控：财务部门应建立回款跟踪和监控机制，及时发现和解决销售回款中存在的问题。
4.销售回款报告和分析：财务部门应定期向管理层报告销售回款情况，并进行相关的分析和评估。
5.销售回款追回和清理：对于长期拖欠付款或无法追回的回款，企业应采取相应的法律措施进行追回和清理。
6.销售回款知识培训：企业应定期组织销售回款知识培训，提高员工的回款意识和能力。
六、销售回款考核和激励1.销售回款考核指标：企业应根据实际情况，制定合理的销售回款考核指标，并与销售人员签订相应的回款目标责任书。
2.销售回款激励措施：对于回款达标的销售人员，企业应给予相应的奖励或提成，并及时公布相关情况，以激励其他员工。
七、销售回款风险管理1.客户信用评估：企业应对客户进行信用评估，避免与信用不良或风险较高的客户进行交易。
公司合同回款管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度旨在规范合同回款流程，明确各方责任，确保合同回款及时、安全、高效。
第二章回款流程第四条合同签订1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户资信状况，确保合同条款合理、合法。
2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门收到合同副本后，应及时向客户发送回款通知，明确回款金额、时间、账户信息等。
2. 销售人员应协助财务部门做好回款通知的发送工作。
第六条回款确认1. 客户回款后，财务部门应及时确认收款，并将收款凭证发送给销售人员。
2. 销售人员应核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第七条发货与结算1. 财务部门确认回款后，根据合同约定，通知相关部门进行发货。
2. 发货后，销售人员应及时与客户沟通，确认货物质量、数量等，确保客户满意。
3. 发货完成后，财务部门应及时与客户结算，并办理相关手续。
第三章回款管理责任第八条销售人员责任1. 负责合同的签订与履行，确保合同条款明确、合理。
2. 及时发送回款通知，协助财务部门做好回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第九条财务部门责任1. 负责合同回款的管理，确保回款及时、安全、高效。
2. 及时发送回款通知，与销售人员共同推进回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第十条其他部门责任1. 采购部门负责采购合同的回款管理，确保采购资金安全。
2. 服务部门负责服务合同的回款管理，确保服务质量与回款同步。
第四章奖惩措施第十一条对回款工作表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十二条对回款工作不力的部门和个人，公司给予批评、警告或处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
销售回款管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司销售回款行为，确保公司资金安全，提高资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务及销售相关人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以合同约定为准。
第二章销售回款流程第四条销售合同签订1. 销售人员与客户签订销售合同，合同内容应明确销售产品、价格、数量、付款方式、回款期限等。
2. 销售合同需经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
第五条付款方式1. 客户应按照合同约定的时间、金额、方式支付货款。
2. 付款方式包括：现金、银行转账、支票等。
第六条回款确认1. 销售人员应及时将客户付款信息反馈给财务部门。
2. 财务部门收到付款信息后，应核实款项到账情况，确认回款。
第三章回款考核与激励第七条回款考核1. 考核对象：销售部全体销售人员。
2. 考核指标：回款金额、回款率、回款周期等。
3. 考核结果与销售人员薪酬、晋升等挂钩。
第八条回款激励1. 对按时回款的客户，可给予一定的优惠政策，如折扣、返利等。
2. 对销售人员，根据回款业绩给予相应的提成奖励。
第四章销售回款风险控制第九条风险识别1. 销售人员应充分了解客户背景、信用状况、付款能力等，识别潜在风险。
2. 对高风险客户，应采取必要的风险控制措施。
第十条风险控制措施1. 对高风险客户，可要求提供担保、预付款等。
2. 对逾期未付款的客户，应采取催收措施，包括电话催收、邮件催收、上门催收等。
3. 对长期拖欠款项的客户，可采取法律手段追讨欠款。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况予以补充和修订。
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销售签约回款管理制度
一、目的
为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制
定本管理制度。
二、适用范围
适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义
1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段
1．确定贷款银行流程
1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程
2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；
3．培训与考核
3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；
3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
五、大定转签约阶段
1．客户签订大定合同之前或当天，置业顾问应收齐客户进行资信审查的所有相关资料，由按揭专员（或主管）委托银行进行客户资信查证和银行初审。
2．客户签订大定合同当天，应客户了解《客户签约须知》，并在规定时间内提交办理按揭所需材料和相关证明；按揭主管（或者专员）应与银行约定客户签订按揭贷款合同的时间；
3．客户签订大定合同的当天，销售秘书、按揭组应在明源销售管理系统内录入大定信息，以防一房二卖。
4．客户签订大定合同的当天，合同管理员应开设客户专属档案袋，采用统一格式，一户一档。
该档案袋记录客户从认购到交房的全过程，包括大定合同、商品房买卖合同、优惠申请单、往来文件、个人材料、按揭所需提供材料、交款单据、催款函等。
档案袋由合同管理员管理，调用或移交必须有台帐记录。
5．客户签订大定合同的原则上7天之内必须签约，否则公司有权将该套房屋另行销售且定金不予退还；大定合同中应包含此条款，置业顾问应在大定前向客户说明。
6．如果客户在准备签约时不具备充分的签约条件，包括资信未通过、资料缺失、首付款不全、产权登记人未到齐等，则不予签约。
7．营销业务周报和营销业务月报中，应用汇报大定转签约的情况及对应策略，具体格式如下：
六、应收款阶段
1．原则上申请贷款的客户应在签约当天同时签订贷款合同。
2．客户签约当天，置业顾问应在明源管理系统中录入签约信息，包括付款方式及时间，财务人员收取首付款并录入明源管理系统。
3．案场每日例会应分析应收帐产生的原因，项目经理（或销售经理）应协助置业顾问和按揭人员针对客户情况采取不同的催款策略。
具体应收款催款流程如下：
✧逾期第3日：置业顾问电话催款。
✧逾期第7日：置业顾问再次电话催款，告知滞纳金金额。
✧逾期第14日：案场用挂号信的方式向客户寄送第一份催款函，注明滞纳金金额。
✧逾期第21日：案场再次向客户寄送催款函，督促配合办理按揭，注明滞纳金金额。
✧逾期第31日：营销中心将客户名单及材料移交法务部处理，并将处理意见上报人
力行政中心。
具体详见附件《催款函模板》
4．提交的营销业务周报和营销业务月报中，应用专章汇报应收款的产生原因及对应策略，具体格式如下：
5．由于非客户因素影响到应签约或应收款速度的，如在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款等，须向营销副总经理备案，必要时可请财务部负责人或董事、副总经理等出面协调。
6、在客户签约时，应要求客户签署代办产证的委托书，以避免客户延期办理小产证带来的质保金风险。
七、考核办法
1．营销人员的奖金与提成均与销售回款进度挂钩，其中营销负责人和项目经理的年度销售业绩奖金必须与年初制定的回款目标挂钩，其他置业顾问必须在单套房款全额到帐后，方可申请该套房源的各项提成和奖金。
2．未经公司审批，客户不得采用公司非指定银行自行办理贷款。
如客户申请自办贷款未获我司批准或尚在申请过程中未最终确认是否可以自办的，营销人员不得私自提供我司资料或协助客户自办贷款。
3．关于大定转签约逾期和应收款逾期的具体考核措施见下表。
其中由于外部因素导致应收款逾期的，如贷款政策发生重大变化、在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款、客户资信问题需要增加资料等，对营销人员可免予处罚。
以上均从相关人员的奖金或提成中扣除，代理公司置业顾问、销售经理则从其公司代理费中扣除或者开发商给予的奖金中扣除。
4．签订合同后，若相关税费由公司代收代缴，财务部应在3天内缴纳相关税费。
考核措施见下表。
逾期影响后续放款，时间顺延，并对经办按揭人员可免予处罚。
八、其他
本制度由财务部、营销中心共同制定，总经理审批后实施，自下发之日起执行。
二零一六年一月二十六日
附件：催款函模版
催款函
尊敬的女士/先生：
您好！依照您与我司于年月日就《________》幢室（下称“该房屋”）买卖事宜订立的《_______商品房买卖合同》（下称“该合同”）的约定，您应于年月日向我司支付房款计人民币（大写）元。
但至今您已逾期日未完全履行合同中关于付款的约定。
现我司正式通知您，请您在接到本通知之日起日内(即年月日前)履行合同，向我司缴纳：①房款，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；②违约金，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；共计人民币（小写）￥元（注：大写元）。
注：违约金具体金额按买卖合同第______条规定：
“_______________________________________________________________________”。
本着“以客为尊”的服务理念并为保持双方长期、友好的合作关系，现我司特致此函，以期敦请您依约履行应尽的法律义务。
如果接到此信的时候，您已经向我司支付了应支付的款项，那么请您忽略此信，打扰之处敬请谅解！
置业顾问：
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2016年月日 .。