2019年度内部审核方案

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。

2019年CCC内部审核全套资料(已填好记录)

CCC内审全套资料1.内审计划2.内审实施计划3.首次会议记录4.末次会议记录5.内审检查表6.不符合改善报告7.内审报告东莞市XXXX有限公司2017年度内部审核计划编号：序号：20190103-1审核目的：验证公司内部3C体系是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。

审核范围：所有与3C体系有关的人员、部门和岗位。

说明：1.审核可以按CCC标准集中审核，也可以按部门分月份进行审核，但必须覆盖全部信息安全职责部门和岗位，必须符合CCC标准.2.计划在某月份被审核的部门，由内审计划编制者在表内对应处作上“√”的符号，表示该部门在某月将被审核。

编制：XXX 审核：批准：日期：2019-12-4 日期：2019-12-4 日期：2019-12-4内审实施计划审核组长：2019年6月13日1.审核目的：检查本公司质量管理体系持续的充分性和有效性。

2.审核依据：工厂检查要求、质量手册3.审核覆盖产品：CCC认证产品4.审核时间:2019年6月13日5.审核组构成：A组：B组：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

QR-XXX-17会议记录编号：QR-XXX-021东莞市XXXX有限公司会议记录编号：QR-XXX-021内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本;A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00东莞市XXX有限公司不合格报告编号：QR-XXX-022 版本：A00东莞市XXXX有限公司内部审核报告。

2019年(含检查表)检验检测机构内审全套资料

*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页。

ITSS实例文件-内部审核计划-模板

内部审核计划版本号：1.0
内部审核计划
1.目的：验证运维服务能力管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。

2.范围：适用于公司运维服务能力管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的
内部审核1。

3.依据：
（1）运维服务通用要求及运维服务能力成熟度三级的标准要求；
（2）公司运维服务能力管理体系的程序文件；
（3）相关的法律法规；
4.审核组：
组长：xx
组员：xx、xxx
5.审核时间：2019年x月x日-x日
6.首次会议时间：2019年x月x日
7.末次会议时间：2019年x月x日
8.受审部门：财务部、行政部、运维部、研发部、人力资源部。

计划编制人：xxx 编制时间：2019.x.x
批准人：xxx 批准时间：2019.x.x。

关于综合管理体系内部审核安排通知

关于综合管理体系内部审核安排通知
各厂、部：
为确保公司“三标一体化”管理体系符合性、有效性，以及2019年公司管理体系监督审核顺利通过，现组织公司内审员进行内部审核，工作安排如下：
1、审核时间：2019年9月18日至21日
2、审核组成员
3、分组审核内容及时间
4、要求：
1.各单位负责人提高重视，提前做好审核资料的准备工作，对审核出的不符合项认真落实，及时整改。

2.在内审过程中，各审查组根据审核情况按（附件1）格式做好相应手写记录，审核出的不符合项下发整改单限期整改。

3.各内审小组对审查单位前期三标管理体系中出现过的不符合项进行审核，前期不符合项明细见附件2。

企管部
2019年9月17日
附件1：
“管理体系审核检查（记录）表”
（共页）
审核员：
审核日期:
附件2：。

【体系管理】内部审核总结报告

2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自 2018 年月日导入 ISO22000:2006 食品安全管理体系以来，并于2019 年 4 月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。

下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T 19001-2016 ，GB/T 22000-2006 标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。

二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。

三、内审依据:GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006、GB/T 27341-2009、GB 14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。

五、内审日期: 2019年月日。

六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准要求和法律法规的要求。

2、现场审核结果: 到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。

七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。

2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。

检验检测机构管理体系内部审核报告模板

管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。

依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。

现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。

管理制度内部审核方案范文

管理制度内部审核方案范文内部审核是管理制度的重要组成部分，它可以帮助企业自我检查和发现问题，及时纠正和改进。

本文将以一家企业为例，介绍内部审核方案的制定和具体执行步骤。

一、内部审核方案制定1. 内部审核的目标和原则明确内部审核的目标，例如提高管理制度的执行效果、发现和纠正问题、改进业务流程等。

同时确立内部审核的原则，例如公正、客观、独立、机密等，以保证审核结果的准确性和可信度。

2. 内部审核的责任和权限明确内部审核的责任人和权限范围，一般由内部审核部门或者专职人员负责。

他们应具备一定的业务知识和审核技能，并能独立行使审核权限，要求他们按照事先制定的审核程序和标准进行审核。

3. 内部审核的程序和周期制定内部审核的具体程序，包括审核计划的编制、审核范围的确定、审核方法和工具的选择、前期准备工作的开展、实地核查和访谈、数据分析和问题发现、审核报告的编制和问题跟踪等。

同时确定内部审核的周期，一般根据企业的规模和管理情况来确定，可以是按年、半年、季度甚至月度进行。

4. 内部审核的标准和指标制定内部审核的标准和指标，以便审核人员能够根据标准进行审核，发现和整改问题。

标准和指标可以是法律法规、行业标准、企业内部制度等，可以根据具体情况进行选择和适应。

5. 内部审核的强制性和自愿性明确内部审核的强制性和自愿性，一般来说，内部审核是企业的义务和责任，但也可以鼓励员工自愿参与，以提高审核的质量和效果。

此外，还要明确内部审核的结果对员工的考核和奖惩的影响，作为引导和激励的手段。

二、内部审核的执行步骤1. 制定审核计划内部审核部门或责任人根据企业的实际情况，制定年度内部审核计划。

该计划应包括审核的范围、目标、计划时间、审核方法和工具等。

在制定计划时要考虑到企业的重点关注区域、风险点以及员工对内部审核的积极性和需求。

2. 开展前期准备工作在审核开始之前，需要对相关文件和数据进行归档和整理，以便审核人员能够进行查询和分析。

校准实验室内部审核报告

山东华溯计量检测有限公司编号：JL-内审报告-20192019年度内部审核报告受审核部门：xx部、xx室、xx室、xx室、xx室、xx量室内审员（签名）：内审组长（签名）：内审时间：2019年11月18日至2019年11月18日一、内审依据和范围1.1、内审依据：CNAS-CL01:2018、CNAS-CL01-A025、实验室质量管理体系文件1.2、内审范围：实验室各部门、CNAS-CL01:2018 CNAS-CL01-A025、A002:2018的要素二、内审重点：本次内部审核的重点内容是：4.1、实验室重要活动的实施情况和效果；4.2、实验室主要（工作量和类型、人员、设备、设施和环境条件、检测校准方法等）工作变化的实施情况和效果；4.3、上一次内部审核、外部审核、管理评审等的结果及其采取措施的情况。

三、内审情况综述：本次实验室质量管理体系内审是按山东华溯计量检测有限公司质量管理体系文件（2019年2.0版）的要求以及《2019年度内部审核方案》，组织对本实验室质量管理体系进行内审，审核本实验室的质量活动和相应的结果是否符合质量管理体系要求，并判断质量管理体系的有效性。

由获得实验室质量管理体系内部审核资格的2人组成内审组，由实验室质量负责人郭盛超任内审组的组长；内审组成员分工如下：xx—负责热工室、力学室、综合管理部；xx—医学计量室、化学室、综合计量室。

受审核方负责人：xx、xx、xx、xx、xx、xx。

本次内部审核在实验室全体人员的配合下按计划按程序顺利完成。

内部审核中共发出6项一般不符合项，如下表：原因分析：上述6项不符合项造成原因主要是相关人员为严格执行实验室管理体系文件，对有关事项的重要性认识不足。

四，内审结果1、质量管理体系文件与标准CNAS-CL01:2018的符合性评价。

实验室质量管理体系文件符合CL01：2018的要求，并制定了详细的2019年V2.0版本的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量管理文件，在实验室全体人员中进行了宣贯学习。

2019年最新的食品安全全球标准BRC第八版内部审核记录【BRC内审记录】

4.11（B）
9:00~11:30
技术品管部
2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.6
13:30~15:30
15:30 ~16:30
末次会议
首次会议签到表
编号：BRC-NS-04序号:2019-04
主持
地点
公司会议室
记录
时间
时间
受审核部门
标准条款
4.11（A）
9:00~9:30
首次会议
9:30 ~10:30
管理层
1.1/1.2
10:35~12:00
市场部（含采购）
3.5/3.10/3.11/4.9
13:30~15:00
行政部
2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1
15:30~17:30
生产部、设备部
3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.3
•交叉感染预防规程
•过敏源控制。
前提方案的控制措施和监测规程应明确地编制成文，而且应包含在HACCP或食品安全计划的制定和评审中。
2.3描述产品-食品法典第2步
2.3.1
应为每一种产品或产品组制定全面的产品描述，其中应包括有关产品安全的相关信息。作为一种指南，产品描述可包括，但不仅限于以下各项：
●组成（如原材料、成分、过敏原、配方）
2.7.1
HACCP食品安全小组应识别和记录有理由认为会在与产品、加工和设施相关的每一个步骤中发生的
所有潜在危害。此应包括原材料中所存在的危害、加工期间和加工步骤执行期间所引入的危害，并考
虑以下类型的危害：

2019年质量管理体系内审

2019年内部管理体系审核
资料汇编
2019.01
2019年内部审核实施计划
№ 01
目的：评价管理体系与标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织质量体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动
依据：ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2017标准，质量手册、程序文件，适用法律法规
符合
Q/E:9.1
O4.5.1？（对哪些方面监测和改进）
是否建立并实施了施工质量检查制度？
是否配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备？
根据国家或行业标准编制了验收规范，确定需监视和测量的参数及所需的计量器具以证实产品的符合性；通过内审、管理评审确保管理管理体系的符合性；通过数据分析、在过程中应用统计技术以及纠正和预防措施持续改进管理管理体系的有效性。
符合
Q/E:7.5
O4.4.4、4.4.5、4.5.4
查记录控制
记录如何标识、做到易于识别检索？（查管理记录目录清单）管理记录的是否规定保存期;保护、贮存环境等情况是否得当；
是否建立并实施记录管理制度？
对存档记录的管理应是否符合档案管理的有关规定？
查记录控制：
提供〈记录清单〉，对记录的编号、保存期、保存部门进行了规定，内容符合要求。抽查记录归档情况，记录清晰，易于识别。记录的储存环境适宜。
本公司分包活动分为劳务分包、设施设备租赁等四类，对分包方的具体控制执行手册8.4条的规定
符合
Q/E:4.3、4.4、6.1、6.3、7.1
O4.3、4.4.1
管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？

2019年食品企业内部资料审核计划

①7.5.3标识和可追溯性
③8.4数据分析
④4.1/4.2文件要求
⑤6.2人力资源管理
⑥5.2以顾客为关注焦点
2、审核HACCP内容
①HACCP监控、纠偏和验证记录；
②GMP、SSOP的实施记录
被审核人员：
王达权
被审核人员：
孙润超
2007.11.27
13：00-15：00
仓务部
1、审核ISO9001条款
9：30-10：00
首次会议（参加人员：邀请庞振国总监、伍玉豪总监、孙润超经理、陈玉晖总监、广东厂代理厂长罗远波先生、各部门经理/负责人，全体内审员、卢詠曦。）
2007.11.26
10：00-12：00
13：00-14：00
生产部
1、审核ISO9001条款
1.1、主要条款
①7.1产品实现的策划
②7.5.1/7.5.2生产和服务，6.4工作环境
⑥5.4.1质量目标
2、审核HACCP内容
①HACCP监控、纠偏和验证记录；
②GMP、SSOP的实施记录
③化验室检测人员与设备
④HACCP确认
被审核人员：
张宇津
被审核人员：
邓亮
2007.11.26
14：00-17：30
品管部
1、审核ISO9001条款
1.1、主要条款
①8.2.4产品的监视和测量
②8.3不合格品控制
广东加多宝饮料食品有限公司
内部质量审核计划
表号：JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1
审核目的：
验证本公司质量卫生体系的有效性、适宜性，并为管理评审和质量体系改进提供依据。
审核组长：刘仲义
第一组：刘仲义吴孝兵唐用学蒋伟唐敦禹

QR-19-01年度内部审核计划

序号
审核类型
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
备注
1
质量管理体系
审核
验证质量管理体系的符合性、适宜性和有效性
工厂所有部门、质量管理活动
ISO/TS16949：2009标准、体系文件、合同和顾客特殊要求
2
制造过程审核
评审制造过程的有效性，确保过程受控
产品的所有生产过程均覆盖
控制计划、工艺卡等相关作业指导书
3
产品审核
验证产品的尺寸、功能、包装和标签等是否符合规定的要求
选取有代表性的3个产品进行
检验指导书和相关标准
编制/日期
审批/日期

精编2019年内部审核实施

内审首次会议(4)坚持三要三不要”原则②记录应准确、具体，如文件名称、操作机具、陈述人职位和工作岗位(4)选择过程审核策略及选用c.有耐心并及时反馈;是否做了;(11)资源批准(29)具体分析审核对象，切忌望文生义应对技巧是：及时插入最实际的问题，不与其辩论理论问题或技术号，要寻找才来等。

不合格报告•不合格项的含义审核所述的不合格项是指朱满足规定的要求”。

这里的规定要求主要有：⑴标准要求（如IS09001标准要求）。

2文件规定（包括质量手册、程序文件、质量记录和质量计划或技术性文件和管理性文件）。

（3）合同规定（与顾客签订的销售合同，与供方签订的采购合同等）。

（4）社会要求（包括法律、法规、法令、条例、规章规则以及环境保护、健康安全、能源和自然资源的保护等应承担的义务）。

（5）其他规定，如最高管理者的要求，常识性要求（不一定形成文件）。

（6）顾客投诉。

不合格项的判定以£09001:2000标准明示的要求和顾客的投诉为依据，对隐含要求的不合格项可以观察形式表述或在审核报告中适当描述。

•不合格项的类型在质量管理体系内部审核中遇到的不合格项主要有以下几种类型:(1)文件的不合格项。

包括文件与要求不符合、规定没有实施、实施没有效果三种情况。

(4)观察项（3）分层分类法通常按照文件、设备、人员、环境、其他六种类型进行不合格项的统计分析。

如文件的不合格项，可分为文件与要求不符合的不合格项、规定没有实施的不合格项、实施没有效果的不合格项等。

总之，评定方法可有许多种，关键要把握三点：（1）应能正确、客观、公正地得出体系综合评价结论。

（2）应能将定性分析转化为科学的定量分析。

⑶应能进行客观合理的前后、上下、横向、类别比较。

•不合格项报告的内容不合格项报告的内容，可包括：受审核方名称，审核员，陪同人员，日期，不合格现象的描述（应指出不合格、缺陷的客观事实），不合格现象结论（违反标准、文件的条文），不合格项性质（按严重程度），受审核方的确认，纠正措施及完成时间，米取纠正措施后的验证记录等。

2019年内审资料

2019年度内部审核资料目录1、 2019年度内部审核方案2、 2019年度内审计划3、 2019年度内审首、末次会议记录4、内审不合格报告汇总5、内审不合格纠正措施实施记录6、 2019年度内审报告7、内审员任命书8、内审检查表及客观记录9、内部审核末次会议签到表2019年度内部审核方案审核目的：验证公司环境、职业健康安全管理体系的符合性（是否符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三标准要求），并查验公司体系实施的有效性。

并为第三方审核做好准备。

审核范围：公司与环境、职业健康安全有关的部门、人员、活动、场所。

包括：领导层、各部门。

审核准则：1、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准。

2、公司的一体化管理手册、程序文件。

3、本行业与环境、职业健康安全有关的技术标准、规范、法律、法规及其他要求。

4、公司的第三层次文件、合同。

审核时间安排：2019年公司计划组织一次内审，计划2019年10月。

审核组组建：由综合部从已取得内审员资格人员中抽取内审员，经管理者代表确认后组成内审组。

在审核中都要审核相关人员、部门、现场等以下内容：（要求：每次审核都按照《内部审核控制程序》严格进行，审核组长编制《内审日程安排》。

对发现的不合格，内审员会以《内审不合格报告》的形式下发到责任部门/人员，责任人都应认真分析原因，按照审核员的要求采取纠正/纠正措施。

内审员按时验证，将结果反馈给审核组长，审核组长总结后（形成《内审报告》），将内审完整资料递交到综合部。

）编制：审批：日期：2019年内审计划编号：审核目的：验证公司环境、职业健康安全管理体系的符合性（是否符合GB/T24001:2016、GB/T28001：2011、标准要求），并查验公司体系实施的有效性。

为第三方审核做好准备。

审核范围：与质环境、职业健康安全有关的部门、人员、活动、场所。

包括：领导层、各部门。

审核准则：1、GB/T24001-2016《环境管理体系——要求及使用指南》标准。

2019年质量管理体系内部审核计划

内部审核计划TD/QR-L031 审核类型□ 例行内审追加内审2 审核的目的□ 例行检查公司的质量管理体系的符合性和有效性□ 验证公司质量管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件3 审核的范围产品范围：涉及部门：4 审核的依据□ GB/T19001 idt ISO9001:2000 标准□ 质量手册、程序文件和相关的质量文件。

□ 相关法律和法规□ 合同要求5 审核日期：6 审核成员审核组长：审核组员：、、、8 审核日程安排内审组长：管理者代表：年月日内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:厂务部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

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2019年度内部审计计划报告(四篇)

参考范本2019年度内部审计计划报告(四篇)目录：2019年度内部审计计划报告一2019年度出纳工作计划报告二2019年度出纳工作计划模板三2019年度出纳工作计划范文四2019年度内部审计计划报告一一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2019年管理体系内部审核计划

Q：5.3，6.1，6.2， 7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
钟凯伦、张阳洪
何晓波、赵星宇
各接受审核单位指
派
O：4.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
3.11
3.12 3.13 3.14
3.15 综合条款
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
攀枝花分公司及现场
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
及相关。
.1.6，7.2，7.3，8.1 及相关。
温海勇、吴瑕
O：4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
何晓波、王军
O：4.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。