公司物品请购单
请购单管理制度
申购单管理制度为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。
2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。
3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。
4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。
5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。
如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。
6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。
7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。
8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。
9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。
10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。
11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。
12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
公司请购单Excel模板
部门领导签字：
配件中心 028-56891*** 028-56891*** 新世纪电脑城
张敏
单 价金 额
238
2380
319
638
750
1500
4,518.00 元整 要为技术人员配备不断电 审批人签字：
单位盖章
10 容量500VA，转换时间 <10ms
后备式KT1000型UPS
2 容量1000VA，转换时间 <10ms
金士顿DDR400内存
2 容量1G
预算总金额
4
合计： 人民币（大写）
Hale Waihona Puke 肆仟伍佰壹拾捌申请原因： 申请人签字：
由于气温升高，市电供应严重不足，需要为技术人员配备不断电 系统，避免因停电造成文件丢失。
请购单 位： 请购日 期： 需要日 期：
技术部 2020年7月25日 2020年7月27日
请购单
供应商
XXX电脑配件中心 电话： 028-56891*** 传真： 028-56891*** 地址： 新世纪电脑城
联系人： 张敏
承办人员 请购单号
订货日期 到货日期
请 购 物 资数 量规
格
后备式KT500型UPS
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
物料请购(制作)申请单
申请部门填写
采购部门填写
申请部门：
要求到货时间：年月日
采购人
汇同采购人
预计到货时间：年月日
请购事由：
特别说明事项：
步骤一（申报计划）
步骤二（数量核准）
步骤三（选取供应商）
步骤四（采购定价）
是否属于资产管理范围
序号
请购物品
规格
单位
申购数量
备注
库存下线
采购数量
供应商品名称
合作供应商/询价对比
单价
金额
采购金额裁
财融管理中心负责人
板块/中心负责人
申请部门
部门负责人
申请人
支付审核：领款人：
注：公司所有实物采购及物料制作使用此表，申请人（项目经办人），部门负责人（项目经理），固定资产采购需要行政人力中心审核。