信息系统监理作业指导书1.0

信息系统监理作业

指导书

甘肃省通信产业工程监理有限公司

目录

一、信息系统监理业务通用流程 (1)

1、工程准备阶段流程图 (1)

2、工程设计阶段流程图 (2)

3、工程实施阶段流程图 (3)

4、工程验收阶段流程图 (4)

二、信息系统监理通用表格 (5)

1、开工令 (6)

2、停工令 (7)

3、监理通知单 (8)

4、监理文件签收单 (9)

5、监理审核意见书 (10)

6、会议纪要 (11)

7、招标文件评审记录表 (12)

8、监理日志（详见附件） (13)

9、监理周报（详见附件） (13)

10、填写说明 (13)

三、信息系统监理信息管理 (13)

1、信息系统监理文档编制作业规范书 (13)

四、监理工作方法 (27)

一）第一次工地例会会议议程 (27)

五、信息系统工程主要专业主要监理控制点及监理方法 (27)

一）软件工程 (27)

1、监理控制目标 (27)

2、监理控制要点 (28)

3、分析设计阶段监理 (34)

4、实施阶段监理 (46)

5、软件验收阶段监理 (54)

二）网络工程 (59)

1、监理控制目标 (59)

2、监理控制要点 (60)

3、机房建设设计阶段监理 (63)

4、综合布线系统设计监理 (72)

5、实施阶段监理 (90)

6、验收阶段监理 (119)

一、信息系统监理业务通用流程

1、工程准备阶段流程图

二、信息系统监理通用表格

信息系统监理产出文档列表

1、开工令

2、停工令工程名称：

3、监理通知单

项目名称：编号:

4、监理文件签收单工程名称：

5、监理审核意见书工程名称：

6、会议纪要工程名称：

7、招标文件评审记录表

8、监理日志（详见附件）

9、监理周报（详见附件）

10、填写说明

严格按照信息系统监理产出文档列表进行编制，同类型表格可适当更改表格名称。

三、信息系统监理信息管理

1、信息系统监理文档编制作业规范书

1.1监理大纲

1.2监理规划

1.2.1监理规划编制的程序和依据

1.编制监理规划的基本要求

1)监理规划的内容应有统一性

由于监理规划是指导整个监理项目工作的纲领性文件，在编制监理规划时应当做到其内容构成力求统一。这是监理工作规范化、制度化、统一化的

基本要求，也是监理工作科学化的要求。监理规划的基本作用是指导监理项目部全面开展工作，如果监理规划的编写内容不能够做到系统、统一，监理工作就会出现漏洞或矛盾，使正常的监理工作受到影响，甚至出现失误。

2)监理规划的内容应有针对性

信息系统工程项目具有单件性和一次性。因此，对某一个具体的工程项目而言，监理规划的内容必须根据这个项目的实际来编制，如果忽视监理规划内容的针对性，采用同一模式、同一方法开展监理工作，必然会导致目标偏离计划，甚至出现失误。所以一个好的监理规划，应该针对具体的信息工程建设项目进行目标规划，建立监理项目部和制度。只有这样，监理规划才能真正起到指导监理工作的作用。

3)监理规划的内容应该具有时效性

监理规划的内容应该随着工程项目的逐步开展，对其不切实际的措施进行不断的补充、完善、调整。实际上它是把开始勾画的轮廓进一步细化，使得监理规划变得更加详尽可行。在工程项目的开始阶段，总监理工程师不可能对项目的具体信息掌握得非常准确，兼之工程项目在建设过程中，受到来自内外各种因素和条件变化的影响，这就使得监理规划必须进行相应的调整和进一步的完善，才能保证监理目标的实现。

2.编制监理规划的步骤

1)规划信息的收集与处理

所谓规划信息，就是指与监理规划相关的信息，如所监理的信息系统工程项目的情况(一般由建设单位提供)、承建单位(可能还包括设计单位、分包单位)的情况、建设单位的情况、监理委托合同所规定的各项监理任务等信息，在编制监理规划以前，应该广泛收集相关的监理信息，在整理和消化这些材料的基础上开始着手编制项目监理规划。

2)项目规划目标的确认

依据上一步收集到的项目规划信息，来确定项目规划的目标，并对目标进行识别、排序和量化，为下一步确定监理工作做准备。

3)确定监理工作内容

在对监理规划目标进行确认的基础上，具体确定监理单位应该做的工作。在这里，监理工作的工作内容、工作程序和工作要求等，都将得到确定。确定的依据一方面来自于上边所确定的监理规划目标，另一方面来自于监理委托合同。

4)按照监理工作性质及内容进行工作分解

紧承上一步，在对监理工作进行初步确认的基础上，对监理工作进行细分，确定不同小组的责任，以此来确定各自的监理任务。

3.编制监理规划的依据

(1)与信息系统工程建设有关的法律、法规及项目审批文件等;

(2)与信息系统工程监理有关的法律、法规及管理办法等;

(3)与本工程项目有关的标准、设计文件、技术资料等，其中标准应包含公认应该遵循的相关国际标准、国家或地方标准;

(4)监理大纲、监理合同文件以及与本项目建设有关的合同文件。

1.2.2监理规划的内容

监理规划包括的主要内容有工程项目概况、监理范围、监理内容、监理目标、监理项目部的组织形式、监理项目部的人员配备计划、监理项目部的人员岗位职责、监理依据、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度、监理工具和设施等。

在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。

下面对上述内容做简单介绍。

1.工程项目概况

工程项目概况是描述整个信息系统工程项目大体情况的部分，信息系统工程项目概况包括工程名称、工程项目组成及规模、工程预计总投资额、项目预计工期、工程质量等级、设计、实施及开发承建单位名称、工程特点的简要描述等等。

2.监理的范围、内容与目标

这三者要根据监理委托合同和一般的监理原则来确定。监理范围要表明监理项目部的工作在工程的什么范围之内进行，比如说包含对工程的哪些阶段进行监理;监理内容要说明监理工作具体做什么，比如包含质量控制、进度控制、信息管理、合同管理等等;监理的目标列出监理工作在本项目中要达到的效果，这些效果应该符合实际，并且在监理的控制范围之内。

3.监理项目部的组织结构与人员配备