自评扣分点及原因说明汇总表(办公室)
自评扣分点及原因说明汇总表
21
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。
没有对设备设施（含安全设施）验收记录
5
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
停电作业时，未挂标示牌或设遮拦。
10
7.3 警示标志
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
在检维修现场无围栏和警示标志。
1
7.4 相关方管理
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
未及时更新安全生产法律法规
12
4.2规章制度
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
未及时汇总
9
4.3操作规程
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
没有制定设备设施检维修方案。
4
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
设备设施检维修前未制定检维修方案
2
7.2 作业行为管理
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。
自评扣分点及原因说明汇总表资料
浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。
使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。
未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
自评扣分点及整改计划汇总表
统一进行编号
2012.9.7
熟料部铲车队负责人
工业气瓶：
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
名录档案不齐全
1
严格控制相关方入厂资格的各项审核
个别管道标示不清
1
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
4
破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
部分钢斜梯踏步不符合标准
2
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
3
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点
2
按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训
2012.9.10
各生产部室负责人
4
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。
现场部分电焊机二次线长度超过30米。
1
电焊机外壳必须有接地；
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
自评扣分点及原因说明汇总
小计
合计
89.8
建立健全了岗位安全操作规程，严格执行岗位安 安全操作规 No.109 程 全操作规程 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工 相关方安全 No.111 管理 现场有可靠的安全防范措施 现场作业，依据安全生产规章制度和操作现场违 现场监督检 No.112 查 章表现范围中第二方面的内容，现场抽查 工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记 录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目 档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危 安全健康档 No.115 险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、 案 职业病档案、职业危害因素监测和技术评价档案 、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观 察及职业健康统计报表档案
（柜、板） 15 电网接地系 No.226 地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地 统
有漏油，信号灯不亮
15
已完成整改
无接地检测报告，电 工用具检测过期 有部分配电箱内未定 期清理，盖板有损坏 无测试记录
4
正在组织整改
2
已完成整改
各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接 低于4Ω
15
正在组织整改
2.4 已完成整改
59.8
三、 作业环境与职业健康 18 厂区 No.301 室外消火栓应有明显的漆色标志 1 已完成整改
19
车间
No.302
设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔 离 物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要 求
2
正在组织整改
20 21
仓库
No.211 漆色标记应明显，流向清晰
不满足相关要求
8
正在组织整改
部分无防倾倒措施
自评扣分
自评扣分点及原因说明汇总表单位：济宁永鸿木业有限公司序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1 一、目标根据安全生产目标制度制定总体和年度安全生产目标无总体和年度安全生产目标的不得分。
无年度目标和分解62 二、组织机构和职责 2.1组织机构按照相关规定设置安全管理机构或安全生产领导机构无 53 三、安全生产投入足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
未缴纳 6保障安全生产费用投入、转款专用，并建立安全生产费用台账。
无124四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
未定期识别105 4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
未进行考核106 4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
已进行考核07五、教育培训 5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
未定期识别需求 58按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
部门培训为定期进行 395.4其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。
已进行培训010对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
已培训011 5.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作只提供事故宣传资料 412六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
已进行“三同时”管理013厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。
自评扣分及说明
自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从 2013 年 5 月 2 日到 2013 年 5 月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分一、目标 20企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
考核不完善 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
监测不完善，不全面2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。
9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
24
4.1设备设施管理
电气设备的金属外壳、底座、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地。电气设备非带电的金属外壳的接地电阻，不应大于4Ω。
鼓风机外壳未接地。
4
25
4.1设备设施管理
物资仓库：
1.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护；
个别人员未掌握。
4
35
4.3职业健康
建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。
未建立职业卫生档案和职业健康监护档案
4
36
4.3职业健康
组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查，将检查结果书面如实告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。
未组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时职业健康检查
部分起重机械无能从地面辨别额定荷重的标识。
8
22
4.1设备设施管理
场（厂）内专用机动车辆：
4.定期检查，数据记录齐全有效；
无定期检查和保养记录
8
23
4.1设备设施管理
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全附件，并定期检验。
未定期进行检验
部分位置的灭火器配置不符合要求。
4
13
4.1设备设施管理
执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。
未执行设备设施采购、到货验收制度。
2
14
4.1设备设施管理
设备设施安装后应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。
自评扣分点及原因说明汇总表
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评项目
考核得分
扣分说明
扣分分值
备注
1
安全生产目标
10
符合标准要求。
0
2
组织机构和职责
18
抽查到2人未掌握本岗位安全生产职责。
2
3
安全投入
15
财务报表中无安全生产费用归类统计管理的；台账不完整齐全。
54Βιβλιοθήκη 法律法规与安全管理制度82
定期识别、获取并及时融入不足；档案管理不到位。
8
9
重大危险源监控
15
重要危险源（点）现场无安全警示标识，无检查记录。
5
空项分20
10
职业健康
25
无员工入厂和离职健康检查；个别职业危害作业人员无体检记录，档案不全；工作场所职业病危害因素检测、评价尚未进行；枪水使用的管理和控制不到位；对女工“五期”特殊保护无具体措施；职业病危害未在劳动合同中写明。
68
空项分25
7
作业安全
133
隐患排查、评估不够到位；员工未正确佩戴和使用的劳动防护用品，严格遵守安全操作规程有待进一步加强；车间入口处未安置“严禁烟火”标识，车间安全通道无疏散箭头标识；板房内安全通道不畅通；对相关方（出租房）未签订安全协议。
57
8
隐患排查和治理
92
隐患登记档案资料不全；隐患排查和治理情况进行统计分析不足。
55
11
应急救援
55
应急救援队伍和人员无训练计划和记录；应急预案未备案；应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录不全。
15
12
事故报告、调查和处理
20
符合标准要求。
自评扣分点及原因说明汇总表资料
发放不到位
2
3
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
发现违反操
作规程
2
3
一级
要素
二级
要素
考评内容（企业达标标准）
标准 分值
考评办法（保留）
扣分说明
分值 扣分
扣分项 实际 得分
4.6文 件和档
-rrn案官理
对下列主要安全生产资料实行档案管理：主 要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理 信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记 录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检 测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急 演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、 维护和校验记录、技术图纸等。
全的，扣1分。
记录资料保 存不齐全
1
1
小计
10
得分小计
2
2.组织
机构与 职责
22职
责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未 见掌握
2
1
小计
20
得分小计
2
3.安全
投入
3.1安
全生产 费用
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立 安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中 无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三 同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行 建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价 和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按 照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
11
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核
未进行培训和考核。
12
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核
1）部分操作规程未发放
13
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估
绞线车间未划分人员行走路线，无定置区域 。设备操作台占用通道 。
20
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
未查到对防雷设施定期检查的相关记录。
21
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
24
6.2 设备设施运行管理
吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
吊具未设专人管理。
25
吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
未设置吊运物的行走安全路线，操作时跨越主体设备情况 。
自评扣分点及原因说明汇总表
评审时间：年月日
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分
分值
实际
得分
要素
得分
1
一、目标（满分20分）
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法
1）未根据各部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标
自评扣分清单
4
10
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。
部分道进行标注
3
11
六、生产设备设施
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用预算充足，并建立安全生产费用使用台账，但无财务专项科目
12
7
四、法律法规与安全管理制度
4.2规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
未对安全规章制度进行相关考核
3
8
四、法律法规与安全管理制度
4.4评估
有害与无害作业岗位未分开
4
21
十、职业健康
10.1职业健康管理
产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。
无相关冲洗设施
1
22
十三、绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。
暂未进行无该项培训
后续制定安全生产责任制与权限的线上培训
2
4
二、组织机构和职责
2.2职责
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
暂未对该项管理制度进行适宜性评审
3
5
二、组织机构和职责
2.2职责
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
自评扣分点及原因说明
-2
11、 应急救援
11.2应急预案
按应急预案编制导则，结合企业实际制定生 产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急 预案不完整 预案和处置方案。 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专 专项应急预案针对性不强 项应急预案。 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备 未备案，未通报应急协作单位 案，并通报有关应急协作单位。
-1
2、
组织机构和职责2.1组织机构
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理 未以文件形式发放 人员。 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会 未以文件形式发放 或安全生产领导机构。
-3 -2
3、
安全生产投入
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全 安全费用台帐不完善，费用提取表不 生产费用使用台账。 规范（478号文件已过期作废）
-8
-2
-2
7、
作业安全
7.1 生产现场管理 和生产过程控制
非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现 现场 场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。 设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自 现场 动启动。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并 措施不全 制定相应的控制措施。 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
自评扣分点及原因说明汇总表
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识 》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相 关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
无定期进行电缆线路的预防 性实验记录
4
、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍
电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体
性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地
19
6.2 设备 布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强 不符合安全要求的
自评扣分点及原因说明汇总表
序 号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
4.1法律法 规、标准 规范
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要 求，并向归口部门汇总。
部门未识别
4
2
四、法律
4.2规章制 度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
无考核记录
序 号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑
自评扣分点及原因说明汇总表(样板)
自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1 安全投入 3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度制度缺少检查内容 22 安全投入 3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账台账不完全整齐 23 安全投入 3.1安全生产费用制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划计划内容缺失 14 安全投入 3.2相关保险保障受伤害员工享受工伤保险待遇资料不全 15 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
缺少更新环节要求 16 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
未及时汇总 17 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
未及时融入 28 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
缺少培训和考核2人 29 法律法规与安全管理制度4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度缺少特种作业人员管理、设备设施安全管理、生产设备设施报废管理610 法律法规与安全管理制度4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容安全生产规章制度未发放3人 3按照上述方式将汇总自评扣分点及原因说明汇总。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
扩工程
6
10
六、生产设 备设施
6.1生产 设备设施 建设
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》 (GB50057)的规定设置防雷设施，并定期检查，确保 防雷设施完好。
防雷设施不
完善 完善
2
11
六、生产设 备设施
6.1生产 设备设施 建设
厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室 不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。
c02车间接地装21六生产设备设施62设备设施运行电气设备特别是手持式电动工具的金属外壳和电线的金属保护管应有良好的保护接零或接地装置有一个手持电动22六生产设备设施62设备设施运行以操纵人员站立平面为基准咼度在产生切屑磨屑冷却液等飞溅可能触及人体或造成设备与环境污染的部位
自评扣分点及原因说明汇总表
起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：
(1)限位器；
(2)缓冲器；
(3)防碰撞装置；
(4)超载限制器；
(5)连锁保护装置；
(6)轨道端部止挡；
(7)定位装置；
(8)其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；
(9)走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩等防护装置；
(10)大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；
给水设备匹配不
合理
2
17
六、生产设
备设施
6.2设备
设施运行 管理
工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位 置、间距、标志及存放量符合要求。 各种护具及消防器材齐全可靠。 气瓶在检验期内使用， 外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显， 安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存 放量符合规定，与明火的间距符合规定。
自评扣分表
自评扣分表及整改情况一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况领导责任和承诺（3 0分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层及岗位安全生产责任制未建立，不得分；领导一个岗位未建立，扣1分；其它一个岗位未建立,扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3制定本单位安全生产规章制度、操作规程，并全面覆盖未组织制定，不得分；每少一项，扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2明确安全生产投入管理要求，制定安全生产投入计划并实施未明确要求或未制定投入计划，不得分；实施缺一项，扣0.5分1 未制定安全生产投入计划已补充完善督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3组织检查本单位的安全生产工作，开展安全隐患排查，建立隐患台账，采取隐患治理措施未组织检查安全工作，不得分；未开展安全隐患排查及治理，不得分；未建立隐患台账，扣1分1 未制定隐患治理措施已补充完善组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案并实施未制定、实施，不得分；每少一项应急预案扣0.5分1 未按照编制导则编写正在按照新导则重新编写及时、如实报告生产 2 制定生产安全事故未制定或未落实，一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况安全事故报告制度并落实不得分；谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次，扣1分承诺（1分）主要负责人应进行明确、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺未进行承诺，不得分；承诺未公开，扣2分承诺遵守国家和所在地法律法规及相关规定承诺不包括，扣2分承诺尊重所在地的风俗、习惯内容承诺不包括，扣2分2承诺中没有承诺尊重所在地的风俗、习惯内容已补充完善承诺持续改进HSE管体系理体系的内容承诺不包括，扣2分安全文化建设（5分）单位组织开展形式多样的安全文化建设5有安全生产月、11·9消防日等活动的记录或影像资料；形成本单位特点的安全价值观未组织开展活动，不得分；未形成安全价值观，扣1分；资料欠缺，扣1分1 活动记录不全已补充完善HSE 方/根据符合法律法规要求和本单位实际，5内容符合国家法律、法规和有关要内容不符合，不得分一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况针（2 0分）制定本单位安全生产方针，并传达到员工求5内容与本单位生产实际相适应不适应，一处扣1分10传达到单位全体员工未传达，不得分；每一名员工不知晓，扣0.5分4 部分员工不了解安全生产方针已加强培训策划（1 50分）危害因素辨识、风险评估和风险控制（7分）每年至少组次全面的危害因素辨识活动10辨识活动内容具体包括：固定场所的周边环境、总平面布局及建筑物、消防、用电等；道路及运输、物资供应等后勤辅助；焊接设备、起重设备、船舶等设备、设施及机具；作业过程中涉及的石油、天然气等危险物质；工程项目的施工工艺过程未定期开展辨识活动，不得分；内容不全，每缺一项扣0.5分5 危险辨识不全对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定火灾爆炸、高处坠落、起重伤害等不可接受的风险15进行风险评估，确定风险等级；实施风险分级管理未开展评估，不得分；未实行分级管理，扣2分；重要风险因素，每缺一项扣1分5 未进行分级管理一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况并进行分级管理对不可接受的风险制定并采取控制措施10制定控制措施并严格落实未制定措施，不得分；缺少一项措施，扣0.5分；措施不完善，扣0.5-5分2 措施不完善已补充完善按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，每年至少组织1次安全生产事故隐患排查，对排查出的安全生产事故隐患登记建档15按要求进行隐患排查，档案齐全未开展隐患排查，不得分；排查未建档，扣10分；档案不齐全，扣2分10 档案不齐全已补充完善根据风险识别与评价的结果，对重大危险基层队，确定领导干部联系点。