2019年度内部审核方案
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编制日期: 审核目的 审核依据
__2019_年度内部审核方案
2019. 1.16
确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015标准及公司自身体系的要求，并 得到有效实施和保持
ISO9001:2015标准、公司自身管理体系要求、对公司产生影响的变化和以往审 核结果、国家相关法律法规要求
审核范围
公司质量管理体系实施所覆盖的各部门及场所 公司管理体系覆盖的所有要素
审核方法
受审部门
管理层 采购部 人事部 销售部 运营部 计划部 质量部
管理体系运用过程方法对每个过程进行审核，包括各相关部门
审核时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
√ √ √ √ √ √ √
编制：
பைடு நூலகம்
审核：
表单编号： QAF-128
版本 号： Ver.00
__2019_年度内部审核方案
2019. 1.16
确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015标准及公司自身体系的要求，并 得到有效实施和保持
ISO9001:2015标准、公司自身管理体系要求、对公司产生影响的变化和以往审 核结果、国家相关法律法规要求
审核范围
公司质量管理体系实施所覆盖的各部门及场所 公司管理体系覆盖的所有要素
审核方法
受审部门
管理层 采购部 人事部 销售部 运营部 计划部 质量部
管理体系运用过程方法对每个过程进行审核，包括各相关部门
审核时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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编制：
பைடு நூலகம்
审核：
表单编号： QAF-128
版本 号： Ver.00