计划内物品申购审批
申购流程管理制度
申购流程管理制度一、总则1. 为规范申购流程，提高申购效率，保障申购质量，制定本制度。
2. 适用范围：适用于公司内部各部门、各员工的申购流程。
3. 申购定义：申购是指员工向公司申请采购办公用品、设备、资产等各类物品的行为。
二、申购流程1. 申购需求确定：申购需求由部门负责人或项目负责人提出，需明确申购物品的名称、型号、数量、用途等信息。
2. 编制申购计划：申购人员根据申购需求，编制申购计划，包括物品清单、预算、申购理由等。
3. 申购审批：申购计划由部门负责人审批，审批意见需明确，可以是同意、不同意、需要修改等。
4. 采购方案制定：申购计划获得审批后，申购人员需要制定采购方案，包括拟定供应商、比价方案等。
5. 申购公示：申购公示是指将申购计划向公司内部进行公示，征求相关人员的意见。
6. 供应商选择：申购人员根据采购方案选择供应商，优选合作、信誉良好的供应商。
7. 申购合同签订：申购人员与供应商签订申购合同，合同内容需明确，包括物品名称、型号、数量、价格、交付期限等。
8. 申购到货验收：申购物品到货后，申购人员进行验收，如有异常情况需及时处理。
9. 申购结算支付：申购物品验收合格后，申购人员及时向供应商支付款项。
10. 申购记录备档：申购流程结束后，申购人员需将相关申购文件、合同、支付凭证等资料进行备档。
三、申购流程管理的原则和要求1. 申购需求合理性：申购需求应符合公司实际业务需要，不得存在虚假申报、超标申请等情况。
2. 申购预算合理性：申购预算应合理、有效，不得超出部门或项目预算限额。
3. 供应商选择公平合理：供应商的选择应公平、透明，应依据供应商的资质、价格、服务等多方面考虑。
4. 合同签订规范性：申购合同内容应规范明确，不得存在漏洞、纠纷。
5. 验收支付凭证齐全：申购物品到货验收、支付凭证等资料应完整、清晰。
6. 申购记录备档完整性：相关文件、合同、支付凭证等资料应按时、按件进行备档，备案完整。
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。
为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。
2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。
申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。
2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。
审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。
审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。
2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。
在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。
2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。
物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。
2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。
合格的物资将及时入库，并进行有效管理。
2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。
财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。
3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。
物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。
3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。
对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
采购计划审批
采购计划审批在公司的运营过程中，采购计划审批是一个至关重要的环节。
通过审批流程，公司可以确保采购活动的合规性和合理性，从而保障公司的利益，提高采购效率，降低采购成本。
因此，我们需要建立一个科学、严谨的采购计划审批制度，以确保采购活动的顺利进行。
首先，我们需要明确采购计划的编制流程。
在制定采购计划时，部门负责人应当充分调研市场，了解物资供应情况，制定合理的采购计划。
然后，将采购计划提交给公司领导或采购部门进行审批。
在审批过程中，应当充分考虑市场行情、公司资金情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。
审批通过后，方可进行采购活动。
其次，我们需要建立健全的审批机制。
公司领导或采购部门应当对采购计划进行严格审查，确保采购计划符合公司的战略目标和财务预算，避免出现盲目采购或超支现象。
同时，审批人员应当具备一定的专业知识和经验，能够对采购计划进行科学评估，提出合理的意见和建议。
只有经过严格审批的采购计划，才能够得到公司的支持和执行。
最后，我们需要加强对采购计划执行的监督和管理。
一旦采购计划得到批准，相关部门应当严格按照计划进行采购活动，确保采购过程的透明和公正。
同时，公司领导或采购部门应当定期对采购活动进行跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保采购活动的顺利进行。
综上所述，建立科学、严谨的采购计划审批制度对于公司的发展至关重要。
只有通过严格审批和管理，才能够确保采购活动的合规性和合理性，提高公司的采购效率，降低采购成本，从而为公司的发展提供有力支持。
希望全体员工能够共同遵守采购计划审批制度，确保公司的利益最大化。
采购物品的申请流程与管理制度
采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。
办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。
7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。
8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。
办公物品严禁领取回家私用。
9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
公司备品备件申购计划及领用审批制度
公司备品备件申购计划及领用审批制度一、申购计划（一）申购计划的目的和意义为确保公司各部门的正常运营，合理管理和使用备品备件是必不可少的。
申购计划的编制和实施将有助于统一备品备件的采购流程，优化库存管理，提高公司运营效率。
（二）申购计划的编制1.各部门根据工作需要，编制备品备件的申购计划。
2.申购计划应包括备品备件名称、规格型号、数量、用途、预算及购买时间等必要信息。
3.需要对备品备件进行优先级排序，以确保紧急需求的备品备件能够及时购买。
（三）申购计划的审核和批准1.部门申请人将编制好的申购计划提交相关部门负责人进行审核。
2.相关部门负责人对申购计划进行审核，包括审查备品备件的合理性、必要性以及是否符合预算等条件。
3.审核通过后，相关部门负责人将申购计划转交给财务部门进行批准。
4.财务部门根据预算和资金状况进行批准，将批准结果通知相关部门。
（一）领用审批的目的和意义备品备件的领用应遵循合理、公平、透明的原则，确保备品备件的正常使用和管理，防止浪费和滥用。
（二）领用审批的程序1.部门申请人填写领用申请表，包括领用人、领用物品、领用数量、领用原因等必要信息。
2.领用申请表由部门负责人进行审核，审核通过后将申请表转交给仓库管理员。
3.仓库管理员核对领用申请表和实际库存情况，如符合要求则进行备品备件的发放。
4.领用人在领用备品备件时需要签署领用单，并在合理的时间内将领用单及时归还给仓库管理员。
（三）领用审批的管理1.仓库管理员需建立备品备件领用记录，包括领用人、领用日期、领用物品、领用数量等信息。
2.定期对备品备件的领用情况进行统计和分析，及时调整备品备件的采购计划和库存管理策略。
3.对于频繁领用的备品备件，应进行审查和评估，确保领用的合理性和必要性。
以上就是公司备品备件申购计划及领用审批制度的相关内容。
通过建立和执行这样的制度，可以有效管理备品备件的采购和使用，提高公司的运营效率和资金利用率。
同时，也可以避免因备品备件不足或浪费而导致的生产停滞或资源浪费的问题。
公司审批权限的规定
文件审批及文件修改记录表一.目的: 为促进公司各项工作的顺利开展, 明确职责权限, 增强事业心和责任感, 特制订本规定。
二.范围: 公司所有部门及个人单位三.内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的, 需事先填写申请单或业务联络单, 由部门负责人审核, 分管副总经理核准后, 方可向有关部门调用其人力、设备物资。
被调用部门应本着资源共享的原则, 积极配合调用部门认真做好各项工作。
2）、生产系统日常事务性工作, 由部门提报, 生产副总核准, 涉及到跨系统的相关事务, 和费用支出等项目均须总经理核准。
3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的, 需事先填好《人事异动申请单》, 经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。
2.资薪核定1）、资薪核定权限2）、由于人事变动薪资须随之变动的, 由部门主管提报（初核）, 分管副总审核, 人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核, 总经理批准。
3.人事审批人事审批内容包括: 人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职3.申请购物审批1）、坚持计划用款, 采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类, 应编制月计划, 并区分轻重缓急, 急之先办, 按计划分布实施。
2）、各部门每月计划申请购买物品时, 需填好申购单, 由部门最高负责人审核, 统一提交采购部由采购审核购买。
3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品, 如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品, 由部门申请人填好申购单, 交由分管副总审核, 总经理批准后, 采购人员方可购买。
4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。
5）、物品申请及审批权限4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限备注: 若部门为独立课无部门经理, 则由分管副总核准。
2）、公出核准权限3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限6.急事特批对于特殊急用的物品或事件, 需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核, 紧急事件经领导核准后, 再购买或执行。
物资申购管理制度(六篇)
物资申购管理制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。
非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。
第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。
第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。
第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。
第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。
对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。
第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。
第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。
物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。
第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。
物料申购管理制度
物料申购管理制度一、目的：为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）物料申购责任人:1、原材料：由工程部（各项目工程师）统一申请采购；2、销售给客户配件（收费）：由业务跟单员申请采购；3、售后设备保养及维修配件（免费）：由售后负责人申请采购；4、车间机物料消耗品（比如：封箱胶、拉伸膜、磨片、洗手粉等）：由生产部负责统计清单交于仓库，由仓库负责人申请采购；5、工具类（扳手、钻头、丝锥、铣刀等）：由仓库负责人申请采购；6、办公文具用品：由人事部申请采购；（二）采购流程1、各相关责任人根据BOM表、客户需求、现场售后技术员要求等情况，结合公司库存实际情况，在企业微信提交物料请购申请。
2、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，价格及注意事项填写“采购订单”。
3、采购经办人在采购之前必须把“采购订单”经部门领导审批后，交到财务部进行审核备档，方能进行采购。
4、若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）企业微信物料申请1、所有物料的申请，均需在企业微信内申请并如实完整填写“物料申请表”，经批准后方可购买。
2、所有物料申购需提前2天个工作日申请，方便采购询价，特殊物料需与采购协调。
（四）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（五）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（六）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（每月一次）。
办公用品采购流程
办公用品如何采购?办公用品采购流程(附流程图)做办公用品的采购，首先，你需要了解办公用品的范畴，也即哪些算是办公用品。
通常来讲，办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
了解过办公用品的范畴，接下来根据办公用品现存及需求情况，就可以制定办公用品采购申请表了，具体申购及采购流程如下：一、办公用品采购及申购流程：1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。
采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。
说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。
当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。
审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。
计划外采购的物品应填写“申购单”(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。
每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。
单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。
2、采购实行归口管理制。
由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：B 计划外办公用品、家具、礼品等申购：填写《申购单》二、办公用品采购与核销流程：1、采购付款原则上采取先入账后付款的制度。
企业采购管理制度
企业采购管理制度.doc一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
采购计划审批
采购计划审批一、背景介绍。
企业的采购计划是指企业为了保障生产经营需要，按照一定的程序和标准，对所需的原材料、零部件、设备、劳务等进行计划和安排的一项重要工作。
采购计划审批是企业内部对采购计划进行审核和批准的流程，是保证采购活动合法、合规、合理的重要环节。
二、审批流程。
1. 提交采购计划。
采购部门根据生产经营需要，编制采购计划并提交给相关部门负责人。
2. 审核内容。
相关部门负责人对采购计划进行审核，包括计划的合理性、准确性、完整性等方面的审查。
3. 审批权限。
根据采购计划的金额大小和涉及的范围，确定不同级别的审批权限，确保审批程序的严谨和规范。
4. 审批流程。
审批流程一般包括初审、复审、终审等环节，不同环节的审批人员根据其职责和权限进行相应的审批工作。
5. 审批结果。
经过审批流程的采购计划，最终确定是否批准，如果批准则进入采购执行阶段，如果不批准则需要重新调整和完善采购计划。
三、注意事项。
1. 严格执行审批流程，不得越级审批或私自调整审批程序。
2. 审批人员要认真审核采购计划，确保计划的合理性和合规性。
3. 对于涉及重要物资和设备的采购计划，要进行风险评估和成本效益分析，确保采购决策的科学性和有效性。
4. 对于采购计划中存在的问题和矛盾，要及时沟通协调，确保审批工作的顺利进行。
四、结语。
采购计划审批是企业采购管理中的重要环节，严格的审批流程和规范的审批程序，能够有效保障企业采购活动的合法性和合理性，提高采购决策的科学性和准确性。
希望各部门和人员能够严格按照审批流程执行，共同维护企业的采购利益和形象。
公司财产管理制度
公司财产管理制度财产管理制度一、概述为了加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，并规范相应的程序，本制度应运而生。
二、公司财产的范围和管理一）财产的范围公司财产包括家具类、仪器用品类、机器类和其他类。
家具类包括办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。
仪器用品类包括U盘、电话机、MP3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。
机器类包括电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。
其他类包括饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。
二）财产管理的原则XXX节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。
三）公司财产的登记和盘点公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。
总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。
三、物品购置一）物品申购计划各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。
二）物品采购物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。
总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。
三）采购流程采购应自总裁办收到经批准的申购计划之日起三个工作日内完成。
大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。
四）采购回的物品采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。
申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。
五）未按规定程序采购凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。
四、保管与领用一）物品保管购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。
二）保管记录保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。
三）物品领用物品分部门领用和个人领用。
申购的管理制度
申购的管理制度一、总则为规范申购流程，保障公司的申购权益，提高经营效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部申购相关事宜，包括但不限于资产申购、设备申购、采购申购等。
三、申购流程1.申请：员工利用公司规定的申购表格填写申购信息，包括申购物品名称、规格、数量、用途、预算金额等内容，并提供申购理由。
2.审核：所属部门经理对申购表进行审核，核实申购物品的必要性、合理性以及预算金额的合理性。
经理审核通过后，申购表交由财务部门进行预算审批。
3.预算审批：财务部门按照公司预算额度和实际经营情况，对申购金额进行审批，并制定预算计划。
4.采购方案编制：采购部门根据申购信息和预算计划，制定采购方案，包括供应商选择、报价比较、采购方式等。
5.采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判，确定采购合同内容并签订采购合同。
6.申购执行：按照采购合同内容执行申购计划，完成申购物品的采购。
7.验收入库：申购物品到达公司后，经申购部门和财务部门对物品进行验收，并进行入库登记。
8.使用登记：公司领导或相关部门对申购物品进行使用登记，确保申购物品被合理、安全地使用。
9.过程管理：申购流程结束后，申购部门和财务部门对申购流程进行跟踪和监控，确保申购流程的合规性和规范性。
四、申购权限1.申购权限分级管理，不同级别的员工申购权限不同，一般情况下，高级管理人员、采购部门负责人对申购金额、申购种类等有较大的权限。
2.员工申购需遵循公司制度，不得越权申购，否则将承担相关责任。
五、申购责任1.申购部门对申购流程的执行负责，包括流程的推动、采购物品的质量和数量的控制、验收和入库工作的跟踪监管等。
2.财务部门对申购预算审批、资金使用、申购物品成本的控制等方面负责。
3.采购部门对申购物品的采购合同签订、供应商管理、采购过程质量管理等方面负责。
4.公司领导对整个申购流程的监督、审批以及流程优化等方面负责。
六、申购监督1.公司内部设立申购监督部门，对申购流程进行监督、审计以及流程的优化等工作。
部门申购计划书
部门申购计划书前言本申购计划书旨在介绍部门申请采购新设备的目的、依据、详细内容和预期效果，以便上级审批和决策。
本计划书内容详实、合理，并附有相应的数据和分析，旨在对申购决策进行有效支持。
1. 动机与背景作为部门负责人，本人参考了部门过去一年的工作情况和业务发展趋势，发现现有设备已经不能满足部门工作需求。
因此，为了提高工作效率、加强团队协作和满足业务发展需求，提出了以下设备申购计划。
2. 目标本次申购计划的目标是：•提高部门员工的工作效率；•改善部门内部的团队协作；•满足部门在业务发展过程中对新设备的需求。
3. 申请依据本次申购计划的依据如下：•部门工作情况调研报告：调研报告显示现有设备性能已经达到瓶颈，影响了部门员工的工作效率；•业务发展计划：根据部门未来的业务发展计划，需要新增设备来支持新增业务的开展。
4. 申购内容根据以上目标和依据，本次申购计划的内容包括以下设备的采购：1.10 台高性能台式电脑；2. 1 台高速网络打印机；3. 1 台高清投影仪；4. 1 套音频设备；5. 5 台平板电脑。
5. 预期效果本次申购计划的预期效果如下：•高性能台式电脑将提高员工的工作效率，减少等待时间；•高速网络打印机将提高文件打印效率，减少排队等待时间；•高清投影仪和音频设备将提升部门内部会议和演示效果；•平板电脑将提供更加便捷的移动办公方式，提高部门员工的工作效率。
6. 预算与采购渠道本次申购计划的预算为 100,000 元人民币，采购渠道为合作的供应商。
7. 实施计划申购计划的实施计划如下：1.与供应商协商确定设备规格和价格；2.提交申购计划书给上级审批；3.确定采购时间和交付时间；4.与供应商签订采购合同；5.安排人员配合进行设备安装和调试；6.员工培训和设备上线使用。
8. 风险和风险应对策略申购计划存在以下风险：•设备交付延迟：与供应商合作存在风险，可能导致设备交付时间延迟。
解决方式是与供应商签订合同，并明确设备交付时间；•新设备使用困难：员工可能需要一段时间来适应新设备的使用。
申购流程与制度
申购流程与制度申购是指个人或企业向某项服务或产品提供方提出购买请求的行为。
申购流程与制度是指在购买过程中需要遵循的一系列规定和步骤。
一般的申购流程与制度可以包括以下几个步骤：1. 需求确认：申购前需要确认自己的需求，明确需要购买的产品或服务的种类、数量、规格等信息。
2. 选择供应商：在市场上选择合适的供应商，根据产品或服务的质量、价格、信誉等因素进行比较，确定最终的购买对象。
3. 编制申购计划：根据需求和选择的供应商，编制申购计划。
包括购买数量、时间安排、预算等信息。
4. 内部审批：申购计划一般需要经过内部审批程序，包括向上级主管报批、财务部门审批、采购部门审批等。
5. 编制正式申购文件：经过内部审批后，需要编制正式的申购文件。
申购文件通常包括申购单、申购合同、招标文件等。
6. 发送申购文件：将申购文件发送给供应商，通知其进行报价或参与招标。
7. 报价/招标：供应商根据申购文件的要求进行报价或参与招标，提供相关信息和解答询问。
8. 评审供应商：根据报价或招标的结果，进行供应商评审，确定最终中标的供应商。
9. 合同签订：与中标的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任。
10. 订购/付款：根据合同要求，完成产品或服务的订购，并按约定时间付款。
11. 收货/验收：收到供应商提供的产品或服务后，进行验收并确认是否符合要求。
12. 完善申购记录：完成申购后，需要完善相关的申购记录，包括申购单、合同、付款凭证等，以备后续查阅和审计。
申购流程和制度可以有所不同，具体要根据不同的组织和项目而定。
但总体来说，以上步骤大致可以覆盖购买过程中的关键环节。
酒店物品申购、领用、出入库管理办法
XX发〔2014〕6号物品申购、询价、验收及出入库管理办法为规范酒店财务管理,实现严格、有序、规范的财务管理,现制定本办法.一、物品申购管理办法1、库存常规物资（计划内常用物资），由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”，及时向采购部提出请购.采购单审批程序：仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买2、非库存常规物资（计划外物资）,由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。
填写“物品申购单"，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。
审批程序：使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购3、《物品申购单》审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。
4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》，按照程序报批，《物品申购单》一式三联,部门留一联存根，采购员一联,计划财务部库管员一联。
5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货,采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外（应急物品包括:董事长、总经理临时安排采购的物品；酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等），应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》.6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购，使用部门无权自行采购，无权与供货商联系.二、物品询价管理办法（一)厨房原材料询价1、厨房原材料（蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等)价格浮动较为频繁的物品，需要每周进行一次询价.成立询价小组，小组成员包括厨房人员1名（行政总厨可不定期参加)、财务成本会计、餐饮部经理等.董事长、总经理可自行安排参与市场询价。
2、成本会计根据采购物品打印《询价表》，每周根据实际情况进行增减、调整。
3、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价、网络询价等多种途径。
4、询价结束后，成本会计对酒店正常采购物品价格进行对比，差价幅度较大的要以书面形式报财务总监，财务总监、行政总厨与采购人员对接，了解价格差距原因.5、市场询价后要将酒店现有物品采购价格与询问价格形成对比表，一式6份（董事长、总经理、财务总监、采购员、行政总厨各1份，公开张贴1份）。
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（1） 异地店
（2） 深圳本地店
备注：次月1――5日为进货日期，各部门在6――7日前往行政仓领取计划物料。
2、 核对或审核要点 异地店
（1） 购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）
申购物品单价是否有所变动 （3） 申购物品数量是否合理 （4） 是否冲减库存后再上报
（5） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 （6） 制定月计划分析表统一上报公司审批
（7） 定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低
采购成本
本地店：
（1）购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）申购物品数量是否合理 （3）是否冲减库存后再上报
（4） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 注意事项：
1) 办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。
对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。
2) 办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、
假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材
的使用情况做到随时跟踪。
并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于
对耗材和设备的质量跟踪。
3)经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场
运作，则必须保证所有的经营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。
根据上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合
理控制本月计划用量。
4)工程材料月计划：工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、
品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。
汇总每月售后工程材料支出与回收，
并针对损耗、费用问题进行分析。
5)灯具月计划：灯具月计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附
灯具平面图并实地勘察进行实际分析。
6)清洁用品月计划：月用量的控制和各工具的使用寿命的控制（分析并制定月损
耗量）。
3、承担责任：
1)未按以上1、2项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资
的20%。
2)造成经济损失的承担经济损失的50%。
3)采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。
4)合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。
5)需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资
的20%，造成经济损失的，承担经济损失的50%。
4、分店店长审核要点及承担责任：
核对要点：
1）复核工作（含行政审核工作要点中的1-4），监控有效降低成本（如竟标等）。
2）根据本店实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求
承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工
资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%。
5、分店行政经理的审核要点及承担责任
核对要点：
1）审核申购计划是否合理、必要；
2）审核申购物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在成本预算内。
承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任：
核对要点：
1）成本的复核控制
2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。
承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
7、分管领导审核要点及承担责任：
核对要点：
1）审核申购是否合理；
2）审核重庆公司的采购监控能力。
承担责任：
1）未及时发现采购不符合预算或未发现分公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。
8、董事长审批。
9、分店行政采购执行采买的要点及承担责任：
执行要点：
1）物品到位的及时性；
2）物品质量的反馈
承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的
20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。