指令、环保法规和客户要求管理程序

1.0目的

本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。

以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。

2.0适用范围

本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。

3.0职责

3.1.1文控负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负

责将其传达给相关部门；

3.1.2营业部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效

果跟踪；

3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求

和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；

3.1.4文控和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；

3.4.5文控负责跟踪效果确认；

4.0定义

要求：指产品要求，环境要求；

顾客：接受和消费公司产品组织或个人；

顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望；

法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的；

其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包

括投诉或行政处罚;

5.0工作程序：

（方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）

5.1适用法律法规和其它要求

5.1.1文控及时搜集客户最新之环境关联物质管制标准，及上网查询

欧盟环境部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网站：

http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要

时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的

环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信

息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所

收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管

理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS适用法律法规清单》中;

5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本

满足，不满足；其中：

满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；

基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；不满足：不能满足适用法律法规和

其它的要求；

5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控中心，必要时直接报告公司最

高管理层，按照《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由文控中心记录在《相

关方要求记录表》中。

5.1.5一旦适用的ROHS法律法规或其它要求有变更或新增时，文控中心应重新进行评价，

以确定公司产品，活动和服务是否满足变更的或新增ROHS的法律法规，和其它要求。

5.5.6当地方环境条例与国家有关环境物质管理法则，标准不一致时，按环境保护的标准为

准；

5.1.7根据对外双向信沟通的原则，行政部、品管部、营业部、采购课等，及时将本公司

的质量、环保要求，法律法规要求等信息向有关相关方进行通报或沟通，必要时，要

求有关相关方出具书面承诺。

5.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应接受相应的培训，并熟悉环保法律法规和其它要

求。

5.2产品及其环境要求

营业部，工程部和制造部根据《ROHS制程控制程序》规定要求，将顾客，法律法规和其它相关方对本公司产品和环保的要求和期望，转化为本公司产品要求，各有关部门在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，同时，将本公司管理方针，产品其环保要求等信息与顾客进行必要和沟通。

5.3顾客满意度调查

顾客满意度是反映本公司环境物质管理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心管理原则和RoHS指令遵循体现，营业部根据《客户服务控制程序》要求负责对顾客要求的收集，环境物质管制处理和顾客满意度调查及其效果跟踪。

5.4法律法规和其它要求的遵循情况评价

由品管部每年对公司应遵守的RoHS法规要求和其他要求的遵循情况进行评价，通过检查和外委监测等方式并由品管部对公司应遵守的法规和其它要求定期形成《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》以判定其符合性。

6.0引用文件

《不合格品管控制业程序》

《不合格纠正预防措施控制程序》

《客户服务控制程序》

7.0相关记录

《ROHS适用法律法规清单》

《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》8.0附录：无