产品报价作业规范(最新整理)
产品报价作业流程33760
产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。
本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。
一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。
这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。
了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。
二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。
这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。
获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。
三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。
价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。
选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。
四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。
产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。
在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。
五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。
产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。
编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。
六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。
提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。
在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。
七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。
如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。
跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。
产品报价规范
创慈磁性组件有限公司
文文件编号版本版次页次
件类别产品报价规范作业1/12 A0 TM3PE-D标准．
文文件编号版本版次页次
件类别产品报价规范作业2/12 A0 TM3PE-D标准．
文文件编号版本版次页次
件类别产品报价规范作业3/12 A0 TM3PE-D标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业4/12
A0 TM3PE-D标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业5/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业6/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业7/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业8/12
A0 TM3PE-D011标准．
作业9/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业11/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业12/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业12/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次
件类别作业12/12 A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业12/12
A0 TM3PE-D011标准．
.如果产品采用卷带包装，包装工时为6秒。
焊接PVC线15秒一根。
组合矽钢片45-70秒一个。
产品报价规范.doc
3
6
5
3
3
3
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布， 检查凡立水，COVER，鐵
12
PIN，印章
芯，膠布，PIN
3
3
3
3
检查印章，工时不变
4.8.UU 系列（由 2 个相同或镜像的 B/N 组合，一个 B/N 包括一个初级一个次级， 类似 UU2750，UU3561）
站别
秒/PC
注解
最低报价
B/N 点胶
注解
最低报价
只有一個繞組時為 18，兩個繞組時 如果产品为单股线时，可采用八
為 23
轴机绕线，工时为 12 秒
理线 摆线包
8 或 16 3
只有一個繞組時為 8，兩個繞組時 只有一個繞組時為 8，兩個繞組
為 14
時為 12
初级焊锡
3
清洗
3
次级绕线
依據產品葉片的數目而定(一個葉
21
片 1.5 秒)
线包检查
2.5
2.5
检查凡立水，COVER，鐵芯， 检查凡立水，COVER，鐵芯，膠
10
膠布，PIN，印章
布，PIN，工时 7.5 秒
合腳
2.5
包裝
2.5
包装时检查印章，工时不变
文件类别 作业标准
产品报价規范
文件编号
TM3PE-D
版本版次 A0
页次 3/12
4.2. 1G-3A 系列
站别 初級繞線
秒/PC 18 或 23
秒
文件类别 作业标准
文件编号
TM3PE-D011
版本版次 A0
页次 6/12
繞線
预焊（剥皮）
测试一
产品报价管理制度
产品报价管理制度产品报价管理制度第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
报价规章制度怎么写模板
报价规章制度怎么写模板一、总则为规范公司的报价行为，维护客户利益，保持企业形象，特制定本规章制度。
二、报价的定义1. 报价是指企业根据客户要求，提供产品或服务的价格和相关信息的行为。
2. 报价是企业对客户的一个重要沟通工具，能够准确传达产品或服务的价值和特点。
三、报价的原则1. 公平公正原则：报价应当公平公正，不得有扰乱市场秩序和瞒报真相的行为。
2. 真实透明原则：报价应当真实透明，价格明细和相关信息应当清晰明了。
3. 诚实守信原则：企业在报价过程中应当诚实守信，不得夸大虚假宣传。
4. 知情权原则：客户有权知晓产品或服务的价格和相关信息，企业应当提供真实可靠的报价信息。
四、报价的内容1. 报价单应当包括产品或服务名称、规格、单价、数量、总价、有效期等信息。
2. 报价单应当标明价格明细，包括公开价、优惠价等。
3. 报价单应当附有产品或服务的详细说明，包括特点、优点、注意事项等。
五、报价的流程1. 客户提出报价请求。
2. 销售人员根据客户需求制定报价方案。
3. 报价方案经销售经理审核确认后，向客户发送报价单。
4. 客户接收报价后，确认意向并签订合同。
六、报价的管理1. 报价单应当由销售人员保存备查，确保记录完整、准确。
2. 报价单应当按照规定时间归档，便于查阅和管理。
3. 报价信息如有更新或变更，应当及时通知客户并重新发送新报价单。
七、报价的监督1. 销售管理部门对报价行为进行监督和检查，及时发现并纠正不规范的报价行为。
2. 客户对企业的报价行为有异议，可以提出投诉，并由公司相关部门处理。
八、报价的违规处理1. 对于违反报价规章制度的行为，销售人员应当受到相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过等。
2. 对于严重违规的报价行为，公司有权解除与销售人员的劳动合同。
九、报价的宣传1. 公司对外宣传报价信息时，应当遵循真实透明原则，不得虚假夸大。
2. 公司可通过官方网站、媒体广告等渠道发布最新的报价信息。
十、报价的更新1. 报价制度应当定期审查和更新，确保其与实际业务需求相适应。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。
5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。
8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。
确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。
商品价格规章制度模板图片
商品价格规章制度模板图片第一条：为了规范商品价格，维护市场秩序，保护消费者权益，制定本规章制度。
第二条：商品价格应当真实、明码标价。
商家在销售商品时，应当在明显位置标明商品价格，并遵守价格法规定的相关规定。
第三条：商家不得恶意哄抬价格、虚构价格，欺骗消费者。
一经发现，将受到相应处罚。
第四条：商家在销售商品时，不得擅自提高价格，不得擅自打折。
如有特殊情况需修改价格，应提前向相关部门报备并获得批准。
第五条：商家在销售商品时，应当提供明细账单，清晰标明商品名称、价格、数量等信息。
消费者有权要求合理的账单，并保留好账单作为维权凭证。
第六条：商家在打折促销活动中，应当真实宣传，不得虚假夸大商品价值。
消费者在购买时应核实价格，并保留好购物凭证。
第七条：商家在涉及特殊促销活动时，应明确规定促销时间、范围和优惠金额等信息，不得虚假宣传或变相提高价格。
第八条：商家在销售商品时，应当遵守质量法规定，保证商品质量符合国家标准，不得销售劣质商品。
第九条：商家在销售商品时，应当保证商品的售后服务，对于商品质量有问题或者消费者提出退换货要求时，应积极配合解决问题，并按照法律法规的要求进行处理。
第十条：商家不得设置虚假折扣和捆绑销售，不得强制消费者购买不需要的商品，不得以不合理的价格搭售商品。
第十一条：商家在销售商品时，应当遵守相关税收规定，如有逃税行为，将受到法律处罚。
第十二条：商家不得以不合理的方式恶意诋毁竞争对手，不得串通涨价，垄断市场。
如发现上述行为，将受到严厉处罚。
第十三条：本规章制度自发布之日起生效，并适用于全国范围内的商品销售行为。
最后声明：本规章制度内容健全，条文明确，适用于各种商家的商品销售行为。
各商家应当严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
同时，消费者也要提高警惕，维护自身权益，共同维护市场秩序。
产品报价作业操作规范
1．0目的
为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围
适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无
4．0职责
4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报
出销售意向价；
4．2
1个工5.1.4
4个(
5.1.7
5.1.8每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。
5.2文件(即审批附件)要求
销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。
(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应
附于审批封面之后。
6．0相关表单
6.1《客户产品要求报告》；
6.2《物料采购单价表》；
6.3《产品加工合格率评估表》；
6.4《成本费用比率参考表》；
6.5《产品成本预算》；
6.6《销售报价审批表》；
6.7《产品报价单》(参考格式)。
7.0管理规定
7.1凡未按规定时间完成作业,延误订单处理者,一律处以10元/次罚款。
7.2如因工作失误造成客户投诉或造成公司经济损失者,处以20元/次罚款。
附表1《客户产品要求报告》；
业务部接到客户资料传递到工程部。
附表7：产品报价单参考格式
广
告语位置
地址报价日期。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、前言为了规范公司产品报价活动，加强对产品报价的有效管理，提高报价的准确性和及时性，保证公司报价工作的规范和有效进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司对外报价活动中所涉及的所有产品报价，涉及到的所有报价人员、相关部门及相关人员应当严格遵守本管理制度。
三、报价相关流程1. 报价申请（1）报价人员根据客户需求，向销售部门提出报价申请，在报价申请中应包括产品名称、规格、数量、要求交货日期、技术要求、价格要求等相关信息。
（2）销售部门接收到报价申请后，销售人员应核对申请的有效性，并及时反馈给报价人员，如有不明确或不符合要求的地方，应要求报价人员补充完善。
2. 产品报价（1）报价人员接到报价申请后，应根据该申请信息，仔细查阅公司产品库存、市场行情、生产成本等相关信息，以制定合理的产品报价。
（2）报价人员制定好产品报价后，应将报价单交给领导审批，经审批通过后方可向客户发送。
3. 报价发送（1）经过报价人员制定后，报价单应及时发送给客户，同时将报价单归档保存。
（2）客户收到报价，如果有疑问或者需求变更，应及时与报价人员或销售人员联系，做好后续沟通工作。
4. 报价跟踪（1）销售部门对产品报价的跟踪工作，应严格按照客户需求进行，确保及时了解客户的反馈。
（2）及时了解客户对产品报价的接受情况，针对客户的反馈及时调整报价策略，以满足客户需求。
5. 报价调整（1）如出现市场价格波动或者其他因素变化，导致产品报价需调整的情况，报价人员应及时向销售部门反馈情况。
（2）销售部门经过综合分析，可根据市场行情和竞争对手价格进行适当的报价调整。
6. 报价总结（1）销售部门应对报价活动进行总结，及时发现问题和改进的空间，促进公司报价工作的不断完善和提高。
（2）对于常见的产品报价，销售部门应做好备案工作，以供后续参考。
四、报价管理的要求1. 报价准确性公司产品报价应保证准确无误，合理合法，不得存在虚报、误报、夸大等行为。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节，它直接关系到企业的销售成败和利润水平。
一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。
本文将结合实际情况，介绍一个产品报价的作业流程，并对其中的每个环节进行详细解析。
一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。
企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。
这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。
二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据，企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。
一般来说，成本包括直接成本和间接成本。
直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用；间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。
三、计算成本在确定成本核算方法之后，企业需要进行具体的成本计算。
针对每个产品，需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算，并加以累计计算。
此外，还需要计算产品的间接成本，以获得最终的总成本。
四、确定利润率在计算成本的基础上，企业需要确定自身的利润率。
利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。
通常情况下，企业的利润率不宜过高或过低，要以市场的接受程度为准。
五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果，企业需要制定相应的报价策略。
报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。
企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益，制定出可行性较高的报价策略。
六、撰写报价单在报价策略确定之后，企业需要撰写报价单。
报价单应该简洁明了，清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。
同时，可以根据客户的要求，提供一些相关的技术资料、产品说明书等。
七、确认报价单在撰写完报价单后，企业需要进行内部审核，并请相关负责人确认。
确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。
在确认过程中，可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题，以保证报价的质量。
报价作业标准
1 目的规范报价流程，提高效率，明确报价审核权限，使公司产品核价更合理，更具市场竞争力。
2 范围所有顾客的订单内部核价及客户报价。
3 职责3.1销售部：与客户沟通，填写客户需求表，报价跟进、信息反馈及报价成功率分析；3.2 技术部：客户需求表及要求变更申请单的技术信息确认，提供产品BOM清单、工模具资料，产品成本价审核。
3.3 技术部核价员：负责生产成本核算、核价资料的提供及保存。
3.4采购部：负责外购成品、配件的报价；原辅材料价格及模具费用的提供及保存；3.5 生产副总：工艺及工时工资的提供，产品成本价的审批；3.6 财务部：确认报价毛利率，进行ERP价格维护。
3.7 总经理：对非常重要报价及低于公司规定毛利率的报价进行审批。
4 定义4.1 制造成本：原材料+辅助材料+直一工资4.2 毛利：销售价格－制造成本4.3报价分类：根据报价的重要情况，可分为一般报价，重要报价及非常重要报价。
5流程及说明5.1 产品成本核算：5.1.1业务员收到客户报价询盘后，先与客户仔细沟通技术要求，明确后填写《客户需求表》(APL-XS-008)；老产品变更：填写《要求变更申请单》(APL-XS-011)，经销售经理审核并签字。
由销售经理确定报价的重要情况，并在《客户需求表》上注明报价分类。
5.1.2 对于非常重要的报价：业务需第一时间上报销售经理，同时召集技术经理、核价员、销售经理、生产副总、总经理等相关人员，开会说明项目具体情况及重要性，并确定核价完成的时间。
5.1.3核价员核算好后，需将核价交生产副总审核；5.1.4对于批量较大的核价项目，采购部需与供应商另行商谈，须提供批量的材料价格及人工成本，以最合适的生产成本争取更多的报价成交机会。
5.1.5业务须于一个工作日将《客户需求表》或《要求变更申请单》下达至技术部经理进行技术信息审核并签字。
审核OK后,自制产品交技术部核算员进行核价；外购产品交采购部进行核价。
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產工藝及製造能力和成本進行評估.
5.2.3品保對客戶的具體品質要求進行評估.
參考文件 無
無
表單/附件 【可行性評 估/詢價單】
無
5.3.1当评估结果不能滿足顧客要求（如不符合本公司經
營方向，本公司無能力研發製造須增加設備和人員，違
反法律法規等）或有疑點時，由业务向總經理匯報，並
業務 由業務主管與顧客溝通。
作業流程 客戶詢價
NG 評估
評估結果
權責 單位
作業內容
5.1.1客戶有詢價（包括模具製造、產品製造）資訊時，
業務人員須向客戶索取對應產品的相關資料，包括：樣
業務
品或圖檔（包含電子圖檔及E-mail）等 5.1.2 客戶未書面化但存在隱含要求(如:圖面不清楚，數據 不全或只有樣品沒有圖檔，樣品與圖檔不符，圖面錯誤等)
時,業務在與客戶確認清楚後，開出【可行性評 估/詢價單】會同工程作分析。 5.1.3 業務接客戶圖檔後，蓋上紅色“估價專用章”和 【可行性評估/詢價單】交與工程部，由專案工程師主 導進行可行性評估
5.2.1業務對預估量、模具類別、交貨期限、交貨地點、
銷售類別、付款條件、售後服務要求等進行綜合
評估.
業務 5.2.2工程部對客戶的技術要求及模具交期和包裝要求生
業務部
產品報價作業规范
1.目的:
規範業務的報價作業流程及職責. 2.範圍:
2.1產品生產報價.
2.2模具製造報價. 3.定義:
無 4.權責：
4.1 總經理:合約訂單審查核準 4.2 業務經理: 報價、議價 4.3 工程部: 成本分析 5.流程&內容:
文件編號： 制定日期：
保存期限： 永久
版本：A1 頁號：1/2
管理費用和合理利潤後擬定並列印, 【報價單」，
經業務主管確認，總經理核準.當審核未通過時，
業務
重新進行成本分析，提交審核.反之由業務向顧客
無
無
報價.當客戶有異議時，須同客戶議價，議價原則
為:保持公司合理利潤. 5.4.2 經議價後，客戶仍不接受時，須報告總經理特別決 定是否重新報價或放棄.
業務
.5.5.1客戶接受報價，由業務與客戶簽定合約. 5.5.2 合約簽訂完畢後,由業務將客戶基本資訊登錄於【客
無
5.3.2 能滿足顧客要求時，业务須與工程進行模具開發成
本、產品製造成本評估和預算將結果記錄在【可行性評
估/詢價單】上，經總經理核準後，連同圖檔一同返交
【可行性評 估/詢價單】
業務部
產品報價作業规范
文件編號： 制定日期：
保存期限： 永久
版本：A1 頁號：2/2
NG
OK
報價
業務 業務部。
5.4.1業務部接獲【可行性評估/詢價單】後，核算其他
無
【ห้องสมุดไป่ตู้戶基本資料 卡】
戶基本資料卡】中.
歸檔
【報價單】
業務 【報價單】【可行性評估/詢價單】由業務歸檔.保存至少
無
【可行性評估/詢
一年(客戶取消後).
價單】
6. 參考文件: 无
7. 表單: 7.1【報價單】 7.2【可行性評估/詢價單】 7.3 【客户基本资料卡】
8. 附簽件約:
無。